INVERSION FIJA DEL PROYECTO

INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO

CANTIDAD MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PRECIO UNIT.
20 Colmena completa con alza profunda $ 174,000
2 Ahumador mediano $ 96,000
2 Alambre para cuadros $ 22,000
20 Excluidor de reina $ 22,000
800 Laminas de cera (1 año) $ 2,000
2 Gancho sujeta cuadros $ 38,000
2 Overol - careta en dril $ 100,000
2 Guantes en vaqueta $ 26,000
2 Tenedor desoperculador $ 25,000
1 Centrifuga plastica de 4 cuadros $ 860,000
2 Palanca $ 38,000
2 Cepillo $ 13,000
1 Sala de extraccion (Toldillo) $ 300,000
TOTAL $ 1,716,000

INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES

CANTIDAD MUEBLES Y ENSERES PRECIO UNIT.
1 Archivo $ 300,000
1 Escritorio $ 300,000
4 Sillas $ 20,000
TOTAL $ 620,000

INVERSION EQUIPOS DE OFICINA

CANTIDAD COMPUTADORES Y EQUIPO DE OFIC. PRECIO UNIT.
1 Computador $ 1,500,000
1 Telefono $ 50,000
1 Utiles de oficina $ 120,000
TOTAL $ 1,670,000

TOTAL INVERSION INICIAL FIJA

INVERSION INICIAL TOTAL

Inversion inicial fija $ 9,746,000
gastos de personal primer año $ 25,800,000
gastos en azucar primer año $ 480,000
INVERSION TOTAL AÑO 1 $ 36,026,000
 PROYECCION DE INVERSION EN COLMENAS ADICIONALES

PO AÑO 2
TOTAL CANTIDAD MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
$ 3,480,000 5 Colmena completa con alza profunda
$ 192,000 5 Excluidor de reina
$ 44,000 1000 Laminas de cera (1 año)
$ 440,000 2 Overol - careta en dril
$ 1,600,000 2 Guantes en vaqueta
$ 76,000 TOTAL INVERSION AÑO 2
$ 200,000
$ 52,000
$ 50,000 AÑO 3
$ 860,000 CANTIDAD MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
$ 76,000 5 Colmena completa con alza profunda
$ 26,000 5 Excluidor de reina
$ 300,000 1000 Laminas de cera (1 año)
$ 7,396,000 2 Overol - careta en dril
2 Guantes en vaqueta
TOTAL INVERSION AÑO 2
ES
TOTAL
$ 300,000
$ 300,000
$ 80,000
$ 680,000

TOTAL
$ 1,500,000
$ 50,000
$ 120,000
$ 1,670,000

$ 9,746,000
 COLMENAS ADICIONALES

2
PRECIO UNIT. TOTAL
$ 180,000 $ 900,000
$ 25,000 $ 125,000
$ 2,200 $ 2,200,000
$ 110,000 $ 220,000
$ 28,000 $ 56,000
$ 345,200 $ 3,501,000

3
PRECIO UNIT. TOTAL
$ 183,000 $ 915,000
$ 27,000 $ 135,000
$ 2,300 $ 2,300,000
$ 120,000 $ 240,000
$ 30,000 $ 60,000
$ 362,300 $ 3,650,000
 PERSONAL REQUERIDO
CANTIDAD CARGO REMUNERACION
1 Gerente $ 1,000,000
1 Contador $ 200,000
1 Tecnico Zootecnista $ 100,000
1 Operario asistente $ 800,000
1 Operario obrero $ 30,000

GASTOS DE PERSONAL
SALARIO SALARIO
CARGO
MENSUAL ANUAL
Gerente $ 800,000 $ 9,600,000
Contador $ 150,000 $ 1,800,000
Tecnico Zoo $ 100,000 $ 1,200,000
Operario asist. $ 700,000 $ 8,400,000
Operario obrero $ 400,000 $ 4,800,000
TOTAL ANUAL $ 25,800,000

PROYECCION DE NOMINA
NOMINA AÑO 1 AÑO 2
Gerente $ 9,600,000 $ 12,480,000
Contador $ 1,800,000 $ 2,490,000
Tecnico Zoo $ 1,200,000 $ 2,460,000
Operario asist. $ 8,400,000 $ 10,020,000
Operario obrero $ 4,800,000 $ 7,440,000
TOTAL NOMINA $ 25,800,000 $ 34,890,000
IDO
TIPO DE CONTRATO
Por Honorarios (Asesoria)
Por Honorarios (Asesoria)
Por Honorarios (Asesoria)
Por Honorarios (Asesoria)
Por jornal

MINA
AÑO 3
$ 13,224,000
$ 2,644,500
$ 2,643,000
$ 10,581,000
$ 7,932,000
$ 37,024,500
 AÑO 1 AÑO 2
CONSUMO DE AZUCAR CONSUMO DE AZUCAR
Consumo por colmena mensual 2 Kg Consumo por colmena mensual
Consumo del apiario mensual 40 Kg Consumo del apiario mensual
CONSUMO TOTAL AÑO 200 Kg CONSUMO TOTAL AÑO

AÑO 1 AÑO 2
Azucar 5 Kg $ 12,000 Azucar 5 Kg
Azucar 5 Kg X 40 $ 480,000 Azucar 5 Kg X 50
TOTAL AZUCAR ANUAL $ 480,000 TOTAL AZUCAR ANUAL
O2 AÑO 3
DE AZUCAR CONSUMO DE AZUCAR
2 Kg Consumo por colmena mensual 2 Kg
50 Kg Consumo del apiario mensual 60 Kg
250 Kg CONSUMO TOTAL AÑO 300 Kg

O2 AÑO 3
$ 12,200 Azucar 5 Kg $ 12,500
$ 610,000 Azucar 5 Kg X 60 $ 750,000
$ 610,000 TOTAL AZUCAR ANUAL $ 750,000
 OTROS COSTOS
ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Embases $ 3,600,000 $ 3,636,000 $ 3,672,360
Arriendo Tierra $ 2,000,000 $ 2,080,000 $ 2,184,000
Transporte $ 6,000,000 $ 6,120,000 $ 6,242,400
TOTAL $ 11,600,000 $ 11,836,000 $ 12,098,760

OTROS GASTOS
ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
tarjetas de presentacion $ 100,000 $ 101,000 $ 102,010
Telefonia e internet $ 960,000 $ 979,200 $ 1,126,179
Publicidad local $ 400,000 $ 404,000 $ 408,040
Arriendo local $ 4,800,000 $ 4,992,000 $ 5,191,680
Agua - alcantarillado $ 720,000 $ 727,200 $ 734,472
Energia $ 600,000 $ 606,000 $ 612,060
Papeleria $ 300,000 $ 303,000 $ 306,030
Aseo $ 200,000 $ 203,000 $ 206,045
TOTAL $ 8,080,000 $ 8,315,400 $ 8,686,516
 PROYECCION DE COLMENAS
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
No. colmenas 20 25 30

PROYECCION DE PRODUCCION
COLMENA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Produccion 3000 3750 4500

PROYECCION DE PRECIOS
PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Miel kg $ 17,300 $ 17,473 $ 17,648

PROYECCION DE VENTAS
PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Miel $ 51,900,000 $ 65,523,750 $ 79,414,785
 PROYECCION INVERSION
ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
INVERSION COLMENAS $ 9,746,000 $ 3,501,000 $ 3,650,000
GASTOS DE PERSONAL $ 25,800,000 $ 34,890,000 $ 37,024,500
GASTOS EN ALIMENTACION $ 480,000 $ 610,000 $ 750,000
OTROS COSTOS $ 11,600,000 $ 11,836,000 $ 12,098,760
OTROS GASTOS $ 8,080,000 $ 8,315,400 $ 8,686,516
TOTAL INVERSION $ 55,706,000 $ 59,152,400 $ 62,209,776

PROYECCION EN VENTAS
ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
MIEL $ 51,900,000 $ 65,523,750 $ 79,414,785

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Recuperacion de capital -$ 3,806,000 $ 6,371,350 $ 17,205,009