Plan de contingencia

Al realizar el análisis de sensibilidad se han considerado 4 variables: Precio de venta de

PET flakes, costo del servicio de triturado (tercerizado), precio del kWh y el costo de
botellas PET recicladas, principal fuente de ingresos y principal insumo del proceso
productivo.

Este último es importante a partir del período en que se incorpora maquinaria a la empresa
y se inicia el triturado distribuido entre producción interna y tercerizada.

Al analizar cada una de las variables planteadas (ver gráfico 5) se observa que el impacto
en el proyecto es despreciable en cuanto a variaciones en el costo por kWh, así como el
servicio tercerizado.

Ante la variación del precio hacia la baja el modelo de negocio soporta hasta 9%
manteniendo el VAN financiero positivo, caso en el que se optaría por buscar otros
materiales plásticos que también pueden procesarse en la maquinaria adquirida.

En cuanto al costo por Kg. de botellas PET post consumo el modelos tiene VAN financiero
positivo mientras el costo de las botellas no se incremente en más del 25% del considerado
para el proyecto, lo cual brinda un margen de maniobra manejable, sobre todo considerando
que la relación entre el precio de venta y el costo de adquisición está directamente
relacionado.

Gráfico 5. Análisis de sensibilidad

Análisis de Sensibilidad
VAN financiero en S/.
2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

-500,000

-1,000,000
30%
-25%

-5%

0%
30

20

15

10

10

15

20

25
%
-%

-%

-%

-%

%
5

Precio de venta PET flakes Precio compra botellas PET

Costo servicio de triturado Costo kWh