“PIO PIO” (PNCC), 12.000 pollitos de 11 días a $ 1,15 c/u,. Se cancela con el cheque Nro. 1312. Febrero 02.- Se adquiere a Comercial Galván (PNCC), según Fac: Nro. 001-002- 0004741, víveres para la alimentación del personal por $ 3.200,00 (Sub. Factura), de los cuales $ 1.800,00 son con de IVA 0%, mientras que la diferencia son con de IVA 12%. Se cancela con el cheque Nro. 1313. Febrero 03.- Se registra el destino de balanceado para la alimentación de los pollos, según el siguiente detalle: (ver existencias) Cant. Descripción 100 qq Balanceado inicial 120 qq Balanceado de crecimiento 80 qq Balanceado de engorde
Febrero 04.- Se vende según factura Nro. 001-001-000347 a la empresa comercial
GALVAN (PNCC) 270 Quintales de frejol a $35 c/u y 250 quintales de maíz a $ 18,00 c/u nos cancela con cheque n° 45849 del Bco. de Guayaquil Febrero 06.- Según factura Nro. 001-001-000348, se registra la venta de 11.000 pollos a la empresa PRONACA (CE) a $ 5,60 c/u. Nos cancelan con el cheque Nro. 13639 del banco del Pichincha. Febrero 06.- Se registra el cambio de la categoría 1 (C1) a la categoría 2 (C2) de los pollos que corresponden a la adquisición Nro 2 con fecha 1 de febrero. Febrero 07.- Se registra el cambio de la categoría 2 (C2) a la categoría 3 (C3) de los pollos que corresponden a la adquisición Nro 1 con fecha 15 de enero. Febrero 08.- Se registra el destino de 80 sacos de balanceado, 30 galones de melaza y un quintal de sal para la ganadería. (subcuenta. X distribuir) Febrero 10.- Se compra según Fact. Nro. 001-001-014672, al Almacén Agropecuario “PIO PIO” (PNCC), 9.500 pollitos de 11 días a $ 1,10 c/u,. Se cancela con el cheque Nro. 1314. Febrero 15.- Se cancela las obligaciones al IESS del mes de enero en efectivo, previo retiro del banco del valor con el cheque Nro. 1215. Febrero 15.- Se registra el cambio de la categoría 1 (C1) a la categoría 2 (C2) de los pollos que corresponden a la adquisición Nro 3 con fecha 10 de febrero. Febrero 16.- Se registra la producción y venta de leche, según registro auxiliar Nro. 004, del 01 al 15 de febrero, de 11.938 litros. Producción vendida según factura Nro. 001- 001-000349 a la Empresa ECOLAC (CE), por $ 0,42.cada litro Nos cancelan con el cheque Nro. 1472 del Banco Pichincha. Febrero 17.- Se cancela las obligaciones pendientes por retenciones del mes de enero por los valores adeudados al SRI mediante débito bancario. Febrero 19.- Se cancela $ 1.800 (NETO) con liquidación de compras Nro. 001-001- 000122, al personal contratado que desyerbó los cultivos de maíz, fréjol y tomate con cheque. Nro. 1316, considerando que 18 trabajadores trabajaron 5 días cada uno (tomar en cuenta la alimentación)