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US
EÑ
O
S
EN TABLERO DE CONTROL
SU
MAPA ESTRATEGICO
E
Ñ
O
MATRIZ DE PLANIFICACION
S
INDICADORES
INGRESO DE DATOS
TABLERO DE CONTROL
GENERAR
GANANCIAS
3 EN
LINEA JUGUETES
FINANCIERA
CLASICOS
LEYENDA
REDUCIR COSTOS
2
MATERIAS AMPLIAR
1 REDUCIR1 COSTOS
PRIMAS MERCADO DE PRODUCCIÓN
1 1 1 1 1
CONSTRUIR
GARANTIZAR LA
CLIENTE
1 1CUMPLIR
1 1 1 CONFIANZA EN LA
1
SATISFACCIÓN NUEVA 3LINEA DE
CRONOGRAMAS
DEL CLIENTE JUGUETES
1 1 1 1 1
PROCESOS DE
PRODUCCION
MEJORAR LA
CALIDAD DE MEJORAR LA
ACABADO DE 3
PRODUCTIVIDAD
PRODUCTO
2
APRENDIZAJE Y
DESARROLLO
PERSONAL
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1MEJORAR
1 1 1
CONTAR CON CAPACITAR AL
2 PERSONAL
2 2 2 2 1 PERSONAL
1 1 1 1 1 CONDICIONES
1 1 1 1
2 COMPETENTE
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 LABORALES
1 1 1 1
PE
APRE
DES
LEYENDA 1 BIEN
2 REGULAR
3 MALO
MAPA ESTRATEGICO
APLICADO A UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE JUGUETES
GENERAR
GANANCIAS EN
PERSPECTIVA FINANCIERA
LINEA DE JUGUETES
CLASICOS
GARANTIZAR
CUMPLIR SATISFACCIÓN DEL
CRONOGRAMAS CLIENTE CON NUEVA
LINEA DE JUGUETES
PERSPECTIVA
MEJORAR LA CALIDAD
EN EL ACABADO DE
JUGUETES
APRENDIZAJE Y
PERSPECTIVA
DESARROLLO
CONTAR CON
PERSONAL CAPACITAR AL
COMPETENTE PERSONAL
CO
REDUCIR COSTOS
DE PRODUCCIÓN
CONSTRUIR IMAGEN
DE CONFIANZA EN LA
NUEVA LINEA DE
JUGUETES
MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD
MEJORAR
CONDICIONES
LABOLARES
MAT
JUGUETES
CLASICOS
GENERAR
2016 0.10
PERSPECTIVA FINANCIERA
2017 0.15
2018 0.20
% De Reducción de Costos
2019 0.25
2016 0.1
% Incremento Nuevos 2017 0.2
Mercados
2018 0.3
2019 0.4
2016 0.10
DE MATERIAS
2017 0.15
PRIMAS
2018 0.20
% De Reducción
2019 0.25
EVA LINEA DE
ONFIANZA EN
2016 0.20
UGUETES
Índice de Confianza
CONSTRUIR IMAGEN
LA NUEVA LINEA DE
DE CONFIANZA EN
JUGUETES
2017 0.40
2018 0.60
Índice de Confianza
2019 1.00
PERSPECTIVA CLIENTE
NUEVA LINEA DE
CLIENTE EN LA
2016 0.20
GARANTIZAR
JUGUETES
2017 0.40
Índice de Satisfacción del 2018 0.60
Cliente 2019 1.00
2016 0.60
ENTREGA
2017 0.70
CUMPLIR
2018 0.80
% Entregas Atrasadas
2019 1.00
2016 0.20
PRODUCTIVIDAD
2017 0.40
MEJORAR LA
2018 0.70
PERSPECTIVA DE PROCESOS
2019 1.00
Índice de Productividad
2016 0.1
2017 0.2
JUGUETES
2018 0.3
2019 0.4
% De Calidad
PER
JUGUETES
MEJORAR LA CA
EN EL ACABO D
% De Calidad
2016 0.1
CONDICIONES
LABORALES
MEJORAR
2017 0.2
% De Satisfacción de los 2018 0.3
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y DESARROLLO
2016 0.1
2017 0.2
CAPACITAR AL
PERSONAL
2018 0.3
% De Incremento del Nivel 2019 0.4
de Aprendizaje
2016 0.1
COMPETENTE
CONTAR CON
PERSONAL
2017 0.2
% De Aumento de Personal 2018 0.3
Competente 2019 0.4
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Produccion
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Produccion
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Produccion
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Produccion
Jefatura de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Operaciones
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
Jefatura de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Operaciones
Jefatura de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Operaciones
Gerencia de Adm.
2/1/2017 3/31/2017 Informe Semanal
Financiera
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Produccion
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
Aseguramiento de la
Todo el Año Todo el Año Informe Quincenal
Calidad
Aseguramiento de la
Todo el Año Todo el Año Informe Quincenal
Calidad
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Produccion
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semanal
Produccion
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Quincenal
Produccion
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Trimestral
Produccion
Gerencia de Adm.
Todo el Año Todo el Año Informe Trimestral
Financiera
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Quincenal
Produccion
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Semestral
Produccion
Gerencia de Adm.
1/1/2017 3/30/2017 Informe cada 5 años
Financiera
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
Aseguramiento de la
Todo el Año Todo el Año Informe Mensual
Calidad
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
Gerencia de Adm.
Todo el Año Todo el Año Informe Semestral
Financiera
Gerencia de
Todo el Año Todo el Año Informe Mensual
Produccion
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
FECHAS Control
RESPONSABLE
Inicio Fin Tipo Frecuencia
Gerencia de Adm.
Todo el Año Todo el Año Informe Semestral
Financiera
Gerencia de Adm.
12/1/2016 12/31/2016 Informe anual
Financiera
INDICADORES
ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
%
12
GENERAR GANANCIAS EN LINEA DE % RENTABILIDAD 0.20
JUGUETES CLASICOS
ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
%
11
REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN % REDUCCIÓN DE COSTOS 10.00%
ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
%
10
AUMENTAR LA PARTICIPACION EN % INCREMENTO NUEVOS MERCADOS 10.00%
EL MERCADO
ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
%
9
REDUCIR COSTOS DE MATERIAS % DE REDUCCIÓN 9.36%
PRIMAS
ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
INDICE
8
CONSTRUIR IMAGEN DE
CONFIANZA EN LA NUEVA LINEA DE ÍNDICE DE CONFIANZA 0.73
JUGUETES
ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
INDICE
7
GARANTIZAR SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE EN LA NUEVA LINEA DE ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 0.53
JUGUETES
ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
%
6
6
CUMPLIR CRONOGRAMAS DE % DE OBRAS ATRASADAS 85.83%
ENTREGA
ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
% INCREMENTO
5
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD INDICE DE PRODUCTIVIDAD 11.67%
ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
% DE INCREMENTO
4
MEJORAR LA CALIDAD EN EL % DE AUMENTO DE CALIDAD 33.33%
ACABO DE LOS JUGUETES
ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
% DE EMPLEADOS
3 SATISFECHOS
ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
% ASISTENCIA A CURSOS
2 REALIZADOS
ACTUAL
OBJETIVO INDICADOR
# PERSONAS
1
CONTAR CON PERSONAL % DE AUMENTO CON RESPECTO A LA 50
COMPETENTE LINEA BASE
DORES
ACTUAL
BUENO REGULAR PELIGROSO CALIFICACION
%
ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
%
ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
%
ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
%
ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
INDICE
ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
INDICE
ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
%
85.83% V>=60% 59%>V>=50% V<=49% 1
ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
% INCREMENTO
ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
% DE INCREMENTO
ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
% DE EMPLEADOS
SATISFECHOS
ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
ASISTENCIA A CURSOS
REALIZADOS
ACTUAL CALIFICACION
BUENO REGULAR PELIGROSO
% AUMENTO
1 2 3
OBJETIVOS DE LA EMPRESA
12 GENERAR GANANCIAS EN LINEA DE JUGUETES CLASICOS
11 REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN
10 AUMENTAR LA PARTICIPACION EN EL MERCADO
9 REDUCIR COSTOS DE MATERIAS PRIMAS
8 CONSTRUIR IMAGEN DE CONFIANZA EN LA NUEVA LINEA DE JUGUETES
7 GARANTIZAR SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA NUEVA LINEA DE JUGUETES
6 CUMPLIR CRONOGRAMAS DE ENTREGA
5 MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
4 MEJORAR LA CALIDAD EN EL ACABO DE LOS JUGUETES
3 MEJORAR CONDICIONES LABORALES
2 CAPACITAR AL PERSONAL
1 CONTAR CON PERSONAL COMPETENTE
Regresar…
CONTAR CON PERSONAL COMPETENTE
RESUMEN (%-H reprocesos) 2016 2017 2018
PERSONAL DE PLANTA COMPETENTE 30 35 40
PEERSONAL DE PLANTA INCOMPETENTE 20 15 10
% DE PERSONAL DE PLANTA COMPETENTE 60% 70% 80%
% CRECIMIENTO DE PERSONAL CAPACITADO 16.67% 14.29%
TENTE
2019 PROMEDIO.
45 38
5 13
90% 0.75
12.50% 0.14
Regresar… MEJORAR CONDICIONES LABOR
RESUMEN 2016 2017 2018
SALARIOS
POLITICA INCENTIVOS LABORALES 50% 60% 70%
SALARIOS DE TRABAJADORES DE ACUERDO A LEY 80% 90% 95%
PERSONAL
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 60% 80% 85%
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES LABORALES 80% 85% 85%
% DE SATISFACCION DE LOS EMPLEADOS 67.50% 78.75% 83.75%
ICIONES LABORALES
2019
80%
100%
95%
90%
91.25%
Regresar…
MEJORAR LA CALIDAD EN EL ACABO DE LOS JUGUETES
RESUMEN (%-APLICACION DE TECNOLOGIA) 2016 2017 2018
AUMENTA CALIDAD 5 30 45
NO AUMENTA CALIDAD 10 10 15
% AUMENTO CALIDAD DE PRODUCCIÓN 33.33% 75.00% 75.00%
JUGUETES
2019
65
5
92.86%
Regresar…
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD
RESUMEN (%-H reprocesos) 2016 2017 2018
CHARLAS MEJORAMIENTO RENDIMIENTOS 15.00% 20.00% 55.00%
PLANTA INCENTIVOS PERSONAL MAYOR DESEMPEÑO 5.00% 20.00% 20.00%
EQUIPOS EN BUEN ESTADO 15.00% 25.00% 60.00%
% DE PERSONAL CON ACCIDENTES EN PLANTA 11.67% 3.61% 7.50%
2019
80.00%
50.00%
75.00%
11.39%
Regresar… CUMPLIR CRONOGRAMAS DE ENTREGA
RESUMEN (%-H reprocesos) 2016 2017 2018
PEDIDO1 ATRASADO 95.00% 75.00% 35.00%
PEDIDO2 ATRASADO 85.00% 65.00% 20.00%
PEDIDO3 ATRASADO 75.00% 55.00% 15.00%
PEDIDO4 ATRASADO 85.00% 60.00% 20.00%
PEDIDO5 ATRASADO 95.00% 65.00% 50.00%
PEDIDO6 ATRASADO 80.00% 40.00% 15.00%
TOTAL DE PEDIDOS ATRAZADOS 85.83% 60.00% 25.83%
2019
5.00%
0.00%
1.00%
2.00%
0.00%
2.00%
1.67%
Regresar… GARANTIZAR SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA NUEVA LINEA DE JUGUET
RESUMEN (%- MULTA/M. CONTRATADO) 2016 2017 2018
0.01
0.00
0.02
0.01
0.01
Regresar…
CONSTRUIR IMAGEN DE CONFIANZA EN LA NUEVA LINEA DE
RESUMEN (%-APLICACION DE TECNOLOGIA)2016 2017 2018 2019
LOTES ENVIADOS 8 9 10 11
LOTES DEVUELTOS 3 2 1 0
% DE LOTES NO DEVUELTOS 72.73% 81.48% 90.64% 100.00%
% DE LOTES DEVUELTOS 27% 19% 9% 0%
UEVA LINEA DE JUGUETES
Regresar… REDUCIR COSTOS DE MATERIAS PRIMAS
RESUMEN (%- UTILIDAD/M. CONTRATADO) 2016 2017 2018
COSTOS 70000.00 70000.00 70000.00
COSTOS ACTUALES 63445.43 57100.88 50756.34
% DE INGRESOS 9.36% 18.43% 27.49%
2019
70000.00
44411.80
36.55%
Regresar… AUMENTAR LA PARTICIPACION EN EL MERCADO
RESUMEN (%-Monto de procesos) 2016 2017 2018
% de participacion 10% 10% 10%
ANUAL TOTAL VENTA PERU LINEA JUGUETES CLASICOS 20171518 20180471 20189424
VENTA TOTAL EN PERU 2017151.8 4036094.2 6056827.2
% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 10.00% 20.00% 30.00%
22188669.8
2019
10%
20198377
8079350.8
40.00%
Regresar… REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN
RESUMEN (%-Monto trabajos mal ejecutados/M. 2016 2017 2018
CONTRATADO)
REDUCIR COSTOS EN 10% 10% 10%
TOTAL COSTOS 1118754.37 1118754.37 1118754.37
REDUCION 111875.44 111875.44 111875.44
% DE REDUCCION EN 10.00% 10.00% 10.00%
2019
10%
1118754.37
111875.44
10.00%
Regresar…
GENERAR GANANCIAS EN LINEA DE JUGUETES CLASICOS
RESUMEN (%-APLICACION DE TECNOLOGIA) 2016 2017 2018 2019