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A Nº_________
NIT:0210-300765-101-3
SOLICITU DE COMPRAS
Nº
Cantidad Unidad Descripción
Correlativo
ORDEN DE COMPRAS
Proveedor: _________________________
Fecha de pedido____________Condiciones de pago: _____________
Condiciones de entrega: _______________________________
Sírvase por este medio suministrarnos los siguientes materiales
Nº Precio
Descripción Cantidad Unidad Precio Total
Correlativo unitario
Costo Total:
RECEPCION DE MATERIALES
Y SUMINISTROS
Nº
FECHA: Tipo de entrada: Local: _______________
COD. DEL PROVEEDOR Importación: __________
FACTURA O COMPROBANTE Otros:_______________
DE CREDITO FISCAL Nº
Orden de
Nombre del proveedor:
Compra Nº___________
Código del Unidad de Precio
Descripción Cantidad Valor total
articulo medida unitario
Total
Recibido por:_____________________________________
Aprobado por:____________________________________