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P

Matriz de Evaluación d

Identificación del Contexto

Clase SG Factor / Parte Interesada Cuestión / Requisito Área Responsable del Fuente del riesgo / de la Evento
afectado análisis del contexto oportunidad

CUESTIÓN EQUIPOS E Mantenimiento de


SGC PROCESOS INTERNOS Roturas de equipos Falta de material en el silo
INTERNA INFRAESTRUCTURA planta

Falta o baja en la
PARTE disponibilidad de equipos
Tiempo de entrega y/o Mantenimiento de Fallas en la entrega y/o en
INTERESADA SGC CLIENTES por mala calidad de
Calidad del producto planta la calidad del procucto
EXTERNA repuestos y/o servicios de
mantenimiento

Personal con
formación en base a
experiencia,
dedicacion y/o
Cuestión Equipo de conduccion Falta de previsión para Renuncias, jubilaciones
SGC Conocimiento capacitaciones muy
interna de planta. cumplir vacantes claves y/o desvinculaciones
específicas y/o
realizadas por
transmision de
antecesores.

Fallas en equipos Emisión de material


PARTE
Mantenimiento de electrofiltro por corte de particulado por salida de
INTERESADA SGA COMUNIDADES VECINAS Polución
planta energia y en filtros de servicio del electrofiltro o
EXTERNA
manga por saturación de los filtros de mangas

Cuestión Nivel Tecnologico de Equipo de conduccion Nuevas tecnologías


SGC Tecnológico Aumento de competitividad
externa las instalaciones de planta. superadoras
CUESTIÓN EQUIPOS E
SGC CONOCIMIENTO RRHH Roturas de equipos Falta de material en el silo
INTERNA INFRAESTRUCTURA
Planta:

Matriz de Evaluación de Riesgos y Oportunidades

Acciones para abordar los riesgos y


Acciones para abordar los riesgos y oportunidades -
EVALUACIÓN CON MC ACTUALES oportunidades -
Medidas de Control Actual (existentes)
Medidas de Control Adicional
EVALUAC
Riesgo / Oportunidad R/O PO G PO x NR / NOp RIESGO ACEPTABLE / PO
Acciones Responsable G NO ACEPTABLE Acciones Responsable

Estrategia de
RIESGO
Demoras en la entrega R mantenimiento basada MANTENIMIENTO 2 4 8 Moderado
ACEPTABLE
en planes.

Visita a proveedores y
Sistema de evaluacion
control en periodo de
de proveedores. RIESGO NO
DEMORAS EN LA ENTREGA R Compras de Planta 5 5 25 Critico confeccion de piezas o MME/ MPR 2
Planes de mejora de ACEPTABLE
no aceptar por calidad el
proveedores
ingreso a almacenes

- Estrategia para retener


conocimientos.
Pérdida de personal clave sin - Valoracion de personal
clave.
formar reemplazos R Entrenamiento en el
Unidad RRHH 2 4 8 Moderado RIESGO ACEPTABLE
previamente puesto previo a la
jubilacion de personal
clave

Plan de mantenimiento
Queja por Emisión de material RIESGO
R de los electrofiltros y Mantenimiento 2 3 6 Moderado
particulado ACEPTABLE
filtros de mangas

Mejorar la satisfaccion de los - Evaluacion de Planteo de NI a la Alta


clientes por mejor calidad en actualizaciones
Equipo de conduccion de OPORTUNIDAD dirección/ Evaluacion de GERENCIA Y ALTA
productos y servicios y por O tecnologicas.
planta.
2 5 10 Alto
CONSIDERABLE
2
- Planes de adecuacion posibilidad de ejecución DIRECCION
satisfacer mejor la demanda
Tecnologica por la alta dirección.
que la competencia
Demoras en la entrega, por
Cumplimiento de los
por falla de equipo a nivel que RIESGO
R planes de capacitación RRHH 2 4 8 Moderado
exceda a la capacidad de ACEPTABLE
anual
planta
SG SGC y
RIESGO ACEPTABLE Bajo Moderado Alto Critico R
afectado
SGC SGA
SGA
RIESGO NO ACEPTABLE 1-2-3-4 5-6-8-9 10-12-15-16 20-25 O
SOCIAL
OPORTUNIDAD
NIVEL DE ECONÓ - TECNOL
OPORTUNIDAD Bajo Moderado Alto Muy Alto POCO POLÍTICO MICO CULTUR ÓGICO
LEGAL
CONSIDERABLE
EVALUACIÓN CON MC ADICIONALES AL
G PO x NR / NOp RIESGO PARTE PARTE
G ACEPTABLE / CUESTIÓN CUESTIÓN OPORTUNIDAD
CLASE INTERESADA INTERESADA
EXTERNA INTERNA CONSIDERABLE
NO ACEPTABLE EXTERNA INTERNA

RIESGO
2 4 Bajo
ACEPTABLE

OPORTUNIDAD
5 10 Alto
CONSIDERABLE
ESCUEL
Factores Partes Interesadas AS /
UNIVER
DESEMP ORGANI AUTORI
CULTUR CULTUR PROCES COMUNI SIDADE MEDIOS
EÑO DE PERSON ZACION DADES
COMPET MERCA A A CONOCI OS VALORE CLIMÁT CLIENT CONTRA PROVEE DADES COMPET ACCIONI S/CENTR DE
ENCIA DO EXTERN INTERN MIENTO INTERN S
LA
ICO ES AL ES ONGs DE
ORGANI TADOS DORES VECINA IDORES STAS OS DE COMUNI
A A OS PROPIO GREMIA APLICA
ZACIÓN S FORMA CACIÓN
LES CIÓN
CIÓN
ESPECIA
LIZADA
ENTIDA
DES
BANCAR OTROS
IAS (Ej:
BID)