MARCO LÓGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Incremento de los niveles de ingreso de la

población en un 10%, 4años después del inicio Realización de encuestas.
del Proyecto

Los Centros Poblados del Area de Influencia

Reducir la tasa de desnutrición infantil del area encuentran nuevos mercados para los
de influencia, en un 2% por 5 primeros años. Mapa de pobreza, censos productos cultivados, destinados al consumo
Mejorar el nivel de vida de la Provincial, Regional, Nacional e Internacional.
FIN

población del Distrito de Anco

Reducir la Tasa de migración de los Centros Los precios de los principales productos de la
Evaluación de impacto.
Poblados beneficiados por el Proyecto zona se mantienen estables

Mejora de niveles de educación y salud Censos agrario

Incremento de volumenes de producción

destinados al mercado locales y regionales de
principales productos de la zona.

Establecimiento de flujo vehicular contínuo Estudio de tráfico vehicular

PROPOSITO

Mejorar el nivel de transitabilidad Disminución del costo de transporte de

que facilite el traslado de carga y pasajeros y de carga Mantenimiento vial adecuado y Programado.
pasajeros Encuestas a usuarios y
Reducción del tiempo de Viaje entre transportistas
localidades.
Evidencia Física
Los 30.44 kms de carretera mejorados y Financiamiento apropiado y oportuno del
1. Recuperación de afirmado. Estadísticas de My CS.
mantenidos adecuadamente Gobierno Regional y entidades cooperantes
COMPONENTES

2. Adecuado Programa de
mantenimiento.
3. Adecuada Infraestructura vial
Fotografías
Fortatelicimiento mediante capacitaciones al Evidencia física Participación del Gobierno Distrittal
Comité de Operación y mantenimiento
Informe de evaluación del
proyecto
Construcción al 100% de Obras de arte por toda
Estabilidad económica
la Vía Memoria de liquidación.

1. Construccion de camino vecinal

de 13.8km con ancho de 4.50
afirmado de 20cm

Construccion de 32 alcantarillados,
05 badenes

Construccion de 02 pontones de
8m y 10m Componente I: S/. 1,595,919.76

Instalacion de señalizacion y hitos

kilometricos

Mitigacion ambiental
ACCIONES

Resolución de aprobación e Financiamiento apropiado y oportuno,

2. conformacion de comité de Informes de avance de obra Disponibilidad de contratistas y consultores
gestion vial y capacitacion de la Componente II: S/. 5,500.00
poblacion beneficiaria
GASTOS GENERALES S/. 143,306.31
UTILIDAD S/. 80,070.99
IGV S/. 328,463.47
SUPERVSION S/. 54,188.91
EXPEDIENTE TECNICO S/. 50,000.00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,257,449.44

 Indice Medio Diario Anual
VEHÍCULO IMDA PARTICIPACIÓN 1
AUTO 12 28.6% 7
STATION WAGON 4 9.5% 35
C. PICK UP 13 31.0% 42
C. PANEL 0 0.0% 2
C. RURAL COMBI 7 16.7% 20
BUS 2 E 0 0.0% 0
CAMION 2 EJES 6 14.3% 16
CAMION 3 EJES 0 0.0% 1
TOTAL 42 100%
Fuente: Estudio Tráfico
IMDA= IMD Julio x FCE Julio
Donde:

IMD Julio: es el promedio diario de los volumenes de tráfico del mes de Julio

IMDA es el Indice Medio Diario Anual

FCE es el factor de correccion estacional para el mes de Julio

IMD Julio: (VM+VMi+VJ+VV+VS+VD+VL)/7

Donde:

VM+VMi+VJ+VV+VS+VD+VL son los volúmenes de tráfico registrados en los conteos los días martes a lunes
 1.313437 1.023745 0.995061 0.826767
1.162753 1.022717 1.033297 0.941196

C1
Factor de corrección Unidad de Peaje Rumichaca
FACTOR DE
MES TIPO DE VEHÍCULO CORRECCIÓN
LIGEROS 1.313437
ENERO
PESADOS 1.162753
LIGEROS 1.023745
FEBRERO
PESADOS 1.022717
LIGEROS 0.995061
MARZO
PESADOS 1.033297
LIGEROS 0.826767
ABRIL
PESADOS 0.941196
LIGEROS 1.198725
MAYO
PESADOS 0.983642
LIGEROS 1.183175
JUNIO
PESADOS 0.934395
LIGEROS 0.864668
JULIO
PESADOS 0.918484
LIGEROS 0.951512
AGOSTO
PESADOS 0.947720
LIGEROS 1.214331
SEPTIEMBRE
PESADOS 1.154767
LIGEROS 1.028613
OCTUBRE
PESADOS 0.990122
LIGEROS 1.086110
NOVIEMBRE
PESADOS 1.044174
LIGEROS 1.047318
DICIEMBRE
PESADOS 1.052340
Fuente: Información de Peaje - Provias Nacional - MTC 2000 - 2010

FCE vehículos ligeros 1.04731829300975

FCE vehículos pesados 1.05233961986645
C2
Estimación del Índice Medio Diario Anual
 IMD
VEHÍCULO diciembre FCE

AUTO 12 1.047318293
STATION WAGON 4 1.047318293
C. PICK UP 13 1.047318293
C. PANEL 0 1.047318293
C. RURAL COMBI 7 1.047318293
BUS 2E 0 1.0523396
CAMÍON 2 EJES 6 1.0523396
CAMÍON 3 EJES 0 1.0523396
TOTAL 42
Fuente: Elaboración Propia

C. RURAL COMBI
16.67%
 1.198725 1.183175 0.864668 0.951512 1.214331 1.028613 1.086110
0.983642 0.934395 0.918484 0.947720 1.154767 0.990122 1.044174

423,981.10 142,816.79

o Diario Anual
IMDA

12
4
13
0
7 36
0
6
0
42 6
42

C3
Estimación del Índice Medio Diario Anual
VEHÍCULO IMDA PARTICIPACIÓN
AUTO 12 28.57%
STATION WAGON 4 9.52%
C. PICK UP 13 30.95%
C. PANEL 0 0.00%
C. RURAL COMBI 7 16.67%
BUS 2E 0 0.00%
CAMÍON 2 EJES 6 14.29%
CAMÍON 3 EJES 0 0.00%
TOTAL 42 100%
Fuente: Elaboración Propia

AUTO
CAMÍON 2 EJES 28.57%
14.29%

C. RURAL COMBI
16.67%

STATION WAGON
9.52%
C. PICK UP
30.95%

C4
Variaciones diarias de tráfi
DIAS

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
IMDA
%
Fuente: Elaboración Propia
1.047318
1.052340
ariaciones diarias de tráfico
STATION PICK UP C. PANEL C. RURAL BUS 2E CAMION 2 CAMION 3 TOTAL
AUTO WAGON COMBI EJES EJES
3 0 6 0 2 0 0 0 11
5 0 5 0 2 0 1 0 13
3 0 5 1 2 0 0 0 11
4 0 3 1 2 0 1 0 11
 3 0 4 0 2 0 1 0 10
4 0 4 0 2 0 1 0 11
3 0 3 0 2 0 1 0 9
4 0 4 0 2 0 1 0 11
32.89% 0.00% 39.47% 2.63% 18.42% 0.00% 6.58% 0.00% 100%
ente: Elaboración Propia

25 0 30 2 14 0 5 0
C5
Índice Medio Diario Anual de Vehículos Me

DIAS

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO
IMDA
%
Fuente: Elaboración Propia
dice Medio Diario Anual de Vehículos Menores
MOTO MOTO TOTAL
TRICAR LINEAL
2 2 4
1 1 2
1 2 3
2 3 5
1 1 2
2 2 4
1 1 2
1 2 3
45.45% 54.5%
ente: Elaboración Propia
C13
Vehículo - Tipo
AÑO DE
VEHÍCULO MARCA MODELO FABRICACIÓN
AUTO TOYOTA SEDAN 1992
STATION TOYOTA COROLLA 1996
PICK UP TOYOTA HILUX 1998
CAMIONETA RURAL TOYOTA HICE 1995
CAMIÓN MEDIANO MITSUBISHI CANTER 1996
CAMIÓN GRANDE VOLVO NL 12 1994
Fuente: Encuesta Origen y Destino de Pasajeros

C14
Ocupabilidad - Vehículos de pasajer

VEHÍCULO ASIENTOS

AUTO 40
STATION 670
PICK UP 832
CAMIONETA RURAL 1226
Fuente: Encuesta Origen y Destino de Pasajeros
lidad - Vehículos de pasajeros

OCUPANTES OCUPABILIDAD

28 70%
535 80%
691 83%
855 70%
o de Pasajeros

C15
Productos transportados
N°
PRODUCTO PORCENTAJE
CAMIONES
ABARROTES 15 19.5%
BEBIDAS 11 14.3%
CACAO 14 18.2%
CAFÉ 6 7.8%
FRUTAS 8 10.4%
M. CONSTRUC. 15 19.5%
MADERA 3 3.9%
VERDURAS 3 3.9%
VACIAS 2 2.6%
TOTAL 77 100.0%
Fuente: Encuesta Origen y Destino de Pasajeros

C16
Ocupabilidad - Vehículo de carga
CAPACIDAD DE
VEHÍCULO CARGA (tn)
2E 350.93
3E 120.00
TOTAL 470.93
Fuente: Elaboración Propia
cupabilidad - Vehículo de carga
PESO DE CARGA OCUPABILIDAD
TRANSPORTADA
156.6 44.6%
98.0 81.7%
254.6 54.1%
 0.993
c17
Valor Agregado Bruto Departamento del Ayacucho (miles de nuevos soles)
AÑO VAB
2001 1,034,536.00 #VALUE!
2002 1,096,438.00 0.94
2003 1,154,810.00 0.95
2004 1,146,300.00 1.01
2005 1,250,596.00 0.92 2396896
2006 1,367,277.00 0.91
2007 1,535,601.00 0.89
2008 1,676,957.00 0.92
2009 1,855,685.00 0.93
2010 1,975,353.00
2011 2,009,850.00
2012 2,263,473.00
2013 2,464,922.10
2014 2,684,300.16
2015 2,923,202.88
2016 3,183,367.93
2017 3,466,687.68
2018 3,775,222.88
Fuente: INEI Cuentas Nacionales del Peru

TASA OBTENIDO DEL Eviews 2.32%

TC
c21
2007 2018
VAP por Habitante 1448 1941
AÑO VAB (MILES S/.) POBLACION VAB-pc
2018 3,775,222.88 1941 1944.989
2019 4,111,217.72 1993 2062.829 454
2020 4,477,116.10 2047 2187.160 POBLACION
2021 4,875,579.43 2103 2318.393 NVO BERLIN
2022 5,309,506.00 2159 2459.243 PALTAYPATA
2023 5,782,052.03 2218 2606.876 ROSAS PAMPA
2024 6,296,654.66 2278 2764.115 SAN VIC
2025 6,857,056.93 2339 2931.619
2026 7,467,335.00 2402 3108.799
2027 8,131,927.81 2467 3296.282
2028 8,855,669.39 2534 3494.739
24481

TASA OBTENIDO DEL Eviews 0.81%

 2.7

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1993 2047 2103 2159 2218 2278 2339 2402 2467 2534

24481

FAMILIAS
118 472
96 300
56 224
113 452
383 1448
 4 PROYECCIONES DE TRÁFICO
4.1 TRÁFICO NORMAL
Fórmula 1: Tn=To(1+r)^n
Tnvl= 51.76265249
Donde:
Tn= Tráfico en el año n veh. Ligeros
To= Tráfico actual o en el año base 36
r= Tasa de crecimiento 3.70%
n=Año para el cual se calcula el volumen de tráfico 10

Para vehículos ligeros y combis

Fórmula 2 rvp=(1+rvabh*Evp)(1+rh)-1

Donde:
rvp=tasa de crecimiento anual de tráfico de tráfico de vehículos de pasajeros
0.81% 0.81% rvabh=tasa de crecimiento anual del VAB per cápita
2.70% 2.70% rh=tasa de crecimiento anual de la población
1.1 1.2 Evp=elasticidad de la demanda de tráfico de vehículos de pasajeros con relación al VAB per Cáp

Para vehículos de carga

Fórmula 3 rvc=rpbi*Evp

Donde:
1 rvc=tasa de crecimiento anual de tráfico de tráfico de vehículos de carga
11.00% rpbi=tasa de crecimiento anual del PBI
1 Evp=elasticidad de la demanda de tráfico de vehículos de carga con relación al VAB per Cápita

Tasas de Crecimiento de Indicadores Macroeconomicos

C22
Indicadores Macroeconomicos departamento de Ayacucho
VAB Población VAB-pc
2.32% 2.70% 0.81%
Fuente: Elaboración Propia

Elasticidad
En la carretera en estudio no existen series históricas de variacion de tráfico por lo que se ha ad
elasticidad utilizados en otros proyectos similares.
Las elasticidades itilizadas son
Vehículos ligeros 1.2
Ómnibus 1.1
Camiones 1

TASAS DE CRECIMEINTO DE TRÁFICO

C23
 Tasas de Crecimiento del trafico
Vehículos Ligeros Omnibus Camiones
3.70% 3.62% 11.00%
Fuente: Elaboración Propia

9.82 9.12 9.91

C24
Proyección del Tráfico Normal
STATION
AÑO AUTO C. PICK UP C. PANEL
WAGON
2018 12 4 13 0
2019 12 4 13 0
2020 13 4 14 0
2021 13 4 14 0
2022 14 5 15 0
2023 14 5 16 0
2024 15 5 16 0
2025 15 5 17 0
2026 16 5 17 0
2027 17 6 18 0
2028 17 6 19 0
Fuente: Elaboración Propia

4.2 TRÁFICO GENERADO O INDUCIDO

15% Los valores adoptados para el tráfico generado o inducido, se han estimado en 15% para vehícu

C26
Proyección del Tráfico Generado
STATION
AÑO AUTO C. PICK UP C. PANEL
WAGON
2018 12 4 13 0
2019 2 1 2 0
2020 2 1 2 0
2021 2 1 3 0
2022 3 1 3 0
2023 3 1 3 0
2024 4 1 4 0
2025 4 2 5 0
2026 5 2 5 0
2027 6 2 6 0
2028 6 2 7 0
2029 6 2 6 0
Fuente: Elaboración Propia
 4.3 TRÁFICO DESVIADO

Para la estimación de la demanda de vehículos para carga , se ha considerado el exedente expo

productos (maiz, papa y cebada) que transitará por la vía en analisis de los benficiarios de Huay
interelacion socioeconómica natural que existe.

Del PDC, para Luricocha se tiene los sigueintes cultivos instalados.

C28
Cultivos agrícolas instalados
Cultivo en hectárea(ha)
Poblado
CAFÉ PLATANO PIÑA
ANCHIHUAY - ANCO 171.00 50.00 20.00
Total General 171.00 50.00 20.00
Fuente: Censo Agrario 2008-MDK
0.00% 70.95% 20.75% 8.30%

Para el analisis del exedente exportable se consideró los cultivos de Café y Cacao por ser os má
agrícola en la zona.
En el siguiente cuadro se muestra el rendimeitno por hectaria (con y sin Proyecto) asi como el d

C29
Producción, Rendimiento y Destino
RENDIMIENTO PRODUCCIÓN PARA
ÁREA SEMBRADA RENDIMIENTO SIN
CULTIVOS CON PROYECTO MERCADO
HA PROYECTO (Tn/Ha) (Tn/Ha) TN/HA/AÑO

CAFÉ 85.50 0.69 0.83 0.621

PLATANO 25.00 8.5 12.2 8.075
PIÑA 10.00 30 40 28.5
TOTALES 110.5
Fuente: Censo Agrario 2008-MDK

C30
Evolución de áreas de cultivo ha/años
CULTIVOS 2018 2019 2020 2021
CAFÉ 86 90 94 99
PLATANO 25 26 28 29
PIÑA 10 11 11 12
TOTALES 121 127 133 139
Crecimiento de áreas 5.00% 5.00% 5.00%
Fuente: Elaboración propia

C31
Evolución destinada al merca
CULTIVOS 2018 2019 2020 2021
17.1428571 CAFÉ 53 56 59 61
PLATANO 202 212 223 234
PIÑA 285 299 314 330
 TOTALES 540 567 595 625
TN/DIA 1.48 1.55 1.63 1.71
dado const Capacidad carga TN/CAMION 4 4 4 4
IMDA CAMIÓN 1 1 1 1
falta redondear EVOLUCIÓN PASAJERO /DIA 15 15 15 16
IMDA V. LIGEROS 5 5 5 5
TOTAL IMDA - DESVIADO 6 6 6 6
Fuente: Elaboración propia

3.1.5 TRÁFICO TOTAL PROYECTADO

El tráfico total está compuesto por el tráfico normal, tráfico generado y tráfico desviado.
En los cuadros siguientes se presenta el tráfico total proyectados para los diez
años de evaluacion.

C32
Proyección del tráfico Total
VEHÍCULO CAMION 2
AÑO CAMION 3 EJES
LIGERO EJES
2018 48 9 0
2019 50 9 0
2020 52 10 0
2021 56 11 0
2022 57 13 0
2023 61 14 0
2024 66 15 0
2025 68 17 0
2026 75 19 0
2027 77 21 0
Fuente: Elaboración propia
 Tnvl= 8.55815116

Omnibus
6
3.62%
10

omnibus
rvp= 3.62%

rvp= 3.70%

relación al VAB per Cápita

rvc= 11.00%

ación al VAB per Cápita

áfico por lo que se ha adoptado valores de

fico Normal
C. RURAL CAMION 2 CAMION 3 IMDA
COMBI EJES EJES
7 6 0 42
7 7 0 43
8 7 0 46
8 8 0 47
8 9 0 51
8 10 0 53
9 11 0 56
9 12 0 58
9 14 0 61
10 15 0 66
10 17 0 69

ado en 15% para vehículos ligeros y para camiones

co Generado
C. RURAL CAMION 2 CAMION 3 IMDA
COMBI EJES EJES
7 6 0 42
2 1 0 8
1 1 0 7
2 1 0 9
2 1 0 10
2 2 0 11
2 2 0 13
3 2 0 16
3 2 0 17
4 3 0 21
4 3 0 22
4 3 0 21
derado el exedente exportable del productor de los principales
los benficiarios de Huayllay, con la capital del Distrito por la

241.00
0.00% 0.00% 0.00% 1.00 0.00%

é y Cacao por ser os más representativos de la actividad

n Proyecto) asi como el destino comercial.

PRODUCCIÓN DESTINO
TOTAL TN COMERCIAL

53.10 90%
201.88 95%
285.00 95%
539.97 100%

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

104 109 115 120 126 133 139
30 32 34 35 37 39 41
12 13 13 14 15 16 16
146 154 161 170 178 187 196
5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Evolución destinada al mercado tn/años

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
65 68 71 75 78 82 86
245 258 271 284 298 313 329
346 364 382 401 421 442 464
 656 689 724 760 798 838 880
1.80 1.89 1.98 2.08 2.19 2.29 2.41
4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1
16 16 16 17 17 17 17
5 5 5 6 6 6 6
6 6 6 7 7 7 7

tráfico desviado.

al

IMDA

57
59
62
67
70
75
81
85
94
98
 Proyección del Tráfico No
AÑO
Tipo de Vehículo
2018 2019 2020 2021 2022
Automóvil 16 16 17 17 19
Camioneta 13 13 14 14 15
Bus Mediano 7 7 8 8 8
Camión 2 Ejes 6 7 7 8 9
Camión 3 Ejes 0 0 0 0 0

Proyección del Tráfico Gen

AÑO
Tipo de Vehículo
2011 2012 2013 2014 2015
Automóvil 3 3 3 4 4
Camioneta 2 2 3 3 3
Bus Mediano 2 1 2 2 2
Camión 2 Ejes 1 1 1 1 2
Camión 3 Ejes 0 0 0 0 0
 Proyección del Tráfico Normal
AÑOS
2023 2024 2025 2026 2027 2028
19 20 20 21 23 23
16 16 17 17 18 19
8 9 9 9 10 10
10 11 12 14 15 17
0 0 0 0 0 0

Proyección del Tráfico Generado

AÑOS
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5 6 7 8 8 8 0
4 5 5 6 7 6 0
2 3 3 4 4 4 0
2 2 2 3 3 3 0
0 0 0 0 0 0 0
3.2 ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta vial actual está definida por 01 tramo:
Tramo

C73
Características Geométricas de la Oferta Vial
Características Técnicas Tramo

Descripción Carretera Vecinal

IMDA (veh/dia) (1) 42

Longitud Total (km) 13.80

Velocidad directriz (km/hora) (2) 10 - 20
Radio mínimo de curvatura (m) (2) 10
Pendiente máxima (%) (2) 12%
Superficie de rodadura (2) Semi Afirmado

Ancho de Superficie de rodadura (m) (2) Variable de 2.5 a 3.5

Bombeo (%) (2) Sin bombeo

(1) Estudio de Tráfico

(2) Inventario vial

3.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA

En los siguientes cuadros se muestra el balance

C74
Balance Oferta - Demanda
Características Técnicas Oferta Demanda Observación

Descripción Carretera Vecinal Carretera Vecinal

IMDA (veh/dia) (1) 42 98 Estudio Tráfico

Longitud Total (km) 13.80 13.80 Diseño Vial
Velocidad directriz (km/hora) (2) 10 - 20 20-30 Diseño Vial
Radio mínimo de curvatura (m) (2) 10 15-20 Diseño Vial
Pendiente máxima (%) (2) 12% 8% - 10% Diseño Vial
Superficie de rodadura (2) Semi afirmado Afirmado Diseño Vial
Ancho de Superficie de rodadura (m) (2) 2.5 m - 3.5 m 3.5 m - 4.50 m MDCNPBVT
(1) Estudio de Tráfico

(2) Inventario Vial

MDCNPBVT: Manual de diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito.

C79
Características Técnicas de la Vía Alternativa 1
Características Técnicas Tramo
Descripción Carretera Vecinal
IMDA (veh/dia) (1) 98
Longitud Total (km) 13.80
Velocidad directriz (km/hora) (2) 20-30
Radio mínimo de curvatura (m) (2) 15-20 41.6
Pendiente máxima (%) (2) 8% - 10% 24.1
Superficie de rodadura (2) Afirmado 0.15 m. 65.7
Ancho de Superficie de rodadura (m) (2) 3.5 m - 4.50 m
Fuente: Diseño Vial

C80
Características Técnicas de la Vía Alternativa 2
Características Técnicas Tramo
Descripción Carretera Vecinal
IMDA (veh/dia) (1) 98
Longitud Total (km) 13.8
Velocidad directriz (km/hora) (2) 20-30
Radio mínimo de curvatura (m) (3) 15-20
Pendiente máxima (%) (3) 8% - 10%
Superficie de rodadura (3) Asfaltado
Ancho de Superficie de rodadura (m) (3) 3.5 m - 4.50 m
Fuente: Diseño Vial
C81
Presupuesto por Partidas - Alternativa 1 a Precios de Mercado (S/.)
PARTIDA TRAMO
MEJORAMIENTO DE VÍA AFIRMADO 0.20 M.
SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO E=20CM 776,983.42
OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE 424,673.83
PONTON TIPO LOSA ARMADA, L= 8.00 MT 149,958.79
PONTON TIPO LOSA ARMADA, L= 10.00 MT 165,794.14
SEÑALIZACION VERTICAL 51,318.30
MITIGACION AMBIENTAL 27,191.28
CAPACITACION DE LOS COMITÉS DE MANTENIM. Y SENSIB. SOCIAL 5,500.00
Costo Directo 1,601,419.76
Gastos Generales 143,306.31
Utilidad 80,070.99
SUB TOTAL 1,824,797.06
Gastos de Supervision 54,188.91
Expediente Tecnico 50,000.00
IMPUESTOS (IGV) 18% 328,463.47
TOTAL PRESUPUESTO MEJORAMIENTO 2,257,449.44
LONGITUD KM 13.80
COSTO POR KM 163,583.29 96390
Fuente: Presupuesto de Obra 2500

#VALUE!

Presupuesto por Partidas - Alternativa 2 a Precios de Mercado (S/.)

PARTIDA TRAMO
MEJORAMIENTO DE VÍA ASFALTADO
SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO ASFALTICO 895,625.45
OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE 424,673.83
PONTON TIPO LOSA ARMADA, L= 8.00 MT 149,958.79
PONTON TIPO LOSA ARMADA, L= 10.00 MT 165,794.14
SEÑALIZACION VERTICAL 51,318.30
MITIGACION AMBIENTAL 27,191.28
CAPACITACION DE LOS COMITÉS DE MANTENIM. Y SENSIB. SOCIAL 5,500.00
Costo Directo 1,714,561.79
Gastos Generales 153,431.06
Utilidad 85,728.09
SUB TOTAL 1,953,720.93
Gastos de Supervision 58,017.42
Expediente Tecnico 50,000.00
IMPUESTOS (IGV) 18% 351,669.77
TOTAL PRESUPUESTO MEJORAMIENTO 2,413,408.12
LONGITUD KM 13.80 2900
COSTO POR KM 174,884.65
Fuente: Presupuesto de Obra

C82 #VALUE!
 96390
4500

C83
Resumen de presupue

Fuente: Presupuesto de Obra

C84
Resumen de presupue

Fuente: Presupuesto de Obra

 tramo 1 tramo 2
facto 2.5 3

82,122.79 26,796.00 0.4851841094

5.4218367635
9.7036819452
424,216.79 209,066.82 0.4257916878
3,596,728.10 2,045,377.59 14.3384212748

852,399.60 342,034.00
3,328,049.12 876,242.52
70,761.16 62,367.70
85,367.97 21,614.82 3
408,534.46 403,351.35 213,960.94 1

98,809.20 49,404.60
2,207,449.44 8,941,806.08

factor 1.8

22,365.66 55,481.32
25,579.39 20,769.20
239,209.14 82,378.36
13,482.78 15,530.61
1,021,846.12
511,340.49 782,233.45
28,172.88 52,960.14

590.41 770.81
32,692.98 47,029.67

1,953,720.93
351669.76822

tramo 1 tramo 2
1.9 2.8

64900.39 82,122.79 26,796.00

#VALUE! 424,216.79 209,066.82
#VALUE! 3,596,728.10 2,045,377.59
10866.58 4,640,710.19 342,034.00
12014.07 3,328,049.12 876,242.52
3718.72 2,782,085.10 62,367.70
#VALUE! 111,778.40
 1970.38 252,390.51 21,614.82
124243.61 403,351.35 213,960.94
#VALUE! 98,809.20 49,404.60

Resumen de presupuesto a Precios de Mercado - Alternativa 1 (S/.)

UBICACIÓN PARTIDA PARCIAL SUB TOTAL
MEJORAMIENTO DE VÍA 2,257,449.44
Costo Directo 1,601,419.76
Gastos Generales 143,306.31
MEJORAMIENT Utilidad 80,070.99
O
Costo de Supervisión 54,188.91
IGV 328,463.47
Costo de Expediente Técnico 50,000.00
TOTAL PROYECTO 2,257,449.44
nte: Presupuesto de Obra

Resumen de presupuesto a Precios de Mercado - Alternativa 2 (S/.)

UBICACIÓN PARTIDA PARCIAL SUB TOTAL
MEJORAMIENTO DE VÍA 2,413,408.12
Costo Directo 1,714,561.79
Gastos Generales 153,431.06
MEJORAMIENT Utilidad 85,728.09
O
Costo de Supervisión 58,017.42
IGV 351,669.77
Costo de Expediente Técnico 50,000.00
TOTAL PROYECTO 2,413,408.12
nte: Presupuesto de Obra
376980.008636
2302512.18399
1455152.40305
70593.7666916
735823.404504

100
C85

Política de Mantenimeinto
Alternativas Mantenimiento Mantenimiento Periódico
Estructura del Rutinario Pavimentadas No Pavimentadas
Situación Pavimento Pav Nopav Ba Se Re Rc Pf Ba Rg
Anual Si Si Si
1° Año. Mantenimiento rutinario (mínimo)
Sin Proyecto

AFIRMADO
2° Año . Mantenimiento rutinario y periódico

Anual Si Si Si
Con Proyecto

AFIRMADO

Ba: Bacheo; Se: Sello; Re: Refuerzo; Rc: Reconstrucción; Pf: Perfilados; Ba: Bacheo; Rg: Reposición de grava
 Descripción de las políticas

Para el primer año solamente mantenimiento

rutinario con bacheo 2 veces x año. A partir
del 2do. año se aplica un mantenimiento
rutinario y periódico para todos los tramos con
bacheo como máximo del 20% según área
dañada del camino, perfilados dos veces cada
365 días y la reposición de grava cada 2 años,
con un espesor e=0 cm.

Mantenimiento rutinario y periódico para

todos los tramos, con un perfilado cada año y
un bacheo con la condición que el área
afectada no pase del 30% y reposición de
grava programadas cada 3 años, con un
espesor de e=20 cm.
 MEJORAMIENTO CARRETERASAN VICENTE - PALTAYPATA

Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico

Situación Sin Proyecto

Mantenimiento Periódico y Rutinario al año/Km.

PARTIDA Und Cantidad P.U. PARCIAL
Limpieza General de Plataformas m3 20 10 200
Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 30 15 450
Mantenimiento Rutinario S/./ Km. - año 650
PRESUPUESTO TOTAL 8,970.00
Fuente : Elaboración Proyectista

Situación con Proyecto Alternativa 1

Costo de Mantenimiento Rutinario al año/Km.
PARTIDA Und Cantidad P.U. PARCIAL
Limpieza General de Plataformas Km 1 5 5
Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 30 10 300
Encausamiento de Curso de Aguas m3 10 20 200
limpieza de Cunetas ml 80 5 400
Roce m2 100 0.5 50
S/./ Km. - año 955
PRESUPUESTO TOTAL 13,179.00
Fuente : Elaboración Proyectista

Costo de Mantenimiento Periódico - cada 3 años/Km.

PARTIDA Und Cantidad P.U. PARCIAL
Reposición de Afirmado m2 30 300 9000
S/./ Km. - año 9000
PRESUPUESTO TOTAL 124,200.00
Fuente : Elaboración Proyectista

Situación con Proyecto Alternativa 2

Costo de Mantenimiento Rutinario por Actividad al año/Km.
PARTIDA Und Cantidad P.U. PARCIAL
Limpieza General de Plataformas Km 1 15 15
Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 10 10 100
Encausamiento de Curso de Aguas m3 10 50 500
limpieza de Cunetas ml 200 5 1000
Roce m2 175 0.5 87.5
S/./ Km. - año 1702.5
PRESUPUESTO TOTAL 23,494.50
Fuente : Elaboración Proyectista

Costo de Mantenimiento Periódico - cada 3 años/Km.

PARTIDA Und Cantidad P.U. PARCIAL
Reposición de Asfalto m3 30 500 15,000.00
S/./ Km. - año 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 207,000.00
Fuente : Elaboración Proyectista
23213.736 20604.78
84994.133 71684.3855
7287.2765 7287.2765

15653.736 20604.78
56610.904 85902.5825
7287.2765 7287.2765
 Prec financieros tiene como factor 0.79
Prec. financieros de mant. tiene como factor 0.75
C88
Presupuesto por Partidas - Alternativa 1 a Precios Sociales (S/.)
PARTIDA VIA

MEJORAMIENTO DE VÍA AFIRMADO 0.15 M

SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO E=20CM 613,816.90
OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE 335,492.33
PONTON TIPO LOSA ARMADA, L= 8.00 MT 118,467.44
PONTON TIPO LOSA ARMADA, L= 10.00 MT 130,977.37
SEÑALIZACION VERTICAL 40,541.46
MITIGACION AMBIENTAL 20,393.46
CAPACITACION DE LOS COMITÉS DE MANTENIM. Y SENSIB. SOCIAL
Costo Directo 1,259,688.96
Gastos Generales 112,725.83
Utilidad 62,984.45
SUB TOTAL 1,435,399.24
Gastos de Supervision 42,625.41
Expediente Tecnico 45,450.00 96390
IMPUESTOS (IGV) 18% 258,371.86 4500
TOTAL PRESUPUESTO MEJORAMIENTO 1,781,846.52
LONGITUD KM 13.80
COSTO POR KM 129,119.31
Fuente: Presupuesto de Obra

C89

Presupuesto por Partidas - Alternativa 2 a Precios Sociales (S/.)

PARTIDA VIA

MEJORAMIENTO DE VÍA AFIRMADO 0.20 M

SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO ASFALTICO 707,544.11
OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE 335,492.33
PONTON TIPO LOSA ARMADA, L= 8.00 MT 118,467.44
PONTON TIPO LOSA ARMADA, L= 10.00 MT 130,977.37
SEÑALIZACION VERTICAL 40,541.46
MITIGACION AMBIENTAL 21,481.11
CAPACITACION DE LOS COMITÉS DE MANTENIM. Y SENSIB. SOCIA 4,125.00
Costo Directo 1,354,503.81
Gastos Generales 121,210.53 96390
Utilidad 67,725.19 4500
SUB TOTAL 1,543,439.54
Gastos de Supervision 45,833.76
Expediente Tecnico 45,450.00
IMPUESTOS (IGV) 18% 277,819.12
TOTAL PRESUPUESTO MEJORAMIENTO 1,912,542.42
LONGITUD KM 13.80
COSTO POR KM 138,590.03
Fuente: Presupuesto de Obra
 MEJORAMIENTO CARRETERASAN VICENTE - PALTAYPATA

Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico

Situación Sin Proyecto

Mantenimiento Periódico y Rutinario al año/Km.

PARTIDA Und Cantidad P.U. PARCIAL
Limpieza General de Plataformas m3 20 10 150
Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 30 15 337.5
Mantenimiento Rutinario S/./ Km. - año 487.5
PRESUPUESTO TOTAL 6,727.50
Fuente : Elaboración Proyectista

Situación con Proyecto Alternativa 1

Costo de Mantenimiento Rutinario al año/Km.
PARTIDA Und Cantidad P.U. PARCIAL
Limpieza General de Plataformas Km 1 5 3.75
Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 30 10 225
Encausamiento de Curso de Aguas m3 10 20 150
limpieza de Cunetas ml 80 5 300
Roce m2 100 0.5 37.5
S/./ Km. - año 716.25
PRESUPUESTO TOTAL 9,884.25
Fuente : Elaboración Proyectista

Costo de Mantenimiento Periódico - cada 3 años/Km.

PARTIDA Und Cantidad P.U. PARCIAL
Bacheo m3 30 300 6750
S/./ Km. - año 6750
PRESUPUESTO TOTAL 93,150.00
Fuente : Elaboración Proyectista

Situación con Proyecto Alternativa 2

Costo de Mantenimiento Rutinario por Actividad al año/Km.

PARTIDA Und Cantidad P.U. PARCIAL

Limpieza General de Plataformas Km 1 15 11.25
Limpieza de Derrumbes y Huaycos m3 10 10 75
Encausamiento de Curso de Aguas m3 10 50 375
limpieza de Cunetas ml 200 5 750
Roce m2 175 0.5 65.625
S/./ Km. - año 1276.875
PRESUPUESTO TOTAL 17,620.88
Fuente : Elaboración Proyectista

PARTIDA Und Cantidad P.U. PARCIAL

Reposición de Asfalto bicapa m3 30 500 11250
S/./ Km. - año 11,250.00
PRESUPUESTO TOTAL 155,250.00
Fuente : Elaboración Proyectista
23213.736 20604.78
84994.133 71684.3855
7287.2765 7287.2765

15653.736 20604.78
56610.904 85902.5825
7287.2765 7287.2765
Prec. financieros de mant. tiene como factor 0.75

200 150
450 337.5
650 487.5
24583 18437.25
C92
Costos incrementales a Precios Privados - A

DESCRIPCIÓN
0 1 2 3
TRAMO
Estudios Definitivos 50,000.00
Mejoramiento de la Vía 2,207,449.44
Valor Residual
C. O. Mantenimiento Sin Proyecto 8,970.00 8,970.00 8,970.00
C. O. Mantenimiento Con Proyecto 13,179.00 13,179.00 124,200.00
Total Costo Incremental de la Vía 2,257,449.44 4,209.00 4,209.00 115,230.00

Fuente: Elaboración Propia

C93
Costos incrementales a Precios Privados - A

DESCRIPCIÓN
0 1 2 3
TRAMO
Estudios Definitivos 50,000.00
Mejoramiento de la Vía 2,363,408.12

Valor Residual
C. O. Mantenimiento Sin Proyecto 8,970.00 8,970.00 8,970.00
C. O. Mantenimiento Con Proyecto 23,494.50 23,494.50 207,000.00
Total Costo Incremental del Tramo 2,413,408.12 14,524.50 14,524.50 198,030.00
Fuente: Elaboración Propia
ncrementales a Precios Privados - Alternativa 1
AÑO
4 5 6 7 8 9 10

-225,744.94
8,970.00 8,970.00 8,970.00 8,970.00 8,970.00 8,970.00 8,970.00
13,179.00 13,179.00 124,200.00 13,179.00 13,179.00 124,200.00 124,200.00
4,209.00 4,209.00 115,230.00 4,209.00 4,209.00 115,230.00 -110,514.94

ncrementales a Precios Privados - Alternativa 2

AÑO
4 5 6 7 8 9 10

-241,340.81
8,970.00 8,970.00 8,970.00 8,970.00 8,970.00 8,970.00 8,970.00
23,494.50 23,494.50 207,000.00 23,494.50 23,494.50 207,000.00 207,000.00
14,524.50 14,524.50 198,030.00 14,524.50 14,524.50 198,030.00 -43,310.81
 #VALUE!
VALOR RESIDUAL 10%
89,700.00
575,874.00

3,058,128.37
3,299,469.18 1.3671409944
VALOR RESIDUAL 10%
89,700.00
968,967.00
C92
Costos Incrementales a Precios Sociales - A

DESCRIPCIÓN
0 1 2 3
TRAMO
Estudios Definitivos 45,450.00
Mejoramiento de la Vía 1,736,396.52
Valor Residual
C. O. Mantenimiento Sin Proyecto 6,727.50 6,727.50 6,727.50
C. O. Mantenimiento Con Proyecto 9,884.25 9,884.25 93,150.00
Total Costo Incremental del Tramo 1,781,846.52 3,156.75 3,156.75 86,422.50
Fuente: Elaboración Propia

C93
Costos incrementales a Precios Sociales - A

DESCRIPCIÓN
0 1 2 3
TRAMO
Estudios Definitivos 45,450.00
Mejoramiento de la Vía 1,867,092.42
Valor Residual
C. O. Mantenimiento Sin Proyecto 6,727.50 6,727.50 6,727.50
C. O. Mantenimiento Con Proyecto 17,620.88 17,620.88 155,250.00
Total Costo Incremental del Tramo 1,912,542.42 10,893.38 10,893.38 148,522.50

1276143.06464

Fuente: Elaboración Propia

ncrementales a Precios Sociales - Alternativa 1
AÑO
4 5 6 7 8 9 10

-178,184.65
6,727.50 6,727.50 6,727.50 6,727.50 6,727.50 6,727.50 6,727.50
9,884.25 9,884.25 93,150.00 9,884.25 9,884.25 93,150.00 9,884.25
3,156.75 3,156.75 86,422.50 3,156.75 3,156.75 86,422.50 -175,027.90

ncrementales a Precios Sociales - Alternativa 2

AÑO
4 5 6 7 8 9 10

-191,254.24
6,727.50 6,727.50 6,727.50 6,727.50 6,727.50 6,727.50 6,727.50
17,620.88 17,620.88 155,250.00 17,620.88 17,620.88 155,250.00 17,620.88
10,893.38 10,893.38 148,522.50 10,893.38 10,893.38 148,522.50 -180,360.87
 3,121,284.53
VALOR RESIDUAL 10%
67,275.00
348,639.75

3,108,214.94
VALOR RESIDUAL 10%
67,275.00
589,096.13

1,636,722.04 #DIV/0!
C94
Condiciones de la Vía "Sin proyecto"
Descripción Tramo
T. Precio Económico
Región Sierra
Topografía Accidentada
Superficie Sin Afirmar
Estado Mala
Fuente: Elaboración Propia

C95
Condiciones de la Vía "Con Proyecto" Alternativa 1
Descripción Tramo
T. Precio Económico
Región Sierra
Topografía Accidentada
Superficie Afirmada
Estado Buena
Fuente: Elaboración Propia

C96
Condiciones de la Vía "Con Proyecto" Alternativa 2
Descripción Tramo
T. Precio Económico
Región Sierra
Topografía Accidentada
Superficie TBC
Estado Buena
Fuente: Elaboración Propia

C97
Costos Modulares a Precios Sociales en $ US
Con Proyecto
Tipo de Vehículo Sin Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Automóvil 0.47 0.29 0.29
Camioneta 0.64 0.5 0.5
Bus Mediano 1 0.67 0.67
Camión 2 Ejes 2.25 1.38 1.38
Camión 3 Ejes 2.7 1.82 1.82
Longitud (km) 13.8 13.8 13.8
Tipo de Cambio 2.8 2.8 2.8
Fuente: Elaboración Propia

C98
Costos Modulares a Precios Sociales en $ US - Tramo 2
Con Proyecto
Tipo de Vehículo Sin Proyecto
Alternativa 1 Alternativa 2
Automóvil 0.5 0.26 0.26
Camioneta 0.54 0.37 0.37
Bus Mediano 1 0.6 0.6
Camión 2 Ejes 2.02 1.04 1.04
Camión 3 Ejes 2.38 1.38 1.38
Longitud (km) 13.8 13.8 13.8
Tipo de Cambio 2.8 2.8 2.8
Fuente: Elaboración Propia

Con esta información se ha aplicado a la demanda proyectada para cada Tramo, utilizando
la siguente fórmula para cada año:
Beneficio por Ahorro COV (año i, vehículo tipo j, tramo k)

217.9296
C99
Costos de operación Vehicular "Sin Proyecto" (en miles de S/.)
TIPO DE VEHÍCULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Automóvil 106.06 106.06 112.69 112.69 125.95 125.95 132.57
Camioneta 117.34 117.34 126.37 126.37 135.39 144.42 144.42
Bus Mediano 98.73 98.73 112.83 112.83 112.83 112.83 126.93
Camión 2 Ejes 190.40 222.13 222.13 253.86 285.60 317.33 349.06
Camión 3 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 512.52 544.26 574.02 605.75 659.77 700.53 752.99
Fuente: Sofware VOC

C100
ALTERNATIVA 1 - Costos de Operación Vehicular "Con Proyecto" (en miles de S/.)
TIPO DE VEHÍCULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Automóvil 65.44 65.44 69.53 69.53 77.71 77.71 81.80
Camioneta 91.67 91.67 98.73 98.73 105.78 112.83 112.83
Bus Mediano 66.15 66.15 75.60 75.60 75.60 75.60 85.04
Camión 2 Ejes 116.78 136.24 136.24 155.70 175.17 194.63 214.09
Camión 3 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAFICO NORMAL 340.04 359.50 380.09 399.55 434.25 460.76 493.77
Automóvil 12.27 12.27 12.27 16.36 16.36 20.45
Camioneta 14.10 14.10 21.16 21.16 21.16 28.21
Bus Mediano 18.90 9.45 18.90 18.90 18.90 18.90
Camión 2 Ejes 19.46 19.46 19.46 19.46 38.93 38.93
Camión 3 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRÁFICO GENERADO 0.00 64.74 55.29 71.79 75.88 95.34 106.48
Automóvil 20.45 20.76 21.07 21.38 21.71 22.03
Camioneta
Bus Mediano
Camión 2 Ejes 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46
Camión 3 Ejes
TRÁFICO DESVIADO 0.00 39.91 40.22 40.53 40.85 41.17 41.49
Fuente: Sofware VOC

C101
ALTERNATIVA 1 - Ahorro por Costos de Operación Vehicular "Con Proyecto" (en miles de S/.)
TIPO DE VEHÍCULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Automóvil 40.62 40.62 43.16 43.16 48.23 48.23 50.77
Camioneta 25.67 25.67 27.64 27.64 29.62 31.59 31.59
Bus Mediano 32.58 32.58 37.23 37.23 37.23 37.23 41.89
Camión 2 Ejes 73.62 85.89 85.89 98.16 110.43 122.70 134.97
Camión 3 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAFICO NORMAL 172.49 184.76 193.92 206.19 225.52 239.76 259.22
Automóvil 12.27 12.27 12.27 16.36 16.36 20.45
Camioneta 14.10 14.10 21.16 21.16 21.16 28.21
Bus Mediano 18.90 9.45 18.90 18.90 18.90 18.90
Camión 2 Ejes 19.46 19.46 19.46 19.46 38.93 38.93
Camión 3 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRÁFICO GENERADO 64.74 55.29 71.79 75.88 95.34 106.48
Automóvil 20.45 20.76 21.07 21.38 21.71 22.03
Camioneta
Bus Mediano
Camión 2 Ejes 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46
Camión 3 Ejes
TRÁFICO DESVIADO 39.91 40.22 40.53 40.85 41.17 41.49
Fuente: Sofware VOC
C102
ALTERNATIVA 2 - Costos de Operación Vehicular "Con Proyecto" (en miles de S/.)
TIPO DE VEHÍCULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Automóvil 65.44 65.44 69.53 69.53 77.71 77.71 81.80
Camioneta 91.67 91.67 98.73 98.73 105.78 112.83 112.83
Bus Mediano 66.15 66.15 75.60 75.60 75.60 75.60 85.04
Camión 2 Ejes 116.78 136.24 136.24 155.70 175.17 194.63 214.09
Camión 3 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAFICO NORMAL 340.04 359.50 380.09 399.55 434.25 460.76 493.77
Automóvil 12.27 12.27 12.27 16.36 16.36 20.45
Camioneta 14.10 14.10 21.16 21.16 21.16 28.21
Bus Mediano 18.90 9.45 18.90 18.90 18.90 18.90
Camión 2 Ejes 19.46 19.46 19.46 19.46 38.93 38.93
Camión 3 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRÁFICO GENERADO 64.74 55.29 71.79 75.88 95.34 106.48
Automóvil 20.45 20.76 21.07 21.38 21.71 22.03
Camioneta
Bus Mediano
Camión 2 Ejes 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46
Camión 3 Ejes
TRÁFICO DESVIADO 39.91 40.22 40.53 40.85 41.17 41.49
Fuente: Sofware VOC

C103
ALTERNATIVA 2 - Ahorro por Costos de Operación Vehicular "Con Proyecto" (en miles de S/.)
TIPO DE VEHÍCULO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Automóvil 40.62 40.62 43.16 43.16 48.23 48.23 50.77
Camioneta 25.67 25.67 27.64 27.64 29.62 31.59 31.59
Bus Mediano 32.58 32.58 37.23 37.23 37.23 37.23 41.89
Camión 2 Ejes 73.62 85.89 85.89 98.16 110.43 122.70 134.97
Camión 3 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRAFICO NORMAL 184.76 193.92 206.19 225.52 239.76 259.22
Automóvil 12.27 12.27 12.27 16.36 16.36 20.45
Camioneta 14.10 14.10 21.16 21.16 21.16 28.21
Bus Mediano 18.90 9.45 18.90 18.90 18.90 18.90
Camión 2 Ejes 19.46 19.46 19.46 19.46 38.93 38.93
Camión 3 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRÁFICO GENERADO 64.74 55.29 71.79 75.88 95.34 106.48
Automóvil 20.45 20.76 21.07 21.38 21.71 22.03
Camioneta
Bus Mediano
Camión 2 Ejes 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46 19.46
Camión 3 Ejes
TRÁFICO DESVIADO 0.00 39.91 40.22 40.53 40.85 41.17 41.49
Fuente: Sofware VOC

C104

Fuente: Sofware VOC

 de S/.)
2025 2026 2027 2028
132.57 139.20 152.46 152.46
153.45 153.45 162.47 171.50
126.93 126.93 141.04 141.04
380.80 444.26 476.00 539.46
0.00 0.00 0.00 0.00
793.75 863.85 931.97 1,004.46

(en miles de S/.)

2025 2026 2027 2028
81.80 85.89 94.07 94.07 16 17 17 19 19
119.88 119.88 126.93 133.98 13 14 14 15 16
85.04 85.04 94.49 94.49 7 8 8 8 8
233.56 272.48 291.94 330.87 7 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
520.28 563.30 607.44 653.42
24.54 28.63 32.72 32.72 3 3 3 4 4
35.26 35.26 42.31 49.36 2 2 3 3 3
28.35 28.35 37.80 37.80 2 1 2 2 2
38.93 38.93 58.39 58.39 1 1 1 1 2
0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0
127.07 131.16 171.22 178.27
22.36 22.70 23.04 23.38

19.46 19.46 19.46 19.46

41.82 42.16 42.50 42.85

yecto" (en miles de S/.)

2025 2026 2027 2028
50.77 53.31 58.39 58.39
33.57 33.57 35.54 37.52
41.89 41.89 46.54 46.54
147.24 171.78 184.05 208.59
0.00 0.00 0.00 0.00
273.47 300.55 324.52 351.04
24.54 28.63 32.72 32.72
35.26 35.26 42.31 49.36
28.35 28.35 37.80 37.80
38.93 38.93 58.39 58.39
0.00 0.00 0.00 0.00
127.07 131.16 171.22 178.27
22.36 22.70 23.04 23.38

19.46 19.46 19.46 19.46

41.82 42.16 42.50 42.85

on Proyecto" (en miles de S/.)
2025 2026 2027 2028
81.80 85.89 94.07 94.07
119.88 119.88 126.93 133.98
85.04 85.04 94.49 94.49
233.56 272.48 291.94 330.87
0.00 0.00 0.00 0.00
520.28 563.30 607.44 653.42
24.54 28.63 32.72 32.72
35.26 35.26 42.31 49.36
28.35 28.35 37.80 37.80
38.93 38.93 58.39 58.39
0.00 0.00 0.00 0.00
127.07 131.16 171.22 178.27
22.36 22.70 23.04 23.38

19.46 19.46 19.46 19.46

41.82 42.16 42.50 42.85

n Proyecto" (en miles de S/.)

2025 2026 2027 2028
50.77 53.31 58.39 58.39
33.57 33.57 35.54 37.52
41.89 41.89 46.54 46.54
147.24 171.78 184.05 208.59
0.00 0.00 0.00 0.00
273.47 300.55 324.52 351.04
24.54 28.63 32.72 32.72
35.26 35.26 42.31 49.36
28.35 28.35 37.80 37.80
38.93 38.93 58.39 58.39
0.00 0.00 0.00 0.00
127.07 131.16 171.22 178.27
22.36 22.70 23.04 23.38

19.46 19.46 19.46 19.46

41.82 42.16 42.50 42.85

En resumen se obtiene los siguientes Costos de Operacíon Vehicular para cada uno de los tramos
C107
Costo de Operación Vehicular (en miles de S/.)
Con Proyecto
Año Sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2
T. Normal T. Generado T. Desviado T. Normal
2018 512.52 340.04 0.00 0.00 340.04
2019 544.26 359.50 64.74 39.91 359.50
2020 574.02 380.09 55.29 40.22 380.09
2021 605.75 399.55 71.79 40.53 399.55
2022 659.77 434.25 75.88 40.85 434.25
 2023 700.53 460.76 95.34 41.17 460.76
2024 752.99 493.77 106.48 41.49 493.77
2025 793.75 520.28 127.07 41.82 520.28
2026 863.85 563.30 131.16 42.16 563.30
2027 931.97 607.44 171.22 42.50 607.44
2028 1,004.46 653.42 178.27 42.85 653.42

Fuente: Sofware VOC

C108
Fuente: Sofware VOC

Finalmente se obtiene los Beneficios Incrementales para cada uno de los Tramos así como las dos A
Planteadas.

C109
Beneficios Incrementales del (en miles de S/.)
Alternativa 1 Alternati
Año
T. Normal T. Generado T. Desviado Parcial T. Normal
1087.78 2018 172.49 0.00 0.00 172.49 172.49
1270527 2019 184.76 64.74 39.91 289.41 184.76
2020 193.92 55.29 40.22 289.43 193.92
2021 206.19 71.79 40.53 318.51 206.19
2022 225.52 75.88 40.85 342.24 225.52
2023 239.76 95.34 41.17 376.27 239.76
2024 259.22 106.48 41.49 407.20 259.22
2025 273.47 127.07 41.82 442.37 273.47
2026 300.55 131.16 42.16 473.87 300.55
2027 324.52 171.22 42.50 538.24 324.52
2028 351.04 178.27 42.85 572.15 351.04
Fuente: Sofware VOC

C110
20 20 21 23 23
16 17 17 18 19
9 9 9 10 10
11 12 14 15 17
0 0 0 0 0

5 6 7 8 8
4 5 5 6 7
2 3 3 4 4
2 2 2 3 3
0 0 0 0 0
 #REF!

o de los tramos

iles de S/.)
royecto
Alternativa 2
T. Generado T. Desviado
0.00 0.00
64.74 39.91
55.29 40.22
71.79 40.53
75.88 40.85
 95.34 41.17
106.48 41.49
127.07 41.82
131.16 42.16
171.22 42.50
178.27 42.85

e los Tramos así como las dos Alternativas

(en miles de S/.)

Alternativa 2
T. Generado T. Desviado Parcial
0.00 0.00 172.49
64.74 39.91 289.41
55.29 40.22 289.43
71.79 40.53 318.51
75.88 40.85 342.24
95.34 41.17 376.27
106.48 41.49 407.20
127.07 41.82 442.37
131.16 42.16 473.87
171.22 42.50 538.24
178.27 42.85 572.15
C120 1000

Evaluacion Privada
Alternativa 1 - TSB Alternativa 2 - ASFALTO
Año
Costos Beneficios Flujo de Caja Costos Beneficios
0 2,257,449.44 -2,257,449.44 2,413,408.12
1 4,209.00 172,487.03 168,278.03 14,524.50 172,487.03
2 4,209.00 289,405.87 285,196.87 14,524.50 289,405.87
3 115,230.00 289,430.55 174,200.55 198,030.00 289,430.55
4 4,209.00 318,513.25 314,304.25 14,524.50 318,513.25
5 4,209.00 342,241.25 338,032.25 14,524.50 342,241.25
6 115,230.00 376,269.62 261,039.62 198,030.00 376,269.62
7 4,209.00 407,200.01 402,991.01 14,524.50 407,200.01
8 4,209.00 442,366.36 438,157.36 14,524.50 442,366.36
9 115,230.00 473,870.74 358,640.74 198,030.00 473,870.74
10 -110,514.94 538,241.53 648,756.47 -43,310.81 538,241.53
VAN (S/.) S/. -141,485.16 VAN (S/.)
TDS 8% TIR 6.8% TIR
10 B/C 1.69 B/C

Fuente: Elaboración Propia

 0.00

rnativa 2 - ASFALTO
Flujo de Caja
-2,413,408.12
157,962.53
274,881.37
91,400.55
303,988.75
327,716.75
178,239.62
392,675.51
427,841.86
275,840.74
581,552.34
S/. -532,490.49
3.6%
1.84

C123
Resumen de la Evaluación Privada
Indicador
Descripción
VAN (S/.) TIR B/C
Alternativa 1 S/. -141,485.16 6.81% S/. 1.69
Alternativa 2 S/. -532,490.49 3.59% S/. 1.84
Fuente: Elaboración Prop
0.00 0.00
 100% 100%
C120 1000

Evaluacion Social
Tramo 1 - Alternativa 1 - Afirmado Tramo 1 - Alternativa 2 - Afirmado
Año
Costos Beneficios Flujo de Caja Costos Beneficios
0 1,781,846.52 -1,781,846.52 1,912,542.42
1 3,156.75 172,487.03 169,330.28 10,893.38 172,487.03
2 3,156.75 289,405.87 286,249.12 10,893.38 289,405.87
3 86,422.50 289,430.55 203,008.05 148,522.50 289,430.55
4 3,156.75 318,513.25 315,356.50 10,893.38 318,513.25
5 3,156.75 342,241.25 339,084.50 10,893.38 342,241.25
6 86,422.50 376,269.62 289,847.12 148,522.50 376,269.62
7 3,156.75 407,200.01 404,043.26 10,893.38 407,200.01
8 3,156.75 442,366.36 439,209.61 10,893.38 442,366.36
9 86,422.50 473,870.74 387,448.24 148,522.50 473,870.74
10 -175,027.90 538,241.53 713,269.43 -180,360.87 538,241.53
VAN (S/.) S/. 423,981.10 VAN (S/.)
TDS 8% TIR 12.1% TIR
B/C 1.52 B/C

Fuente: Elaboración Propia

VAE 0.1490294887 S/. 63,185.69

Alternativa 2 - Afirmado
Flujo de Caja
-1,912,542.42
161,593.65
278,512.50
140,908.05
307,619.88
331,347.88
227,747.12
396,306.64
431,472.99
325,348.24
718,602.40
S/. 142,816.79
9.3%
1.61

C123
Resumen de la Evaluación Social
Indicador
Descripción
VAN (S/.) TIR B/C
Alternativa 1 S/. 423,981.10 12.13% S/. 1.52
Alternativa 2 S/. 142,816.79 9.34% S/. 1.61
Fuente: Elaboración Propia
 FORMATO 10
Nombre Resumi
del proyecto :

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA VIABLE

(Alternativa: Seleccionada)
COMPARACIÓN DE INVERSIONES EN ALTERNATIVAS
Alternativa Indicadores de Rentabilidad Social

Valor Actual de Ingresos Netos a Precios Sociales:

Tasa Interna de Retorno, a Precios Sociales:
Alternativa 1 Ratio B/C
Horizonte de Vida Útil del Proyecto:

Valor Actual de Ingresos Netos a Precios Sociales:

Tasa Interna de Retorno, a Precios Sociales:
Alternativa 2
Ratio B/C
Horizonte de Vida Útil del Proyecto:
COSTOS PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS

Alternativa 1 Alternativa 2

Costo por Total soles S/. 2,257,449.44 S/. 2,413,408.12

Costo por Km. Soles S/. 163,583.29 S/. 174,884.65
Dólares $51,119.78 $54,651.45

COSTOS PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS

Alternativa 1 Alternativa 2

Costo por Total soles S/. 1,781,846.52 S/. 1,543,439.54

Costo por Km. Soles S/. 129,119.31 S/. 138,590.03
Dólares $40,349.79 $43,309.38
VAN (ALTERNATIVA 01) > VAN (ALTERNATIVA 02)

Se elige la Alternativa 01

1. La alternativa de Mayor Valor Actual Neto es la "Alternativa 01", que consiste en la Rehabilitacion y mejoramiento de una carretera a nivel
afirmado con un ancho de rodadura de 5.00 metros; mas obras de arte (alcantarilla, badenes y cunetas)
 FORMATO 10

ÓN DE LA ALTERNATIVA VIABLE
(Alternativa: Seleccionada)
ACIÓN DE INVERSIONES EN ALTERNATIVAS
Indicadores de Rentabilidad Social

S/. 423,981.10
12.13%
1.52
10 años

S/. 142,816.79
9.34%
1.61
10 años S/. 2,257,449.44
CIOS PRIVADOS DEL PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS
418567.154

CIOS SOCIALES DEL PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS

Alternativa 01", que consiste en la Rehabilitacion y mejoramiento de una carretera a nivel

mas obras de arte (alcantarilla, badenes y cunetas)
C124
Características Técnicas de la Alternativa Seleccionada
Características Técnicas Tramo
Descripción Camino Vecinal
IMDA (veh/dia) (1) 42
Longitud Total (km) 13.8
Velocidad directriz (km/hora) (2) 10-30
Radio mínimo de curvatura (m) (3) 15
Pendiente máxima (%) (3) 10%
Superficie de rodadura (3) Afirmado
Ancho de Superficie de rodadura (m) (3) 4.5
Total Presupuesto 2,257,449.44
VAN a precios económicos S/. -141,485.16
Fuente: Elaboración propia
C125
Análisis de sensibilidad por variación de costos y beneficios
Costo Beneficios
Alternativa Indicadores Evaluación Base
5% 10% -5% -10%
VAN(S/.) 423,981.10 423,981.10 423,981.10 423,981.10 423,981.10
Alternativa 1 TIR% 12.13% 12.13% 12.13% 12.13% 12.13%
B/C 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
VAN(S/.) 142,816.79 142,816.79 142,816.79 142,816.79 142,816.79
Alternativa 2 TIR% 9.34% 9.34% 9.34% 9.34% 9.34%
B/C 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
Fuente: Elaboración Propia

4,099,095.40 3,186,721.75 2,274,348.09 2,981,766.98 1,864,438.55 2,069,393.32

14.67 13.74 12.88 13.69 12.70 12.80
1.20 1.15 1.10 1.15 1.09 1.10

0.75 0.55 0.72 0.44

0.009 0.90 0.80 0.95 0.85
0.91 0.87 0.91 0.86

Análisis de sensibilidad por variación de costos y beneficios

Costo Beneficios
Alternativa Indicadores Evaluación Base
5% 10% -5% -10%
VAN(S/.) 646,694.81 363,218.87 79,742.92 330,884.13 15,073.44
Alternativa 1 TIR% 10.68% 9.46% 8.31% 9.39% 8.06%
B/C 1.63 1.67 1.70 1.67 1.70
VAN(S/.) 910,183.15 639,881.62 369,580.09 594,372.46 278,561.78
Alternativa 2 TIR% 11.46% 10.35% 9.31% 10.29% 9.09%
B/C 1.57 1.60 1.63 1.60 1.64
 Costo 5%
Beneficio -5%
423,981.10 423,981.10
12.13% 12%
1.52 1.52
142,816.79 142,816.79
9.34% 9%
1.61 1.61

C126
Análisis de sensibilidad del VAN
Variación de los Beneficios del Proyecto
Análisis VAN
-15% -10% -5% 5%
0.49 -15% 13,971,002.34 15,256,552.88 16,542,103.41 19,113,204.48
0.85 -10% 13,507,275.48 14,792,826.01 16,078,376.54 18,649,477.61
0.87 -5% 13,043,548.61 14,329,099.14 15,614,649.68 18,185,750.75
Costo de 0%
Inversión
5% 12,116,094.87 13,401,645.41 14,687,195.94 17,258,297.01
10% 11,652,368.01 12,937,918.54 14,223,469.08 16,794,570.14
Costo 5% 15% 11,188,641.14 12,474,191.67 13,759,742.21 16,330,843.28
Beneficio -5% Fuente: Elaboración Propia

47,408.18
8.19%
1.70 Análisis de sensibilidad del TIR
324,070.93 Variación de los Beneficios del Proyecto
Análisis TIR
9.21% -15% -10% -5% 5%
1.63 -15% 41.00% 43.00% 46.00% 51.00%
-10% 39.00% 41.00% 43.00% 48.00%
Costo de -5% 37.00% 39.00% 41.00% 45.00%
Inversión 5% 33.00% 35.00% 37.00% 41.00%
10% 31.00% 33.00% 35.00% 39.00%
15% 30.00% 32.00% 34.00% 37.00%
Fuente: Elaboración Propia

Análisis de sensibilidad dlL B/C

Variación de los Beneficios del Proyecto
Análisis TIR
-15% -10% -5% 5%
-15% 1.22 1.21 1.20 1.18
-10% 1.23 1.22 1.21 1.19
Costo de -5% 1.25 1.23 1.22 1.20
Inversión 5% 1.27 1.26 1.24 1.22
10% 1.29 1.27 1.26 1.23
15% 1.30 1.28 1.27 1.24
Fuente: Elaboración Propia
cios del Proyecto
10% 15%
20,398,755.02 21,684,305.55
19,935,028.15 21,220,578.68
19,471,301.28 20,756,851.82

18,543,847.55 19,829,398.08
18,080,120.68 19,365,671.21
17,616,393.81 18,901,944.35

cios del Proyecto 0.08

10% 15% -0.07 14.67% 15.80% 571888794.00% 795354479.00% 907087321.00%
53.00% 55.00% 13.68% 368918586.00% 480651428.00% 704117113.00% 815849956.00%
50.00% 52.00% 165948378.00% 277681221.00% 389414063.00% 612879748.00% 724612590.00%
47.00% 50.00% 16526353.00% 95206490.00%
43.00% 45.00% -107763718.00% 3969124.00%
41.00% 43.00% -199001083.00%
39.00% 41.00%

cios del Proyecto

10% 15%
1.17 1.16
1.80 1.17
1.19 1.18
1.21 1.20
1.22 1.21
1.23 1.22
1018820164.00%
927582798.00%
836345433.00%
 1,805,959.55

Cronograma de ejecución Física y Financiera

Descripción Presupuesto 1er MES 2do. MES 3er. MES 5to. MES
Mejoramiento 2,257,449.44 225,744.94 225,744.94 225,744.94 225,744.94
TOTAL PRESUPUESTO 2,257,449.44 225,744.94 225,744.94 225,744.94 225,744.94
AVANCE FISICO MENSUAL 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%
Fuente: Elaboración Propia

#REF! #REF!

10% 10% 10% 10%

#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
 90

4to. MES 5to. MES 6to. MES 7mo. MES 8vo. MES
225,744.94 338,617.42 338,617.42 225,744.94 225,744.94 2,257,449.44
225,744.94 338,617.42 338,617.42 225,744.94 225,744.94 1,467,342.14
10.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00%
50.00% 65.00% 80.00% 90.00% 100.00%

10% 15%
#REF! #REF!
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 LINEA DE BASE PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO
Indicador Tramo 1 Tramo 2 Fecha
IMDA (veh/día) (1) 308 82 Sin Registro
Superficie de rodadura Semi-afirmado Sin Afirmar No existe
Ancho de superficie de rodadura 3.5 a 7.0 3.5 No existe
IRI 14 - 18 mayor a 18 Sin Registro
Cultivos instalados Café (ha) 170.5
Rendimiento tn/ha/año 0.79
Costo en chacra S/./tn 3956
Cultivos instalados Cacao (ha) 1120
Rendimiento tn/ha/año 0.96
Costo en chacra S/./tn 4500

Población AID (2010) 17,089

Población AII (2010) 30,200

Acceso a la educación inicial 31%
Acceso a la educación primaria 91.50%
Acceso a la educación secundaria 87.90%

Nº de atenciones - día 9.4

Extención de uso (Servicios de salud) 88.60%

Concentración atenciones por año 6.5

Cobertura de los servicios de agua entubada 36.18%

Cobertura de servios de alcantarillado 17%

Cobertura de energía eléctrica 15.08%

Cobertura de la señal de telefonía móbil 22.49%

Indice de Desarrollo Distrital 0.517
Tipo de cambio 3.25
Costo de combustible (petróleo D4) S/. 11.3
Fuente: Elaboración Propia
 Metodologia
Estudio de Tráfico
Inventario Vial
Inventario Vial
Inventario Vial
Censo Agrario MDK
Censo Agrario MDK
Precio de mercado
Censo Agrario MDK
Censo Agrario MDK
Precio de mercado
OEI-Red de Servicios de
Salud Kimbiri-Pichari
OEI-Red de Servicios de
Salud Kimbiri-Pichari
Estadistica MINEDU
Estadistica MINEDU
Estadistica MINEDU
OEI-Red de Servicios de
Salud Kimbiri-Pichari
OEI-Red de Servicios de
Salud Kimbiri-Pichari

OEI-Red de Servicios de
Salud Kimbiri-Pichari

Inventario de los servicios

públicos
Inventario de los servicios
públicos
Inventario de los servicios
públicos
Inventario de los servicios
públicos
Estadísticas del PNUD
Precio de mercado
Precio de mercado
 Sectores Homogenios Propuestos
Tramo Sector Progresiva Tipo de Subrasante CBR de Diseño
 FASES, DURACION Y ETAPAS DE EJECUCION DEL PROYECTO
DURACION
ACTIVIDADES A EJECUTARSE POR ETAPAS
ALT. I ALT. II
Etapa de Pre - Inversion:
02 meses 02 meses
Perfil del Proyecto: Evaluaciones de Campo
Etapa de Inversion:
Formulacion de Expediente Tecnico 05 meses 05 meses
Ejecucion y Supervision de la Obra 16 meses 16 meses
Liquidacion y Transferencia de la Obra 02 meses 02 meses
Etapa de Operación:
10 años 10 años
Mantenimiento del Sistema de Saneamiento
FUENTE: ELABORACION PROPIA
FUENTE: ELABORACION PROPIA
 12

10

Column C
6
Column E

Column G
4

0
0 2 4 6 8 10 12

12

10

0
0 2 4 6 8 10 12