<LOGO EMPRESA>

PLAN DE CALIDAD 1

PROYECTO:......................................................

Revisión Nº.....................................

CONTRATISTA
ELABORADO REVISADO APROBADO

MANDANTE
APROBADO FECHA

Personas y Capacitación Limitada 0

personasycapacitacion@surnet.cl
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 PLAN DE CALIDAD:
PROYECTO

INDICE

0. Introducción 3
1. Responsabilidades de la gerencia 3
2. Plan de calidad y sistema de calidad 3
3. Revisión del contrato 3
4. Control del diseño 3
5. Control de documentos y datos 3
6. Adquisiciones 4
7. Productos suministrados por el cliente 4
8. Identificación y trazabilidad del producto 4
9. Control del proceso 4
10. Inspección y ensayo 5
11. Control del equipo de inspección, medición y ensayo 5
12. Condición de inspección y ensayo 5
13. Control del producto no conforme 5
14. Acciones correctivas y preventivas 6
15. Manipulación, almacenamiento, envasado, preservación y despacho 6
16. Control de los registros de calidad 6
17. Auditorías de calidad 6
18. Capacitación y entrenamiento 6
19. Servicio 7
20. Técnicas estadísticas 7
21. Anexos 7

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0. Introducción

0.1 Descripción del Contrato

0.2 Alcance del Plan de Calidad

(Nota: Esta información 0.1 y 0.2 se obtiene de las bases de licitación)

0.3 Exclusiones

0.4 Detalle de las actividades a realizar

0.5 Organigrama de la Faena

0.6 Política de calidad de la empresa

0.7 Objetivos de calidad del contrato

0.8 Programa de trabajo

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1. Responsabilidad de la Dirección

Identificar a las personas, tanto del nivel central (o casa matriz) como de la obra,
que tienen un rol relevante en el Plan de Calidad

2. Plan de Calidad y Sistemas de Calidad

Listar los documentos del Plan de Calidad, y señalar cuál es la relación de ellos
con las bases de la licitación

3. Revisión del Contrato

¿Quién? Encargado de calidad y residente

¿Cuándo? Cada 3 meses
¿Dónde? En las instalaciones de faena (oficina)
¿Cómo? Verificando los registros administrativos y operativos
¿Qué?
- Estado de avance físico
- Estado de pago
- Tasa de accidentes
- Cumplimiento de objetivos de calidad
- Cumplimiento del plan de capacitación
- Reclamos del IF
- Curva ocupacional
- Resultados de las auditorias internas y externas
- Estado de las acciones correctivas y preventivas
- Satisfacción de clientes
- Estado de los procesos
- Conformidad del producto
- Ampliaciones de obras
- Modificaciones de contrato
- Rentabilidad
- Controversias

¿Para que? Para verificar la adecuación y eficacia del contrato

¿Para quién? Para perro lanudo
¿dónde registro? En un informe llamado revisión de contrato

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En el contrato Arauco_Quiapo segunda etapa, Cada 3 meses, el Encargado de
calidad y residente, En las instalaciones de faena (oficina), realizan la revisión del
contrato, Verificando los registros administrativos y operativos, en esta revisión se
revisan los siguientes emas

- Estado de avance físico

- Estado de pago
- Tasa de accidentes
- Cumplimiento de objetivos de calidad
- Cumplimiento del plan de capacitación
- Reclamos del IF
- Curva ocupacional
- Resultados de las auditorias internas y externas
- Estado de las acciones correctivas y preventivas
- Satisfacción de clientes
- Estado de los procesos
- Conformidad del producto
- Ampliaciones de obras
- Modificaciones de contrato
- Rentabilidad
- Controversias

Y esto se realiza para informar a perro lanudo, de la adecuación y eficacia del

contrato.

Los resultados de esta revisión son registrados en el informe llamado revisión de

contrato, según código RC-01, el cual es administrado por el EUAC de la obra.

Describir o hacer referencia a un documento específico, que establezca, cuándo –

cómo – por qué son revisados los requisitos especificados para el producto

Establecer los registros de esta revisión

Definir las formas en que se solucionarán las controversias y ambigüedades.

Nota: No olvidar que se está trabajando en un ambiente contractual, regido por

bases de licitación, entonces, esta revisión tiene por objeto, Revisar los cambios
dentro de la licitación, y estos cambios puede ser provocado, tanto por el
mandante como por el contratista.

4. Control del diseño

Este requisito puede ser excluido, si no debe señalar o hacer referencia a un

procedimiento documentado que describa el proceso de diseño.
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5. Control de documentos y datos

Describir o hacer referencia a un procedimiento documentado que describa al

proceso de control de documentos.

Nota: Esto aplica a:

- Los documentos genéricos elaborados por el contratista
- Los documentos específicos elaborados por el contratista
- Los documentos que entrega el cliente
- Los documentos legales, normas, reglamentos, circulares

6. Adquisiciones

Describir o hacer referencia a un procedimiento documentado que establezca que

el producto (o servicio) comprado cumpla con los requisitos.

Nota: Sólo aplica a los productos (o servicios) que son definidos como críticos.

7. Productos suministrados por el cliente

Describir o hacer referencia a un procedimiento documentado.

Nota: Sólo aplica a los productos críticos.

8. Identificación y trazabilidad del producto

Describir o hacer referencia a un procedimiento documentado.

Nota 1: La trazabilidad se debe demostrar, sólo si es solicitada contractual o

legalmente.

Nota 2: Siempre se debe contemplar, establecer el método para identificar.

9. Control de proceso

Describir o hacer referencia a los procedimientos documentados que establecen

los controles para las distintas etapas del proyecto. Por lo general, son más de un
procedimiento.

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Nota 1: Tienen importancia los documentos de origen externo, normativos y
legales.

Nota 2: Pueden existir aspectos medioambientales que consideren.

Nota 3: Pueden existir aspectos de prevención de riesgos que considerar.

10. Inspección y ensayo

Describir o hacer referencia a procedimientos documentados de las actividades de

control de calidad: muestreo, inspección, ensayos de laboratorio.

Nota 1: También puede describirse la forma de identificar cuál es la condición de

inspección y ensayo.

Nota 2: Esto se aplica a las fases genéricas de un proceso: recepción, proceso,

final.

11. Control del equipo de inspección, medición y ensayo

Describir o hacer referencia a procedimientos documentados relacionados con el

aspecto metrológico.

12. Condición de Inspección y Ensayo

Esto aplica no sólo a productos, también afecta a servicios y documentos.

Generalmente se hace referencia a los documentos relacionados con el 5.10.

13. Control del producto no conforme

Describir o hacer referencia a procedimientos documentados acerca de cómo se

identifica y controla que el producto no conforme sea utilizado.

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Nota 1: producto no conforme puede existir en cualquier fase del proceso: inicio,
proceso, final.

Nota 2: un tema es identificar, otro es controlar, otro es el tratamiento y otro es el

registro del producto no conforme.

14. Acciones correctivas y preventivas

Describir o hacer referencia a procedimientos documentados acerca de cómo se

realizarán las acciones correctivas y preventivas.

Nota 1: Las acciones correctivas, se relacionan con no conformidades y estas

pueden ser de productos, procesos, auditorias internas, reclamos de cliente.

Nota 2: Las acciones preventivas se relacionan con estimaciones de futuros

(probables) problemas.

15. Manipulación, almacenamiento, envasado, preservación y desarrollo.

Describir o hacer referencia a procedimientos documentados relacionados con

procesos de bodega principalmente.

16. Control de registros de calidad

Describir o hacer referencia a procedimientos documentados relacionados con los

procesos de archivo de los registros de las obras.

Nota: La modalidad de archivo debe garantizar que los registros estarán seguros,
accesibles y disponibles.

17. Auditorias de calidad

Describir o hacer referencia a procedimientos documentados relacionados con la

forma de evaluar el desarrollo del proyecto.

18. Capacitación y entrenamiento

Describir o hacer referencia a procedimientos documentados acerca del

entrenamiento.

Nota: esta es una actividad permanente, durante el desarrollo del plan.

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19. Servicios

Describir o hacer referencia a procedimientos documentados que se relacionan

con las actividades de apoyo al mandante.

Nota: Este requisito es aplicable, solo si está establecido en el contrato.

20. Técnicas estadísticas

Describir o hacer referencia a procedimientos que se relacionan con las técnicas

estadísticas que se aplican en el proyecto.

21. Anexos

Se pueden anexar formularios, textos de normas, resoluciones.

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