ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE RESULTADOS

Objetivo General: determinar una reducción de 3 % de la tasa de mortalidad por falta de médicos especializado
Deficiencia de médicos especializados

PREGUNTAS DEL INFORMACION FUENTE DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO LIMITACION EL ANALISIS

EXAMEN REQUERIDA INFORMACION DE RECOPILACION DE ANALISIS PERMITIRA
(OBEJTIVOS DE INFORMACION EVIDENCIAR
ESPECIFICOS
1) Evaluar el área Presupuestó de MOF
de recursos personal ROF
humano referente a Cuadro de Contratos
médicos asignación de
especialistas personal
Contratos CAS
2) Supervisar y Control de Sistema de registro
monitorear a los Asistencia de ingreso y salida
médicos de personal
especialistas que
contamos
3) Evaluar la
capacitación
permanente de
médicos
especialistas
4)Examinar el
requerimiento de
nuevo personal
especializada.
 MATRIZ DEL RESULTADO

DEFICIENCIA DE MEDICOS ESPECIALIZADOS

OBJETO DEL EXAMEN

“HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

Objetivo General : Determinar una reducción del 2 % de la tasa de mortalidad por falta de médicos especializados
RESULTADOS

CONDICION Criterio Evidencias y Causas Efectos Buenas Recomendaciones Beneficios

Análisis de esperados
(Situación Practicas
información
encontrado)
De acuerdo al El Presupuestó La auditoría se Los Médicos Mala atención a Cumplir con las Minimizar la tasa
plan operativo de personal en baso en el especialistas no los pacientes bases de de mortalidad en
del 2012 y el su Capitulo II informe del área son contratados Que en algunos contratación de no las áreas de
informe establece la de recursos Debido a la casos causan la cubrir con un neurología y
obtenido del contratación de humanos y el cantidad de muerte por falta profesional de estomatología
área de recursos médicos Poa aprobado requisitos y de la atención escala III cubrirlo
especialistas Dar la atención
humanos se para el ejercicio. experiencia oportuna de con un profesional
para todas las en el tiempo
determinó la solicitada en las médicos de escala II o I , a
áreas por otro oportuno con
Falta de Médicos convocatorias especialistas. la brevedad
lado, las Bases personal
especialistas en de contratación realizadas. posible.
adecuado
las áreas de de personal en la
neurología, sección 18
Estomatología. menciona
requisitos y
 experiencia de
nivel I , II, III.
MATRIZ DEL RESULTADO

RECURSOS ESPECIALIZADOS

OBJETO DEL EXAMEN

HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

Objetivo General :
RESULTADOS

CONDICION Criterio Evidencias y Causas Efectos Buenas Recomendaciones Beneficios

Análisis de esperados
(Situación Practicas
información
encontrado)
De acuerdo al La ley N ° La auditoría se No contar con el Pésima Atención Adquisición Brindar la
plan operativo 1535/99 de basó en el equipo de a los pacientes inmediata de los atención y
del 2011 y el administración informe del área resonancia que llegan con equipos de examen
informe financiera del de Logística y el magnética , lo tec al hospital, resonancia oportuno de los
obtenido del estado . Poa aprobado que evidencia derivándolos a magnética según lo pacientes.
área de Logística Establece la para el ejercicio. el no clinas para aprobado.
se determinó la adquisición de cumplimiento realizar su
equipos
Falta de equipos de los objetivos examen.
especializados .
de previstos.
especializados
de resonancia
magnética.