Вы находитесь на странице: 1из 11

FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION


DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PENCAPAMPA Y LUCMAURCO, DISTRITO DE
CREACION
LOCALIDADES DE CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN ENERGIA
DIVISION FUNCIONAL ENERGIA ELECTRICA
GRUPO FUNCIONAL DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
SECTOR RESPONSABLE ENERGIA Y MINAS

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO (UF)

Persona Responsable de la Unidad Formuladora HARDY ANTON ANGELES

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones

Organo Técnico Responsable UNIDAD EJECUTORA DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO AMAZONAS
PROVINCIA CHACHAPOYAS
DISTRITO CHACHAPOYAS
LOCALIDAD PENCAPAMPA Y LUCMAURCO

UBIGEO 010101
II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central


LIMITADO ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE PENCAPAMPA Y LUCMAURCO DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS.

Causas directas Causas Indirectas


ALTOS COSTOS DE INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Alto nivel de inversión por usuario en infraestructura energética
ENERGÉTICA Reducido potencial para la generación de energía con fuentes renovables
INADECUADA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS. Desaprovechamiento de los sistemas eléctricos más cercanos.
BAJA DIFUSIÓN DEL USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Desconocimiento de los sistemas no convencionales de generación eléctrica.

Efectos directos Efectos Indirectos


LIMITACIONES EN LA CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN Y Baja calidad de vida en la población.
SALUD.
Incremento del gasto en el uso de energía alterna.
USO GENERALIZADO DE FUENTES DE ENERGÍA INEFICIENTES.

LIMITADAS OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES


Retrazo en el desarrollo económico de la población.
PRODUCTIVAS.

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población ABONADOS


Cantidad 78
Fuente de información Trabajo de Campo

Población objetivo

Tipo de población ABONADOS


Cantidad 78
Fuente de información Trabajo de Campo

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central


ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE PENCAPAMPA Y LUCMAURCO DEL DISTRITO DE
CHACHAPOYAS.

Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta Fuente de verificación

Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de energía eléctrica % 100% VISITA DE CAMPO
9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Disponibilidad de infraestructura eléctrica para conectarse al sistema eléctrico más cercano
2 Eficiente Gestión del servicio de generación local de energía
3 Suficiente inversión para generar energía eléctrica de manera no convencional

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

CREACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE


PENCAPAMPA Y LUCMAURCO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS - CHACHAPOYAS -
AMAZONAS,CON SISTEMA CONVENCIONAL:
DERIVACIONES DE LÍNEA PRIMRIA 10 kV-3Ø, 2.95 KM;
Alternativa 1 REDES PRIMARIAS PARA 78 ABONADOS
REDES SECUNDARIAS PARA 78 ABONADOS
2 SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE 50 Y 100 KVA
21 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 50 W

INSTALACIÓN DE 78 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, EQUIPADOS CON PANELES SOLARES,


BATERIAS, CONTROLADORES, TABLEROS Y ACCESORIOS:
Uso Doméstico
1 Panel solar de 70 Wp
1 Regulador de carga de 10 A
1 Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
1 Soporte de Módulo
1 Tablero de Distribución
1 Materiales y accesorios de instalación
3 Lámpara Fluorecente compacta DC, 11 W
1 Cables, conectores, tomacorrientes, etc
Alternativa 2 1 salida de 12 V para uso Multiple

Uso General y Comercial


2 Panel solar de 80 Wp
1 Regulador de carga de 20 A
2 Bateria Solar de 12 VDC, 150 Ah
1 Inversor DC-AC 300 W
1 Soporte de Módulo
1 Tablero de Distribución
1 Materiales y accesorios de instalación

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento
de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).
EN LO QUE SE REFIERE A ASPECTOS TECNICOS DURANTE LA EJECUCION NO HABRA NINGUN INCONVENIENTO DEBIDO A QUE LA UNIDAD EJECUTORA CUENTA CON
PERSONAL CAPACITADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL PROYECTO, EN CUANTO A LA FASE DE FUNCIONAMIENTO ESTARA A CARGO DE
ELECTRO ORIENTE S.A., EMPRESA CONSECIONARIA, QUE CUENTA CON EL PERSONAL TECNICO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO, LA MISMA QUE TAMBIEN
DIO LA FACTIBILIDAD Y PUNTO DE DISEÑO PARA EL PRESENTE PROYECTO.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

20
Número de años del horizonte de evaluación

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

ESTA ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS POR EL SECTOR RESPONSABLE CORRESPONDIENTE

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 20

DISTRIBUCION DE Maxima Demanda del PIP (Potencia al ingreso del


sistema) kW 5.449 5.578 5.671 8.076
ENERGIA ELECTRICA
Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Los parametros que se tuvo en cuenta fue: La cantidad actual de abonados domesticos y de uso general, el consumo de energía por abonado, tasa de crecimiento poblacional y tasa de crecimiento - consumo
por usuario
Señalar las fuentes de información empleadas

Trabajo de Campo, informacion del INEI y de la empresa consecionaria

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

DISTRIBUCION DE
Oferta actual sin proyecto kW 0 0 0 0
ENERGIA ELECTRICA

Servicio 2
Servicio 3
Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Debido a que no existe imfraestructura en las localidades consideradas en el presente proyecto, la oferta es "cero", sin embargo se tiene una oferta de recurso disponible de 8.8 MW de potencia de la C.H.
Caclic y C.T. Chachapoyas, el cual abastecera al presente proyecto.

Señalar las fuentes de información empleadas

Equipo Técnico y empresa Consecionaria

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA kW -5.449 -5.578 -5.671 -8.076


Servicio 2

Servicio 3

Servicio "N"
14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto


Costo Costo
Unidad de medida Subproducto Unidad de unitario subtotal
Nombre del producto Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Magnitud (soles) (soles)
representativa medida

ELECTRIFICACION CON EXPEDIENTE


SISTEMA CONVENCIONAL GLB. 1 626,577.45 ESTUDIO 1 44,755.53 44,755.53
TECNICO

LINEAS PRIMARIAS GLB. 1 107,818.29 107,818.29

REDES PRIMARIAS GLB. 1 50,658.63 50,658.63

REDES SECUNDARIAS GLB. 1 423,344.99 423,344.99

Sub total costo de inversión 626,577.45

Gestión del proyecto


Inversión total 626,577.45

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá
describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

LOS COSTOS ESTAN REFERIDOS EN BASE A ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE PRECIOS Y CONDICIONES QUE OFRECE EL MERCADO Y AL ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (MESES)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4

EXPEDIENTE TECNICO 44,755.53 10/2/2017 44,755.53

ELECTRIFICACION CON
SISTEMA LINEAS PRIMARIAS 107,818.29 64,690.98 43,127.32
CONVENCIONAL

REDES PRIMARIAS 50,658.63 50,658.63

REDES SECUNDARIAS 423,344.99 2/2/2018 211,672.50 211,672.50


Costo total 626,577.45
14.3 Cronograma de ejecución física
Cronograma (MESES)
Metas (asociada a la
Producto Subproducto Unidad de medida unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 2 3 4
subproducto)
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 10/2/2017 100%
ELECTRIFICACION CON
SISTEMA LINEAS PRIMARIAS GLB. 1 60% 40%
CONVENCIONAL REDES PRIMARIAS GLB. 1 100%
REDES SECUNDARIAS GLB. 1 2/2/2018 50% 50%

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)


1 2 3 4 5 6 7 … 20
OPERACIÓN
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN 4710.73 4752.78 4782.92 4822.73 4853.30 4916.18 4938.08 5564.95
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 13222.17 13340.20 13424.81 13536.53 13622.33 13798.85 13860.30 15619.82
OPERACIÓN 4710.73 4752.78 4782.92 4822.73 4853.30 4916.18 4938.08 5564.95
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 13222.17 13340.20 13424.81 13536.53 13622.33 13798.85 13860.30 15619.82

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 2471.71 US$ / Abonado

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN


* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual Neto (VAN) 142,308.92 -519,336.71

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 12.2% 1.2%

Valor Anual Equivalente (VAE)

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto


Empresa de Servicio Público de Electricidad - ELECTRO ORIENTE S.A.
16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso


institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y GW-638-2016 ELECTRO ORIENTE S.A. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre


Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)


1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)


Durante la Ejecución
Generacion de residuos solidos Manejo de Residuos Solidos 5000

Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL PRESENTE PROYECTO ES SOCIALMENTE RENTABLE, TENIENDO COMO MONTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO S/ 626,577.45 SOLES Y UNA TIR SOCIAL DEL 12.2%;
POR LO QUE SE RECOMIENDA SU PRONTA EJECUCION PARA ASÍ CERRAR LA BRECHA DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE
PENCAPAMPA Y LUCMAURCO.

20. FIRMAS
Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

Вам также может понравиться