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GOBIERNO DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA

SIHUAS – ANCASH – PERÚ


Plaza de Armas S/N – Ley N°12560

INFORME DE SUSTENTO PARA EL REGISTRO DE


VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN

1. Datos Generales:
 Código SNIP 327332

 Nombre del PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS


EDUCATIVOS DE LA I.E.P N 84257 Y I.E.S - N 84257,
PATRÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL, CENTRO POBLADO
DE PACHAVILCA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA -
SIHUAS - ANCASH
 Nivel de estudio PIP

 Unidad Formuladora GOVIERNOS LOCALES / MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE


HUAYLLABAMBA
 Unidad Ejecutora MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA

 Órgano evaluador
OPI – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA
competente.
 Tipo de
No Sustanciales
Modificaciones

2. Antecedentes:

2.1 Mediante INFORME TÉCNICO N° 002 - 2015-MDH/OPI/FVAR/J del 14 de Julio del


2015 se declarado viable PIP “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P N 84257 Y I.E.S - N 84257, PATRÓN SAN
MIGUEL ARCÁNGEL, CENTRO POBLAO DE PACHAVILCA, DISTRITO DE
HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH” con código SNIP N° 327332; el mismo que
fue formulado por la Unidad Formuladora de la MDH.

2.2 La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA realiza el proceso de


invitaciones para el Servicio de Consultoría para Elaboración del Expediente
Técnico el 09/02/2016, otorgándose la orden de servicio a la nombre del ingeniero
civil OMER HEROYTO AGUILAR LUJERIO; Mediante Contrato N° 008-2016-
GM/MDH del 05 de marzo del 2016 se realiza el contrato para la elaboración del
expediente técnico por un Valor de S/11,000.00 nuevos Soles.

2.3 Expediente Técnico Elaborado por el ingeniero civil OMER HEROYTO AGUILAR
LUJERIO, con Cip 90444.

2.4 Mediante Resolución de Alcaldía Nº 077-2016 MDH/A. Aprueba al Expediente


Técnico “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA I.E.P N 84257 Y I.E.S - N 84257, PATRÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL, CENTRO
POBLAO DE PACHAVILCA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH ”.

2.5 Con documento FORMATO N| 16 I.EP Y S N° 84257, se realiza el primer registro de


variación en fase de inversión (Formato 15 y 16) al banco de proyectos con fecha
03/08/2015.
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3. Variación en el monto de inversión:

Monto de inversión a precios de mercado Incremento


(En nuevos soles)
Viable Modificado En soles En porcentaje

3,864,128.00 4,805,685.25 941,557.25 24.37%

Para este informe se está realizando la actualización de los costos unitarios al mes de Enero
del 2017, lo cual implica realizar un segundo registro del formato 16, El monto de inversión
del proyecto se incrementa en 24.37% con respecto al PIP Viable, por lo que las variaciones
de montos son consideradas como Variaciones No Sustanciales de acuerdo a lo que
especifica el artículo 27, numeral 1, literal b de la Directiva General del SNIP, variación no
amerita una verificación de viabilidad para el proyecto, dado que la variación no excede al
40% del presupuesto (variación en montos de inversión menor o igual a S/. 3 millones). En
el PIP Viable se tiene un presupuesto de S/. 3,864,128.00Soles que se detalla en el
siguiente cuadro:

CUADRO N° 01: DETALLE DE PRESUPUESTO DE PIP VIABLE.


PRESUPUEST Costo Directo TOTAL POR
COMPONENTES
O
Descripción
DE PIP VIABLE GG UTILIDAD IGV Y RUBROS
(1) ST (2)
11.56% 7.00% 18%
295,091.2
01. OBRAS CIVILES 2,638,391.57 184,687.41 3,118,170.23 561270.64 3,679,440.87
5
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
PEDAGOGICA. Construcción de 3 aulas (1 niveles
Primaria, 2do Piso). Construcción de 6 aulas 911,590.54 101,915.82 63,811.34 1,077,317.70 124,668.84 817,273.49
secundaria (2 niveles)
COMPONENTE 02. INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA
Construcción de 01 sala de profesores + 01 dirección
+ 01 secretaria + 01 sala de archivos + 01 centro de
cómputo (1 niveles Primaria, 1er Piso). Construcción
de 01 Centro de Cómputo (1 nivel) + 01 Biblioteca
(nivel secundaria. 2 nivel). Construcción de 01 Sala de
Profesores + 01 Dirección + 01 Sala de Archivos + 01
Secretaria + 02 medios baños (nivel secundaria, 2 1,311,801.03 146,659.35 91,826.07 1,550,286.45 97,328.07 638,039.59
nivel). Construcción del Cerco Perimétrico y Portal de
Ingreso, guardianía, Construcción de Patio de Honor,
Construcción de Proscenio y Asta de Bandera,
Construcción de Obras Exteriores (Veredas,
canaletas). Construcción de 01 Cisterna y tanque
elevado. Construcción de 02 Baterías de SSHH –
Hombres/Mujeres/Docentes.
2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 375,000.00 41,925.00 26,250.00 443,175.00 511,350.00 980,775.00
3. CAPACITACION 15,000.00 1,677.00 1,050.00 17,727.00 20,454.00 39,231.00
4. MITIGACION AMBIENTAL 25,000.00 2,795.00 1,750.00 29,545.00 34,090.00 65,385.00
Costo Directo 2,638,391.57
UTILIDAD 184,687.41
GASTOS GENERALES 295,091.25
Sub total 3,118,170.23
I.G.V. 561,270.64
COSTO DE OBRAS 3,679,440.87 3,679,440.87
SUPERVISIÓN 105,535.66 105,535.66
EXPEDIENTE TECNICO 79,151.75 79,151.75
Total 3,864,128.28 295,091.25 184,687.41 3,118,170.23 561,270.64 3,864,128.28
(1) Se considera la estructura del presupuesto del PIP viable, que está en el banco de proyectos y la estructura de costos del
perfil.
(2) Se considera la estructura del presupuesto por componentes y rubros, para lo cual se prorratea los costos indirectos (GG,
Utilidad e IGV) en cada uno y se adiciona a los costos directos, para que sean comparables.
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En el PIP Modificado se tiene un presupuesto de S/. 4,805,685.25 (Cuatro Millón


Ochocientos Cinco Mil Seiscientos Ochenta y cinco 25/100 Soles), que se detalla en el
siguiente cuadro:

CUADRO N° 02: DETALLE DE PRESUPUESTO DE PIP MODIFICADO.

PRESUPUESTO Costo Directo TOTAL POR


COMPONENTES
Descripción
DE PIP VIABLE GG UTILIDAD IGV Y RUBROS
(1) ST (2)
11.56% 7.00% 18%
01. OBRAS CIVILES 3,374,831.64 296,091.20 202,489.90 3,873,412.74 697,034.29 4,570,447.03
COMPONENTE 01:
INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA.
Construcción de 3 aulas (1 niveles 1,225,420.97 121,397.39 85,779.47 1,432,597.83 285,784.06 817,273.49
Primaria, 2do Piso). Construcción de 6
aulas secundaria (2 niveles)
COMPONENTE 02.
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA Y
COMPLEMENTARIA Construcción de
01 sala de profesores + 01 dirección + 01
secretaria + 01 sala de archivos + 01
centro de cómputo (1 niveles Primaria,
1er Piso). Construcción de 01 Centro de
Cómputo (1 nivel) + 01 Biblioteca (nivel
secundaria. 2 nivel). Construcción de 01
Sala de Profesores + 01 Dirección + 01
Sala de Archivos + 01 Secretaria + 02 1,763,410.67 174,693.81 123,438.75 2,061,543.22 411,250.23 638,039.59
medios baños (nivel secundaria, 2 nivel).
Construcción del Cerco Perimétrico y
Portal de Ingreso, guardianía,
Construcción de Patio de Honor,
Construcción de Proscenio y Asta de
Bandera, Construcción de Obras
Exteriores (Veredas, canaletas).
Construcción de 01 Cisterna y tanque
elevado. Construcción de 02 Baterías de
SSHH – Hombres/Mujeres/Docentes.
2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 346,000.00 24,220.00 370,220.00 394,440.00 788,880.00
3. CAPACITACION 15,000.00 1,677.00 1,050.00 17,727.00 20,454.00 39,231.00
4. MITIGACION AMBIENTAL 25,000.00 2,795.00 1,750.00 29,545.00 34,090.00 65,385.00
Costo Directo 3,374,831.64
UTILIDAD 202,489.90
GASTOS GENERALES 296,091.20
Sub total 3,873,412.74
I.G.V. 697,034.29
COSTO DE OBRAS 4,570,447.03 4,570,447.03
SUPERVISIÓN 133,993.27 133,993.27
EXPEDIENTE TECNICO 101,244.95 101,244.95
Total 4,805,685.25 296,091.20 202,489.90 3,873,412.74 697,034.29 4,805,685.25

(1) Se considera la estructura del presupuesto del Presupuesto del Expediente Técnico aprobado.
(2) Se considera la estructura del presupuesto por componentes y rubros, para lo cual se prorratea los costos indirectos (GG,
Utilidad e IGV) en cada uno y se adiciona a los costos directos, para que sean comparables.

CUADRO N° 03: MONTOS DE INVERSIÓN DEL PIP Y SUS VARIACIONES


Costo (S/.)
Estudio
Componente Declaratoria Definitivo o Porcenta
Variación
Viabilidad Expediente je
Técnico
22,093.2
1. EXPEDIENTE TECNICO 79,151.75 101,244.95 27.91%
0
765,440.
2. OBRAS CIVILES 2,223,391.57 2,988,831.64 34.43%
07
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-
3. MOBILIARIO Y
375,000.00 346,000.00 29,000.0 -7.73%
EQUIPAMIENTO
0
4. CAPACITACION
15,000.00 15,000.00 0.00 0.00%
PERSONAL
5. MITIGACION AMBIENTAL 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00%
28,457.6
6. SUPERVISION 105,535.66 133,993.27 26.96%
1
7. GASTOS GENERALES 296,091.25 296,091.20 -0.05 0.00%
17,802.4
8. UTILIDAD 184,687.41 202,489.90 9.64%
9
135,763.
9. IGV 18% 561,270.64 697,034.29 24.19%
65
940,557. 24.33%
TOTAL 3,865,128.28 4,805,685.25
25

El orden de los componentes se realiza según lo ingresado al Banco de proyectos del


PIP Viable y el Formato 15.

Con respecto a las variaciones detalladas en el Cuadro 03: Montos de Inversión del PIP
y sus Variaciones se ha podido observa lo siguiente:

 El Costo por la Elaboración del Expediente Técnico se ha incrementado a


S/.22,093.20, lo cual equivale al 27.91% con respecto al PIP viable.
 Los Costos por Construcción de Obras Civiles se incrementan en S/.765,440.07
Soles, lo cual equivale a un 34.43% con respecto al PIP Viable.
 El Costo por el Equipamiento y Mobiliario ha disminuido en S/.29,000.00, lo cual es
un -7.73% con respecto al PIP Viable.
 El Costo por la Supervisión se ha incrementado en S/ 29,457.61 lo que equivale al
27.91% con respecto al PIP Viable.
 El Costo por CAPACITACION PERSONAL no tiene ninguna modificación
 El Costo por MITIGACION AMBIENTAL no tiene ninguna modificación

4. Evaluación Social:
4.1 Los parámetros utilizados para la estimación de los indicadores del PIP modificado
se desarrollan tomando en cuenta la misma metodología de evaluación
“Costo/Efectividad” del PIP viable con la tasa social de descuento (TSD) del 9% y
los factores de corrección establecidos en el Anexo SNIP 10: “Parámetros de
evaluación”.

CUADRO N° 05: CUADRO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PIP VIABLE Y PIP MODIFICADO 2

Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado


Monto de inversión A precio social S/. 3,116,276.00 S/. 3,873,367.37
Costo Beneficio VAN (S/.)
(a precios sociales) TIR (%)
Costo Efectividad Ratio C/E S/. 1,648.93 S/. 1,983.25
(a precios sociales) Unidad de medida del ratio
C/E 2477 Alumnos 2477 Alumnos

La variación en el monto de inversión, con el presente registro, corresponde a la


actualización de precios de los insumos en construcción.
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En términos relativos el PIP modificado tiene una variación en sus indicadores de costo-
efectividad, respecto al PIP viable, el cual aumenta en S/. 334.32.
Se ha calculado los Precios Sociales del PIP Modificado (Expediente Técnico), para lo
cual se ha detallado el presupuesto en cada uno de sus componentes a precios
privados y se ha aplicado los factores de corrección como se puede observar en el
siguiente cuadro:

PRECIO PRECIO
Descripción FC
PRIVADO SOCIAL
01. OBRAS CIVILES 3,374,831.64 0.85 2,858,482.40
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA
1,225,420.97
PEDAGOGICA.

COMPONENTE 02. INFRAESTRUCTURA


1,763,410.67
ADMINISTRATIVA Y COMPLEMENTARIA

2. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 375,000.00 0.91 341,250.00


3. CAPACITACION 15,000.00 0.91 13,635.00
4. MITIGACION AMBIENTAL 25,000.00 0.91 22,725.00
Costo Directo 3,403,831.64 3,236,092.40
UTILIDAD 202,489.90 0.85 171,508.95
GASTOS GENERALES 296,091.20 0.85 250,789.25
Sub total 3,873,412.74 3,658,390.59
I.G.V. 697,034.29
COSTO DE OBRAS 4,570,447.03 3,658,390.59
SUPERVISIÓN 133,993.27 0.91 121,933.88
EXPEDIENTE TECNICO 101,244.95 0.91 92,132.90
Total 4,805,685.25 3,872,457.37

Con los costos sociales se ha calculado los Costos Efectividad del PIP Modificado 2
(Expediente Técnico), como se puede observar en el cuadro siguiente:

PERIODO EN AÑOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE
INVERSIÓN A
PRECIO SOCIAL
3,872,457.37 3,872,457.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA
PREOPERATIVA
ETAPA
OPERATIVA
B) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENT 249,620.
O 0.00 249,620.16 16 249,620.16 249,620.16 249,620.16 249,620.16 249,620.16 249,620.16 249,620.16 249,620.16
C) COSTOS CON
PROYECTO 249,620. 249,620. 249,620. 249,620. 249,620. 249,620. 249,620. 249,620. 249,620. 249,620.1
(A+B) 3,872,457.37 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6
D) COSTOS DE
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENT 87,700.3 87,700.3 87,700.3 87,700.3 87,700.3 87,700.3 87,700.3 87,700.3 87,700.3
O SIN PROYECTO 0.00 7 7 7 7 7 7 7 7 7 87,700.37
E) TOTAL
COSTOS
INCREMENTALES 161,919. 161,919. 161,919. 161,919. 161,919. 161,919. 161,919. 161,919. 161,919. 161,919.7
(C-D) 3,872,457.37 79 79 79 79 79 79 79 79 79 9
F) FA:
0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC T (Ex F) 4,912,513. 148,550. 105,236.
16 3,872,457.37 27 136,285 125,032 114,708 75 96,547 88,576 81,262 74,552 68,396.67

VAE 765,468.24

INDICADORES DE
PIP Modificado
EVALUACIÓN
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VACT 4,912,513.16
VAE 765,468.24
BENEFICIARIOS (PA) 2,477
CE/HABITANTE 1,983.25
Los costos de operación y mantenimientos son los mismos considerados en el PIP
Viables
La variación en los costos de inversión se encuentra dentro de los rangos del análisis
de sensibilidad analizado en el PIP viable, así como con los indicadores de Costo
Efectividad proyectados inicialmente.
El PIP modificado sigue siendo socialmente rentable, entendiendo que la variación de
sus indicadores sociales no ha sido significativo y se encuentra dentro del margen de
sensibilidad previsto en el PIP viable.

5. Análisis de las Modificaciones:

a) ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?

El Proyecto de Inversión Pública (PIP) presenta modificaciones No Sustanciales como


incremento de precios de las partidas en el Estudio definitivo, los mismos que generan
una variación en el monto de inversión del 24.37% que no sobrepasan el límite de 40%
que corresponde para PIPs Viabilizados con montos menores a respecto al PIP viable.
Se ha verificado que no se tiene Cambio de la alternativa de solución por otra no
prevista en el estudio de pre inversión, Cambio del ámbito de influencia del PIP, Cambio
en el objetivo del PIP.
El Proyecto presenta Modificaciones No Sustanciales, debido principalmente a:
 La variación en cuanto a precios unitarios se deben al sinceramiento y
actualización de los precios de los insumos y mano de obra registrados en el
periodo, realizado al mes de Julio del 2015.
 El nivel de los costos han sido actualizados al 17/01/2017 de acuerdo a los
parámetros técnicos de actualización vigente, asimismo las corridas
presupuestales han sido aplicadas de acuerdo a los parámetros de formulación
vigentes en la RD N° 006-2012-EF/63.01 de fecha 24 de julio de 2012-MEF-
DGPI.

b) ¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad?

El proyecto no pierde ninguna condición necesaria para su sostenibilidad.


Las presentes modificaciones no afectan la sostenibilidad del PIP, quedando así
garantizada la prestación del servicio durante todo el horizonte de evaluación del
proyecto:
- Sostenibilidad Económica y financiera: Las modificaciones no afectan el flujo de
costos incrementales significativamente. Los costos de operación y mantenimiento
siguen correspondiendo a lo señalado en el PIP viable y los costos de inversión varía
dentro de los límites permitidos.

- Sostenibilidad Institucional: Se mantienen los arreglos institucionales y


compromisos por parte de las entidades involucradas identificadas en el PIP Viable,
de acuerdo al convenio institucional la OPI Educación expresa su conformidad para
el cambio de UE a favor de la Municipalidad Distrital de Ate, para que ejecute la fase
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de inversión del PIP de código SNIP N° 313423, dado que tiene las capacidades
técnicas y financieras.

- Sostenibilidad Socio-ambiental: los riesgos y supuestos externos del PIP Viable


se mantienen y no se ha identificado ninguna nueva variable externa a la gestión del
proyecto que altere en ciclo del mismo en su fase de inversión y post-inversión.
Asimismo, las modificaciones no sustanciales materia de registro, no alteran el
objetivo central y las metas del PIP.

- Los riesgos y supuestos externos del PIP se mantienen y no se han identificado


ninguna variable externa a la gestión del proyecto que altere la ejecución de la
inversión y la sostenibilidad en la Post Inversión.

En cuanto al análisis de impactos tenemos:

Impacto en los costos de operación y mantenimiento del PIP Viable, del PIP
Modificado, así como los costos incrementales por efecto de las
modificaciones incorporadas.-
Las modificaciones realizadas no se ponen en riesgo la sostenibilidad del proyecto,
se adjunta los costos de operación y mantenimiento en cada año del horizonte del
proyecto, tanto del PIP Viable como en el PIP Modificado y se ha verificado los
costos incrementales por efecto de las modificaciones.
Impacto en los cambios en los arreglos institucionales para la operación y
mantenimiento del PIP.-
Se informa que no se tiene cambios con respecto a la entidad responsable de la
operación y mantenimiento (APAFA de la institución educativa N° 84257 del C.P
Pachavilca), por lo que el documento que acredita su compromiso, tanto del PIP
Viable, como en el caso del PIP Modificado, continúa vigente.
Impacto en la modalidad de ejecución del PIP.-
El PIP Viable y el PIP Modificado continúan con la misma modalidad de ejecución
POR ADMINISTRACION INDIRECTA - CONTRATA.

c) Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales del


Componente.

Se detalla el análisis para cada tipo de modificaciones no sustanciales que se pudieran


presentar.
Se debe verificar que estas modificaciones sean:
i. Sean pertinentes para la solución del problema identificado.

ii. Su dimensionamiento sea acorde a la demanda y a los parámetros sectoriales


que correspondan. Para tal efecto, deberá sustentar el resultado del análisis
realizado, adjuntando, la información sustentatoria respectiva
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Las justificaciones de los costos y metrados se detallan líneas abajo.


Modificacion
Justificación e impacto sobre el
es No PIP Viable PIP Modificado
monto de inversión
Sustanciales
Metas EXPEDIENTE TECNICO: EXPEDIENTE TECNICO: EXPEDIENTE TECNICO:
asociadas a la Elaboración de un expediente Elaboración de un expediente Existe variación del costo de Expediente
capacidad de técnico por un costo de S/. técnico por un costo de S/. Técnico en relación al PIP viable, el
producción del 79,151.75. 101,244.95. Monto es el que figura en la
servicio RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 077-
2016-MDH/A. aprobación del Expediente
Técnico.
OBRAS CIVILES: OBRAS CIVILES:
COMPONENTE 1: COMPONENTE 1: OBRAS CIVILES:
Infraestructura Pedagógica Infraestructura Pedagógica COMPONENTE 1: Infraestructura
 Nivel Primaria, 2do Piso  Nivel Primaria, 2do Piso Pedagógica
Aula 01 (Nueva) Aula 01 (Nueva) No presentan variaciones.
Aula 02 (Nueva) Aula 02 (Nueva)
Aula 03 (Nueva) Aula 03 (Nueva)
 Nivel Secundario, 2  Nivel Secundario, 2
niveles niveles
Aula 01 (Nueva) Aula 01 (Nueva)
Aula 02 (Nueva) Aula 02 (Nueva)
Aula 03 (Nueva) Aula 03 (Nueva)
Aula 04 (Nueva) Aula 04 (Nueva)
Aula 05 (Nueva) Aula 05 (Nueva)
Aula 06 (Nueva) Aula 06 (Nueva)

COMPONENTE 2: COMPONENTE 2:
Infraestructura Infraestructura COMPONENTE 1: Infraestructura
Administrativa y Administrativa y Pedagógica
Complementaria Complementaria No presentan variaciones.
 Nivel Primaria, 1er Piso  Nivel Primaria, 1er Piso
01 sala de profesores 01 sala de profesores
01 dirección 01 dirección
01 secretaria 01 secretaria
01 sala de archivos 01 sala de archivos
01 centro de cómputo 01 centro de cómputo
 Nivel secundario, 2  Nivel secundario, 2
niveles niveles
01 Centro de Cómputo 01 Centro de Cómputo
01 Biblioteca 01 Biblioteca
01 Sala de Profesores 01 Sala de Profesores
01 Dirección 01 Dirección
01 Sala de Archivos 01 Sala de Archivos
01 Secretaria 01 Secretaria
02 medios baños 02 medios baños
 Ambientes  Ambientes
Complementarios Complementarios
Cerco Perimétrico. Cerco Perimétrico.
Portal de Ingreso Portal de Ingreso
Guardianía Guardianía
Patio de Honor Patio de Honor
Proscenio Proscenio
Asta de Bandera Asta de Bandera
Obras Exteriores (veredas, Obras Exteriores (veredas,
canaletas) canaletas)
01 Cisterna 01 Cisterna
01 tanque elevado 01 tanque elevado
02 Baterías de SSHH 02 Baterías de SSHH En el PIP viable se considera 11.56%
Gastos Generales y 7% Utilidad y en el
Costo Directo: S/ Costo Directo: S/ PIP modificado se considera los mismos
2,223,391.57 2,988,831.64 porcentajes, sin embargo en el PIP
GG (11.56%): S/. 295,091.25 GG (11.56%): S/. 296,091.20 modificado el monto de los Gastos
U (7%): S/. 184,687.41 U (7%): S/. 202,489.90 Generales y Utilidad se incrementan
SUBTOTAL: S/ SUBTOTAL: S/ debido al incremento del Costo Directo.
2,703,170.23 3,487,412.74
IGV: S/ 561,270.64 IGV: S/ 697,034.29
TOTAL: S/ 3,264,440.87 TOTAL: S/ 4,184,447.03 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Se mantienen las cantidades y el tipo
de equipamiento y mobiliario
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO establecidos en el PIP viable, no se
 Dotar con mobiliario  Dotar con mobiliario muestran variaciones.
escolar integral. escolar integral.
225 Mesas 225 Mesas
225 Sillas 225 Sillas
 Mobiliario y  Mobiliario y
computadoras computadoras
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50 Computadoras 50 Computadoras
50 Mesas bipersonales 50 Mesas bipersonales
50 Sillas 50 Sillas
02Mesas 02Mesas
 Materiales y mobiliario  Materiales y mobiliario
para biblioteca para biblioteca
1 GLB 1 GLB
Por un costo de S/. Por un costo de S/.
375,000.00 346,000.00
CAPACITACION
CAPACITACION CAPACITACION
No presentan variaciones.
 Capacitación en gestión  Capacitación en gestión
Educativa, al personal Educativa, al personal
docente y docente y
administrativo. administrativo.
1 GLB 1 GLB
Por un costo de S/. 15,000.00 Por un costo de S/. 15,000.00 MITIGACION
No presentan variaciones.
MITIGACION MITIGACION .
Se consideró el control de Se consideró el control de
mitigación ambiental durante mitigación ambiental durante
la ejecución de los la ejecución de los
componentes, por un costo de componentes, por un costo de SUPERVISIÓN
S/. 25,000.00. S/. 25,000.00.
En el PIP modificado se considera los
mismos porcentajes, sin embargo el
SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN
monto de Supervisión se incrementa
Se consideró el control de Se consideró el control de debido al incremento del Costo Directo.
calidad durante la ejecución calidad durante la ejecución
de los componentes, por un de los componentes, por un
costo de costo de
S/. 105,535.66. S/. 133,993.27.
EXPEDIENTE TECNICO: EXPEDIENTE TECNICO: EXPEDIENTE TECNICO:
Elaboración de un expediente Elaboración de un expediente En el PIP modificado se considera un
técnico por un costo de S/. técnico por un costo de S/. monto distinto debido a que se
79,151.75. 101,244.95. incrementan el Costo Directo.

OBRAS CIVILES
OBRAS CIVILES: OBRAS CIVILES: COMPONENTE 1: Infraestructura
COMPONENTE 1: COMPONENTE 1: Pedagógica
Infraestructura Pedagógica Infraestructura Pedagógica Se tiene un incremento de S/.
 Nivel Primaria, 2do Piso  Nivel Primaria, 2do Piso 313,830.43 (34.43%).
Aula 01 (Nueva) de 48.00 Aula 01 (Nueva) de 48.00 Debido a que en el PIP Modificado, se ha
m2 m2 incrementado en el costo/m2 se debe
Aula 02 (Nueva) de 48.00 Aula 02 (Nueva) de 48.00 fundamentalmente al aumento de los
m2 m2 precios unitarios por actualización de
Aula 03 (Nueva) de 48.00 Aula 03 (Nueva) de 48.00 precios de insumos y mayor detalle del
m2 m2 presupuesto.
 Nivel Secundario, 2  Nivel Secundario, 2 Así mismo se detalla que el incremento
niveles niveles se debe a que en el PIP viable no se
Aula 01 (Nueva) de 48.00 Aula 01 (Nueva) de 48.00 consideró el costo de flete, cosa que en
m2 m2 el PIP modificado este incrementa el
Aula 02 (Nueva) de 48.00 Aula 02 (Nueva) de 48.00 monto de inversión ya que la
m2 m2 accesibilidad y el transporte de los
Aula 03 (Nueva) de 48.00 Aula 03 (Nueva) de 48.00 materiales, equipos y herramientas en
m2 m2 algunos tramos es dificultoso
Aula 04 (Nueva) de 48.00 Aula 04 (Nueva) de 48.00 incrementando este costo.
m2 m2
Aula 05 (Nueva) de 48.00 Aula 05 (Nueva) de 48.00
m2 m2
Aula 06 (Nueva) de 48.00 Aula 06 (Nueva) de 48.00
m2 m2

AREA NETA TOTAL: 564.188 AREA NETA TOTAL: 564.188 COMPONENTE 2: Infraestructura
M2 M2 Administrativa y Complementaria
COSTO: 911,590.54 soles COSTO: 1’225,420.97soles Se tiene un incremento de S/.
COSTO POR COSTO POR M2= 451,609.64 (34.43%).
M2=911,590.54 soles 1’225,420.97 soles Debido a que en el PIP Modificado, se ha
564.188 564.1 incrementado en el costo/m2 se debe
m2 88m2 fundamentalmente al aumento de los
Metrados COSTO POR M2=1615.76 COSTO POR M2= precios unitarios por actualización de
soles/m2 2,172.04soles/m2 precios de los insumos y mayor detalle
del presupuesto.
Del mismo modo se detalla que el
COMPONENTE 2: COMPONENTE 2: incremento se debe a que en el PIP
Infraestructura Infraestructura viable no se consideró el costo de flete,
Administrativa y Administrativa y cosa que en el PIP modificado este
Complementaria Complementaria incrementa el monto de inversión ya
 Nivel Primaria, 1er Piso  Nivel Primaria, 1er Piso que la accesibilidad y el transporte de
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01 sala de profesores de 01 sala de profesores de los materiales, equipos y herramientas


12.17m2 12.17m2 en algunos tramos es dificultoso
01 dirección de 12.17m2 01 dirección de 12.17m2 incrementando este costo.
01 secretaria de 12.17m2 01 secretaria de 12.17m2
01 sala de archivos de 01 sala de archivos de
12.17m2 12.17m2
01 centro de cómputo 01 centro de cómputo
68.31m2 68.31m2
 Nivel secundario, 2  Nivel secundario, 2
niveles niveles
01 Centro de Cómputo de 01 Centro de Cómputo de
68.31m2 68.31m2
01 Biblioteca de 68.31m2 01 Biblioteca de 68.31m2
01 Sala de Profesores de 01 Sala de Profesores de
12.17m2 12.17m2
01 Dirección de 12.17m2 01 Dirección de 12.17m2
01 Sala de Archivos de 01 Sala de Archivos de
12.17m2 12.17m2
01 Secretaria de 12.17m2 01 Secretaria de 12.17m2
02 medios baños de 2.20 02 medios baños de 2.20
m2 m2
 Ambientes  Ambientes
Complementarios Complementarios MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Cerco Perimétrico 2.02m2 Cerco Perimétrico 2.02m2 El Costo por el Equipamiento y
Portal de Ingreso en 3.50m2 Portal de Ingreso en 3.50m2 Mobiliario ha disminuido en
Guardianía en 4.05 m2 Guardianía en 4.05 m2 S/.29,000.00, lo cual es un -7.73% con
Patio de Honor en 28.82m2 Patio de Honor en 28.82m2 respecto al PIP Viable. Esto se debe a
Proscenio de 20.72m2 Proscenio de 20.72m2 que a la actualización del precio de los
Asta de Bandera en Asta de Bandera en insumos ha disminuido este monto ya
12.17m2 12.17m2 que no se le aplica monto de flete por
Obras Exteriores (veredas, Obras Exteriores (veredas, ser en su mayoría de la zona de
canaletas) de 24.57m2 canaletas) de 24.57m2 intervención.
01 Cisterna 7.25m2 01 Cisterna 7.25m2
01 tanque elevado 7.25m2 01 tanque elevado 7.25m2
02 Baterías de SSHH de 02 Baterías de SSHH de
50.37m2 50.37m2

AREA NETA TOTAL: 800.52 AREA NETA TOTAL: 800.52


M2 M2
COSTO: 1,311,801.03soles COSTO: 1,763,410.67soles CAPACITACION
COSTO POR COSTO POR No presentan variaciones ya que se
M2=1,311,801.03soles M2=,1763,410.67soles realizara por modalidad de servicios.
800.52 800.52
m2 m2
COSTO POR M2=1638.69 COSTO POR M2=2202.84
soles/m2 soles/m2
MITIGACION
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO No presentan variaciones ya que se
 Dotar con mobiliario  Dotar con mobiliario realizara por modalidad de servicios.
escolar integral. escolar integral.
225 Mesas 225 Mesas
225 Sillas 225 Sillas
 Mobiliario y  Mobiliario y
computadoras computadoras SUPERVISIÓN
50 Computadoras 50 Computadoras En el PIP modificado se considera un
50 Mesas bipersonales 50 Mesas bipersonales monto distinto debido a que se
50 Sillas 50 Sillas incrementan el Costo Directo.
02 Mesas 02 Mesas
 Materiales y mobiliario  Materiales y mobiliario
para biblioteca para biblioteca
1 GLB 1 GLB
Por un costo de S/. Por un costo de S/.
375,000.00 346,000.00

CAPACITACION CAPACITACION
 Capacitación en gestión  Capacitación en gestión
Educativa, al personal Educativa, al personal
docente y docente y
administrativo. administrativo.
1 GLB 1 GLB
Por un costo de S/. 15,000.00 Por un costo de S/. 15,000.00

MITIGACION MITIGACION
Se consideró el control de Se consideró el control de
mitigación ambiental durante mitigación ambiental durante
la ejecución de los la ejecución de los
componentes. componentes.
Por un costo de S/. 25,000.00. Por un costo de S/. 25,000.00.
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SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN
Se consideró el control de Se consideró el control de
calidad durante la ejecución calidad durante la ejecución
de los componentes. Por un de los componentes. Por un
costo de costo de
S/. 105,535.66 S/. 133,993.27

El planteamiento técnico de la El planteamiento técnico de la


alternativa tiene un sistema alternativa tiene un sistema
constructivo aporticado se constructivo aporticado se
realiza bajo las indicaciones realiza bajo las indicaciones
técnico – normativas del técnico – normativas del
MINEDU y MVCS. La MINEDU y MVCS. La
infraestructura física será infraestructura física será
moderna y sismo resistente. moderna y sismo resistente.
Se tomarán como referencia Se tomarán como referencia
las edificaciones realizadas las edificaciones realizadas
por el Instituto Nacional de por el Instituto Nacional de
Infraestructura Educativa y Infraestructura Educativa y
Salud – INFES en atención al Salud – INFES en atención al
“Informe Sobre el terremoto “Informe Sobre el terremoto
del Sur del Perú – 23 de Junio del Sur del Perú – 23 de Junio
2001” del Consejo Nacional 2001” del Consejo Nacional
Tecnología de del Colegio de Ingenieros del del Colegio de Ingenieros del No
la producción Perú se indica que “Los Perú se indica que “Los Presenta modificaciones
nuevos colegios de INFES, nuevos colegios de INFES,
construidos luego de la construidos luego de la
implementación de la actual implementación de la actual
Norma Peruana de Diseño Norma Peruana de Diseño
Sismo-resistente, de octubre Sismo-resistente, de octubre
de 1997, han tenido muy de 1997, han tenido muy
buen comportamiento, pues buen comportamiento, pues
ya incluían columnas de ya incluían columnas de
mayor rigidez lateral en la mayor rigidez lateral en la
dirección longitudinal no dirección longitudinal no
habiendo registrado daños en habiendo registrado daños en
ninguno de ellos”. ninguno de ellos”.
El diseño estructural cumple El diseño estructural cumple
con las normas de con las normas de
Edificaciones del RNE Edificaciones del RNE

Alternativa de En la propuesta se ha En la propuesta se ha No presenta modificaciones


solución considerado la construcción considerado la construcción
prevista en el de un pabellón con seis (06) de un pabellón con seis (06)
estudio de pre- aulas, (03) tres en la primera aulas, (03) tres en la primera
inversión planta (03) tres en la segunda planta (03) tres en la segunda
mediante el planta, concreto porticado. planta, concreto porticado.
que se otorgó Construcción de un pabellón, Construcción de un pabellón,
la viabilidad en la primera plana (01) sala en la primera plana (01) sala
de computo, (01) sala de de computo, (01) sala de
profesores, (01) zona profesores, (01) zona
administrativa y en la segunda administrativa y en la segunda
planta (03) aulas de concreto planta (03) aulas de concreto
porticado. porticado.
Construcción de un pabellón Construcción de un pabellón
que contempla oficinas que contempla oficinas
administrativas (Dirección sala administrativas (Dirección sala
de profesores, secretaria de profesores, secretaria
deposito, zona de cómputo y deposito, zona de cómputo y
dos medios SSHH) construido dos medios SSHH) construido
con concreto porticado. con concreto porticado.
Construcción de servicios Construcción de servicios
higiénicos para alumnos y higiénicos para alumnos y
alumnas de concreto armado. alumnas de concreto armado.
Construcción de auditorio, Construcción de auditorio,
biblioteca, cerco perímetro biblioteca, cerco perímetro
con veredas externas en la con veredas externas en la
parte frontal, escaleras de parte frontal, escaleras de
acceso de concreto con muros acceso de concreto con muros
laterales de concreto laterales de concreto
(Enmallado de F°c° ¼” con (Enmallado de F°c° ¼” con
alambre de 16”). alambre de 16”).

Adquisición de módulos de Adquisición de módulos de


mobiliarios, equipo y mobiliarios, equipo y
materiales de acuerdo a la materiales de acuerdo a la
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normatividad educativa. normatividad educativa.

Departamento : Ancash Departamento : Ancash No presenta modificaciones


Provincia : sihuas Provincia : sihuas
Distrito : Huayllbamba Distrito : Huayllbamba
Cambio en la Localidad : C.P. de Localidad : C.P. de
localización Pachavilca Pachavilca
geográfica del El Servicio educativo del nivel El Servicio educativo del nivel
PIP primaria y secundaria es la primaria y secundaria es la
I.E.P. N° 84257 Y I.E.S. N° I.E.P. N° 84257 Y I.E.S. N°
84257, PATRON SAN MIGUEL 84257, PATRON SAN MIGUEL
ARCANGEL ARCANGEL
Modalidad de Por contrata Por contrata No presenta Modificaciones
ejecución
Plazo de 8.00 meses 8.00 meses No presenta Modificaciones
ejecución

CRONOGRAMAS, PLAZOS DE EJECUCION DEL PIP VIABLES RESPECTO DEL PIP


MODIFICADO

En el cronograma del PIP Viable se considera un total de 240 días calendarios (8


meses) para la ejecución del componente Construcción de aulas pedagógicas y
complementarias y servicios administrativos e Implementación de Mobiliario y Equipos
de los ambientes pedagógicos, complementarios y administrativos.

Cronograma PIP Viable y PIP Modificado


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El cronograma del PIP Modificado se considera un total de 240 días calendarios


(8meses) para la ejecución del componente Construcción de aulas pedagógicas y
complementarias y servicios administrativos e Implementación de Mobiliario y Equipos
de los ambientes pedagógicos, complementarios y administrativos; por lo cual no
presenta variación, ya que se ha considerado el mismo plazo que el PIP Viable.

6. Conclusiones
Luego del análisis del PIP modificado respecto a sus componentes registrados se consideran
principalmente variaciones de actualización de costos que tienen las siguientes características.

En los costos.- El PIP modificado aumenta en S/. 941,557.25 Soles, equivalente a un 24.37%
respecto al PIP Viable.

Sustento de las Variaciones.- El impacto en los costos se desarrolla debido a 2 factores no


controlables por el proyecto:

1). Debido a la variación de precios respecto a la fecha de elaboración del PIP (Noviembre del
2015) a la fecha de actualización de costos del Expediente Técnico (Enero del 2017).

De acuerdo al artículo 27 de le Directiva General del SNIP, se concluye que el PIP presenta
variaciones no sustanciales en su fase de inversión, conservando los mismos objetivos
generales, específicos, las misma metas y capacidad del servicio que en el PIP viable.

Evaluación social.- El PIP modificado sigue siendo socialmente rentable y obtiene un costo
efectividad de S/. 1,983.25 Soles por alumno atendido al año; El costo efectividad ha aumentado
con respecto al PIP viable (S/. 1,648.93) considerando que el monto total de inversión se ha
incrementado

De acuerdo, al numeral 27.2 del Artículo 27. Modificaciones de un PIP Durante la Fase de
Inversión, no es necesario verificar la viabilidad del citado perfil viable.

Finalmente, en acuerdo al artículo 27.1 de la Directiva General del SNIP, se concluye que el
monto de inversión no se incrementa en más del 40% respecto al PIP Viable (para PIPs menores
a 3 millones de soles). Los cambios realizados se tratan de modificaciones no sustanciales y el
PIP modificado sigue siendo socialmente rentable; por lo que no es necesaria la verificación de
viabilidad del PIP.
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7. Recomendaciones:

Por lo expuesto se recomienda remitir el presente informe a la Oficina de Programación


e Inversión de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA, a fin de que esta
proceda a realizar el segundo registro de variación en fase de inversión (Formato 16)
del proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA I.E.P N 84257 Y I.E.S - N 84257, PATRÓN SAN MIGUEL ARCÁNGEL, CENTRO
POBLADO DE PACHAVILCA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH
con código SNIP N° 327332.

8. FECHA:

9. FIRMAS: