AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

PLASTLIT S.A

1. ANTECEDENTES:
PLASTLIT S.A es una industria peruana ubicado en la ciudad de Tacna
que desarrolla un una línea de manufactura de artículos desechables
dirigido al sector alimenticio, agrícola e industrial.

PLASTLIT S.A incluye en su marco de acción actualizadas políticas de

producción, que
incluyen Seguridad Industrial, Control de Calidad, Buenas Prácticas de
Manufactura y
Protección del Ambiente.

PLASTLIT S.A. recomendando presentar la Auditoria Ambiental de

Cumplimiento con su correspondiente Plan de Manejo Ambiental
actualizado.

2. OBJETIVOS:
2.1. OBJETIVOS GENERALES
Determinar el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente y
del Plan de Manejo
Ambiental propuesto en la Auditoria Ambiental de Cumplimiento
2014 aprobada por la
Dirección de Medio Ambiente ubicado en la ciudad de Tacna.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Determinar el marco legal aplicable a las actividades de
PLASTLIT y verificar el
grado de cumplimiento de las normas ambientales vigentes y
aplicables.
b. Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental presentado por
PLASTLIT dentro de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento
2014.
c. Identificar nuevas medidas que permitan prevenir y mitigar
los impactos
ambientales negativos en la Auditoria Ambiental de
Cumplimiento.

3. RESULTADO ESPERADOS DE LA AUDITORIA

  Condiciones en que la Empresa está desarrollando su actividad
productiva al
momento de la Auditoría.
 Grado de cumplimiento de la legislación ambiental pertinente
establecido.
 Un Plan de Manejo Ambiental (PMA) actualizado y adaptado a la
situación
presente de PLASTLIT y al marco legal vigente.
 Alternativas planteadas para la gestión e implementación de
políticas internas y
medidas que ayuden a mejorar los procesos productivos,
organización, salud,
seguridad y demás requerimientos ambientales de la empresa.
 Impactos ambientales no previstos.

4. METODOLOGÍA
4.1. GENERALIDADES
La realización de la presente Auditoría Ambiental de
Cumplimiento incluyó las fases de
planificación, trabajos de campo y preparación del informe,
cubriendo los siguientes
ámbitos:
 Revisión del cumplimiento de normas ambientales y del
anterior Plan de Manejo
Ambiental (PMA).
 Identificación y valoración de impactos ambientales no
previstos.
 Mejoras al Plan de Manejo Ambiental (PMA) y
establecimiento del nuevo PMA.

4.2. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL

DE CUMPLIMIENTO
Se planificaron distintas visitas a la Planta y entrevistas a
personeros a diferentes niveles
de la organización. Para la recolección de información se
procedió a la elaboración de
guías de campo, cuestionarios, diagramas de flujo, esquemas.

 En esta fase de la labor se asignaron responsabilidades

estableciendo un cronograma de
trabajo y las vías de comunicación entre PLASTLIT y el
Grupo de Consultoría, de
acuerdo al siguiente cronograma:

Actividad\Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Revisión de la
Auditoría
x
Ambiental
2014

Programación
de x x
la Auditoría

Visitas
técnicas a x x x x
la planta

Levantamiento
y
verificación de
x x x x x x x x
información de
la
planta

Revisión de la
legislación x x x x x x
ambiental

Análisis de
ruido, x x x
MP

Preparación
del x x x x x x X x x x x x x x x
informe

4.3. VISITA PRELIMINAR EJECUTIVA

a. Reconocer a detalle las distintas áreas.
b. Inspección del entorno de PLASTLIT a fin de determinar
cambios de uso de suelo.
 c. Recopilar información sobre inventarios, uso y ciclo de
vida de materiales,
operaciones y equipos.
d. Reconocer los sitios de disposición de residuos sólidos y
los sistemas de
disposición y evacuación de efluentes líquidos.
e. Revisión del cumplimiento de los programas de monitoreo
ambiental y revisar sus
resultados de acuerdo a los límites permisibles de la
legislación ambiental peruana.

5. QUE NORMAS AMBIENTALES APLICARÍA

 Política de naciones del ambiente
 Ley de gestión integral de residuos solidos
 Ley de reforma constitucional que reconoce el derecho de
acceso al agua como derecho constitucional.
6. EMITA EL INFORME FINAL
el informe incluyó de manera especial el análisis de leyes y reglamentos
ambientales, así como el establecimiento de interrelaciones entre los
procesos fabriles y
el ambiente, siendo uno de los objetivos principales de la presente
auditoría de cumplimiento, el evaluar la ejecución de los planes de
manejo ambiental implementados por la empresa y proponer medidas
que fortalezcan su gestión.

Se procesó la información recolectada en las visitas técnicas y

entrevistas, se realizó el
análisis y evaluación de los documentos obtenidos, tendientes al
cumplimiento de los
objetivos planteados.

Se elaboró un informe, inicialmente como borrador, que se sometió a

consideración
principalmente de la Jefatura de Seguridad, Higiene Industrial y Medio
Ambiente de