Habilitar, la facturación, emisión de guías de remisión, ingresos a caja e ingresos al almacén.
Habilitar el envío de los estados de cuenta (con la información fidedigna) de las cuentas por pagar de los clientes, configurando que las respuestas lleguen a los correos de los administradores y que las coordinadoras también tengan acceso para visualizar las respuestas. En la ficha de cliente debe visualizarse las suscripciones que ha adquirido los clientes tanto activas como las anuladas y las desertadas, de esta forma tendremos el historial de cada cliente. Configurar el reporte de comisiones por ejecutivo de ventas y por ejecutivo de cobranzas. Reporte de análisis de cartera con fecha última de compra (detalle del producto que ha adquirido) por ejecutivo de ventas. Reporte de estadísticas de ventas por producto, por ejecutivo de ventas, por ejecutivo de cobranzas (deduciendo las transferencias gratuitas). Configurar el reporte de contratos comprometidos, por producto, por mes y por ejecutivo de ventas (en ésta opción también se debería configurar para reportar todo lo que ha vendido en el mes cada ejecutivo de ventas, incluyendo los títulos). Reporte de análisis de la cartera de clientes (por zonas, por productos, por vendedor, etc). Resumen de cobranzas, por producto, (resumen y detalle) vendedor y por cobrador e incluir los ingresos por regularizar. Proyección de cobranza incluyendo filtros de: o Deserciones o Anulaciones o Clientes morosos o Incobrables o Robos En el reporte de documentos pendientes de cobranza, debe ser listado por ejecutivo de ventas y por ejecutivo de cobranzas, adicionalmente dar la opción de en el caso de las cuotas por los clientes que están en situación de cuadre, anulación o incobrables puedan pasar a otro reporte, de tal forma de no contaminar lo que realmente haya por cobrar. Adicionalmente se debe reportar por suscripciones y por títulos (detallando a que título corresponde). El sistema debería permitir ingresar las cuotas de los títulos a cobrar en cada mes para un mejor control.