EFECTO EFECTO

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO EFECTO EFECTO

1A EFECTO INDIRECTO 1B INDIRECTO 1C EFECTO INDIRECTO 2A INDIRECTO 2B

Aumento de la tasa
Pérdida de la Desabastecimiento de de morbilidad de la
capacidad vacunas a nivel población por
inmunológica de municipal. enfermedades
las vacunas inmunoprevenibles.

EFECTO DIRECTO 1 EFECTO DIRECTO 2

Bajo nivel de suficiencia y disponibi

Ruptura de la cadena de frío. vacunas e insumos con oportuni
calidad.

Inadecuado funcionami

CAUSA DIRECTA 1 CAUSA DIRECTA 2

Baja capacidad de almacenamiento de Dificultad en las condiciones logísti

vacunas. distribución de vacunas.

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

1A CAUSA INDIRECTA 1B 1C CAUSA INDIRECTA 2A 2B

Baja periodicidad y
Deficiencia en calidad del
las condiciones Insuficientes equipos
mantenimiento
técnicas de los y elementos técnicos
preventivo y
cuartos fríos para el trasporte de
correctivo de los
departamental y vacunas e insumos
equipos de red de
 Baja periodicidad y
Deficiencia en calidad del
las condiciones Insuficientes equipos
mantenimiento
técnicas de los y elementos técnicos
preventivo y
cuartos fríos para el trasporte de
correctivo de los
departamental y vacunas e insumos
equipos de red de
locales. frío.

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

1A1 CAUSA INDIRECTA 1B1 1C1 CAUSA INDIRECTA 2A1 2B1
 EFECTO EFECTO EFECTO EFECTO EFECTO EFECTO
INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO

EFECTO EFECTO EFECTO EFECTO EFECTO EFECTO

INDIRECTO 2B INDIRECTO 2C INDIRECTO 3A INDIRECTO 3B INDIRECTO 3C INDIRECTO 4A

EFECTO DIRECTO 2 EFECTO DIRECTO 3

de suficiencia y disponibilidad de
e insumos con oportunidad y
calidad.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

nadecuado funcionamiento de la cadena de frío para el esquema de vacunación del departamento del Cauca.

CAUSA DIRECTA 2 CAUSA DIRECTA 3

en las condiciones logísticas de

istribución de vacunas.

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
2B 2C 3A 3B 3C 4A
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
2B1 2C1 3A1 3B1 3C1 4A1
 EFECTO EFECTO EFECTO
INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO

EFECTO EFECTO EFECTO

INDIRECTO 4A INDIRECTO 4B INDIRECTO 4C

EFECTO DIRECTO 4

Cauca.

CAUSA DIRECTA 4

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

4A 4B 4C
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
4A1 4B1 4C1
 FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Disminuir la tasa de
Preservar la Garantizar la morbilidad de la
capacidad provisión de vacunas población por
inmunológica de a nivel municipal enfermedades
las vacunas inmunoprevenibles
0 0

FIN DIRECTO 1 FIN DIRECTO 2

Elevar el nivel de suficiencia y dispon

Garantizar la cadena de frío. de vacunas e insumos con oportun
calidad.

Optimizar el funcionamiento de la cad

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Incrementar la capacidad de Mejorar las condiciones logística

almacenamiento de vacunas. distribución de vacunas.

MEDIO MEDIO
MEDIO INDIRECTO MEDIO INDIRECTO INDIRECTO MEDIO INDIRECTO INDIRECTO
 Incrementar la
Adecuar las periodicidad y calidad
condiciones Adquirir equipos y
del mantenimiento
técnicas de los elementos técnicos
preventivo y 0 0
cuartos fríos para el trasporte de
correctivo de los
departamental y vacunas e insumos
equipos de red de
locales. frío.

MEDIO MEDIO
MEDIO INDIRECTO MEDIO INDIRECTO INDIRECTO MEDIO INDIRECTO INDIRECTO
 FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

0 0 0 0 0 0

FIN DIRECTO 2 FIN DIRECTO 3

el de suficiencia y disponibilidad
s e insumos con oportunidad y
calidad.
0

FORMULACIÓN DEL OBJETIVO

uncionamiento de la cadena de frío para el esquema de vacunación del Departamento del Cauca.

BJETIVO ESPECÍFICO 2 OBJETIVO ESPECÍFICO 3

las condiciones logísticas de 0

stribución de vacunas.

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO
0 0 0 0 0 0

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO
 FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

0 0 0

FIN DIRECTO 4

OBJETIVO ESPECÍFICO 4

MEDIO MEDIO MEDIO

INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO
0 0 0

MEDIO MEDIO MEDIO

INDIRECTO INDIRECTO INDIRECTO
 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP
DIPLOMADO EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA: FICHA GUÍA HERRAMI
DOCENTE CAPACITADOR(A): CARMEN YANETH PIAMBA M.
POPAYÁN, CAUCA, 2017

NOMBRE DEL PROYECTO:

LOCALIZACIÓN: REGIÓN: DEPARTAMENTO:

SECTOR:

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA POLÍTICA PÚBLICA

NOMBRE PD Todos por un nuevo país
CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 y en la estrategia Presidenc
ESTRATEGIA
DESARROLLO Infancia “De Cero a Siempre”
PROGRAMA PAI

NOMBRE PD
CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGIA
DEPARTAMENTAL O SECTORIAL
PROGRAMA PAI

NOMBRE PD
CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO ESTRATEGIA
MUNICIPAL
PROGRAMA PAI

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA/PROBLEMA

CENTRAL

CAUSAS Y EFECTOS QUE GENERAN EL PROBLEMA

CAUSA DIRECTA 1 CAUSAS INDIREC

CAUSA DIRECTA 2 CAUSAS INDIREC

CAUSA DIRECTA 3 CAUSAS INDIREC

 CAUSA DIRECTA 4 CAUSAS INDIREC

EFECTO DIRECTO 1 EFECTOS INDIREC

EFECTO DIRECTO 2 EFECTOS INDIREC

EFECTO DIRECTO 3 EFECTOS INDIREC

EFECTO DIRECTO 4 EFECTOS INDIREC

DESCRIBA LA SITUACIÓN EXISTENTE CON

RELACIÓN AL PROBLEMA

MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA.

INDICADORES DE LÍNEA BASE

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PARTICIPANTES

 ACTOR ENTIDAD POSICIÓN INTERÉS O EXPECTATIVA
Ministerio de Salud y Cumplimiento de metas del Plan Nacional de
Nacional protección social Cooperante Desarrollo
Cumplimientoy deldePlan Estratégico
metas del Plan Sectorial
de
gestión general
Desarrollo Departamental y del Plan
Secretaría de Salud
Departamental Cooperante Territorial de Salud del departamento, con
Departamental base en la red prestadora de servicios del
departamento.
Población de los
mpios de Bolivar, Contar con la oferta institucional necesaria
Otro Beneficiario
Almaguer, Patia y para la garantía de sus derechos.
Sucre de Salud del Garantizar la ejecución de estrategias
Entidad
Municipal Cooperante operativas para captar la población objeto del
Estado ESE
Proveedores no Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI.
Otro autorizados de Perjudicado Mantener la participacion en el mercado de
medicamentosque vacunas
Profesionales Contar con los insumos requeridos y en las
Otro ofrecen el servicio de Cooperante condiciones adecuadas para la óptima
vacunación prestación del servicio de vacunación.

IDENTIFIQUE EL TIPO DE CONCERTACIÓN Y

COORDINACIÓN QUE SE HA DADO O SE
DARÁ ENTRE LOS PARTICIPANTES

POBLACIÓN AFECTADA Y OBJETIVO

TIPO DE POBLACIÓN: Personas

NÚMERO DE PERSONAS AFECTADAS:

FUENTE DE INFORMACIÓN:

LOCALIZACIÓN DE LOS AFECTADOS

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CENTRO POBLADO RESGUARDO CONSEJO
COMUNITARIO

POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN

NÚMERO DE PERSONAS OBJETIVO:

FUENTE DE INFORMACIÓN:

LOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

CONSEJO
REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO CENTRO POBLADO RESGUARDO COMUNITARIO

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

CLASIFICACIÓN DETALLE NÚMERO DE PERSONAS
 ETÁREA (EDAD) 0 A 14 AÑOS

ETÁREA (EDAD) 15 A 19 AÑOS

ETÁREA (EDAD) 20 A 59 AÑOS

ETÁREA (EDAD) MAYOR DE 60 AÑOS

GRUPO ÉTNICO POBLACIÓN INDÍGENA

GRUPO ÉTNICO POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA

GRUPO ÉTNICO POBLACIÓN RAIZAL

GRUPO ÉTNICO POBLACIÓN RROM

GRUPO ÉTNICO POBLACIÓN MESTIZA

GRUPO ÉTNICO POBLACIÓN PALENQUERA

GÉNERO MASCULINO

GÉNERO FEMENINO

POBLACIÓN VULNERABLE DESPLAZAMIENTO FORZADO

POBLACIÓN VULNERABLE EN ESTADO DISCAPACIDAD

POBLACIÓN VULNERABLE VÍCTIMAS

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL / PROPÓSITO

INDICADORES PARA MEDIR EL OBJETIVO GENERAL

NOMBRE DEL INDICADOR QUE MIDE EL OBJETIVO GENERAL UNIDAD DE MEDIDA META

RELACIÓN ENTRE LAS CAUSAS Y OBJETIVOS

CAUSA DIRECTA 1 OBJETIVO ESPE

CAUSA INDIRECTA 1A OBJETIVO

CAUSA INDIRECTA 1B OBJETIVO

CAUSA DIRECTA 2 OBJETIVO ESPE

CAUSA INDIRECTA 2A OBJETIVO

CAUSA INDIRECTA 2B OBJETIVO

CAUSA DIRECTA 3 OBJETIVO ESPE

CAUSA INDIRECTA 3A OBJETIVO

CAUSA INDIRECTA 3B OBJETIVO

CAUSA DIRECTA 4 OBJETIVO ESPE

CAUSA INDIRECTA 4A OBJETIVO

CAUSA INDIRECTA 4B OBJETIVO

RELACIÓN ENTRE LAS EFECTOS Y OBJETIVOS

EFECTO DIRECTO 1 FIN DIREC

EFECTO INDIRECTO 1A FIN INDIREC

EFECTO INDIRECTO 1B FIN INDIREC

EFECTO DIRECTO 2 FIN DIREC

EFECTO INDIRECTO 2A FIN INDIREC

EFECTO INDIRECTO 2B FIN INDIREC

EFECTO DIRECTO 3 FIN DIREC

EFECTO INDIRECTO 3A FIN INDIREC

EFECTO INDIRECTO 3B FIN INDIREC

EFECTO DIRECTO 4 FIN DIREC

 EFECTO INDIRECTO 4A FIN INDIREC

EFECTO INDIRECTO 4B FIN INDIREC

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2
PÚBLICA - ESAP
A: FICHA GUÍA HERRAMIENTA ACADÉMICA
ETH PIAMBA M.

MUNICIPIO:

TICA PÚBLICA

021 y en la estrategia Presidencial para la Atención Integral a la Primera

PROBLEMA

PROBLEMA
CAUSAS INDIRECTAS 1

CAUSAS INDIRECTAS 2

CAUSAS INDIRECTAS 3
 CAUSAS INDIRECTAS 4

EFECTOS INDIRECTOS 1

EFECTOS INDIRECTOS 2

EFECTOS INDIRECTOS 3

EFECTOS INDIRECTOS 4

ICIPANTES
 CONTRIBUCIÓN O GESTIÓN
Presta asesoría, asistencia técnica y supervisión en los
diferentes componentes del PAI, a las secretarias locales
de salud, sedes regionales y locales de las Empresas
Financiar el fortalecimiento
Administradoras de Planes de deBeneficio
la cadena-EAPB
de frío, e
departamental, garantizando
Instituciones Prestadoras la óptima disponibilidad de
de Servicio
biológicos y demás insumos del Programa Ampliado de
Inmunización - PAI, cumpliendo la norma técnica vigente.
Articula las entidades territoriales del
Implementar sistemas de identificación y registro de la
población, que permitan llevar la trazabilidad de cada
Coordinar
beneficiarioacciones colectivas
y una óptima y familiares para la
cobertura.
promoción de la salud y la prevención de la enfermedad
que permitan alcanzar coberturas óptimas y
mejoramiento de los indicadores
Suplir las deficiencias del sistema dede morbilidad.
salud con respecto a
la oferta de vacunas
Conocimiento del territorio y las necesidades específicas
de transporte de las vacunas.

TIVO

DOS
CONSEJO UBICACIÓN ESPECÍFICA
COMUNITARIO

VENCIÓN

BJETIVO
CONSEJO UBICACIÓN ESPECÍFICA
COMUNITARIO

BLACIÓN OBJETIVO
O DE PERSONAS FUENTE DE INFORMACIÓN
COS

O GENERAL
TIPO DE FUENTE FUENTE DE VERIFICACIÓN

JETIVOS
OBJETIVO ESPECIFICO 1

OBJETIVO 1A

OBJETIVO 1B

OBJETIVO ESPECIFICO 2

OBJETIVO 2A
 OBJETIVO 2B

OBJETIVO ESPECIFICO 3

OBJETIVO 3A

OBJETIVO 3B

OBJETIVO ESPECIFICO 4

OBJETIVO 4A

OBJETIVO 4B

BJETIVOS
FIN DIRECTO 1

FIN INDIRECTO 1A

FIN INDIRECTO 1B

FIN DIRECTO 2

FIN INDIRECTO 2A

FIN INDIRECTO 2B

FIN DIRECTO 3

FIN INDIRECTO 3A

FIN INDIRECTO 3B

FIN DIRECTO 4
 FIN INDIRECTO 4A

FIN INDIRECTO 4B

N
Evaluaciones a Evaluaciones a

Rentabilidad
realizar

Costo – Eficiencia y costo mínimo

Evaluación multicriterio

Rentabilidad
realizar

Costo – Eficiencia y costo mínimo

Evaluación multicriterio
 ALTERNATIVA 1

NOMBRE DEL PROYECTO: Optimizar el funcionamiento de la cadena de frio para el esquema de vacunación del D

ESTUDIO DE NECESIDADES
BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O DEMANDA A Servicio de vacunación
SATISFACER
UNIDAD DE MEDIDA 162000

La oferta corresponde a la población con cobertura de vacunación de los 4 municipios

DESCRIPCIÓN promedio es del 84%

AÑOS PROYECTADOS AÑO INICIAL 2012 AÑO FINAL

CÁLCULO DEL DÉFICIT

PERIODO (AÑOS) OFERTA DEMANDA

2012 13440 16000

2013 13860 16500

2014 14280 17000

2015 14700 17500

2016 15120 18000

2017 15540 18500

2018 15960 19000

2019 16380 19500

2020 16800 20000

ANÁLISIS TÉCNICO

RESUMEN DE LA ALTERNATIVA:

LIZACIÓN DE LA ALTERNATIVA MUNICIPIO CENTRO POBLADO RESGUARDO

REGIÓN DEPARTAMENTO BOLIVAR X X

ANDINA CAUCA

ZADOS QUE INCIDEN SOBRE LA LOCALIZACIÓN:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y POLÍTICOS X
CERCANÍA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO
DISPONIBILIDAD SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (AGUA, ENERGÍA Y OTROS)
 FACTORES AMBIENTALES
MEDIOS Y COSTOS DE TRANSPORTE
CERCANÍA A LA POBLACIÓN OBJETIVO

COMUNICACIONES

CADENA DE VALOR
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 MEDIDO A TRAVÉS DE :

(LISTA) PRODUCTO 1 INSUMOS AÑO 0 AÑO 1

ACTIVIDADES ETAPA

Cuarto frio Inversión Maquinaria y equipo $ 432,000,000

Mantenimiento Operación Mantenimiento maquinaria y equipo $ 22,500,000

Mantenimiento Operación Mantenimiento maquinaria y equipo $ 55,200,000

SUB
TOT
AL
COS
TO $ 432,000,000 $ 77,700,000
DE
TOT
ACTI
AL
VID
PRO
ADE
DUC
S
TO
PRO1
DUC
OBJETIVO 2 MEDIDO A TRAVÉS DE :
TO 1
PRODUCTO 2 INSUMOS AÑO 0 AÑO 1

ACTIVIDADES

Transporte de Vacunas Maquinaria y equipo $ 150,000,000

Transporte de Vacunas Maquinaria y equipo $ 71,450,000

SUB
TOT
AL
COS
TO $ 221,450,000 $0
DE
TOT
ACTI
AL
VID
PRO
ADE
DUC
S
TO
PRO2
DUC
OBJETIVO 3 MEDIDO A TRAVÉS DE :
TO 2
PRODUCTO 3 INSUMOS AÑO 0 AÑO 1

ACTIVIDADES
 SUB
TOT
AL
COS
TO $0 $0
DE
TOT
ACTI
AL
VID
PRO
ADE
DUC
TOS 3
PRO
DUC
OBJETIVO 4 MEDIDO A TRAVÉS DE :
TO 3
PRODUCTO 4 INSUMOS AÑO 0 AÑO 1

ACTIVIDADES

SUB
TOT
AL
COS
TO $0 $0
DE
TOT
ACTI
AL
VID
PRO
ADE
DUC
S
TO
PRO4 DESC
RIPCI
OSTO TOTAL DEDUC
LA ALTERNATIVAÓN
1
TO 4
(OBJE DESCRIPCIÓN DEL
MATRIZ DE RIESGOS TIVO TIPO DE RIESGO RIESGO PROBABILIDAD
GENE
NIVEL DE
CLASIFICACIÓN RAL, Bajo
Baja conocimiento y
Propósito PRO experiencia del
disponibilidad
(objetivo DUCT Operacionales personal que
en el mercado 3.Moderado
general) O, interviene
de equiposen
dela
Componente ACTI cadena
De mercado altas de frío
Declaratoria de 3.Moderado
(producto) VIDA condiciones
desierto del
D)
Actividad Administrativos técnicas y
proceso 3.Moderado
calidad.
contractual.

UNIDAD DE RAZÓN PRECIO CANTIDAD

ACIÓN DE BENEFICIOS E INGRESOS
Disminución de gastos- ALTERNATIVA
MEDIDA1 BIEN PRODUCIDO CUENTA - RPC (PERIODO)
médicos para
TIPO la atención de enfermedades
DESCRIPCIÓN
inmunoprevenibles. La
Beneficios cantidad se numero FC inversión 0,80 45727
mide por el número de servicios
consultas por
enfermedades
inmunoprevenibles.

TOT
AL
BEN
EFIC
IOS
NATIVA 1

uema de vacunación del Departamento del Cauca

E NECESIDADES

nación de los 4 municipios y demanda a la población con necesidad de vacunación. La tasa de cobertura

2016 ÚLTIMO AÑO 2020

PROYECTADO
DEL DÉFICIT
DEMANDA DÉFICIT

16000 1.19%

16500 1.19%

17000 1.19%

17500 1.19%

18000 1.19%

18500 1.19%

19000 1.19%

19500 1.19%

20000 0.01

CONSEJO UBICACIÓN ESPECÍFICA (LONGITUD/LATITUD)

COMUNITARIO

COSTO Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS

DISPONIBILIDAD Y COSTO DE MANO DE OBRA
ESTRUCTURA IMPOSITIVA Y LEGAL
IMPACTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO
ORDEN PÚBLICO
TOPOGRAFÍA
OTROS

CANTIDAD

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

$ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000 $ 22,500,000

$ 55,200,000 $ 55,200,000 $ 55,200,000 $ 55,200,000 $ 55,200,000 $ 55,200,000 $ 55,200,000

$ 77,700,000 $ 77,700,000 $ 77,700,000 $ 77,700,000 $ 77,700,000 $ 77,700,000 $ 77,700,000

$ 1,209,000,000

CANTIDAD

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$ 221,450,000

CANTIDAD

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0

CANTIDAD

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0

$ 1,430,450,000

Garantizar la
IMPACTO EFECTO Realizar
ESTRATEGIAS
Garantizar lade Y ACCIONES DE MITIGACIÓN
vinculación
adecuadamente
vinculación de
personal
el estudio de
personal
calificado para
Ineficiencia e mercado
calificado en la
para
la gestión
etapa pre del
ineficacia del la gestión del
4.Mayor ciclo completo
contractual de
programa de ciclo completo
Baja durabilidad de la cadena de
conformidad
vacunación
Retraso en el de la cadena de
4.Mayor de los equipos frío.
con los
cronograma frío.
adquiridos de Realiza
lineamientos
entrega y puesta Realiza
capacitaciones
4.Mayor legales
capacitaciones
en marcha del periódicamente
vigentes.
periódicamente detallado en la
proyecto. Publicitar
etapa pre
ampliamente
contractual. la
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL convocatoria. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
(PERIODO) Publicar la
convocatoria
$0 durante un
tiempo
45727 $ 45,000 $ 2,057,715,000pertinente $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000

$0

$0

$ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000

 AÑO 9 AÑO 10

$ 22,500,000 $ 22,500,000

$ 55,200,000 $ 55,200,000

$ 77,700,000 $ 77,700,000

AÑO 9 AÑO 10

$0 $0

AÑO 9 AÑO 10
 $0 $0

AÑO 9 AÑO 10

$0 $0

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

$ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000

$ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000 $ 45,000

Mano de obra calificada Administrativos

Mano de obra no calificada Asociados a fenómeno

Materiales Asociados a fenómeno

Servicios domiciliarios Asociados a fenómeno

Terrenos Asociados a fenómeno

Edificios Asociados a fenómeno

Maquinaria y equipo De calendario

Mantenimiento maquinaria y equipo De costos

Transporte De mercado

Servicios de venta y distribución Financieros

Servicios de alojamiento, comidas y bebi Legales

Servicios financieros Operacionales

Servicios de leasing Sanitarios

Servicios inmobiliarios

Servicios prestados a empresas y servicios de producción

Servicios para la comunidad, sociales y personales

Gastos imprevistos

Gastos reservados

Adquisición de activos financieros

Disminución de pasivos

Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sancion

Transferencias corrientes y de capital

 Administrativos

Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias

Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público

Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros.

Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales

Asociados a fenómenos de origen tecnológico: químicos, eléctricos, mecánicos, térmicos

De calendario

De costos

De mercado

Financieros

Legales

Operacionales

Sanitarios

servicios de producción

ales y personales

ntribuciones, multas y sanciones

 FICHA GUÍA EVALUACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: 0

FLUJO ECONÓMICO DE LA ALTERNATIVA 1

DESCRIPCIÓN RPC PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

Ingresos y beneficios $0 $0 $0 $0

Más: Créditos

Menos: Costos de preinversión

Menos: Costos de inversión $0 $0 $0 $0

Mano de obra calificada 1.00
Mano de obra no calificada 0.60
Materiales 0.79
Servicios domiciliarios 1.47
Terrenos 1.00
Edificios 0.80
Maquinaria y equipo 0.77
Mantenimiento maquinaria y equipo 0.71
Transporte 0.80
Servicios d venta y de distribución 0.80
Servicios de alojamiento, comidas y bebidas 0.80
Servicios financieros y conexos 0.80
Servicios de leasing 0.80
Servicios inmobiliarios 0.80
Servicios prestados a las empresas y servicios 0.80
Servicios para la comunidad, sociales y person 0.80
Gastos imprevistos 1.00
Gastos reservados 1.00
Adquisición de activos financieros 1.00
Disminución de pasivos 1.00
Impuestos, pagos de derechos, contribuciones,1.00
Transferencias corrientes y de capital 1.00
Menos: Costos de operación

Menos: Amortización crédito

Más: Valor de salvamento

Flujo Neto de Caja $0 $0 $0 $0

INDICADORES EVALUACIÓN ECONÓMICA - ALTERNATIVA 1

Tasa de interés de oportunidad - Económica 12%

Valor presente neto - Económico

Tasa interna de retorno - Económica

Relación Beneficio Costo - Economía

 Valor presente de ingresos

Valor presente de egresos

Población afectada y objetivo

Costo por beneficiario

Valor presente de los costos

Costo Anual Equivalente - Económica

OYECTO

NATIVA 1
PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

- ALTERNATIVA 1
PERIODO 10

$0

$0

$0
 PROGRAMACIÓN DE INDICADORES Y METAS
INDICADORES DE PRODUCTO
OBJETIVO 1 Adecuar las condiciones de logística de entrega y almacenamiento de vacunas.

PRODUCTO 1: Cuarto frío dotado

NOMBRE DEL INDICADOR/OBJETO A MEDIDO A TRAVÉS DE: META ES ACUMULATIVO

MEDIR (PRODUCTO) 1

Cuarto frío dotado Número 2 No

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PROGRAMACIÓN DE METAS
2

NOMBRE DEL INDICADOR/OBJETO A MEDIDO A TRAVÉS DE: META ES ACUMULATIVO

MEDIR (PRODUCTO) 2

Servicio de transporte biológicos Número 1 No

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PROGRAMACIÓN DE METAS
1

NOMBRE DEL INDICADOR/OBJETO A MEDIDO A TRAVÉS DE: META ES ACUMULATIVO

MEDIR (PRODUCTO) 3

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

PROGRAMACIÓN DE METAS

INDICADORES DE GESTIÓN BIS (BANCO DE INDICADORES SECTORIALES)

NOMBRE DEL INDICADOR DE GESTIÓN MEDIDO A TRAVÉS DE: CÓDIGO FÓRMULA
BIS (LISTADO)

Gestión Número 9900G070 No

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PROGRAMACIÓN
1
FUENTES DE FINANCIACIÓN
ETAPA TIPO DE ENTIDAD ENTIDAD TIPO DE RECURSOS
Secretaria de salud
Inversión Departamento departamental Fondo de desarrollo regional

Operación Departamento Fondo de desarrollo regional

RESUMEN DEL PROYECTO - MATRIZ DE MARCO LÓGICO

INDICADORES FUENTE
DESCRIPCIÓN
 DESCRIPCIÓN UNIDAD DE TIPO DE
NOMBRE META
MEDIDA FUENTE

Mejorar el funcionamiento
OBJETIVO GENERAL de la cadena de frío Pérdida de vacunas Porcentaje 2
departamental
Informe
Documento
Cuarto frío dotado Cuarto frío dotado Número 2 oficial
Servicio de
Servicio de transporte transporte de Número 1
biológicos Informe
biológicos adecuado
COMPONENTES
(PRODUCTOS)

Dotar dos cuartos de

refrigeración de vacunas

Gestionar la adquisición
de equipos para dos
sistemas alternativos de
abastecimiento de
energia

Gestionar la adquisición Contratos suscritos Número 1

de computadores para
equipo de monitoreo

Gestionar la adquisición
ACTIVIDADES de sistemas de aire
acondicionado

Realizar inspecciones
periodicas
Realizar mantenimiento
preventivo de los
equipos de red de frío
Gestionar la adquisición
de vehiculos tipo furgon
para transporte de
vacunas e insumos

Contratos suscritos Número 1

Gestionar la adquisición
de elementos técnicos
para transporte de
vacunas e insumos
S Y METAS
TO
namiento de vacunas.

TIPO DE FUENTE FUENTE DE VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

Documento oficial Supervisión

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

TIPO DE FUENTE FUENTE DE VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN
Expediente de la
Informe supervisión
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

TIPO DE FUENTE FUENTE DE VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

CADORES SECTORIALES)
TIPO DE FUENTE FUENTE DE VERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN

Documento oficial SECOP

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

N
TIPO DE RECURSOS ESPECIFICACIONES

Fondo de desarrollo regional $653.450.000 en el periodo 0

$77.700.000 anual, periodo 1 al
Fondo de desarrollo regional 10

MARCO LÓGICO
FUENTE
SUPUESTOS
 TIPO DE SUPUESTOS
FUENTE
FUENTE

Secretaría de
Salud
Informe Departamental Se garantiza la vinculación de perso
Documento
oficial Supervisión Se elaboran las fichas técnicas det
Expediente de
Informe supervisión

Se realiza adecuadamente el
estudio de mercado en la etapa
precontractual de conformidad
con los lineamientos legales
vigentes. Se publicita
ampliamente la convocatoria. Se
publica la convocatoria durante
un tiempo pertinente.