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REPUBLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA- UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA ECBTI
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
CEAD SANTA MARTA
2017
1
DESARROLLO DE UN MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BASADO
EN LA NORMA NTC-ISO 9001:2008 PARA LA EMPRESA DISTRICT SNAM S.A.S,
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
Asesor:
Vladimir de Jesús Vanegas Ángulo
Ingeniero Industrial, Esp.
REPUBLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA- UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA ECBTI
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
CEAD SANTA MARTA
2017
2
HOJA DE ACEPTACIÓN
___________________________________
Director del Proyecto
___________________________________
Firma del jurado 1
___________________________________
Firma del Jurado 2
3
DEDICATORIA
Los autores, padre e hijo, le damos gracias a DIOS, ser Todopoderoso, por
bendecirnos y guiarnos en la consecución de este gran sueño, por darnos salud,
fortaleza y dejarnos participar en esta gran oleada de conocimientos para adquirir
competencias ingenieriles que nos faciliten aportar a nuestra región y a nuestro
país con iniciativas para su mejoramiento continuo.
Así mismo, dedicamos este logro a nuestra familia por estar siempre ahí
dándonos su apoyo incondicional: Andrés Angie y Selma Luz; entendiendo
muchos ratos de ausencia en las reuniones familiares.
4
AGRADECIMIENTO
A mis padres, mis viejos queridos América y Rafael, por sembrar esos primeros
granitos de arena al inicio de mis estudios, por guiarme, impulsarme dándome
animo en seguir adelante en un camino donde cada día que pasaba veía
iluminarse el horizonte de mi vida.
A mis hermanos Marcial, Yesenia, Tulio, Jainer y Carlos Andrés, por creer y tener
esa confianza en mí, y porque dedicaron muchos momentos de su tiempo en
consejo y brindándome apoyo cuando de pronto sentía flaquear antes las
dificultades encontradas.
A mis tíos y primos, en especial al primo Daniel Cera González, que entendieron el
compromiso conmigo mismo y que también apoyaron en esa trayectoria hacia el
conocimiento.
A mi director, Ing. Esp. Vladimir de Jesús Vanegas Ángulo por sus orientaciones
precisas, su paciencia y sobre todo la confianza, apoyándome en todo momento.
Su contribución no fue solamente académica y profesional, sino también personal.
Fue un amigo.
5
INDICE GENERAL
PRELIMINARES PÁGINAS
HOJA DE ACEPTACIÓN
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
CONTENIDO
INDICE DE FIGURAS
INDIDICE DE TABLAS
RESUMEN
SUMARY
INTRODUCCIÓN
3. Justificación
4. Delimitación de la investigación
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANEXOS
7
LISTA DE FIGURAS
8
LISTA DE TABLAS
ANEXOS
9
RESUMEN
10
SUMMARY
From the direct observation of the production process a series of problems were
identified that affect the quality of the final product. It was analyzed that the
production schedules are made on the basis of telephone orders received by the
commercial department and the delivery time of the product is defined depending
on the customer's requirement and because there is bad internal communication,
delivery often expands, because The agreed time is not the time necessary for the
production, leading to the prolongation of inventories due to delays in deliveries. In
addition, operational personnel do not have written documents, procedures or
manuals that contain in a methodical and standardized way how activities or
operations should be carried out, often resulting in loss of time, production delays
and often customer satisfaction.
The project arises as a response to the need to solve the problems encountered,
proposing the design of a quality system in the organization and the elaboration of a
Quality Manual to achieve a continuous improvement in the production process in
order to control the quality Of the final product and avoid future nonconformities.
11
INTRODUCCIÓN
.
El propósito de la investigación es el desarrollo de un modelo de sistema de
gestión de calidad basado en la norma NTC-ISO 9001:2008 para la empresa
DISTRICT SNAM S.A.S, ubicada en el departamento del Magdalena. Para ello, se
constituyó la investigación de siguiente estructura:
12
CAPITULO I
DISTRICT SNAM S.A.S, es una empresa nueva del sector minero industrial
ubicada en el Departamento del Magdalena, dedicada al procesamiento, venta y
entrega de minerales como la caliza y la barita con calidad, materiales usados
como aditivo químico en el proceso de explotación de los pozos colombianos.
13
En concordancia con lo señalado, la compañía muestra una problemática
consistente en poca organización del trabajo, ineficiencia en la planificación de la
producción, mala comunicación interna, ineficaz control de proceso, demora en la
realización del producto, ineficiente control de calidad de los productos
terminados, altos porcentajes de desperdicios, entre otros. .
14
¿Será posible deducir un manual de calidad que evidencie el sistema de gestión
de calidad de la empresa DISTRICT SNAM S.A.S.?
2. OBJETIVOS
15
3. JUSTIFICACIÓN
Desde esta perspectiva, para que DISTRICT SNAM S.A.S, cumpla con sus
objetivos de mantenerse con calidad en un mercado competitivo como es el de los
aditivos para la explotación del petróleo, debe asumir con éxito el desafío de
iniciarse en el camino de la Gestión de la Calidad. Por ello, se justifica el desarrollo
de este proyecto aplicado, consistente en el “Desarrollo de un Modelo de Sistema
de Gestión de Calidad basado en la norma NTC-ISO 9001:2008 para la empresa
DISTRICT SNAM S.A.S, ubicada en el departamento del Magdalena” que permita
el mejoramiento organizacional y la satisfacción de sus clientes”
16
4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Delimitación Científica
Delimitación Especial
Delimitación Temporal
17
CAPITULO II
EL MARCO TEÓRICO
18
La información general de la empresa, se resumen en la siguiente tabla:
RAZON SOCIAL:
NIT:
DIRECCION:
TELÉFONO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
REFERENCIA CATASTRAL
FICHA CATASTRAL
REPRESENTANTE LEGAL:
CLASE DE RIESGO:
ARL:
No DE TRABAJADORES
HORARIO DE TRABAJO:
Fuente: Elaboración propia
DISTRIC SNAM S.A.S, es una planta de beneficio que cuenta con un personal de
amplia experiencia en el área de producción, comercialización y venta de minerales
pétreos, con una infraestructura adecuada conformada por instalaciones modernas
que permiten atender los requerimientos inmediatos de nuestros clientes. Las
2
instalaciones cuentan con 29.000 m , entre los cuales cuenta con una bodega de más
2 2
de 900 m cubiertos, áreas de oficinas de más de 250 m , patios de almacenamiento
de material, aproximadamente 100.000 toneladas métricas.
19
Figura 2. Ubicación de la empresa DISTRICT SNAM en el mapa de Colombia
Santa Marta
Vereda Don Jaca,
DISTRICT SNAM
Fuente: www.santamarta.gov.co
Misión
Somos una empresa dedicada a la extracción, producción, venta y entrega de
diferentes tipos de minerales para el sector de la industrial, la prestación de servicios
públicos de gas natural, gas licuado de petróleo, energía solar, alcantarillado,
acueductos y vías en todo el territorio colombiano, con personal altamente
competente para responder a las dinámicas de la transformación y mercadeo,
20
apoyando el desarrollo competitivo del país buscando el mejoramiento continuo de
la calidad de vida de las comunidades.
Visión
Ser para el 2020, reconocida como una de las empresas líderes en Colombia
en el campo de la extracción, producción, venta y entrega de diferentes tipos de
minerales, la prestación de servicios públicos de gas natural, gas licuado de
petróleo, energía solar, alcantarillado, acueductos y vías en todo el territorio
colombiano. Contaremos con un equipo humano altamente competente y un
modelo de gestión innovador que se apoyaría en estructura física y tecnológica, la
cual será adecuada para la satisfacción de nuestros clientes, la reducción de
impactos ambientales y la minimización de enfermedades laborales hacia la
búsqueda de un desarrollo sostenible.
Valores organizacionales
Los valores organizacionales de la empresa son: Responsabilidad, Trabajo en
equipo, Respeto, Honestidad y Dedicación. Representados en:
Fuente: Elaboración propia (Adaptado del Brochure de la empresa DISTRICT SNAM S.A.S)
21
La descripción de los procesos desarrollados en la empresa es la siguiente:
Almacenamiento de materia prima en patio. Cada uno de los clientes
tienen un sitio específico en la planta para descargar y almacenar su
material. Al final del descargue este es señalizado y cubierto con plásticos.
Cargue de material en Patios: el material a moler se toma de los
acopios para cargar en volquetas y alimentar la tolva de trituración.
Trituración: a través de una trituradora se reduce el tamaño del
material hasta aproximadamente 3/4 de pulgadas.
Molienda: para la molienda de minerales la empresa tiene 2 molinos
de péndulo, estos están equipados con empacadoras automáticas.
Empacado: el empaque utilizado es en bolsa de papel kraft.
Paletizado: para el paletizado se utilizan estibas de madera a las
cuales se les coloca un tapete plástico y se arruman las bolsas, armando un
paquete de 42 bolsas de 100 libras.
Almacenamiento producto terminado: cada cliente tiene su espacio
asignado en la bodega para almacenar el producto terminado. Este
producto se almacena en pallets de tres niveles de altura, protegido ya sea
bajo techo o cubierto con carpa plástica.
Cargue y transporte: al despachar, de la báscula se genera un
formato denominado “Orden de Cargue”, el cual especifica que material se
va a cargar.
Recuperación de material durante el proceso: en el proceso de
molienda se genera material que sale por los filtros mangas, otro que se
derrama al momento del empaque, otro el que esta fuera de
especificaciones o que se genera por roturas. Este residuo sólido, se
recoge con el cargador y es llevado nuevamente al almacenamiento de
materia prima para ser mezclado con material fresco y volverlo a llevar a
trituración.
Control de calidad: las pruebas de laboratorio la realiza un analista de
laboratorio y consiste en análisis de granulometría, humedad, color,
gravedad específica, determinación metales pesados, entre otros.
22
La estructura de la empresa se muestra en la siguiente figura:
Fuente: Elaboración propia (Adaptado del Brochure de la empresa DISTRICT SNAM S.A.S).
23
2. Antecedentes de la investigación
1
En tal sentido, a nivel suramericano, según Ugaz (2012) , en su trabajo
“Propuesta de Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad
basado en la norma ISO 9001:2008, aplicado a una Empresa de Legías” tiene
entre sus objetivos diseñar un sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO
9001:2008 para procesamiento industrial de legías que permita realizar procesos
de manera más eficiente y logre la satisfacción de sus usuarios, tanto internos
como externos a través del cumplimiento de sus requisitos. Concluye que, el factor
más relevante es la creación de un manual de calidad que incorpora los
lineamientos para ejecutar de la manera más eficiente el SGC.
2
De la misma manera, a nivel nacional, según Méndez & Avella (2009) , en su
trabajo “Diseño del Sistema de Gestión de la Calidad basado en los requisitos de la
norma ISO 9001:2008 para la empresa Dicomtelsa” tiene entre sus objetivos el
desarrollar la estructura de SGC en Dicomtelsa, basado en la norma ISO 9001:2008
que permita el mejoramiento continuo de toda la organización. Concluye que, el factor
más importante es la elaboración de un manual de calidad y de manuales adicionales,
como el manual de procedimiento y el manual de funciones; que permitan establecer
formalmente la manera en que se relaciona, ejecutan y miden los procesos en
Dicomtelsa, orientados a la satisfacción de sus clientes.
Por último, cabe agregar también, que a través de la UNAD, según Gómez
3
(2013) , en su trabajo titulado “Planificación, implementación y Control de un
24
Sistema de Gestión de Calidad conforme a los requisitos de la norma ISO
9001:2008 para la empresa Vitalger IPS”, tiene entre sus objetivos implementar y
verificar un sistema de gestión de calidad según la NTC-ISO 9001.2008, para la
empresa VITALGER IPS. Concluye, que la implementación del Sistema de
Gestión de Calidad no sólo es necesaria sino que brindará a VITALGER IPS,
mayor control y rentabilidad en el ejercicio de su negocio.
4
Según la Real Academia Española de la Lengua (1972) , el término castellano
calidad está definido como. ”Conjunto de cualidades que contribuyen la manera de
ser de una persona o cosa”. Sin embargo, el término “calidad”, tiene un recorrido
histórico.
25
5
En el siglo pasado, Shewhart (1931) , se refiere a la calidad como el resultado
de la interacción de dos dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere)
6
y dimensión objetiva (lo que se ofrece); más tarde Deming (1989) , nos dice que la
calidad es satisfacción del cliente y no es otra cosa más que una serie de
7
cuestionamientos hacia una mejora continua; mientras que Crosby (1992) , señala
que calidad es simplemente el cumplimiento de requisitos; seguidamente Juran &
8
Gryna (1993) , dice textualmente “calidad es el conjunto de características de un
producto que satisfacen las necesidades de los clientes, y en consecuencia hacen
satisfactorio el producto.
9
A comienzo del presente siglo, autores como Cantú (2006) , hace alusión a
Juran cuando define la calidad como adecuación al uso del cliente y por último,
10
Reyes (2010) , define a la calidad como el conjunto de características que posee
un producto o servicio obtenido en un sistema productivo, así como su capacidad
de satisfacción de los requerimientos de los usuarios.
26
calidad de la misma. La misión siempre estará enfocada hacia la mejora continua
de la calidad, en función de la satisfacción de los clientes y que éstos forjen un
vínculo fuerte, arraigado, con el producto y/o servicio.
12
Segundo, desde un punto de vista teorético, según Camisón (2007) , el SGC
es el conjunto de elementos (estrategias, objetivos, políticas, estructuras, recursos
y capacidades, métodos, tecnologías, procesos, procedimientos, reglas e
28
a) Estrategicos o de conducción: son aquellos procesos que propocionan
directrices a todos los procesos y son realizados por la gerencia o
entidades exteriores superiores, suelen referirse a leyes, reglamentos,
normativas aplicadas al servicio o proceso realizado.
b) Los procesos medulares o clave: son los proceso generadores de valor
u operativos que se ejecutan para la realizacion del producto y/o servicio.
c) Procesos de apoyo: son los procesos que brindan soporte a los procesos
fundamentales que se ejecuta durante la realización del producto y/o servicio.
Esta familia de normas ISO 9000 fueron establecidas por la ISO (International
Organization for Standardization), que es una federación mundial de organismos
nacionales de normalización, para dar respuesta a una necesidad de las
organizaciones, la de precisar los requisitos que debería tener un sistema de
gestión de la calidad. A partir de la actualización 2000, la serie de normas ISO
9000 consta de.
13
La ISO 9000 , que describe los fundamentos de los sistemas de
gestión de la calidad y establece los conceptos, principios, fundamentos y
vocabulario de sistema de gestión de calidad.
La ISO 9001, que establece los requisitos para los sistemas de gestión
de la calidad aplicables a toda organización por cumplir con la satisfacción
del cliente, y, es la única norma de certificación.
29
14
La ISO 9004 , que proporciona una guía para mejorar el desempeño
del sistema de gestión de calidad..
La ISO 19011, que proporciona orientación relativa a las auditorías de
sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental-
15
3.5 Norma ISO 9001
La norma ISO 9001:2008, especifica los requisitos para los sistemas de gestión
de la calidad aplicable a toda organización que necesite demostrar su capacidad
para proporcionar productos o servicios que cumplan los requisitos de sus clientes
y los reglamentarios que le sean de aplicación, y su objetivo es la satisfacción del
cliente. Este sistema de Gestión de calidad se fundamenta en los siguientes
aspectos:
Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas
para controlar las acciones de la organización.
Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a
la consecución de un objetivo específico que permite satisfacer las
necesidades de los clientes.
Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro
tipo, deben estar definidos de forma estable y circunstancial. (Ver Anexo 7:
Norma ISO 9001:2008)
14 NTC-ISO 9004. Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad.
Segunda actualización. Bogotá: ICONTEC, 2000.
15 NTC-ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. Tercera actualización. Bogotá: ICONTEC,
2008.
30
principios de gestión de calidad que puede ser utilizado por la alta dirección con el
fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño, estos son:
31
3.6.2 Enfoque basado en procesos
La serie de normas ISO 9000 promueve un enfoque basado en procesos. Una
ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que se proporciona
sobre los vínculos entre los procesos individuales que conforma el sistema
organizacional, así como sobre su combinación e interacción. Ver la figura 6.
Fuente: Elaboración propia adaptada de Icontec; compendio normas fundamentales sobre gestión
NTC-ISO 9001:2008 / enfoque basado en procesos; tercera edición, 2010.
16
3.6.3 Ciclo PHVA
De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos el metodo conocido
como PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar). (Ver Fig. 7)
32
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de
los procesos.
Fuente: http://actualizacionplanoscolegioietijl.weebly.com/ciclo-phva.html
33
3.7 Operalización de Variables
OBJETIVOS
Realizar un diagnóstico de la
situación actual
SNAM S.A.S para
determinar el
9001:2008.
de Gestión de la Calidad
9001:2008
documentación
9001:2008.
el marco de
estratégica,
Sistema de Gestión de Calidad a
implementar
DISTRICT SNAM S.A.S.
34
CAPITULO III
MARCO METODOLOGICO
18
Al respecto, según Balestrini (2006) , señala que “El marco metodológico es la
instancia referida a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas con los cuales
una teoría y su método calculan las magnitudes de lo real. De allí, entonces, se
deberán plantear el conjunto de operaciones técnicas como el basamento para el
despliegue de la investigación en el proceso de la obtención de los datos.”
1. Tipo de Investigación
Expresa Chávez (2007), que “el tipo de investigación se determina de acuerdo
con el tipo de problema que el investigador desee solucionar, objetivos que se
pretenda lograr y disponibilidad de recursos con que cuenta”, por lo que en este
35
orden de ideas, cualquier investigación se puede clasificar por diversidad de
criterios.
19
Así mismo, según Hernández, Fernández y Baptista (2003) , plantean que
existe cuatro tipos de investigación: exploratoria, descriptiva, correlacional y
explicativa. Los autores antes mencionados, expresan que los estudios
descriptivos miden, evalúan, recolectan datos sobre diversas variables, aspectos,
dimensiones y componentes del fenómeno a investigar.
20
Cabe agregar que, Arias (2006) , manifiesta que la investigación descriptiva
consiste en caracterizar un hecho, fenómeno persona o grupo con el objeto de
determinar su comportamiento.
21
De forma complementaria, Tamayo y Tamayo (2006) , plantea que “la
investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e
interpretación de la naturaleza actual de la composición o procesos de los
fenómenos”. En este sentido, la investigación presenta el desarrollo de un modelo
de sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2008, como
elemento fundamental en la productividad del proceso industrial y la calidad del
producto en la empresa DISTRIC SNAM S.A.S.
19 Hernández, Fernandez y Baptista (2003), Metodología de la investigación. 2ª. Edición. México – Mcgraw-
Hill.
2. Diseño de la Investigación
23
Según lo señalado por Pelekais y col. (2007) el diseño de investigación se
refiere al plan o estrategia concebido por el investigador para darle respuesta a las
preguntas objetivos e hipótesis de investigación. Igualmente, Albert (2006), plantea
que el diseño es definido como el plan o estrategias que se desarrolla para
obtener la información que se requiere en una investigación. La estrategia general
para la recolección y desarrollo de la información se fundamenta en una
investigación de tipo no experimental, documental, transeccional.
22 Bavaresco, A. (2008). Las técnicas de la investigación. Manual para la elaboración de tesis, monografías,
informes. 8ª Edición. Venezuela.
23 Pelekais, C; Finol, M; Neuman, N. y Parada, J. (2007). El ABC de la investigación. Una aproximación teórico-
práctica. Ediciones Astro Data. Maracaibo. Venezuela.
37
De esta manera, la estrategia que se adapta y que pretende dar respuesta a
los interrogantes de investigación, se encuentra bajo el enfoque del diseño no
experimental, ya que se realiza sin manipular deliberadamente las variables de
estudio como es el sistema de gestión de calidad. Tal como lo refiere Hernández,
24
Fernández y Baptista (2006) , la investigación no experimental es un estudio que
se realiza sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos.
24 Ibis.
25 Baena, G. (2006). Manual para elaborar trabajos de investigación documental. Editores mexicanos unidos.
México.
38
manipulación deliberada de las variables de estudio y describiendo los hechos de
estudio a través de la medición minuciosa.
26
La población según Ávila (2006) , citado por Ropaín (2015), es el conjunto de
mediciones que son de interés a un investigador, las cuales se efectúan sobre una
característica común de un grupo de seres o conjunto de objetos. Así mismo Chávez
27
(2007) , expresa que “la población de un estudio es el universo de la investigación,
sobre el cual se pretende generalizar los resultados. Está constituida por
características o estratos que le permiten distinguir los sujetos, unos de otros”.
En la presente investigación la población estuvo conformada por cinco (5)
funcionarios que trabajan en la empresa DISTRICT SNAM S.A.S y que se
encuentran involucrados directamente con el , procesamiento, venta y cargue de
minerales no metalicos.
Nombre
Jaime Duvan Ayala
Erwin Villabona
Jesús De La Cruz
Camargo
Alex Augusto Muñoz
Jaime Alvarez
39
proceso de muestreo, debido que la cantidad poblacional es ubicable y menor de
28
100. Esto se sustenta en el criterio de Naghi (2001) , quien señala que “una
población menor a 100 unidades no requiere de proceso de muestreo”.
40
El proposito de utilizar esta combinación de instrumentos fue conocer los
procesos y procedimientos de cada área para determinar la gestión por procesos e
identificar los procesos estratégicos, medulares y de apoyo. Para la aplicación de
estas encuestas se consideraron a el Gerente General, Gerente de operaciones y
el Jefe de Calidad, que son las personas que pueden aportar mayores detalles del
proceso industrial realizado en la empresa DISTRICT SNAM S.A.S. (Ver anexo 1)
Para este fin, se seleccionaron cuatro (4) jueces expertos a quienes se les
suministrarán una guía de validación de la variable, con información suficiente
sobre la investigación planteada, título, objetivos, operacionalización de variable,
definiciones referenciales y formato de validación.
30 Pelekais, C; Finol, M; Neuman, N. y Parada, J. (2005). El ABC de la investigación. Una aproximación teórico-
práctica. Ediciones Astro Data. Maracaibo. Venezuela.
41
En lo que se refiere a la confiabilidad de instrumentos Hernández y col (2006),
explican que la misma se fundamenta en el grado de uniformidad, en los cuales
los instrumentos de medición cumplen su finalidad.
42
Zonal de Investigación, Zona Caribe, de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, UNAD.
43
Momento 3. Diseño y elaboración de la documentación el sistema de gestión
de la calidad
Con la participación de la gerencia y demás personal directivo, se
llevaron a cabo reuniones en las cuales se revisaron los procedimientos y
formatos existentes en la empresa, planteándose la necesidad de elaborar
la documentación de acuerdo a la estructura establecida por ISO
9001:2008.
Se elaboro el esquema basado en los procesos.
Se elaboraron formartos para el registro, de acuerdo a los parámetros
requeridos en los procedimientos y según la norma ISO 9001:2008.
44
5. Responsabilidad de la dirección
6. Gestión de los recursos
7. Realización del producto
8. Medición, análisis y mejora
9. Anexos
45
CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y ANALISIS
El alcance del diagnostico, permitió analizar todos los procesos que se llevan a
cabo en DISTRICT SNAM S.A.S. Con la evaluación, se determino que la empresa
no cuenta con un sistema de gestión de la calidad documentado, solo tiene
algunos procedimientos cuya implementación es muy pobre, por lo cual el nivel en
que se encuentra el proceso actualmente con los requisitos de la norma antes
mencionada, no es satisfatorio.
46
De esta manera, la adopción de un sistema de gestión de la calidad, se
convierte en una decisión estratégica de la organización, donde su elaboración e
implementación están influenciadas por diferentes necesidades y objetivos
particulares que cumplir, basándose todo en el desarrollo y enfoque organizcional,
estableciendo directrices para el mejoramiento continuo de la organización.
Donde:
47
1.1 Evaluación del resultado del sistema de gestión de calidad (Clausula 4)
Tabla 5. RESULTADO DE LA EVALUCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NO CUMPLE
PARCIALMENTE CUMPLE
SI CUMPLE
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
48
No tiene establecido, documentado, ni mantiene un sistema de gestión
de la calidad que le permita mejorar continuamente su eficacia. Se
implementan acciones para alcanzar resultados planificados, pero no se
realizan registros de tales acciones.
NO CUMPLE
PARCIALMENTE CUMPLE
SI CUMPLE
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÒN
100% 91%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
No Cumple
49
Análisis de la responsabilidad de la dirección
NO CUMPLE
PARCIALMENTE CUMPLE
SI CUMPLE
50%
40%
30%
30%
20%
[10 ]%
10%
0%
No Cumple Parcialmente Cumple Si Cumple
50
Análisis de la gestión de los recursos
NO CUMPLE
PARCIALMENTE CUMPLE
SI CUMPLE
51
Figura 11 Grafica de cumplimiento de la Realización del Producto
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
NO CUMPLE
PARCIALMENTE CUMPLE
SI CUMPLE
8. MED
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Elaboración propia
53
1.6 Resultados y análsis final del diagnóstico
CAPÍTULO REQUISITO
4 SISTEMA D
5 RESPONSA
6 GESTIÓN D
7 REALIZACI
8 MEDICIÓN
Fuente: Elaboración propia
PERFIL DE RESULTADOS
50%
40%
PORCENTAJE DE
30%
20%
10%
0%
Sistema de Responsabilidad Gestión de los Realización del Medición, Análisis
Gestión de Calidad de la Dirección Recursos producto y Mejora
PERFIL DE RESULTADOS
54
1.7 Matriz DOFA del Diagnóstico
FUENTE
INTERNOS
EXTERNOS
Fuente: Elaboración propia
55
2 Desarrollo de un modelo de sistema de gestión de calidad basado
en la norma ISO 9001:2008
56
siguientes, con el objetivo de garantizar una comunicación eficiente entre quienes
ejecutan labores relacionadas con el Sistema de Gestión de Calidad.
57
expectativas de los clientes, los objetivos de la calidad y el proceso de mejora
continua.”
Objetivo General
Asegurar la calidad del producto final y servir de soporte a los distintos procesos
llevados a cabo para la elaboración del producto con orientación a incrementar el
valor agregado bajo un enfoque de mejora continua.
Objetivos específicos
Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, en base los
requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.
Aumentar la satisfacción de los clientes, en cuanto al servicio de venta
y distribución de minerales no metálicos.
Reducir al 10% los tiempos de entrega de los productos minerales
procesado, teniendo una cadena de suministro eficiente.
58
A continuación se da la interrelación de la política de calidad con los objetivos de
calidad trazados a través de indicadores de gestión. (Ver Anexo 4 del manual de
calidad)
2.7 Identificación y descripción de los procesos de la organización
En DISTRICT SNAM S.A.S, se identificaron dentro de su actividad organizacional
ocho (8) procesos principales y mediante el enfoque basado en procesos se
realizó la clasificación de los mismos en: estratégicos, misionales y de apoyo
como se muestra en la siguiente tabla:
59
Desarrolla todos los procesos operativos, que se refieren aquellos procesos que
están directamente ligados con la realización del producto y lo constituyen:
trituración, molienda, empacado, paletizado y almacenamiento.
Gestión de venta
Es un proceso fundamental para la empresa y mediante el cual se establece la
orientación adecuada para colocar sus productos. Además, tener en cuenta toda la
logística de entrega del material.
60
Se alinearon los procesos con base en la metodologia del ciclo de mejora continua
(PHVA), que significa “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”, que puede describirse
brevemente como :
Planear: En esta fase se debe planificar la gestión gerencial sobre la
calidad y la asignación de recursos para lograr la eficacia del sistema de
gestión de calidad.
Hacer: En esta fase se lleva a cabo el plan de trabajo maestro de la
producción, aplicando los mecanismo los mecanismo de control y
aseguramiento de la calidad y seguimiento de la logistica operativa para
elaborar el producto terminado.
Verificar: Realiza el momitoreo de todas las actividades asociadas a la
producción.
Actuar: Se toma acciones para mejorar continuamente el desempeño
de los procesos y eliminación de las causas de rendimiento insatisfactorio.
61
3 Diseño, estructuración y elaboración de la documentación de un
sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008
62
En la figura 15 se define cada uno de los niveles o peldaños establecidos en la
elaboracion de la documentacion en DISTRICT SNAM S.A.
63
Tabla 12. Estructura del encabezado de la documentación
Nombre de la empresa
Nombre del Documento
LOGOTIPO
SECCIÓN
Fuente: Elaboración propia
X-YY-##
Donde:
64
ii) Alcance: Describe el ambito de aplicación del documento. Puede
referirse a objetos, actividades o personas. Significa ¿A que se aplica?
iii) Responsabilidades: Indica el cargo responsable de la aplicación
del documento, es decir,el cargo que debe hacer que el documento se
utilice , y es el responsable de general el registro asociado.
iv) Referencias: Corresponde a documnetos que complementan el
proceso descrito en el documento tales como manuales de operación,
normas, guias u otros procedimientos. Se listan hacia abajo usando un
guion, viñetas. Etc. Si no existen referencias para el documento se coloca “
Este Procedimiento no cuenta con referencias” o que no es aplicable (N.A).
v) Definiciones: De ser necesarias se debe indicar la definicion
para dar una mayor comprension al documento, cada una de ellas se
lista hacia abajo usando un guion, viñetas, etc. Al comienzo.
vi) Descripcion del proceso: La descripcion del proceso se realiza
explicando las actividades narradas en una tabla o en diagrama de bloques.
vii) Registros: Colocar nombres de registros. Si no cuenta con
resgistros colocar este documento no cuenta con registro o que no
aplica ( N.A.).
viii) Anexos: Se incluyen los formularios necesarios y se listan en
orden con numero correlativo. Si no existen anexos se especifica “Este
procedimiento no cuenta con anexos o que no es aplicable ( N.A.) “
Jefe de Calidad
i) Objetivo
ii) Alcance
iii) Responsabilidades
iv) Referencias
v) Definiciones
vi) Descripcion de l proceso
vii) Registros
viii) Anexos
Elaborado por:
Jefe de Calidad
Fuente: Elaboración propia
66
.4. Diseño del Manual de Gestión de la Calidad
67
CONCLUSIONES
68
RECOMENDACIONES
Textos:
Academia Española, R. (1972). Diccionario de la Lengua Española
(Decimonovena Edición ed.): Madrid: Epasa-Calpe S.A
70
Hernández, Fernandez y Baptista (2003), Metodología de la investigación. 2ª.
Edición. México – Mcgraw-Hill.
71
Normas:
[14] NTC-ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. Tercera actualización.
Bogotá: ICONTEC, 2008.
[12] NTC-ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.
Primera actualización. Bogotá: ICONTEC, 2005.
[13] NTC-ISO 9004. Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de
gestión de la calidad. Segunda actualización. Bogotá: ICONTEC, 2000.
[15] ICONTEC; COMPENDIO DE NOTAS FUNDAMENTALES SOBRE GESTIÓN
DE LA CALIDAD Y DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN PARA SU APLICACIÓN/
NTA-ISO 9001:2008/ Generalidades y Aplicación; 3ª Ed.
Cibegrafía:
www.santamarta.gov.co
http://actualizacionplanoscolegioietijl.weebly.com/ciclo-phva.html
72
AN E X O S
73
ANEXO 1. CUESTIONARIO PARA DIAGNOSTICAR SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD.
LISTA DE CHEQUEO DIAGNOSTICO FRENTE A LA CALIDAD BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2008 DISTRICT SNAM S.A.S.
NC
74
ITEM DESCRIPCIÓN
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 Objetivos de calidad
La alta dirección debe asegurarse de que
La organización de
6.1
mantener el sistema de gestión de la cali
La entidad determina y proporciona los re
cliente mediante el cumplimiento de sus r
6.1.1
75
ITEM DE
ITEM DE
6.3 INFRAESTRUCTURA
ITEM DE
76
ITEM
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de compras
condiciones controladas.
ITEM
77
ITEM DE
ITEM DE
8.5 MEJORA
8.5.1 Mejora continua
Se mejora continuamente la eficacia del s
8.5.1 la política de la calidad, los objetivos de la
de datos, las acciones correctivas y preve
ITEM DE
78
ANEXO 2. HOJA DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO
Nombre y Apellido:________________________________________
Título de Pre-Grado:_______________________________________
Título de Especialización___________________________________
Título de Maestría:________________________________________
Título de Doctorado:_______________________________________
79
Diseñar el Manual de Calidad en el marco de una planificación estratégica, que
evidencie el Sistema de Gestión de Calidad a implementar en la empresa DISTRICT SNAM
S.A.S.
3. SISTEMA DE VARIABLES.
Variable: Sistema de Gestión de Calidad
con escala de 3 alternativas de respuestas: No Cumple (NC), Parcialmente Cumple (PC), Si Cumple
(SC).
OBJETIVOS
Realizar un diagnóstico de la
situación actual de DISTRICT
SNAM S.A.S para establecer
y determinar el desempeño
organizacional con respecto a
los requisitos de la norma
NTC-ISO 9001:2008.
Desarrollar el Modelo de
Sistema de Gestión de la
Calidad basados en la norma
NTC-ISO 9001:2008
80
Estructurar la documentación
requerida del
Gestión de Calidad basados
en la norma NTC-ISO
9001:2008.
Gestión de
implementar en
DISTRICT SNAM S.A.S.
Fuente: Elaboración propia
9.1 Considera Usted, que los indicadores de la variable están inmersos en el contexto teórico
de la Investigación
____Suficiente ____Medianamente Suficiente ___Insuficiente
9.2 Considera Usted, que las dimensiones de la variable están inmersas en el contexto
teórico de la Investigación
____Suficiente ____Medianamente Suficiente ____Insuficiente
9.3 Considera Usted, que los ítems son pertinentes a los objetivos de la Investigación
____Suficiente ____Medianamente Suficiente ____Insuficiente
9.4 Considera Usted, que el instrumento diseñado mide la variable de la Investigación
____Suficiente ____Medianamente Suficiente ____Insuficiente
9.5 Considera Usted, válido el Instrumento diseñado para la Investigación
____Suficiente ____Medianamente Suficiente ____Insuficiente
________________________________________
FIRMA DEL EXPERTO
81
ANEXO 3. FIRMA DE EXPERTO (VALIDACIÓN
DEL INSTRUMENTO APLICADO)
82
ANEXO 4. MANUAL DE CALIDAD.
MANUAL DE CALIDAD
DE
DISTRICT SNAM S.A.S
Basado en los lineamientos de la norma
NTC-ISO 9001:2008
Elaborado por:
Jefe de Calidad
83
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
RELACIÓN DE VERSIONES
Nº VE
Ver
84
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
CAP.
000 PORTADA Y AVISO
00 RELACIONES DE EDICI
0 TABLA DE CONTENIDO
1 OBJETO Y CAMPO DE A
1.1 P
1.2 C
2 NORMAS DE REFEREN
3 TÉRMINOS Y DEFINICIO
4 SISTEMA DE GESTIÓN
4.1 R
4.2 R
5 RESPONSABILIDAD DE
5.1 C
5.2 E
5.3 P
5.4 P
5.5 R
Comunicación
5.6 R
6 GESTIÓN DE LOS RECU
6.1 P
6.2 R
6.3 I
6.4 A
7 REALIZACIÓN DEL PRO
7.1 P
Producto
7.2 P
7.3 D
7.4 C
7.5 P
7.6 C
Seguimiento y de Medición
85
Continúa…
CAP
ANEXOS
Anexo 1: Mapa de Procesos
Anexo 2: Modelo de Interrelación de los Procesos
Anexo 3: Índice de Procedimientos
Anexo 4: Organigrama Funcional.
Anexo 5: Matriz de Responsabilidades
86
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
87
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Normas de Referencia.
Se utilizan documentos para consulta o referencia en la preparación, desarrollo del
Sistema de Gestión de la Calidad, los cuales se mencionan en la tabla a
continuación.
NORMAS DE REFERENCIA
88
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
En este manual y en el resto de los documentos del sistema de gestión de la
Calidad de la empresa DISTRICT SNAM S.A.S, son aplicables a las definiciones
dadas en la norma ISO 9001:2008, además de las siguientes, con el objetivo de
garantizar una comunicación eficiente entre quienes ejecutan labores relacionadas
con el Sistema de Gestión de Calidad.
Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto
nivel una organización.
Auditoría Externa: Es aquella auditoria que es efectuada en una organización por
un grupo ajeno a esta.
Certificado De Calidad: Documento en el cual se describen los resultados de las
pruebas de calidad de los materiales o de los productos terminados.
Cliente: Todo aquel que recibe el resultado de un proceso y se ve afectado por el
mismo.
Codificación: Es la función de designar a todos los materiales y documentos, con
el objeto de identificarlos rápida y eficazmente.
Confiabilidad: Aptitud de un elementó para cumplir una función requerida en las
condiciones establecidas, durante un tiempo dado.
Control de la calidad: Parte de la gestión de la Calidad orientada al cumplimiento
de los requisitos de la calidad.
89
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
90
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
Estructura documental:
Nivel 1: Manual de Calidad (ver 4.2.2.)
Nivel 2: Procedimientos de calidad
Nivel 3 Instructivos: Formatos y especificaciones usados en el SGC
Nivel 4: Registros de calidad
Pirámide de la Documentación del Sistema de la Calidad
MANUAL DE CALIDAD
Delinea la estructura
del Sistema de la Calidad.
PROCEDIMIENTOS
Describe los procedimientos
de la Calidad.
INSTRUCTIVO
Reune los formatos y especificaciones
utlizados por el Sistema de Calidad y
establecen requisitos, especificaciones,
recomendaciones o sugerencias.
REGISTRO
como los documentos que proporcionan evidencia objetiva
de las actividades realizadas o resultados obtenidos.
91
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
92
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
93
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
_________________________________________
Gerencia General de DISTRICT SNAM S.A.S
94
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
5.4. Planificación
5.4.1. Objetivos de la Calidad
Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad, en base los requerimientos
de la Norma ISO 9001:2008.
Aumentar la satisfacción de los clientes, en cuanto al servicio de venta y
distribución de minerales no metálicos.
Reducir al 10% los tiempos de entrega de los productos minerales procesado,
teniendo una cadena de suministro eficiente.
95
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
96
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
a) Gerente General:
Definir las directrices de la Política de la Calidad, implantar y vigilar que sea
entendida por todos los empleados, así como los objetivos de la calidad.
Realizar todas las actividades de mercadeo y venta de los materiales y
programar su entrega.
Mantener actualizada la estructura organizativa de la empresa;
administrar y controlar los recursos financieros de la empresa de acuerdo al
presupuesto establecido.
Realizar entregas y hacerles seguimiento a ofertas comerciales.
97
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
b) Gerente de Operaciones:
Velar por el cumplimiento de la Política y el Sistema de Gestión de la Calidad.
c) Superintendente de producción
Coordinar y ejecutar la producción definida en el plan maestro de producción
d) Jefe de Calidad:
Coordinar la implantación y mantenimiento del Sistema de la Calidad de la
empresa.
Programar, coordinar y realizar las auditorías internas de la calidad.
Iniciar acciones para prevenir la aparición de no conformidades relativas al
producto, servicio, proceso y sistema de la calidad.
Coordinar /preparar la documentación de la calidad y hacerle seguimiento al
cumplimiento del SGC en todas las áreas de la empresa.
98
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
e) Jefe de Almacén:
Realizar las actividades de inspección de recepción e inspección final.
Embalar y despachar los materiales.
Manejar y conocer la Política de la Calidad.
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6.3. Infraestructura
De acuerdo a los requerimientos del servicio que presta relacionado con el
procesamiento, venta y entrega de minerales, mantiene la infraestructura
adecuada para lograr la conformidad con los requisitos establecidos. Esta
infraestructura incluye:
Oficinas Administrativas.
Áreas de proceso, almacén y despacho
103
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MANUAL DE CALIDAD
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MANUAL DE CALIDAD
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MANUAL DE CALIDAD
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
Antes de colocarse una orden de compra, el Gerente General o Gerente de
Operaciones revisan si el proveedor seleccionado está incluido dentro de la lista
de proveedores aprobados. Esta lista es actualizada cada seis meses.
.El Gerente de Operaciones y el Jefe de Calidad mantienen registros de las
evaluaciones a proveedores y demás registros relacionados con las actividades de
compra, de acuerdo a lo establecido en el sub-punto 4.2.4
El proceso de compras y evaluación de proveedores, en detalles, puede observarse
en el procedimiento: “compras”, P-DS-01, del Manual de Procedimientos.
7.4.2 Información de las Compras
Los documentos de compra que son elaborados, contienen los datos que
describen en forma clara el producto o servicio solicitado e incluyen, siempre que
sea necesario, lo siguiente:
Una descripción completa del producto o material a solicitar, norma
aplicaba, dimensiones, especificaciones de materiales y cualquier otro
requerimiento técnico necesario.
Requerimientos, para la identificación, preservación, embalaje,
despacho, almacenaje, entre otros.
La fecha de despacho acordada
Requisitos para trazabilidad de materiales o certificaciones
Condiciones generales de compras
Todas estas actividades se realizan de acuerdo con la aplicación del procedimiento:
“Compras”. P-DS-01, del manual de procedimientos.
El Gerente de Operaciones elabora la orden de compra y luego es revisada y
aprobada por el Gerente General, para comprobar que corresponde
adecuadamente a los requisitos especificados antes de comunicárselos al
proveedor.
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MANUAL DE CALIDAD
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
La empresa establece la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad,
mediante el monitoreo del cumplimiento y utilización de su política de la calidad,
del cumplimiento de los objetivos de la calidad, las reuniones de las revisiones por
la dirección, el análisis de los resultados de las auditorías internas, el análisis de
datos y las acciones correctivas y preventivas.
Es responsabilidad del Gerente General, conjuntamente con el Gerente de
Operaciones de la aplicación, el desarrollo y el seguimiento de la mejora continua
en la empresa.
8.5.2 Acción Correctiva
La empresa tiene establecido y mantiene actualizado el procedimiento
documentado para implantar acciones correctivas y preventivas. En este
procedimiento se establece la metodología que permite la investigación y
eliminación de las causas de no conformidades existentes o potenciales, donde
las acciones tomadas son proporcionales a la magnitud de los problemas y a los
riesgos encontrados, según lo establecido en el procedimiento “Acciones
Correctivas y Preventivas”, del Manual de Procedimientos.
Las acciones correctivas formuladas se originan:
Al analizar la información recibida de quejas y reclamos de los clientes
y los reportes de no conformidad.
Del estudio de las anomalías o No conformidades detectadas durante
el proceso de suministro de materiales.
La evaluación de las acciones correctivas necesarias para eliminar la
repetición de las no conformidades.
La aplicación de controles para asegurar que se implanten las acciones
correctivas, a través de auditorías, inspecciones y seguimiento para
garantizar el avance y cumplimiento efectivo de las mismas, según lo
establecido en el procedimiento “Acciones Correctivas y Preventivas”, del
Manual de Procedimientos.
114
DISTRICT SNAM S.A.S
MANUAL DE CALIDAD
Entre otras fuentes se pueden incluir, cuando aplique, los estudios de mercado,
cifras de ventas, otros registros de la calidad. Cuando se identifica un problema
potencial, puede requerir desarrollar un conjunto de acciones para reducir o
eliminar el riesgo del problema.
En la Gerencia General, se mantienen registros de las acciones tomadas y el
estado actual de las mismas. (ver procedimiento: “Acciones Correctivas y
Preventivas”, P-DS-07 del Manual de Procedimientos).
115
ANEXOS
DEL
MANUAL
116
Satisfacción delos requisitos
PROCESOS DE APOYO
CLIENTES
expectativasyNecesidades
117
ANEXO 2: MODELO DE INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS.
118
ANEXO 4: OBJETIVOS E INDICADORES DE GESTIÓN
OBJETIVO
Implantar el
Sistema de
Gestión de la
Calidad
Aumentar la
satisfacción del
cliente
Mejorar los
Tiempos de
Entrega
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la Calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la Calidad
8.1 Generalidades
8.2 Medición y REALIZACIONSeguimiento DEL PRODUCTO
87.21. 1PlanificSatisfaccióndedellaClienteRealización del producto
87.2. 2ProcesAuditoriasrelacionadosInterna
120
ANEXO 7: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE PASANTÌA EN LA EMPRESA
DISTRICT SNAM S.A.S.
121
ANEXO 8: diagrama del procesamiento de los minerales.
PROCESAMIENTO (Trituración y Molienda)
122