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PT-AC-4799-05
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PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
PT-AC-4799-05
PROCEDIMIENTO
PT-AC-4977-05
TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
INDICE
1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 DEFINICIONES
4 REFERENCIAS
5 RESPONSABILIDADES
6 METODOLOGÍA
7 REGISTROS
8 HISTORIAL DE MODIFICACIONES
9 ANEXO
1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es asegurar la identificación y trazabilidad del producto, desde el inicio
hasta la recepción de la obra que llevará a cabo KLM Manteniment dentro del Proyecto: “Facilidades de
Infraestructura para Obras Subterráneas - Proyecto Traspaso Mina Planta”, de forma que se pueda
reconstruir documentalmente el historial del producto para comprobar las verificaciones a las que ha sido
sometido.
2. ALCANCE
Este procedimiento establece la metodología a seguir con todos los productos y documentos producidos
por KLM Manteniment en la ejecución del proyecto denominado: “Facilidades de Infraestructura para
Obras Subterráneas Proyecto Traspaso Mina Planta”, Contrato Nº 4501434977.
3. DEFINICIONES
4. REFERENCIAS
5. RESPONSABILIDADES
6. METODOLOGÍA
Toda aquella información suficiente y necesaria para demostrar la evidencia verídica de la ejecución
de las actividades será documentada mediante registros, los cuales podrán estar en papel o medios
electrónicos.
Los formatos de registros se identificarán por medio de un nombre y código de referencia, los que
serán parte de los procedimientos y se diseñarán para registrar y dejar las evidencias de las
actividades realizadas.
Todos los responsables de las áreas emisoras de registros tales como; Operaciones, Prevención de
Riesgos y Calidad, deben generarlos para el control de las actividades que se ejecutan en terreno.
Los formatos de registros, protocolos, certificados u otros registros que se generan deben permitir
en todo momento conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de estos.
Se implementará un sistema de disco virtual que permita poder generar, gestionar y registrar la
información de la trazabilidad de los documentos (Base de datos, Logs, etc.)
A la vez se debe tener en cuenta que todo el proceso de trazabilidad del producto final es asegurar
el ruteo de las actividades desde su origen hasta el proceso final que es la entrega a Züblin
International GmbH Chile SPA.
La generación de registros debe contener información suficiente, deben ser legibles, su llenado
debe ser completo sin campos vacíos ni enmiendas no autorizadas, de manera que la actividad
protocolizada sea autosustentable. En base a lo establecido en las normas, especificaciones
técnicas, planos, procedimientos, instructivos, planes, etc.
La generación de matriz se debe confeccionar en forma anticipada a las actividades que se vayan
desarrollando durante la obra y de acuerdo al programa de trabajo, donde cada vez que se emitan
protocolos en las áreas ligadas a la construcción del proyecto, se debe asegurar el llenado de los
registros, tales como protocolos.
Las matrices de datos que provienen de la construcción del proyecto sirven para facilitar la
búsqueda de la información cuando se solicite.
Para el control de los protocolos de calidad y operaciones se implementará una planilla de control
llamada monografía de túnel donde se vaciará la información de los respectivos protocolos con sus
registros asociados (ver anexo 3)
Computador
Impresora
Disco Virtual
7. REGISTROS
8. HISTORIAL DE MODIFICACIONES
Juan Pablo
B 10/11/14 Para revisión del Cliente 13 Álvaro Torres Luis Pozo
Vera
Juan Pablo
A 10/11/14 Para revisión interna 13 Álvaro Torres Luis Pozo
Vera
Rev. Fecha Descripción Pg. Elab. Rev. Apr.
KLM KLM KLM
CONTROL DE DOCUMENTOS
Distribuir a:
Ejemplar Nº Área Nombre y/o Cargo
1
2
3
4
5
RESPONSABLE
9. ANEXOS
Departamento / Obra Facilidades de Infraestructura para Obras Subterráneas - Proyecto Traspaso Mina Planta Responsable Álvaro Torres Orrego.
INSTALACIÓN DE
LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO DE
PRT-AC-4799-01 PROTOCOLO RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS A FECHA FAENA KLM
ÁLVARO TORRES CADA 1 MES OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN DE
LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO DE
PRT-AC-4799-02 PROTOCOLO PERFORACIÓN A FECHA FAENA KLM
ÁLVARO TORRES CADA 1 MES OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN DE
LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO DE
PRT-AC-4799-03 PROTOCOLO MONTAJE BARRA A FECHA FAENA KLM
ÁLVARO TORRES CADA 1 MES OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN DE
LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO DE
PRT-AC-4799-04 PROTOCOLO MONTAJE SOPORTE A FECHA FAENA KLM
ÁLVARO TORRES CADA 1 MES OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN DE
LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO DE
PRT-AC-4799-05 PROTOCOLO SOLDADURA 6G A FECHA FAENA KLM
ÁLVARO TORRES CADA 1 MES OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN DE
LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO DE
PRT-AC-4799-06 PROTOCOLO SOLDADURA HDPE (TERMOFUSIÓN) A FECHA FAENA KLM
ÁLVARO TORRES CADA 1 MES OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN DE
LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO DE
PRT-AC-4799-07 PROTOCOLO MONTAJE DE TUBERÍA A FECHA FAENA KLM
ÁLVARO TORRES CADA 1 MES OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN DE
LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO DE
PRT-AC-4799-08 PROTOCOLO DE TORQUE A FECHA FAENA KLM
ÁLVARO TORRES CADA 1 MES OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN DE
LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO DE
PRT-AC-4799-09 PROTOCOLO ELECTROFUSIÓN A FECHA FAENA KLM
ÁLVARO TORRES CADA 1 MES OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN DE
LUIS POZO MAGNÉTICO TÉRMINO DE
PRT-AC-4799-10 PROTOCOLO RELLENO A FECHA FAENA KLM
ÁLVARO TORRES CADA 1 MES OBRA
MANTENIMENT
Tiempo
Almacena- Tipo de
Identificación Revisión Protección de Disposición
miento Ordenamiento
Retención
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-01 INSPECCIÓN TABLERO ELÉCTRICO A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-02 INSPECCIÓN ESLINGAS A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-03 INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-04 INSPECCIÓN SDPC A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-05 INSPECCIÓN MÁQUINA SOLDAR A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-06 REGISTRO CAPACITACIÓN A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-07 REGISTRO REUNIÓN A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-08 INSPECCIÓN ESMERIL ANGULAR A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-09 INSPECCIÓN EPP A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-10 INSPECCIÓN EXTINTORES A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-11 CHECKLIST CAMIONETAS A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-12 CHECKLIST EXTENSIONES ELÉCTRICAS A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-13 CHECKLIST ELEVADOR DE PLATAFORMA A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-14 INSPECCIÓN EN TERRENO A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-15 CHECKLIST COMPRESOR A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-16 INSPECCIÓN ACCESORIOS CABLES DE CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
A FECHA DE FAENA KLM
ACERO RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-17 INSPECCIÓN ESTROBOS A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-18 INSPECCIÓN ENCHUFES A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-19 INSPECCIÓN TECLES A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-20 INSPECCIÓN SIERRA CIRCULAR A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-21 INSPECCIÓN TALADRO A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-22 INSPECCIÓN TABLERO ELÉCTRICO A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-FOR-4977-23 INSPECCIÓN EQUIPO DE TERMOFUSIÓN A FECHA DE FAENA KLM
RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
CATALINA
INSTALACIÓN
RE-FOR-4977-24 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CARRASCO MAGNÉTICO TÉRMINO
A FECHA DE FAENA KLM
CAPACITACIÓN Y-O ENTRENAMIENTO RODRIGO CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
VELASCO
LUIS POZO INSTALACIÓN
RE-PRT-4977-01 PROTOCOLO RECEPCIÓN DE MAGNÉTICO TÉRMINO
A ÁLVARO FECHA DE FAENA KLM
MATERIALES Y ESTRUCTURAS CADA 1 MES DE OBRA
TORRES MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-CD-4977-02 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS ÁLVARO MAGNÉTICO TÉRMINO
A FECHA DE FAENA KLM
KLM MANTENIMENT TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
ÁLVARO MAGNÉTICO TÉRMINO
INF-AC-4977-01 INFORME DE ACCIÓN PREVENTIVA KLM 0 FECHA DE FAENA KLM
TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
INF-AC-4977-02 INFORME DE NO CONFORMIDAD Y ÁLVARO MAGNÉTICO TÉRMINO
0 FECHA DE FAENA KLM
ACCIÓN CORRECTIVA KLM TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
INF-AC-4977-03 LISTADO GENERAL DE NO ÁLVARO MAGNÉTICO TÉRMINO
0 FECHA DE FAENA KLM
CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS KLM TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
RE-AC-4977-01 PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE LOS ÁLVARO MAGNÉTICO TÉRMINO
0 FECHA DE FAENA KLM
EQUIPOS DE MONITOREO, MEDICIÓN Y ENSAYO TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
ÁLVARO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-AC-4977-02 CONTROL DE REGISTRO DEL SISTEMA 0 FECHA DE FAENA KLM
TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT
INSTALACIÓN
ÁLVARO MAGNÉTICO TÉRMINO
RE-AC-4977-03 MATRIZ GENERAL DE REGISTROS 0 FECHA DE FAENA KLM
TORRES CADA 1 MES DE OBRA
MANTENIMENT