INFORME DE PRE-AUDITORIA E-024 Fecha: 04-04-2018

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS E.R.B.B.

PARA EMPRESAS CONTRATISTAS. PERIODO 2015-2016.

Referencia: Punto H 1 E-024.

Reporte trimestral del cumplimiento de este programa al administrador de

: Informe de Cumplimiento
contratos de ERBB.

Equipo auditor: Maria Jose Escalante Caro / Luis Estrada /Jose Luis Vaccaro.

Lugar donde se realizó la auditoria: Bodega.

Fecha: 25-10-2017 -11:00 a 12:00 horas.

Nota: La documentación revisada es la exigida en el E-024 “Reglamento especial de

prevención de riesgos, salud ocupacional y medio ambiente empresas contratistas y sub
contratista de ERBB”. VIII-II-III “Información en faena”, por lo tanto, la empresa tiene el
deber de mantener carpeta en faena.

 En relación a ultima auditoria realizada el 25-10-2017 de forma oficial el

cumplimento del escardar es el siguiente:

Puntaje aplicable 46
Puntaje cumplimiento OK 38
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 84

Con las siguientes observaciones por levantar:

De los cuales se han realizado los siguientes levantamientos:

b.1:
b.2:

d.2:
g.3:
h.1 Presente informe.

h.3:
I:
j.3 Presente informe.

k.3:
Preparado por: Esteban Muñoz T
Cargo: Asesor en Prevención de Riesgos.

Revisado por
Osvaldo Leiva L
Cargo:
Administrador de Contrato
Luis Estrada M
Aprobado por:
Jefe División Bodega
Cargo:
ERBB