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1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Introducción

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas y su


Reglamento, el OSINERG a través de la Gerencia Adjunta de Regulación
Tarifaria -GART, está conduciendo los estudios de actualización de los
Costos del Valor Agregado de Distribución (VAD), para la fijación tarifaria del
período Noviembre 2001- Octubre 2005.

Mediante Resolución Directoral N°005-2001-EM/DGE, se establecieron los


sistemas representativos de los 4 sectores típicos, según lo que señala el
Art. Nº 66 de la LCE, siendo éstos los siguientes:

Sistema de EDELNOR sector típico 1


Sistema de Electro Sur sector típico 2
Sistema de Chupaca (Electrocentro) sector típico 3
Sistema Huayucachi (Electocentro) sector típico 4

Según el procedimiento establecido, la GART precalificó a un grupo de


empresas consultoras para la elaboración de los respectivos estudios, entre
ellas a CENERGIA.

Como resultado del concurso de ofertas efectuados por ELECTROCENTRO


S.A., el 07 de Mayo del 2001 dicha empresa y CENERGIA suscribieron el
Contrato Nº G01-01, para la realización del Estudio de Costos del Valor
Agregado de Distribución para el Sector Típico 4, correspondiente al Sistema
Eléctrico de Distribución Huayucachi.

El objetivo del Estudio es la determinación de los costos del Valor Agregado


de Distribución de Media Tensión (VADMT), Baja Tensión (VADBT), costo
fijo de atención al cliente (CF), pérdidas estándar de distribución en potencia
y energía, factores de economía de escala y las fórmulas de reajuste para el
indicado sistema.

De acuerdo al Contrato antes mencionado, el Estudio se realizó con sujeción


a los correspondientes Términos de Referencia elaborados por la GART y
bajo la supervisión de una empresa supervisora contratada por ella.

El Informe Final presenta los resultados del estudio de costos del VAD de la
empresa modelo, tomando en cuenta la caracterización del mercado,
definición del tipo de red, definición de las tecnologías adaptadas, costos
unitarios estándares de inversión y explotación, pérdidas estándar,
optimización de los costos de explotación técnica, optimización de los costos
de explotación comercial y optimización de costos indirectos.

En el presente documento se han introducido las modificaciones y adiciones


resultantes del pliego de observaciones efectuado por el Supervisor de la
GART al Tercer Informe de Avance del Estudio, y del pliego de respuestas
del Consultor VAD.
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El informe presenta los resultados de los factores tarifarios: Costo fijo,


VADMT, VADBT, pérdidas estándares, factores de economía de escala y
fórmulas de reajuste.

El Informe está organizada de la siguiente manera:

• Resumen ejecutivo y resultados


• Antecedentes de la empresa real
• Validación y revisión de antecedentes
• Revisión inicial de costos
• Creación de la empresa modelo – Proceso de optimización
• Resultados de la estructura de la empresa modelo cálculos del VAD y
factores tarifarios de VAD.
• Comentarios del Consultor VAD
• Conclusiones
• Anexos

En el informe se utiliza las siguientes siglas:

ELC : ELECTROCENTRO S.A.


LCC : Ley de Concesiones Eléctricas
GART : Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria de
OSINERG – Ex Comisión de Tarifas de Energía
Consultor VAD : CENERGIA
VAD : Valor Agregado de Distribución
VNR : Valor Nuevo de Reemplazo
Estudio : Estudio de Costos del Valor Agregado de
Distribución para el Sector Típico 4 – Sistema
Eléctrico de Huayucachi
SEM : Servicio Eléctrico Mayor
CAP : Centro Autorizado de Pagos
TR : Términos de Referencia del estudio del VAD,
elaborado por la GART
CF : Costo Fijo de atención al cliente
MT : Media Tensión
BT : Baja Tensión
SET : Subestación de transformación
SED : Subestación de distribución MT/BT
UN : Unidades de Negocios
SER : Sistema Eléctrico Rural
TC : Tasa de cambio (para efectos del estudio ha
sido S/.3.5/ US$)

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1.2 Síntesis del trabajo

1.2.1 Antecedentes de la empresa real

De acuerdo con los términos de referencia del Estudio, se solicitó a ELC los
antecedentes de la empresa, que incluye los costos de las instalaciones
eléctricas y no eléctricas (VNR), los costos de explotación técnica y
comercial y los gastos indirectos, así como su desglose asignado a la
empresa modelo (SER Huayucachi). Para este efecto ELC presentó la
siguiente información:

• Antecedentes del sistema eléctrico- VNR


• Antecedentes del VNR – no eléctrico
• Antecedentes de otras inversiones
• Antecedentes del mercado eléctrico
• Características del mercado eléctrico
o Compra y venta de energía
o Balance de potencia y energía
• Antecedentes costos de explotación
o Costos de explotación técnica
o Costos de explotación comercial
• Antecedentes financieros y contables
o Información económica ( formatos II al V)
o Estados financieros
o Otros ingresos
• Antecedentes de la estructura organizacional
• Antecedentes de calidad del servicio eléctrico

Particularmente, y de conformidad a lo dispuesto por la GART, ELC entregó


los formatos I al VII, especificados en el Anexo Nº 1 de los Términos de
Referencia, los cuales de denominaron Formatos con prefijo “A” .

1.2.2 Validación y revisión de antecedentes

De conformidad con los TR se procedió a validar la información recibida de


ELC, en particular lo reportado en los formularios I al VII.

El objetivo de la validación ha estado orientada a:

a) Determinar la correcta presentación de los datos en los formularios I al


VII, identificando los posibles errores, deficiencias u omisiones, así como
redundancias o duplicidad en la determinación de los costos.

b) Corregir las cifras reportadas en el caso de haberse detectado errores,


deficiencias u omisiones, según lo indicado en a).

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c) Que las cifras corregidas estén adecuadamente sustentadas para


constituir una referencia válida en la evaluación de los costos reales de la
empresa y los asignados al sector típico: SER Huayucachi. Los
antecedentes validados están clasificados según los siguientes temas:
1. Antecedentes del sistema eléctrico – VNR.
2. Antecedentes del VNR – no eléctrico.
3. Antecedentes de otras inversiones.
4. Antecedentes del mercado eléctrico.

a. Características del mercado eléctrico


b. Compra y venta de energía
c. Balance de potencia y energía

5. Antecedentes de costos de explotación

a. Costos de explotación técnica


b. Costos de explotación comercial

6. Antecedentes financieros y contables

a. Información económica (formatos II al V)


b. Estados financieros
c. Criterios de asignación de costos
d. Costos de capital de trabajo
e. Otros ingresos

7. Antecedentes de la estructura organizacional

8. Antecedentes de calidad el servicio eléctrico

Como resultado de la validación se han elaborado los formatos I al VII con


prefijo “B”.

1.2.3 Revisión inicial de costos

A partir de los antecedentes de la empresa real y su validación, se ha


procedido a realizar el ajuste inicial de costos y el análisis de la organización,
estructura de personal y de remuneraciones, servicios de terceros y además
los costos de explotación de la empresa concesionaria y la empresa modelo,
manteniendo todas las actividades que realizó el 2000, sobre la base de las
instalaciones eléctricas existentes.

El ajuste fue referido, entre otras, a los siguientes aspectos :

• Mercado eléctrico
• Costos de explotación técnica
• Costos de explotación comercial, y
• Costos indirectos

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Como resultado de la revisión se han elaborado los formatos I al VII con


prefijo “C”.

1.2.4 Creación de la empresa modelo

1.2.4.1 Tecnología adaptada

A. Redes de media tensión

Para la empresa modelo se han determinado las siguientes características


de las instalaciones y sus componentes principales:

• Tipo de redes : 100% aéreas


• Sistema : Se combina, según el nivel de potencia
transmitida, los siguientes sistemas:
o Trifásico con 3 hilos, neutro aterrado en la SE Huayucachi.
o Monofásico, fase-fase, con 2 hilos.
o Monofásico con retorno por tierra (MRT)

• Tensión nominal
o Trifásico : 13.2 kV
o Monofásico fase-fase : 13.2 kV
o MRT : 7.6 kV

• Conductores : Aleación de aluminio AAAC, desnudo


• Estructuras soportes : Postes de madera tratada importada
(Eucalipto) 12m, clases 5 y 6, grupo D
• Aisladores : De porcelana tipo PIN ANSI-56-2 y tipo
Suspensión ANSI 52-3.
• Puesta a tierra : La ferretería de todas las estructuras se
conectarán a tierra. Se calcula que el
70% serán con electrodos y 30% con
conductor de cobre de 16mm2 arrollado
en espiral.

B. Redes de Baja Tensión

• Tipo de redes : 100% aéreas.


• Sistema : Monofásico 440/220V, con neutro
multi aterrado.
• Tipo de conductores: Autoportantes, con conductores de fase
de aluminio puro, aislados. Portante
común de aleación de aluminio.
• Postes : Postes de madera tratada importados
(eucalipto) de 8 mts. clase 6 y 7, grupo D
• Puestas a tierra : Con electrodos copperweld, ubicadas a
distancias promedio de 150 a 200 m a lo
largo de la red, en estructuras
terminales, estructuras de derivación y
en estructuras de cambio de sección.
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C. Subestaciones de distribución MT/BT

Las características técnicas generales, de acuerdo con el nivel de


tensión primaria, son:

• Tipo : Aéreas, monoposte para transformadores


Monofásicos.
• Numero de fases : Monofásicos a 13.2 kV
MRT a 7.6 kV.
• Potencia nominal continua: De acuerdo con la carga de diseño al
año horizonte de planeamiento.
• Sobre carga de corta duración:25 %
• Frecuencia nominal : 60 Hz
• Altitud media de trabajo : 3000 msnm
• Tensión nominal primaria :
o Monofásicas fase-fase 13 200 ±2x2,5% Voltios
o MRT 7 600 ±2x2,5% Voltios
• Tensión nominal secundaria : 460-230 Voltios
• Nivel de aislamiento primario Externo Interno

o Tensión de sostenimiento al
impulso 1,2/50 (kVp) 110 110
o Tensión de sostenimiento a
frecuencia industrial (kV) 34 34

• Nivel de aislamiento secundario:

o Tensión de sostenimiento a
frecuencia industrial (kV) 2,5

• Protección: Tipo auto protegido hasta una potencia de 10 kVA y


convencionales a partir de 15 kVA.
• Tableros :

o Para potencias menores a 10 KVA: Equipos de control de


alumbrado y un totalizador.
o Para potencias mayores a 10 kVA: Tableros estándar con
interruptores de protección, totalizadores de consumo de energía
y control para alumbrado público.

• Características de los tableros:Caja de plancha de acero laminado en


frío y puerta frontal de dos (02) hojas,
herméticos, para trabajo en intemperie,
adosados al poste mediante abrazaderas
• Puesta a tierra:

o SED MRT: Con electrodos y tratamiento del suelo. El


número de electrodos varia según la resistividad
del terreno (promedio 2.84). Para seguridad, se
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conecta con la puesta a tierra del poste contiguo


de la red de MT. La resistencia de puesta a tierra
debe alcanzar el valor máximo de 10 ? .

o Otras: Puesta a tierra de la ferretería y partes


metálicas similar a la puesta a tierra de los
postes. La resistencia de puesta a tierra debe
alcanzar el valor máximo de 15 ? .

D. Alumbrado público

• Tipo de lámparas : Sodio a alta presión, de última


tecnología.
• Potencia de las lámparas : 150, 70 y 50 W

• Red de alumbrado : A 220 voltios, se utiliza un conductor


adicional al sistema autoportante de
distribución secundaria (SP)
• Sistema de control : Por foto célula directamente instalada a
la intemperie, con sus elementos de
protección instalados en los tableros de
distribución.

E. Acometidas

• Monofásicas a 220 V.
• Conductor: Concéntrico de cobre, 3 x 4 mm2.
• Longitud promedio: 16 a 32 m.

1.2.4.2 Optimización de las redes

A. Horizonte de planeamiento y evaluación económica.

Para el dimensionamiento de las redes y SED el horizonte es de 10 años.


Para la evaluación económica, 30 años.

B. Optimización de la red de MT

b.1 Procedimiento

Para la optimización se ha seguido el siguiente procedimiento:

• Se calculó el costo total por km de línea para cada uno de los sistemas:
trifásico, monofásico fase-fase y MRT, para diferentes calibres, según se
muestra en el Cuadro Nº 1.1.

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Cuadro Nº 1.1
Costos por km de línea en MT
(US$ / km)

CALIBRE (mm2)
16 25 35 50 70 95
Trifásico 5325 5585 5982 6458 7960 10626
Monofásico
fase-fase 4833
MRT 3471

• Para cada sistema y calibre se determinó el rango de potencia inicial


óptimo.

• Mediante un modelo ad-hoc, se optimizó la sección de los conductores,


se verificó la caída de tensión y se calcularon las pérdidas de potencia
para cada uno de los años del horizonte de planeamiento.

• Las restricciones impuestas en el proceso de optimización fueron:

o Las líneas MRT se utilizan sólo en ramales secundarios, para


potencias del orden de 10 kW y en zonas poco pobladas.
o Las líneas de monofásicas fase-fase se usan solo para ramales
secundarios, cargas mayores a 10 kW y zonas pobladas de mayor
densidad.
o Los ramales principales son trifásicos.

• La selección óptima del calibre se efectúa según la carga de cada tramo.


• Previo a la optimización de costos, se revisó la topología de la red y se
efectuaron ajustes en el recorrido de algunos ramales y alimentadores,
tal de establecer una configuración razonable para los fines del estudio.

• Con la configuración modificada se evaluaron las siguientes alternativas


de tensión nominal:

o Tensión de 22.9 /13.2 kV


o Tensión de 13.2 /7.6 kV

• La comparación económica por el método de Valor Presente (VP), para


el periodo de 30 años, determinó que resultaba ligeramente menor la
alternativa a 13.2 kV, según se aprecia en el siguiente cuadro, por lo que
se adoptó utilizar dicha tensión.

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Cuadro Nº 1.2
Selección del nivel de tensión nominal
Valor Presente (VP) ( US$)

22.9 KV 13.2 KV %13.2/22.9


VP Perdidas 57,809 93,498 161.7%
VNR Instalaciones 1,057,465 1,051,987 99.5%
Costos de O&M 396,942 394,886 99.5%
VP TOTAL 1,512,216 1,540,371 101.9%
SED 859,770 822,050 95.6%
Mantenimiento SED 40,065 38,308 95.6%
VP TOTAL 2,412,052 2,400,729 99.5%

b.2 Resultados

El metrado de la red optimizada en MT se muestra en el Cuadro Nº 1.3.

Cuadro Nº 1.3
METRADOS POR NÚMERO DE FASES
Y SECCIÓN DE CONDUCTOR – RED DE MT
(metros)
Calibre
mm2 TRIFASICO MONOFASICO MRT TOTAL
16 57 423 55 241 69 131
25 20 961 0 0
35 2 638 0 0
50 8 384 0 0
70 3 648 0 0
95 2 191 0 0
TOTAL 95 245 55 241 69 130 219 617
43.4% 25.2% 31.5%

El VNR resultante de la red en MT se muestra en el Cuadro N º 1.4.

Cuadro Nº 1.4
VALOR DEL VNR MT (Miles de US$)

Calibre
mm2 TRIFASICO MONOFASICO MRT TOTAL
16 305.75 267.01 239.93
25 117.06 - -
35 15.78 - -
50 54.14 - -
70 29.04 - -
95 23.28 - -
TOTALES 545.05 267.01 239.93 1 051.99

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C. Optimización de la red de BT

c.1 Procedimiento

Para la optimización se ha seguido el siguiente procedimiento:

• Se clasificaron las SED existentes en 5 categorías, atendiendo a los


parámetros de consumo por cliente y densidad de carga (km de red por
cliente)

• Para cada categoría se eligió una muestra representativa, basada en la


red real servida por las SED existentes. Las subestaciones seleccionadas
se indican en el Cuadro Nº 1.5.

Cuadro Nº 1.5
Datos de las SED representativas seleccionadas para el
modelamiento

LONG. REDES LONG. REDES


M D (kW) CLIENTES CONSUMO
SED LOCALIDAD Tc* (km) POR USUARIO CATEGORIA
SP AÑO 2000 AÑO 2000 (kW/LOTE)
EXISTENTES m/usuario
1A-85 AUQUIMARCA 22.3 84 0.265 0.00% 1.063 12.7 I
1D-77 AZAPAMPA 29.5 85 0.347 3.90% 0.981 11.5 I
1D-67 AZAPAMPA 16.2 66 0.245 3.90% 1.325 20.1 I
1D-53 HUARI 28.6 68 0.421 3.98% 1.761 25.9 II
9D-33 SAPALLANGA 5 46 0.109 0.61% 0.896 19.5 II
9D-52 SAPALLANGA 5 43 0.116 0.61% 0.96 22.3 II
1D-98 LA PUNTA 3.5 33 0.106 0.34% 1.182 35.8 III
9D-13 MIRAFLORES 2.6 32 0.081 2.52% 0.796 24.9 III
3A-90 CHUPURO 3.5 29 0.121 2.48% 1.197 41.3 III
2D-47 PAMPA CRUZ 2.3 27 0.085 0.29% 2.308 85.5 IV
1D-49 HUARI 4.5 30 0.150 3.98% 1.359 45.3 IV
9D-88 MARCAVALLE 3.7 24 0.154 3.88% 1.534 63.9 IV
9D-75 PACHACHACA 0.8 13 0.062 1.08% 0.941 72.4 V
2D-78 CHUQUITAMBO 2.1 33 0.064 3.94% 1.59 48.2 V
2D-130 SAN ANTONIO 1.3 25 0.052 0.49% 1.039 41.6 V
*Tasa de crecimiento anual
Nota (1) : Datos correspondientes al año 2000

• Para cada SED de la muestra se elaboró el diseño económico: Radio


medio y calibre de los conductores.

• Se calcularon los costos de inversión totales por cada SED optimizada


correspondiente a la red de servicio público (SP) .

• Con los costos de inversión promedio anteriores, expresadas por kW ,


para cada categoría, se calculó el VNR total de la categoría (producto
US$/kW por la potencia total).

El VNR total de la red de BT para el SP resulta de agregar los VNR de las 5


categorías.

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c.2 Resultados

Los resultados para las SED de la muestra y los costos promedio por kW
para cada categoría, se aprecian en el Cuadro Nº 1.6.

Cuadro Nº 1.6
VNR EN SERVICIO PARTICULAR DE BT POR CATEGORÍAS

SED DE LA COSTO DE MAXIMA COSTO PROM. (***)


CATEGORIA
MUESTRA INVERSION POR DEMANDA (**) US $/kW

I 1A-85 8248.70 31.800


1D-77 5780.84 26.719
1D-67 3201.43 11.515
SUB TOTAL 17230.97 70.034 246.037
II 1D-53 10487.16 27.786
9D-33 3561.58 4.142
9D-52 4401.24 4.640
SUB TOTAL 18449.98 36.57 504.539
III 1D-98 4368.34 2.544
9D-13 1892.40 1.782
3A-90 4091.0 3.146
SUB TOTAL 10351.73 7.47 1385.403
IV 2D-47 6943.63 2.125
1D-49 4938.98 4.650
9D-88 4725.71 5.082
SUB TOTAL 16608.32 11.857 1400.718
V 9D-75 1358.91 0.558
2D-78 5806.09 1.92
2D-130 3730.93 1.04
SUB TOTAL 10895.93 3.52 3097.195

* Costo de inversión en red SP para la SED obtenida del modelamiento


** Máxima demanda de la SED con radio óptimo (considera acometidas de la alternativa selecionada)
*** Costo promedio ponderado para las SED dentro de cada categoria

Los resultados del VNR de las redes en BT para el SP, se muestra en el


Cuadro Nº 1.7. Cabe destacar que no se incluyen los costos de las redes de
alumbrado público, los cuales están considerados en el VNR de dicho rubro.
Cuadro Nº 1.7
VNR EN REDES DE SERVICIO PARTICULAR DE BT

CATEGORIA CANTIDAD MAXIMA. DEMANDA COSTO VNR


SED/CATEGORIA kW/ POR CATEGORIA (*) (US$/KW) (m US$)
I 41 910.92 246.037 224.12
II 85 772.87 504.539 389.94
III 117 500.14 1385.403 692.90
IV 103 255.84 1400.718 358.36
V 28 67.75 3097.195 209.83
TOTAL VNR SP 1875.15

(*) Máxima demanda de Servicio Particular para el año 2000 obtenida de acuerdo con cantidad de SED por categoria
D. Optimización del tamaño de transformadores de distribución

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d.1 Procedimiento

Para cada una de las SED existentes se determinó la demanda en kVA


proyectada para el año horizonte de planeamiento (año 10) y un factor de
potencia igual a 0.9 inductivo.

Con esta potencia se determinó la potencia nominal de los transformadores,


considerando, un factor de sobre carga de corta duración de 25% y las
siguientes potencias estándar

Monofásico: 5, 10, 15, 25, 37.5 y 50 kVA


MRT: 1.5, 3, 5 y 10 KVA

Las SED tipo MRT se utilizaron en los ramales de MT de este tipo. Las SED
monofásicas de 13.2 kV, se derivaron de las redes trifásicas y monofásicas
fase-fase.

El resumen con los resultados obtenidos se muestra en el Cuadro Nº 1.8.

Cuadro Nº 1.8

NUMERO Y POTENCIA INSTALADA DE SED

POTENCIA TRANSFORMADORES MONOFASICOS


NOMINAL NIVEL DE TENSION 7.6 kV (MRT) NIVEL DE TENSION 13.2 kV
(kVA) CANTIDAD kVA ACUM. CANTIDAD kVA ACUM.
1.5 42 63
3 44 132
5 29 145 104 520
10 17 170 51 510
15 30 450
25 30 750
37.5 15 562.5
50 17 850

PARCIAL 132 510 247 3642.5

TOTAL KVA ACUMULADO 4152.5


TOTAL SED 379

La potencia total instalada en los 379 SED es de 4152.5 kVA.

El VNR de las subestaciones resulta igual a 822.05 miles de US $, según el


desagregado que se muestra en el Cuadro Nº 1.9.

Cuadro Nº 1.9

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COSTO UNITARIO Y TOTAL DE SED

COSTO UNITARIO US$/UNID COSTO TOTAL US$


KVA MONOFASICO MRT MONOFASICO MRT
nom. 13.2 kV 7.6 kV 13.2 kV 7.6 kV
1.5 1,858 78,019
3 1,884 82,905
5 1,869 1,911 194,328 55,413
10 1,948 1,977 99,365 33,614
15 2,661 79,821
25 3,006 90,194
37.5 3,246 48,688
50 3,512 59,701
TOTALES 572,097 249,950

E. Optimización del sistema de Alumbrado Público

Para la determinación del sistema adaptado se tomó en cuenta la


diferenciación que existe entre localidades típicamente rurales a que se
refiere la Norma DGE 016 T2/ 1996, y aquellas que no se ajustan a dicha
clasificación por ser una combinación rural-urbana.
Las localidades que forman parte del casco urbano de la ciudad de
Huancayo se han clasificado como urbano menores.

Las vías a iluminar se han clasificado en las categorías III, IV, V y


típicamente rural (según la norma DGE 016 T2 /1996). La longitud total de
vías a iluminar por categoría se muestra en el Cuadro Nº 1.10.

Cuadro Nº 1.10

LONGITUD DE VIAS A ILUMINAR (km)

Km %
Categoría III 7.32 4
Categoría IV 15.65 8
Categoría V 108.2 58
Rural 55.9 30
Total 187.043 100

Las áreas Típicas Rurales son aquellas a las que la Norma otorga la
iluminación de su plaza o centro ( A1 + A2 ) más cuatro vías convergentes,
hasta en dos calles (B). Las del tipo V son aquellas que corresponden a la
gran mayoría de vías del sector Urbano – Rural, caracterizadas por un corte

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estrecho (7.20 m). En todas estas vías se propone que rijan los estándares
de la Norma para iluminancia (Em), pero no los de uniformidad de
Iluminancia ( UI).

El VNR del sistema Alumbrado Público asciende a US$ 320 668, cuyo
detalle se muestra en el Cuadro 1.11.

Cuadro Nº 1.11
INVERSION TOTAL EN ALUMBRADO PUBLICO (ORIGINAL)

METRADO DE CONDUCTORES

ILUMINACIÓN Vanos Sección Longitud UNITARIO Total VNR AP


m mm2 Km $ /Km $ $
III 57 1 x 16 7 585 4281
IV 57 1 x 16 16 585 9158
V 100 1 x 16 108 585 63320
Típico Rural (A1+A2+B) 70 100 80 1 x 16 56 585 32685

Total 187.04 109444

NÚMERO DE PUNTOS DE LUZ

INVERSIONES

SODIO 150 128 113 14500


SODIO 70 1356 91 123098
SODIO 50 (TR) 760 91 68993

Total 2244 206590

EQUIPOS DE CONTROL 164 28 4633

TOTAL VNR AP 320668

F. VNR de las instalaciones de la empresa modelo

En el cuadro N º 1.2, se presenta el VNR del sistema de distribución de la


Empresa Modelo, considerando todos los componentes en forma optimizada
y cumpliendo con todos los requerimientos de calidad de servicio y mínimo
costo anual. El VNR asciende a 5.25 millones de US$, de los cuales 25.6%
corresponden a MT, 64.9% a BT, 7.3% a AP y el 2.2% a inversiones no
eléctricas.

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Cuadro Nº 1.12
VNR DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS (miles US$)

Determinación del VNR

COMPONENTES DEL SISTEMA Und. Cantidad Sub total Total


(m US $) (mUS $)
MEDIA TENSIÓN
Red Aérea km 219.62 1,051.99
Equipos de maniobra y protección
Seccionamiento y protección trifásica Juego 19 19.36
Seccionamiento y protección bifásica Juego 17 11.70
Seccionamiento unipolar Juego 15 5.38
Reclosers Juego 2 51.26
Inversiones no Eléctricas 46.84
1,186.53
BAJA TENSIÓN
Red Aérea km 394.20 1,875.15
Subestaciones Juego 379 822.05
Inversiones no Eléctricas 68.40
2,765.60
ALUMBRADO PÚBLICO
Sodio 150 W Juego 128 14.50
Sodio 70 W Juego 1,356 123.10
Sodio 50 W Juego 760 68.99
Red Aérea de AP km 187.04 109.45
Equipos de Control Juego 164 4.63
320.67
TOTAL SISTEMA ELECTRICO 4,272.79

1.2.4.3 Costos directos de explotación

A. Optimización de los costos de explotación técnica

Para la optimización de los costos de explotación técnica, se han definido los


procesos y actividades necesarios para cubrir el mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones eléctricas con los siguientes objetivos:

• Preservar las condiciones técnicas operativas de las instalaciones


• Garantizar la vida útil económica de 30 años
• Mantener un servicio de calidad razonable, cumpliendo con lo
establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento.
Por estar suspendida su aplicación en los sectores típicos 3 y 4, no
se considera los estándares y tolerancias establecidas en el NTCSE.

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Los recursos utilizados en cada actividad están desagregados en mano de


obra, equipos, transporte y materiales.

a.1. Mano de obra

Para la mano de obra se consideró que algunas actividades son efectuadas


por personal propio (personal técnico de la empresa modelo), y otras
contratadas con terceros.

Para el personal propio se consideró los costos directos que se muestran en


el Cuadro Nº 1.13.

Cuadro Nº 1.13

Costo de Personal propio

Categoría US$ / hh

Capataz 2,68

Operario 2,37

Oficial 1,56

Peón 1,43

Para las actividades contratados con terceros se consideró los costos de


personal que se muestran en el Cuadro Nº 1.14.

Cuadro N º 1.14

Costo de Personal de Terceros

Categoría US$ / hh

Capataz 2,58

Operario 1,73

Oficial 1,56

Peón 1,21

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a.2 Equipos y transporte

Para los costos de vehículos se consideraron los mismos valores utilizados


en el cálculo de los costos de inversión, los cuales se resumen en el Cuadro
Nº 1.15.

Cuadro Nº 1.15

Resumen de costos de equipos

Máquina US$/hm

Costo de camioneta 5,92

Costo de camión 4 tn 11,94

Camión de 10 tn 16,43

Grúa de 2,5 tn 20,06

Grúa De 9,5 Tn 24,05

Para los equipos y herramientas que normalmente se utilizan en


mantenimiento, se calculó el costo como un porcentaje del Costo de la
Mano de Obra + Vehículos, bajo el rubro de Herramientas. Para las
actividades efectuadas por personal propio se considera 10% y para los
terceros 25% (10% herramientas y 15% por utilidades del contratista).

a.3 Materiales

En el estudio se consideró solo los materiales más relevantes que se


utilizan en las actividades de O&M, cada uno valorizado a precios de
mercado y según las cantidades utilizadas en cada actividad.

B. Parámetros para la optimización, rendimientos, frecuencia e


intervalos.

Para cada actividad se calcularon los rendimientos en unidades/día y la


frecuencia, en meses, en que se realizan las actividades.

No se considera la renovación de los componentes al final de su vida útil


pues se asume que tendrán una vida económica de 30 años, excepto en el
caso de las lámparas de alumbrado público, cuya vida útil es de 16 000
horas, los que se han reducido por un factor de 0.8 para considerar el efecto
de vandalismo, cambios bruscos de temperatura, vibraciones por vientos o
choques de vehículos etc. El intervalo de cambio de lámparas resulta igual a
36 meses en promedio, es decir que anualmente deben renovarse el 34% de
las lámparas.
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C. Resultados

Los costos de operación y mantenimiento anual ascienden a 506,561


Nuevos Soles (US$ 144,732), según el detalle que se muestra en el Cuadro
Nº 1.16.

Cuadro N º1.16
Costo directo de Operación y Mantenimiento anual

COyM Emergencia Total N.Soles


Actividades
US$ US$ US$ S/.
Media Tensión 39,616 4,731 44,348 155,217
Baja tensión 51,744 16,616 68,361 239,263
Redes 27,508 4,232 31,740 111,090
Subestaciones 24,237 12,384 36,621 128,172
Alumbrado Público 22,521 9,502 32,023 112,082
Total 113,882 30,850 144,732 506,561

1.2.4.4 Optimización de los costos de explotación comercial

Los resultados del cálculo de costos de explotación comercial se presenta


en el Cuadro Nº 1.17.

Cuadro Nº 1.17

Costos fijos mensuales de atención al cliente


(incluye costos indirectos)

TOTAL
TOTAL
Opción Tarifaria Unidad BT5 MT y BT 3-4 MT y BT 2 SOLES
US$/mes
Al mes

Costo Mensual S/. 23,266 82 29 23,377 6,679.06


Nº Clientes Unidad 15,295 17 5 15,317 15,317

Costo Unitario S/./Cliente 1.521 4.815 5.727 1.526 0.436

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1.2.4.5 Optimización de los costos indirectos

A. Organización de la empresa modelo

La estructura orgánica de la empresa modelo (SER Huayucachi) se ha


estructurado bajo el concepto que se denomina estructura simple, que se
caracteriza por tener una estructura de apoyo mínima, poca diferenciación
entre sus reparticiones y no muy pronunciada jerarquía diferencial.

La organización propuesta se aprecia en el Figura 1.1

Figura 1.1

GERENCIA
GENERAL

COORD. SERV. ELETR.


VALLE MANTARO

JEFATURA SER
HUAYUCACHI

AUXILIAR
ADMINISTRAT.

RESP. OPERACI. RESP. OPER. MTTO.


COMERCIALIZAC. DISTRIB. MT Y BT

TÉCNICO DE
FACTURACIÓN

-TÉC.OPER.DISTR. -TÉC.OP.MTTO. MT
-TÉC.CTRL.PÉRD. -TÉCN. LINIERO
-TÉC.OPER.2doTur -TEC.OPER.3erTur
-TEC.OPER.2doTur -TÉC.OPER.3erTur
-TÉC.OPER.DISTR. -TÉC.OP.MTTO. BT
-TÉC.CTRL.PÉRD. -TÉCN. LINIERO

La organización está compuesta de 17 personas: 3 profesionales, 4 técnicos


para las actividades de comercialización, 1 técnico de facturación, 4 técnicos
para operación y mantenimiento, 4 técnicos para atender las emergencias e
imprevistos durante el segundo y tercer turno, y un auxiliar administrativo

B. Remuneraciones

La remuneración promedio mensual de los 17 trabajadores previstos para el


SER Huayucachi asciende a 1 412 Nuevos soles.

Comparado con el promedio mensual del conjunto de los SEMs que


componen la unidad de Coordinación del Valle del Mantaro,
ascendente a 1 402 Nuevos Soles, resulta ligeramente superior; pero muy
inferior a los promedios mensuales de las gerencias de la Sede Central y de
las Unidades de Negocios que ascienden a 1 976 y 1 762 Nuevos Soles,
respectivamente.

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C. Asignación de costos indirectos a la empresa modelo

c.1 Definición de costos indirectos (C.I)

Para efectos de la empresa modelo se definen como costos indirectos a los


siguientes rubros:

• Los gastos generales (corporativos y administrativos) de la Sede Matriz.


o Directorio
o Gerencia General (GG)
o Unidades de asesoría y apoyo dependientes de la GG
o Gerencia de administración y finanzas (GAF)
o Unidades de administración y servicios de GAF
o Gerencia de operaciones
o Gerencia de comercialización

• Los gastos de la jefatura y administración del SER Huayucachi.


• Otros cargos no operativos
o Total tributos
o Total provisiones (excepto depreciación)
o Total cargas diversas de gestión

Para efectos del cálculo de los costos indirectos no se incluyen las cargas
financieras

Los costos de supervisión directa corresponden a las áreas que realizan


supervisión de actividades de operación y mantenimiento y comercialización
del SER Huayucachi en forma directa (No incluye a las jefaturas de UN o
gerencias).

c.2 Asignación de los costos indirectos

c.2.1 Costos indirectos corporativos

o Primera asignación

El 75% de los costos indirectos se asigna a los costos de


explotación y el 25% a inversiones.

o Segunda asignación

El costo indirecto asignado a explotación se distribuye entre las


siguientes actividades en función al porcentaje de participación de
su costo directo respecto al total:

§ Generación
§ Transmisión
§ Distribución
§ Comercialización

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No se incluye la compra de energía como parte de los gastos de


distribución, para efectos de cálculo de participación.

o Asignación a la empresa modelo -Huayucachi

Para efectos de la asignacion de costos directos, solamente se


considerarán los costos que correspondan a distribución y
comercialización, sin incluir los gastos correspondientes a
sistemas multiregionales

Los criterios asumidos para la asignación de costos fueron los


siguientes:

§ Para los costos de operaciones

En proporción a la longitud de las líneas de distribución de


media tensión

§ Para los costos de comercialización

Se optó por el factor de número de usuarios ya que el


volumen de trabajo desarrollado por el personal del área de
comercialización está en función de dicho factor.

§ Para los costos de administración y finanzas

Se ha determinado que los tramites administrativos están en


función, prioritariamente, del número de usuarios, por lo que
se asigna en función a este parámetro.

§ Para los costos de la gerencia general y directorio

El parámetro que más se adecua a ELC es la venta de


energía en MWh, pero para evitar distorsiones se ha
considerado conveniente optar por el factor de compra de
energía

Los costos de supervisión directa de la empresa total no se


asignan al sector Huayucachi, ya que los mismos
comprenden la sumatoria de los costos por este concepto de
todos los SE y UN.

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c.2.2 Asignación por actividades en la empresa modelo Huayucachi

El importe de costos indirectos asignado a Huayucachi se distribuye


en forma proporcional a los costos directos de las siguientes
actividades:

A.4 Distribución en media tensión


A.5 Distribución en baja tensión
A.6 Alumbrado público
A.7 Comercialización
A.8 Conexiones y medidores
A.9 Cortes y reconexiones

c.2.3 Costos indirectos y de supervisión directa de la empresa


modelo – Huayucachi.

o Asignación de costos indirectos

El importe correspondiente a los gastos de la jefatura y apoyo


administrativo de la empresa modelo son asignados a las
actividades indicadas en C.2.2, en forma proporcional al costo
directo de las mismas

No se considera como parte de los costos directos de dichas


actividades a la compra de energía ni depreciación.

o Asignación de costos de supervisión directa (CSD)

Habiéndose considerado la creación de la UN Valle del Mantaro,


así como las plazas de responsables de operaciones y de
comercialización en la empresa modelo Huayucachi, se generarán
los correspondientes costos de supervisión directa

• Los gastos de supervisión de la UN Valle del Mantaro son


asignados a cada Sistema Eléctrico en proporción directa a
su costo respecto del total de las cuatro. En segunda
asignación el costo asignado al SER Huayucachi se
distribuye equitativamente entre las actividades de
Distribución y Comercialización del SER Huayucachi.

• Los gastos de Supervisión directa de los Responsables de


Operaciones y de Comercialización SER Huayucachi se
asignan directamente a la actividad que es supervisada.

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D. Resultados

Los costos de explotación técnica y comercial, con la adición de los costos


indirectos, se presenta en los Cuadros Nº 1.18 y 1.19.

Cuadro 1.18

COSTO DE EXPLOTACIÓN TECNICA


(Miles de US$)

COSTO ESTANDAR MT COSTO ESTANDAR BT COSTO ESTANDAR AP


CONCEPTO Indirecto Indirecto Indirecto
Directo TOTAL Directo TOTAL Directo TOTAL
HUAY. Corp. HUAY. Corp. HUAY. Corp.
Suministros 4.46 0.05 0.34 4.85 22.12 0.09 0.57 22.79 6.09 0.04 0.24 6.37
Gastos de Personal 23.55 2.58 5.89 32.02 30.08 4.38 10.00 44.46 13.61 1.87 4.26 19.75
Servicio de terceros 16.34 0.24 2.06 18.63 16.16 0.40 3.50 20.06 12.32 0.17 1.49 13.98
Tributos y provisiones 2.91 0.27 3.41 6.59 12.29 0.46 5.79 18.54 2.41 0.19 2.47 5.07
Cargas diversas 0.28 0.01 1.21 1.50 0.09 0.02 2.06 2.17 0.00 0.01 0.88 0.88
Total 47.54 3.15 12.91 63.59 80.75 5.35 21.92 108.02 34.43 2.28 9.35 46.06
Porcentaje 75% 5% 20% 100% 75% 5% 20% 100% 75% 5% 20% 100%

Cuadro Nº 1.19

COSTO DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL


(Miles de Us$/año)

COSTO FIJO Otros COSTOS INDIRECTOS TOTAL


CONCEPTO Sede Costos ASIGNACION
ST 4 TOTAL Corp Huayuc Total C.F. Otros (*)
Central Directos C.F. Otros (*)
Suministros 2.46 19.62 22.08 2.96 0.83 0.13 0.96 - 0.96 22.08 3.92
Gastos de Personal 2.46 15.32 17.78 14.13 14.47 6.34 20.80 - 20.80 17.78 34.94
Servicio de terceros 40.28 - 40.28 14.05 5.06 0.58 5.64 - 5.64 40.28 19.70
Tributos y provisiones - - - 1.25 8.38 0.66 9.04 - 9.04 - 10.29
Cargas diversas - - - 3.54 2.98 0.02 3.00 - 3.00 - 6.54
Total 45.21 34.94 80.15 35.93 31.71 7.73 39.44 - 39.44 80.15 75.38
Porcentaje 56% 44% 100% 48% 80% 20% 100%

Los costos de explotación totales para la empresa modelo que incluye los
costos directos e indirectos de mantenimiento y comercialización, se indican
en el Cuadro Nº 1.20.

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Cuadro Nº 1.20

COSTOS DE EXPLOTACIÓN TOTALES


(Miles de US$)

Distribución Distribución Alumbrado Comercialización


Concepto MT BT Público Costos Fijos Otros (*)
Cliente
Costos Directos
Suministros 4.46 22.12 6.09 22.08 2.96
Personal 23.55 30.08 13.61 17.78 14.13
Servicios de Terceros 16.34 16.16 12.32 40.28 14.05
Cargas Diversas 0.28 0.09 0.00 0.00 1.25
Tributos y provisiones 2.91 12.29 2.41 0.00 3.54
Total 47.54 80.75 34.43 80.15 35.94
Prorrata de Costos Indirectos 16.05 27.27 11.63 0.00 39.45
Prorrata de Otros Costos
13.32 22.62
Directos de Comercialización
Prorrata de Otros Costos
14.62 24.83 0.00
Indirectos de Comercialización
Costo de Capital de Trabajo 0.91 1.54 0.46
Total 92.43 157.01 46.51 80.15 75.38
* Para cálculo de VAD 295.95
* Para cálculo de C.F. 80.15
* Total Costos de explotación estándar 376.10
(*) otros costos de gestión comercial

1.2.4.6 Balance de energía y potencia

A. Pérdidas estándar técnicas

Para la configuración de la red optimizada se calculan los siguientes niveles


de pérdidas, referidos a la demanda del año 2000, los cuales se muestran en
el Cuadro Nº 1.21.

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Cuadro Nº 1.21

Pérdidas estándar en BT y MT para la demanda del año 2000

CONCEPTO POTENCIA ENERGIA


KW % (*) MWh % (*)
PERDIDAS EN MEDIDORES 15.31 0.70% 134.13 1.95%
Fijos 15.31 134.13
Variables - -
PERDIDAS EN ACOMETIDAS 2.06 0.09% 3.37 0.05%
PERD. EN REDES DE BT 62.88 2.87% 103.85 1.51%
Serv.publico 62.42 101.86
Alumbrado 0.46 2.00
PERDIDAS EN
TRANFORMADORES 71.30 3.26% 282.35 4.10%
Fierro 23.29 204.00
Cobre 48.01 78.35
TOTAL PERDIDAS TECNICAS BT 151.55 6.92% 523.71 7.61%
PERDIDAS NO TECNICAS 70.07 3.20% 158.30 2.30%
TOTAL PERDIDAS EN BT 221.62 10.12% 682.01 9.91%

PERDIDAS EN MT 53.13 2.20% 91.74 1.16%


Nota: (*) porcentajes de pérdidas en BT referidas a total ventas en BT
porcentaje de pérdidas en MT referidas a total entregado a BT + ventas en MT

B. Pérdidas comerciales

Las pérdidas estándar comerciales propuestas para el nivel de BT son:

2.3% para la energía y


3.2% para la potencia

En MT son “cero”, tanto para la energía como para la potencia.

C. Balance de potencia y energía

Los balances de potencia y energía para el periodo 2000-2005 se aprecia en


los Cuadros Nº 1.22 y Nº 1.23.

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Cuadro 1.22

BALANCE DE POTENCIA (kW)

Descripción 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005


(real)
Compras en AT 2,706 2,521 2,580 2,642 2,704 2,770 2,842
Pérdidas en AT 49 53 54 55 56 57 58
Ingreso a MT desde AT 2,657 2,467 2,526 2,587 2,648 2,712 2,783
Pérdidas estándar en Media Tensión 42 53 56 58 61 64 67
Ventas en Media Tensión 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4
Ingreso a BT desde MT 2,613 2,411 2,467 2,525 2,584 2,645 2,713
Pérdidas Estándar en Baja Tensión 320 222 229 236 244 252 261
Ventas en Baja Tensión 2,190 2,190 2,238 2,289 2,340 2,394 2,452
Pérdidas no estándar 102 0 0 0 0 0 0
Total de pérdidas MT y BT 17.49% 11.14% 11.25% 11.38% 11.51% 11.64% 11.78%

Cuadro 1.23

BALANCE ANUAL DE ENERGÍA (MWh)

Descripción 2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005


(real)
Compras en AT 8,260 8,057 8,328 8,615 8,911 9,221 9,546
Pérdidas en AT 129 90 93 96 100 103 107
Ingreso a MT desde AT 8,131 7,967 8,235 8,519 8,811 9,118 9,439
Pérdidas estándar en Media Tensión 111 92 97 104 110 118 125
Ventas en Media Tensión 311 311 322 333 345 358 370
Ingreso a BT desde MT 7,709 7,565 7,816 8,082 8,356 8,643 8,944
Pérdidas Estándar en Baja Tensión 822 682 702 724 746 770 796
Ventas en Baja Tensión 6,884 6,883 7,113 7,358 7,609 7,873 8,148
Pérdidas no estándar 2 0 0 0 0 0 0
Total de pérdidas MT y BT 11.51% 9.71% 9.71% 9.72% 9.72% 9.74% 9.76%

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1.3 Resultados del costo fijo, los valores agregados de


distribución, pérdidas estándar y factores de economía de
escala.

1.3.1 Costo Fijo

El costo fijo de atención al cliente (CF) corresponden a la lectura,


procedimiento, emisión, distribución y cobranza. No incluye la gestión de
cobranza de morosos (cortes y reconexión).

El CF resulta, en promedio, igual a 1.526 Nuevos soles/cliente-mes ó


0.436 US$/Cliente-mes. Los costos por opciones tarifarias se muestran en el
Cuadros Nº 1.24 y 1.25.

Cuadro Nº 1.24

COSTO FIJO DE ATENCIÓN AL CLIENTE POR TARIFAS (Soles)

Opción Tarifaria por tipo de


medición
Descripción Unidad BT5 MT y BT 3-4 MT y BT 2 TOTAL

1E 2E,1P-1E,1P 2E,2P

Costo Mensual S/. 23,266 82 29 23,377

Nº Clientes Unidad 15,295 17 5 15,317

Costo Unitario S/./Cliente 1.521 4.815 5.727 1.526

Cuadro Nº 1.25

COSTO FIJO DE ATENCIÓN AL CLIENTE POR TARIFAS (US$)

Opción Tarifaria por tipo de


medición
Descripción Unidad BT5 MT y BT 3-4 MT y BT 2 TOTAL

1E 2E,1P-1E,1P 2E,2P

Costo Mensual US$ 6,647.49 23.39 8.18 6,679.06

Nº Clientes Unidad 15,295 17 5 15,317

Costo Unitario US$/Cliente 0.435 1.376 1.636 0.436

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1.3.2 Valor agregado de distribución

Los resultados del cálculo del VAD de MT y BT, del CF se resumen en el


Cuadro Nº 1.26.
Cuadro Nº 1.26

Concepto Unidad MT BT CF
VNR Miles US$ 1186.5 3086.3
ANUALIDAD DE LA INVERSION Miles US$ 147.3 383.1
COSTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN Y
Miles US$ 60.9 137.8
MANTENIMIENTO
COSTOS INDIRECTOS ASIGNADOS Miles US$ 31.6 65.7
TOTAL COSTO ANUAL Miles US$ 239.7 586.7
DEMANDA kW 2414.3 2189.6
NUMERO DE CLIENTES Clientes 15317
VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION US$/kW/mes 7.85 21.19
Inversión US$/kW/mes 4.82 13.84
Operación y Mantenimiento US$/kW/mes 3.03 7.35
Inversión % 61 65
Operación y Mantenimiento % 39 35
COSTO FIJO POR CLIENTE US$/Cliente/mes 0.436
Tarifa BT5 (IE) US$/Cliente/mes 0.435
Tarifa MT y BT 3-4 (2E, 1P-1E, 1P) US$/Cliente/mes 1.376
Tarifa MT y BT 2 ( 2E, 2P ) US$/Cliente/mes 1.636

1.3.3 Pérdidas estándar de distribución de potencia y energía

Las pérdidas técnicas estándar en MT y BT , así como las correspondientes


a pérdidas comerciales se muestran en el Cuadro Nº 1.27

Cuadro Nº 1.27

Pérdidas estándar (%)

MT BT
POTENCIA ENERGIA POTENCIA ENERGIA
TÉCNICAS 2.20% 1.16% 6.92% 7.61%
NO TÉCNICAS 0 0 3.20% 2.30%
TOTAL 2.20% 1.16% 10.12% 9.91%

Nota: porcentajes de pérdidas en BT referidas a total ventas en BT


porcentaje de pérdidas en MT referidas a total entregado a BT + ventas en MT

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1.3.4 Factor de economía de escala

A. El factor de economía de escala del Costo fijo de atención al


cliente (FEECF)

Se ha calculado que la proporción de costos fijos es de 41.3 %


(correspondientes a personal propio, soporte del sistema informático y
administración y servicios complementarios) y la de costos variables con el
numero de clientes el 58.7 %; (suministros y servicios de terceros)

La tasa de crecimiento anual de clientes es de 2.54%.

Con estos parámetros se calculan los FEECF, que se muestran en el


Cuadro Nº 1.28.

Cuadro Nº 1.28

FACTOR DE ECONOMÍA DE
ESCALA PARA EL CF

PERÍODO FEECF

2000 1.0000

2001 0.9898

2002 0.9798

2003 0.9701

2004 0.9606

B. Factor de economía de escala de VAD - FEEVAD

Para el cálculo se considera que tanto las anualidades del VNR, así como
los costos de O&M directos son independientes de la variación de las ventas
en el periodo 2001-2004, puesto que el año horizonte de diseño es de 10
años.

Para los costos indirectos de explotación, se considera que si bien en alguna


medida están asociados al consumo y número de clientes, su incidencia no
es significativa, por lo que se asume que tampoco es función de la demanda.

Por lo tanto, para la tasa de crecimiento de la máxima demanda de 2.26%


anual, resultan los siguientes valores de FEEVAD, que se muestran en el
Cuadro Nº 1.29.

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Cuadro Nº 1.29

FACTOR DE ECONOMÍA DE ESCALA


PARA EL VAD

PERIODO FEEVAD

2000 1.00000
2001 0.97790

2002 0.95629

2003 0.93515

2004 0.91449

1.4 Fórmulas de Reajuste del VAD y CF

1.4.1 Fórmulas de reajuste para el VAD

La estructura de costos del VNR en MT y BT se muestra en los Cuadros Nº


1.30 y N° 1.31.
Cuadro Nº 1.30
Estructura del VNR en MT
(Miles de US$)

MEDIA TENSIÓN METRADO INVERSIÓN CONDUCTOR DE PRODUCTOS PRODUCTOS MANO DE


Km TOTAL ALUMINIO IMPORTADOS NACIONALES OBRA
RED AEREA 219.62 1,051.99 103.465 136.771 586.203 225.548
PROTECCIÓN 87.70 0.000 60.978 19.497 7.220
INE 46.84 0.000 0.000 46.845 0.000
TOTAL 1,186.53 103.465 197.749 652.545 232.768

Cuadro Nº 1.31
Estructura del VNR en BT
(Miles de US$)

BAJA TENSIÓN METRADO INVERSIÓN CONDUCTOR DE PRODUCTOS PRODUCTOS MANO DE


Km TOTAL ALUMINIO IMPORTADOS NACIONALES OBRA
RED AEREA 394.20 1,875.15 413.084 389.214 706.123 366.730
SUBESTACIONES 822.047 0.000 141.114 585.658 95.274
ALUMBRADO 320.67 82.289 98.026 99.733 40.616
INE 68.40 0.000 0.000 68.397 0.000
TOTAL 3,086.26 495.373 628.355 1459.911 502.621

En los Cuadros Nº 1.32 y N° 1.33, se presentan las estructuras y costos


resultantes (AVNR y O&M para MT y BT) y los coeficientes de ajuste
asociados:

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Cuadro Nº 1.32

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VADMT E ÍNDICES DE FÓRMULA DE ACTUALIZACIÓN


VADMT
COSTOS ANUALES (miles de US$) FÓRMULA
COMPONENTE O&M COEFICIENTE ÍNDICE
AVNR TOTAL
DIR INDIR PARTICIPACIÓN
MANO DE OBRA 28.90 28.09 33.54 90.53
PRODUCTOS NACIONALES 81.01 16.48 10.35 107.84 XMT 0.83 IPM
PRODUCTOS IMPORTADOS 24.55 2.97 1.00 28.52 YMT 0.12 D
CONDUCTORES DE ALUMINIO 12.84 12.84 IPAI 0.05 IPAI
TOTAL 147.30 47.54 44.89 239.73 1.00

Cuadro Nº 1.33

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VADBT E ÍNDICES DE FÓRMULA DE ACTUALIZACIÓN


VADBT
COSTOS ANUALES (miles de US$) FÓRMULA
COMPONENTE O&M COEFICIENTE ÍNDICE
AVNR TOTAL
DIR INDIR PARTICIPACIÓN
MANO DE OBRA 62.40 62.70 62.04 187.14
PRODUCTOS NACIONALES 181.24 41.51 22.60 245.35 XBT 0.74 IPM
PRODUCTOS IMPORTADOS 78.01 10.96 3.70 92.67 YBT 0.16 D
CONDUCTORES DE ALUMINIO 61.50 0.00 0.00 61.50 IPAI 0.10 IPAI
TOTAL 383.14 115.18 88.34 586.66 1.00

Las fórmulas para el cálculo del factor de actualización del VAD en MT y BT


son las que se presenta a continuación (1):

IPM D IPAI D
FAVADMT = XMTx + YMT + ZMT x x
IPM 0 D0 IPAI 0 D0

IPM D IPAI D
FAVADBT = XBTx + YBT + ZBT x x
IPM 0 D0 IPAI 0 D0

Donde:

XMT : Coeficiente de participación de mano de obra y productos nacionales


en el VADMT.
YMT : Coeficiente de participación de productos importados en el VADMT.
ZMT : Coeficiente de participación del conductor de aluminio en el VADMT.
XBT : Coeficiente de participación de mano de obra y productos nacionales
en el VADBT.
YBT : Coeficiente de participación de productos importados en el VADBT.
ZBT : Coeficiente de participación del conductor de aluminio en el VADBT.
IPM : Índice de precios al por mayor, publicado por el INEI.
IPAI : Índice del precio de Aluminio calculado como el promedio del precio
mensual en las últimas 52 semanas, publicados por el diario Gestión.

(1)
Según la Resolución Nº 001-98-CTE del 9 de enero de 1998.
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D : Índice de productos importados calculados por la relación:

D= TC x (1+TA)

TC : Valor referencial para el dólar norteamericano, publicado por


el diario “El Peruano”.
TA : Tasa arancelaria vigente para la importación de equipos
electromecánicos.

1.4.2 Fórmulas de reajuste para el CF

Para el caso de costo fijo de atención al cliente, el factor de reajuste (FACF) a


considerar será el siguiente:

IPM
FACF =
IPMo

En el Cuadro Nº 1.34, se presentan los valores base considerados para la


fórmula de reajuste.

Cuadro Nº 1.34

Índice Valor Base Comentario


IPM0 1 724,955 Pub. INEI para diciembre/2000

IPAI0 (US $/Tn) 1 527,17 Promedio LME entre 28/12/1999 y


30/12/2000
D0 (S/. / US $) 3.920 Tasa Arancelaria del 12% y tipo de
cambio igual a 3.50 S/. / US $

1.5 Conclusiones

a . Para el sistema estudiado, Huayucachi, se calculan los siguientes valores


de VAD:

VAD MT: 7.85 US$/kW-mes


VAD BT : 21.19 US$/kW-mes

b . Los costos fijos de atención al cliente resultan en promedio igual a 0.436


US$/cliente por mes.

c . Las pérdidas estándar resultantes se muestran en el Cuadro Nº 1.35

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Cuadro Nº 1.35

Pérdidas estándar (%)


MT BT
POTENCIA ENERGIA POTENCIA ENERGIA
TÉCNICAS 2.20% 1.16% 6.92% 7.61%
NO TÉCNICAS 0 0 3.20% 2.30%
TOTAL 2.20% 1.16% 10.12% 9.91%

Nota: porcentajes de pérdidas en BT referidas a total ventas en BT


porcentaje de pérdidas en MT referidas a total entregado a BT + ventas en MT

d . Las tasas de crecimiento de la máxima demanda y del número de clientes


resulta:

Tasa de crecimiento de la máxima demanda: 2.26 % anual


Tasa de crecimiento del numero de clientes: 2.54 % anual

e . Con estos valores se calculan los correspondientes factores de economía


de escala, cuyo resultados se muestran en el Cuadro Nº 1.36

Cuadro Nº 1.36

Factores de economía de escala

PERIODO VAD CFAT

2000 1.00000 1.0000

2001 0.97790 0.9898

2002 0.95629 0.9798

2003 0.93515 0.9701


2004 0.91449 0.9606

f . Los coeficientes para las fórmulas de actualización calculados se muestran


en Cuadro Nº 1.37.

Cuadro Nº 1.37

Componente Indice VAD MT VAD BT CF

Mano de obra y
IPM 0.8275 0.7372 1.0
productos nacionales

Productos Importados D 0.1190 0.1580

Conductores Al IPAI 0.0536 0.1048

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1.6 Comentarios del Consultor

Según los resultados obtenidos y la experiencia recogida por el Estudio, el


Consultor VAD considera oportuno plantear los siguientes comentarios:

• El VAD equivalente total asciende a $ 28.04/kW-mes, supera en 13 % el


valor determinado en la regulación del año 1997 y actualizado a
diciembre del 2000 (según las formulas de actualización de las tarifas
1997). Este resultado se explica principalmente por la mayor inversión
específica que requiere la infraestructura de distribución de baja tensión
del sistema eléctrico de Huayucachi para una demanda reducida.

• La empresa modelo Huayucachi, definida como prototipo para el sector


típico 4, no presenta características homogéneas por lo que los
resultados encontrados no se ajustarían adecuadamente al universo de
dicho sector típico por presentar la mencionada empresa modelo un
considerables componente urbano-rural.

• Para la determinación de la máxima demanda de la tarifa BT5 en este


sector típico de consumo se consideraron 250 horas de utilización
mensual, menor en 9% que las horas determinadas por la GART en su
última regulación tarifaria.

• Para la determinación de los componentes del Valor Agregado de


Distribución, se han analizado detalladamente diferentes aspectos
relacionados con la información contable-financiera, organización,
personal, demanda, diseño de redes de MT y BT, costos unitarios,
metrados, costos de explotación técnica comercial, pérdidas eléctricas,
alumbrado público y calidad de energía, cuyos resultados sustentan los
valores calculados de los componentes del VAD. Este esfuerzo
metodológico constituye una diferencia sustancial con los estudios
anteriores realizados con el mismo propósito.

• El sistema modelo seleccionado presenta una amplia diferencia entre los


poblados próximos a la ciudad de Huancayo y las más alejadas o de
menor desarrollo, que se manifiesta en los indicadores de densidad
poblacional y del consumo por cliente. Esta diversidad da lugar a que el
rango de variación de los indicadores de VNR/kW sean bastante amplios,
tal como se puede apreciar el Cuadro N° 1.38.

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Cuadro N° 1.38

Costos de inversión densidad de poblacional


y consumo unitario

Inversión Promedio en red de Relación


CATEGORIA servicio particular de BT porcentual entre
US $/kW categorías
I 246.037 100%
II 504.539 205%
III 1385.403 563%
IV 1400.718 569%
V 3097.195 1259%

• De manera similar, si se comparan los valores para los 2 alimentadores


de MT, se obtiene las siguientes cifras por kW:

Alimentador A 4301 US$ 952 /kW


Alimentador A 4302 US$ 252 /kW

Es decir el alimentador A4301, que atiende la zona menos densa del


sistema, resulta 3.77 veces el VNR/kW que el alimentador de la zona
más densa.

• Lo anterior pone de manifiesto que la gama de valores que se puede


esperar en los diferentes sistemas eléctricos clasificados como tipo 4, a
nivel nacional, tiene un alto margen de variación, que debería ser tomado
en consideración en los futuros estudios de fijación tarifaria.

• En el cálculo del CF, consideramos que se debe incluir tanto los costos
directos como indirectos, tal como se ha procedido en los estudios VAD
anteriores al de la presente regulación tarifaria.

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