Manual Procedimientos Tec Informacion

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Agosto, 2011.
Índice
Presentación I
Organigrama II
Simbología III
Descripción de Procedimientos IV
1 Oficina de Control de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones.
1.1 Desarrollo de Presentaciones Multimedia. 1
1.2 Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos. 5
1.3 Procesamiento de Información en Base de Datos. 8
1.4 Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información). 12
2 Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico.
2.1 Instalación de la Red Integral de Datos. 15
2.2 Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo. 19
2.3 Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo. 23
2.4 Asesoría para Usuarios de Cómputo (Soporte Técnico). 27
2.5 Baja de Equipo de Cómputo. 31
3 Oficina de Desarrollo de Sistemas.
3.1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos. 35
3.2 Desarrollo de Sistemas. 42
3.3 Diseño, Actualización y Mantenimiento del Sitio Web. 49
Directorio V
Firmas de Autorización VI
Manual de Procedimientos
Presentación
Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administración
Pública que procure alcanzar la visión de un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en
este Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas
que demanda un Gobierno ordenado, honesto y transparente.
En este sentido, se estableció como estrategia: “elevar la calidad de la gestión”, y entre sus
acciones se incluye la actualización de las disposiciones administrativas; así como incentivar una
mayor eficiencia interinstitucional.
En este contexto, el presente Manual de Procedimientos es el resultado del proceso de actualización,

realizado conjuntamente por el Departamento de Tecnologías de la Información de la Unidad
Administrativa y la Dirección General de Desarrollo Administrativo.
El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento administrativo de apoyo, para
identificar quién y cómo se realizan las actividades que dan cumplimiento a las atribuciones que el
Reglamento Interior de la Contraloría General le confiere a la Unidad Administrativa, y contiene los
siguientes apartados:
Organigrama, que muestra las áreas que integran el área.
Simbología, indica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los diagramas de flujo
de cada procedimiento.
Descripción de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripción narrativa y

diagrama de flujo de las actividades que efectúan las áreas que integran el Departamento de
Tecnologías de la Información.
Directorio, con los nombres de los principales servidores públicos del área.
Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la

elaboración, revisión y autorización del documento.
I
1
Organigrama
CONTRALOR
GENERAL
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS RECURSOS RECURSOS MATERIALES TECNOLOGÍAS DE LA
FINANCIEROS Y SERVICIOS INFORMACIÓN
GENERALES
OFICINA DE GOBIERNO
ELECTRÓNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES
OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE TÉCNICO
OFICINA DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS
II
Simbología
Terminal
Indica el inicio y término del procedimiento.
Operación
Representa la ejecución de una actividad o acciones a realizar con excepción de
decisiones o alternativas.
Decisión y/o alternativa

Indica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos o alternativas
(preguntas o verificación de decisiones).
Documento
Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga
del procedimiento.
Archivo permanente
Indica que se guarda un documento de forma definitiva.
Archivo temporal
Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional.
Sistema informático
Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento.
Pasa el tiempo
Representa una interrupción del proceso.
Conector de actividad
Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte
lejana del mismo.
Conector de página
Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el
diagrama de flujo.
Dirección de flujo o líneas de unión

Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las distintas
operaciones.
Aclaración
Se utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una actividad del
procedimiento.
III
Disquete
Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en
una unidad magnética.
Disco compacto
Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en
una unidad de lectura óptica.
Preparación o Conector de procedimiento

Indica conexión del procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para
poder continuar el descrito.
Dirección de flujo de actividades simultáneas

Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o más actividades que
se desarrollan en diferente dirección.
III
DESCRIPCIONES
DE PROCEDIMIENTOS
IV
Procedimiento
Nombre: Desarrollo de Presentaciones Multimedia.
Objetivo: Atender las necesidades de las áreas, a fin de que mediante el uso de
presentaciones multimedia se difundan y den a conocer los avances de las
actividades y programas de la Dependencia en reuniones oficiales.
Frecuencia: Eventual.
Normas
Las solicitudes para el desarrollo de presentaciones multimedia se recibirán de las áreas de la

Contraloría General por escrito o vía telefónica; asimismo deberán ser registradas en el formato de
Control de actividades, en el Departamento de Tecnologías de la Información.
Las áreas de la Contraloría General que requieran del desarrollo de presentaciones oficiales,
deberán remitir con cinco días hábiles de anticipación la información, a fin de que el Departamento
de Tecnologías de la Información cumpla en tiempo y forma con los requerimientos solicitados.
La información destinada para presentaciones multimedia, deberá ser entregada por las áreas de la
Contraloría General en Documentos y en medios magnéticos con las características que permitan
lograr la exposición de los temas que correspondan.
El Departamento de Tecnologías de la Información solicitará a las áreas de la Contraloría General

en caso de ser necesario para complementar, los datos que se requieran para el desarrollo de la
presentación multimedia.
Las áreas de la Contraloría General que soliciten la utilización de voz y video en las presentaciones
oficiales, deberán proporcionar al Departamento de Tecnologías de la Información el video que
requieran sea insertado en la presentación, además de considerar a un narrador para que sean
grabados los archivos de audio.
Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Elaboración Autorización Dirección General de Unidad Contralor General
Desarrollo Administrativa
Ago./ 2011 Ago./2011 Administrativo
CG/UA 1
Área Actividad Descripción
Oficina de Gobierno 1 Recibe de las áreas de la Contraloría General la petición para

Electrónico y Desarrollo desarrollar una presentación multimedia y completa el
de Aplicaciones formato de Control de actividades en original para dar
seguimiento de las actividades a realizar.
Pasa el tiempo.
2 Recibe del área solicitante de la Contraloría General el

Documento con la información necesaria para desarrollar la
presentación multimedia, en medio impreso y magnético.
3 Analiza la información y determina el formato a utilizar para el

diseño de la presentación multimedia, con base en el
Documento y el medio magnético presentados.
4 Procesa la información del documento o del medio magnético

en el software correspondiente y realiza el diseño
considerando los requerimientos del área de la Contraloría
General.
¿La presentación multimedia requiere de voz y video?
4A En caso de requerir voz y video la presentación multimedia:

Graba la voz de los participantes en la presentación oficial en
formato Wav.
4A.1 Inserta el archivo Wav de voz en las diapositivas de la

presentación multimedia y sincroniza el sonido con el orden
en que aparecerán las láminas de la presentación.
4A.2 Captura el video destinado para la presentación y lo edita en

el programa Adobepremiere con formato Avi.
4A.3 Inserta el archivo Avi de video en las diapositivas de la

presentación multimedia y sincroniza el video con el orden en
que aparecerán las láminas de la presentación.
Continúa con la actividad número 5.
5 En caso de no requerir voz y video la presentación

multimedia:
Informa vía telefónica al área de la Contraloría General que la
presentación multimedia se encuentra lista para que sea
revisada.
6 Recibe al personal del área de la Contraloría General, revisa la

presentación y verifica el contenido de la información y el
diseño en la presentación multimedia.
CG/UA 2
Oficina de Gobierno ¿La información y el diseño de la presentación son los

Electrónico y Desarrollo adecuados?
de Aplicaciones 6A
En caso de que no sea la información y el diseño adecuados:
Realiza los cambios correspondientes en la presentación
multimedia de acuerdo a las necesidades del área de la
Contraloría General solicitante.

7
En caso de que sea la información y el diseño adecuados:
Graba la presentación multimedia en disco compacto en un
tanto y la entrega al área solicitante de la Contraloría General.
8
Recaba firma de conformidad del área de la Contraloría
General en el formato de Control de actividades original y lo
archiva de manera cronológica permanente.
9
Devuelve al área de la Contraloría General los Documentos y
el medio magnético que fueron utilizados para desarrollar la
presentación multimedia.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
CG/UA 3
Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información
Desarrollo de Presentaciones Multimedia
INICIO
PROCESA
ÁREAS DE LA
Y ÁREA DE LA
CONTRALORÍA
REALIZA CONTRALORÍA
GENERAL
GENERAL
DOCUMENTO
Y COMPLETA RECABA
INFORMACIÓN FIRMA
CONTROL DE O
ACTIVIDADES CONTROL DE
ACTIVIDADES
O
¿LA PRESENTACIÓN SI
MULTIMEDIA
REQUIERE DE GRABA VOZ
VOZ Y VIDEO? EN FORMATO C
W AB
NO ÁREA DE LA
CONTRALORÍA INSERTA
GENERAL Y SINCRONIZA
ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA 1 INFORMA
GENERAL
VÍA
PERSONAL DE LAS CAPTURA
TELEFÓNICA DEVUELVE
RECIBE ÁREAS DE LA VIDEO Y
CONTRALORÍA EDITA
ÁREA DE LA
GENERAL DOCUMENTOS CONTRALORÍA
DOCUMENTO GENERAL
RECIBE, REVISA PRESENTACIÓN
Y VERIFICA MULTIMEDIA INSERTA VIDEO
Y SINCRONIZA
INFORMACIÓN
1
ANALIZA Y
DETERMINA FIN
FORMATO
DOCUMENTO ¿ LA INFORMACIÓN
NO
REALIZA
INFORMACIÓN PRESENTACIÓN SON CAMBIOS
ADECUADOS ?
PRESENTACIÓN
MULTIMEDIA
SI
2
GRABA Y ÁREA DE LA
2 CONTRALORÍA
ENTREGA
GENERAL
Procedimiento
Nombre: Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos.
Objetivo: Apoyar a las áreas de la Contraloría General con la elaboración y el diseño de

carteles, trípticos o formatos que permitan difundir y apoyar el desarrollo de las
actividades operativas.
Normas
Las solicitudes para el diseño de trabajos especiales que las áreas de la Contraloría General
requieran, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades para comprobar el
cumplimiento de los procedimientos, además de presentarse por escrito o vía telefónica en el
Departamento de Tecnologías de la Información.
El Departamento de Tecnologías de la Información entregará el trabajo final de manera impresa

y en medio magnético a las áreas de la Contraloría General, a fin de facilitar la impresión y difusión
del mismo.
El Departamento de Tecnologías de la Información utilizará los programas Photoshop, Coreldraw

e Illustrator para el desarrollo de los diseños de trabajos especiales que sean solicitados por las
áreas de la Contraloría General.
El diseño de documentos, carteles, trípticos o formatos deberá realizarse con base en las
características que indiquen las áreas de trabajo.

Ago./2011 Ago./2011 Administrativo
CG/UA 5
Oficina de Gobierno 1 Recibe del área de la Contraloría General, Tarjeta de
Electrónico y Desarrollo solicitud en original y el medio magnético que contiene la
de Aplicaciones información para que el Departamento de Tecnologías de la
Información diseñe los trabajos especiales.
2 Completa el formato de Control de actividades en original

para llevar el registro de las solicitudes de las áreas.
3 Analiza la información recibida en medio magnético y
selecciona el software con el que se diseñará y procesará la
información para atender los requerimientos de las áreas.
4 Diseña el documento, formato o tríptico con las

características solicitadas por el área de la Contraloría General
y lo imprime como un Bosquejo del trabajo en un tanto.
Informa vía telefónica al área de la Contraloría General que el

5 Bosquejo del trabajo está terminado.
Recibe al solicitante del área de la Contraloría General y

6 entrega el Bosquejo del trabajo solicitado en un tanto y
verifica si cumple con los requerimientos solicitados.
¿Cumple con los requerimientos?
En caso de no cumplir con los requerimientos:

Realiza las modificaciones solicitadas por el área de la
6A Contraloría General al Bosquejo del trabajo en un tanto.
En caso de cumplir con los requerimientos:

7 Imprime el Trabajo final en un tanto y lo graba en un medio
magnético.
Entrega el Trabajo final en un tanto y el medio magnético al

8 área de la Contraloría General solicitante para la
reproducción del material de acuerdo a los requerimientos
presentados.
Recaba firma de conformidad del área de la Contraloría

9 General en el formato de Control de actividades en original
y lo archiva de manera cronológica permanente con la
Tarjeta de solicitud en original y el Bosquejo del trabajo en
un tanto.
CG/UA 6
Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos
INICIO
ÁREA DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL ÁREA DE LA
CONTRALORIA
GENERAL
RECIBE INFORMA
ENTREGA
ÁREA DE LA
SOLICITUD GENERAL
DEL TRABAJO FINAL
INFORMACIÓN
TRABAJO
FINAL
RECIBE, CONTRALORÍA
1 ENTREGA Y GENERAL
VERIFICA ÁREA DE LA
CONTRALORÍA
BOSQUEJO T GENERAL
DEL TRABAJO
COMPLETA
RECABA
CCO FIRMA
ONNTTRRO OLLDDEE O
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
CONTROL DE O
ACTIVIDADES
TARJETA DE
NO SOLICITUD T
¿CUMPLE CON LOS REALIZA
REQUERIMIENTOS? MODIFICACIONES
BOSQUEJO
ANALIZA Y
SELECCIONA BOSQUEJO T TRABAJO
SOFTW ARE DEL TRABAJO C
INF-DS-DOC-MIT SI
INFORMACIÓN
1
IMPRIME Y
GRABA FIN
DISEÑA E TRABAJO
IMPRIME T
FINAL
DEL TRABAJO TRABAJO

FINAL
Procedimiento
Nombre: Procesamiento de Información en Base de Datos.
Objetivo: Integrar en una base de datos la información que generen las áreas de la
Contraloría General como resultado de trabajos especiales, de auditorías, revisiones,
entre otros, para la emisión de reportes actualizados que permitan la oportuna toma
de decisiones.
Normas
Las solicitudes para el procesamiento de información en base de datos que las áreas de la
Contraloría General requieran, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades,
además de presentarse por escrito o vía telefónica en el Departamento de Tecnologías de la
Información.
La información para el procesamiento de datos, se recibirá de las áreas de la Contraloría

General, además de estar en posibilidad de asesorar y apoyar a las Dependencias y Entidades del
Poder Ejecutivo.
Las áreas de la Contraloría General que requieran del procesamiento de información en base de
datos, deberán entregarla en los siguientes medios magnéticos y/o electrónicos: Diskette de 3
1/2, Disco Compacto (C.D.), DVD, Memorias USB o vía correo electrónico.
La información recibida para ser procesada en base de datos, deberá encontrarse en el formato
de los programas informáticos Excel, DBF, ASCII o Access.

CG/UA 8
Oficina de Desarrollo de 1 Recibe la solicitud de procesamiento de información de las

Sistemas áreas de la Contraloría General.
2 Completa el formato de Control de actividades en original,

con los datos necesarios para atender las solicitudes
recibidas de las áreas de la Contraloría General.
3 Acude a las áreas de la Contraloría General solicitantes y

realiza entrevistas al personal para conocer los requerimientos
del procesamiento de la información.
Recibe de las áreas de la Contraloría General, la información

4
en los medios magnéticos para que sea procesada en una
base de datos.
5 Analiza la información recibida en medios magnéticos y

determina los procesos a desarrollar que atiendan las
necesidades de las áreas de la Contraloría General.
6 Define el software que utilizará para procesar la información

recibida.
7 Procesa la información del medio magnético en el software

correspondiente y valida los resultados finales que cumplan
con las necesidades del área solicitante.
8 Graba en medio magnético la base de datos con la información

procesada y, en su caso, se imprimen los reportes generados.
Entrega al área solicitante la información procesada en medio

9 magnético y/o impresa validando conjuntamente los
resultados obtenidos.
¿Es correcto el procesamiento de información?
En caso de no ser correcto el procesamiento de información:

Realiza las correcciones de la información en el software
9A
utilizado y en el medio magnético para cumplir con las
especificaciones de las áreas de la Contraloría General.
CG/UA 9
Oficina de Desarrollo de 10 En caso de ser correcto el procesamiento de información:

Sistemas Recaba firma de conformidad de las áreas de la Contraloría
General en el formato de Control de actividades en original
y lo archiva de manera cronológica permanente.
CG/UA 10
Procesamiento de Información en Base de Datos
INICIO
ÁREAS DE LA PROCESA
CONTRALORÍA Y VALIDA
GENERAL
RECIBE
SOLICITUD
INFORMACIÓN
¿ES CORRECTO EL NO
REALIZA
PROCESAMIENTO CORRECCIONES
DE INFORMACIÓN? AL SOFTW ARE
COMPLETA
INFORMACIÓN
CONTROL DE O SI
ACTIVIDADES ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA
GRABA E GENERAL
1 IMPRIME
RECABA FIRMA
1
ACUDE Y ÁREAS DE LA
REALIZA CONTRALORÍA CONTROL DE O
BASE DE
ENTREVISTA ACTIVIDADES
GENERAL DATOS
C
ÁREAS DE LA T
CONTRALORÍA INFORMACIÓN
GENERAL
RECIBE
FIN
INFORMACIÓN
ENTREGA Y ÁREA
SOLICITANTE
VERIFICA
ANALIZA Y
DETERMINA
PROCESOS
INFORMACIÓN
INFORMACIÓN
DEFINE
SOFTW ARE
Procedimiento
Nombre: Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información).
Objetivo: Atender las necesidades de los usuarios de equipo de cómputo de las diversas
áreas de la Contraloría General que puedan presentarse debido a la forma de
operación de los Sistemas de Información.
Normas
Las áreas de la Contraloría General (Oficinas Centrales, Oficinas Foráneas, Delegaciones

Regionales y Contralorías Internas) que requieran asesoría técnica en cuanto a sistemas de
información deberán hacerlo por escrito o vía telefónica.
El servicio de asesoría técnica relativo a los sistemas de información se registrará en el formato

Control de actividades en el Departamento de Tecnologías de la Información.
El Departamento de Tecnologías de la Información deberá brindar asesoría técnica sobre la

operación del Sistema de Información a las diversas áreas de la Contraloría General.

CG/UA 12
Oficina de Desarrollo de 1 Recibe vía telefónica de las distintas áreas de la Contraloría
Sistemas General, la solicitud de asesoría técnica debido a dudas en la
forma de operación de los Sistemas de Información o mal
funcionamiento de los mismos.
2 Registra la solicitud de asesoría técnica en el formato de

Control de Actividades en original y lo archiva de manera
cronológica permanente.
3 Atiende la solicitud de asesoría técnica y analiza la duda o mal
funcionamiento del Sistema de Información.
¿Cuál es la causa de la solicitud de asesoría?
3A En caso de que la solicitud de asesoría se deba a error por

operación del usuario:
Explica al solicitante la adecuada operación del Sistema de
Información, personalmente o vía telefónica.
Fin.
En caso de que la solicitud de asesoría sea por mal

4 funcionamiento del Sistema de Información:
Determina la causa del mal funcionamiento.
¿Cuál es la causa del mal funcionamiento?
En caso de que se deba a la configuración del equipo de

cómputo:
4A Explica al solicitante personalmente o vía telefónica el proceso
para la configuración óptima del equipo de cómputo.
Fin.
5 En caso de que se deba a una falla de programación:

Realiza correcciones necesarias al Sistema de Información y
se formulan las pruebas de validación correspondientes.
6 Notifica vía telefónica a las áreas de la Contraloría General

que el Sistema de Información ha sido modificado y
actualizado para su uso en caso de Oficinas Centrales, en
caso de Oficinas Foráneas se envía el sistema actualizado
mediante correo electrónico o en medio magnético y se
adjunta procedimiento a seguir para su instalación o se
notifican las adecuaciones; en caso de que sean sistemas
basados en Web se notificará telefónicamente y/o vía correo
electrónico a los usuarios del sistema, informándoles de las
adecuaciones.
CG/UA 13
Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información)
INICIO
CONFIGURACIÓN DEL
EQUIPO DE CÓMPUTO EXPLICA
ÁREAS DE LA ¿CUÁL ES LA CAUSA SOLICITANTE
DEL MAL PROCESO
CONTRALORÍA
FUNCIONAMIENTO?
GENERAL RECIBE PERSONALMENTE
SOLICITUD DE O VÍA TELEFÓNICA
VÍA TELEFÓNICA EQUIPO DE
ASESORÍA
CÓMPUTO
FALLA DE
PROGRAMACIÓN
FIN
REGISTRA
REALIZA Y
CONTROL DE
FORMULA
ACTIVIDADES O
PRUEBAS
C
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
ATIENDE
SOLICITUD Y
ANALIZA ÁREAS DE LA CONTRALORÍA
GENERAL Y USUARIOS DEL
NOTIFICA SISTEMA
SISTEMA DE MODIFICACIÓN Y
INFORMACIÓN ACTUALIZACIÓN
VIA TELEFÓNICA, VÍA

SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO O
INFORMACIÓN MEDIO MAGNÉTICO
ERROR POR OPERACIÓN
DEL USUARIO
¿CUÁL ES LA CAUSA
DE LA SOLICITUD DE EXPLICA SOLICITANTE
ASESORÍA?
FIN
SISTEMA DE PERSONALMENTE
INFORMACIÓN O VÍA TELEFÓNICA
MAL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN
FIN
DETERMINA
CAUSA
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
Procedimiento
Nombre: Instalación de la Red Integral de Datos.
Objetivo: Integrar una infraestructura de comunicaciones funcional de acuerdo a las

necesidades de las áreas de la Contraloría General.
Normas
Las áreas de la Contraloría General que requieran de la instalación de los servicios de la red
integral de datos, deberán enviar su solicitud por escrito, debidamente autorizada por el titular del
área; asimismo deberán ser registradas en el formato de Control de actividades del
El Departamento de Tecnologías de la Información determinará los requerimientos de materiales

necesarios para instalar los servicios de la red integral de datos, previa revisión física de las
áreas de la Contraloría General y deberá solicitarlos al Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
La instalación de la red integral de datos dependerá de la ubicación física con la que se cuente y
de las condiciones de seguridad para proporcionar el servicio.
Las fallas que se detecten en la red integral de datos deberán ajustarse para que el usuario
tenga acceso sin dificultad.

Ago./ 2011 Ago./2011 Administrativo
CG/UA 15
Oficina de 1 Recibe de las áreas de la Contraloría General una Tarjeta

Infraestructura y de solicitud en original para instalar o ampliar la red
Soporte Técnico integral de datos.
2 Revisa la Tarjeta de solicitud, la archiva de manera

cronológica permanente y visita a las áreas de la
Contraloría General que requieran el servicio de instalación
de la red integral de datos.
3 Evalúa en las áreas de la Contraloría General, la viabilidad de
la instalación de los servicios de la red integral de datos y
determina la ubicación y la trayectoria de los mismos.
¿Es viable la ubicación para la instalación de la red integral

de datos?
En caso no ser viable la ubicación para instalar la red

3A integral de datos:
Propone a las áreas de la Contraloría General una nueva
ubicación para instalar los servicios de la red integral de
datos.
En caso de ser viable la ubicación para instalar la red

4 integral de datos:
Determina el seguimiento de la trayectoria de los servicios
de la red integral de datos y los requerimientos de
materiales para efectuar la instalación en las áreas de la
Contraloría General.
Elabora Tarjeta informativa en original y copia para

5 solicitar al Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales los materiales necesarios y recaba
firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la
Información.
Entrega la Tarjeta informativa en original al Departamento

6
de Recursos Materiales y Servicios Generales para que
realice la compra del material necesario y archiva como acuse
de recibo la copia de manera cronológica permanente.
Pasa el tiempo.
Recibe del Departamento de Recursos Materiales y

7 Servicios Generales el material solicitado para llevar a cabo
las instalaciones de la red integral de datos en las áreas de
la Contraloría General.
CG/UA 16
Oficina de
Infraestructura y 8 Acude con el material a las áreas de la Contraloría General
Soporte Técnico que solicitaron el servicio e instala la red integral de datos.
9 Realiza pruebas con el microscanner a la red integral de

datos instalada en las áreas de la Contraloría General, a fin
de detectar posibles fallas en su funcionamiento.
¿Existen fallas en el funcionamiento de la red integral de

datos?
En caso de existir fallas en la red integral de datos:

9A
Corrige las fallas detectadas a la red integral de datos.
10 En caso de no existir fallas en la red integral de datos:

Instala el equipo de cómputo en la red integral de datos y le
informa verbalmente al usuario que el área ya cuenta con
los servicios.
11 Elabora Tarjeta informativa en original y dos copias para

informar al titular del área de la Contraloría General cuántos
y cuáles servicios de la red integral de datos fueron dados
de alta.
12 Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de

la Información en la Tarjeta informativa original y dos
copias y las distribuye en el siguiente orden:
-La original para las áreas de la Contraloría General que
solicitan el servicio de instalación de la red integral de
datos.
-La primera copia para el Jefe de la Unidad Administrativa.
-La segunda copia la archiva como acuse de recibo de
manera cronológica permanente.
CG/UA 17
Instalación de la Red Integral de Datos
INICIO
ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL
RECIBE ENTREGA DEPARTAMENTO DE ELABORA

RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
TARJETA DE O TARJETA O TARJETA
INFORMATIVA O-2
SOLICITUD INFORMATIVA
1
C
ÁREAS DE LA
REVISA , ARCHIVA
CONTRALORÍA
Y REALIZA
GENERAL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES Y JEFE DEL
TARJETA DE O SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE
SOLICITUD TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
C RECIBE ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA
RECABA FIRMA
GENERAL
MATERIAL O
TARJETA JEFE DE LA
ÁREAS DE LA INFORMATIVA 1 UNIDAD
EVALÚA Y CONTRALORÍA ADMINISTRATIVA
DETERMINA
GENERAL ACUDE E INSTALA ÁREAS DE LA 2

RED INTEGRAL CONTRALORÍA
DE DATOS GENERAL
C
MATERIAL
NO
¿ES VIABLE LA PROPONE
UBICACIÓN PARA LA NUEVA 1
INSTALACION? UBICACIÓN FIN
REALIZA MICROSCANNER
SI PRUEBAS
SEGUIMIENTO DE
1 DETERMINA TRAYECTORIA Y
REQUERIMIENTO DE
MATERIALES SI
¿EXISTEN CORRIGE
FALLAS? FALLAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN NO
ELABORA Y
RECABA FIRMA ÁREAS DE LA 2
2 INSTALA E
INFORMA CONTRALORÍA
TARJETA GENERAL
O-1
INFORMATIVA
MATERIALES
Procedimiento
Nombre: Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo.
Objetivo: Que el equipo de cómputo con el que cuenta la Dependencia se encuentre en un nivel
funcional óptimo, a fin de que las áreas de la Contraloría General puedan procesar
con oportunidad la información que manejan.
Frecuencia: Periódica.
Normas
El Programa anual de mantenimiento preventivo al equipo de cómputo, se elaborará con base

en el inventario de equipo de cómputo con el que cuenten las áreas de la Contraloría General.
Las solicitudes de mantenimiento al equipo de cómputo, deberán ser registradas en el formato

de Control de actividades, además de presentarse por escrito o vía telefónica en el Departamento
de Tecnologías de la Información.
El mantenimiento preventivo se proporcionará a los equipos siempre y cuando se cuente con los
materiales necesarios para la realización del servicio.
El equipo de cómputo que se entregue al Departamento de Tecnologías de la Información para

su mantenimiento preventivo, se devolverá a las áreas de la Contraloría General en el transcurso
de un día hábil.
El Pase de salida lo elaborará el Departamento de Tecnologías de la Información solo para el

traslado del equipo de cómputo, cuando el área solicitante no se localice en el mismo edificio.

CG/UA 19
Oficina de 1 Obtiene del archivo cronológico permanente el Programa

Infraestructura y anual de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo
Soporte Técnico en original y verifica las áreas de la Contraloría General a las
que les corresponde el mantenimiento.
2 Elabora Tarjeta informativa en original y copia para informar

al área correspondiente las fechas en que se proporcionará
el mantenimiento preventivo a los equipos.
3 Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de
la Información en la Tarjeta informativa original y copia y
entrega el original al área de la Contraloría General
programada para mantenimiento y archiva como acuse de
recibo la copia de manera cronológica permanente con el
Programa anual de mantenimiento preventivo de equipo
de cómputo en original.
Pasa el tiempo.
4 Informa vía telefónica, con un día de anticipación a las áreas

de la Contraloría General de la programación del
mantenimiento al equipo de cómputo y elabora Pase de salida
en original y tres copias.
5 Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la

Información y del responsable de trasladar el equipo en el Pase
de salida, en original y dos copias.
6 Acude a las áreas de la Contraloría General retira la instalación

del equipo de cómputo programado para mantenimiento.
Entrega el Pase de salida original al guardia de seguridad,

7 primera copia al servidor público resguardatario del equipo de
cómputo, segunda copia al Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales y la tercera copia la archiva
de manera cronológica permanente.
Realiza mantenimiento preventivo y depura el software del

8 equipo de cómputo.
Verifica el funcionamiento del equipo de cómputo, revisando

9 si existen fallas correctivas en el hardware.
¿Existen fallas correctivas en el equipo de cómputo?
En caso de existir fallas correctivas en el equipo de cómputo:

9A Informa verbalmente a las áreas de la Contraloría General
que procederá el mantenimiento correctivo.
CG/UA 20
Oficina de Fin.
Infraestructura y
Soporte Técnico Conecta con el procedimiento:
Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo.
En caso de no existir fallas correctivas en el equipo de

10 cómputo:
Elabora Pase de salida para el equipo de cómputo en
original y tres copias y recaba firma del Jefe del
Departamento de Tecnologías de la Información y del
responsable de trasladar el equipo de cómputo a las áreas
que corresponda.
11 Traslada el equipo de cómputo a las áreas de la Contraloría

General y entrega el Pase de salida en el orden siguiente:
-El original al guardia de seguridad.
-Primera copia al servidor público resguardatario de equipo
de cómputo.
-Segunda copia al Departamento de Recursos Materiales.
-Tercera copia la archiva de manera cronológica permanente.
12 Entrega el equipo de cómputo en las áreas de la Contraloría

General y lo instala informando a los usuarios que ya fue
realizado el mantenimiento preventivo.
CG/UA 21
Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo
- JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INICIO - RESPONSABLE DE
TRASLADAR EL EQUIPO
¿EXISTEN FALLAS SI
CORRECTIVAS EN EL ÁREAS DE LA
EQUIPO DE CÓMPUTO? CONTRALORÍ
RECABA
FIRMA -JEFE DEL INFORMA A GENERAL
DEPARTAMENTO
OBTIENE Y
DE TECNOLOGÍAS EQUIPO DE
VERIFICA PASE DE O-2 DE LA INFORMACIÓN CÓMPUTO
SALIDA VERBALMENTE
-RESPONSABLE NO
PROGRAMA ANUAL
DE MANTENI MIENTO O DE TRASLADAR
EL EQUIPO
ELABORA Y FIN
C ÁREAS DE LA 1 RECABA FIRMA
ACUDE Y RETIRA CONTRALORÍA
INSTALACION GENERAL PASE DE CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:

O- 3
SALIDA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO
DE CÓMPUTO.
ELABORA
EQUIPO DE
CÓMPUTO
TARJETA
INFORMATIVA O-1
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE GUARDIA DE TRASLADA
TECNOLOGÍAS DE LA ENTREGA SEGURIDAD Y ENTREGA
INFORMACIÓN SERVIDOR ÁREAS DE LA
RECABA PÚBLICO
PASE DE CONTRALORÍA GENERAL
FIRMA Y SALIDA O DEPARTAMENTO EQUIPO DE
ENTREGA ÁREA DE LA 1 DE RECURSOS CÓMPUTO GUARDIA DE
CONTRALORÍA MATERIALES Y SEGURIDAD
TARJETA 2
GENERAL SERVICIOS
INFORMATIVA O PASE DE O SERVIDOR PÚBLICO
3 GENERALES
SALIDA RESGUARDATARIO DE
1 1 EQUIPO DE CÓMPUTO
DEPARTAMENTO DE
O 2 RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA C Y SERVICIOS GENERALES
ANUAL DE MANTE-
NIMIENTO
3
C REALIZA
Y DEPURA C
EQUIPO DE
CÓMPUTO
ENTREGA, INSTALA
E INFORMA
INFORMA Y ÁREAS DE LA
ELABORA CONTRALORÍA ÁREAS DE LA
EQUIPO DE
GENERAL
CÓMPUTO CONTRALORÍA
PASE DE VERIFICA GENERAL
O-3
SALIDA FUNCIONAMIENTO
VÍA
TELEFÓNICA
EQUIPO DE
CÓMPUTO FIN
Procedimiento
Nombre: Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo.
Objetivo: Que el equipo de cómputo con el que cuentan las diversas áreas de la Contraloría
General se encuentre en óptimas condiciones, a fin de que la información que
manejan pueda ser procesada oportunamente.
Normas
Los servicios de mantenimiento correctivo de equipo de cómputo, deberán anotarse en el

formato de Control de actividades.
El mantenimiento correctivo se llevará a cabo a los equipos de cómputo siempre y cuando se

cuente con el material necesario para la realización del servicio.
El equipo de cómputo que se entregue al Departamento de Tecnologías de la Información para

su mantenimiento correctivo, será devuelto a las áreas de la Contraloría General en tiempo y forma
dependiendo de la falla existente.

CG/UA 23
Oficina de 1 Determina de acuerdo a las condiciones del equipo de

Infraestructura y cómputo si la falla detectada requiere de la compra de
Soporte Técnico refacciones.
¿Requiere de refacciones?
En caso de no requerir refacciones:

1A Corrige las fallas al equipo de cómputo para que sea
entregado en las áreas de la Contraloría General.
En caso de requerir refacciones:

2
Elabora Tarjeta informativa en original y copia para solicitar
al Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales la compra de refacciones y recaba firma del Jefe
del Departamento de Tecnologías de la Información.
3 Entrega al Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales la Tarjeta informativa original y archiva como
acuse de recibo la copia de manera cronológica permanente
en el expediente de adquisición de refecciones.
Pasa el tiempo.
4 Recibe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales las refacciones solicitadas para el equipo que
requiere de mantenimiento correctivo y efectúa la reparación
que permita su funcionamiento adecuado.
5 Elabora Pase de salida en original y tres copias, para trasladar
el equipo de cómputo y recaba firma del Jefe del
Departamento de Tecnologías de la Información y del
responsable de trasladar el equipo de cómputo a las áreas que
correspondan.
6
Traslada el equipo de cómputo a las áreas de la Contraloría
General y entrega el Pase de salida en el orden siguiente:
- El original al guardia de seguridad.
- Primera copia al servidor público resguardatario del equipo.
- Segunda copia al Departamento de Recursos Materiales y
- Tercera copia la archiva de manera cronológica permanente
en el Expediente de pases de salida.
CG/UA 24
Oficina de 7 Entrega el equipo de cómputo en las áreas de la Contraloría

Infraestructura y General, lo instala e informa a los usuarios del mantenimiento
Soporte Técnico realizado.
8 Recaba firma de conformidad del responsable del equipo en

el formato Control de actividades en original y lo archiva de
manera cronológica temporal en el Expediente de Control de
actividades.
CG/UA 25
Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo
INICIO
-JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
-RESPONSABLE DE TRASLADO
ELABORA Y
DETERMINA RECABA FIRMA
COMPRA DE 1
REFACCIONES
PASE DE O-3
SALIDA
EQUIPO DE
CÓMPUTO
¿REQUIERE DE NO
REFACCIONES? CORRIGE
FALLAS
TRASLADA
Y
SI EQUIPO DE ENTREGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE TECNOLOGÍAS DE LA CÓMPUTO
INFORMACIÓN EQUIPO DE
ELABORA Y CÓMPUTO GUARDIA DE
SEGURIDAD
RECABA FIRMA
1 PASE DE SERVIDOR PÚBLICO
SALIDA O RESGUARDATARIO
TARJETA
INFORMATIVA
O-1 1 DEPARTAMENTO DE
PARA SOLICITAR RECURSOS MATERIALES
COMPRA DE 2 Y SERVICIOS GENERALES
REFACCIONES
3
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
ENTREGA Y MATERIALES Y SERVICIOS
ARCHIVA GENERALES
EXPEDIENTE DE PASES
C DE SALIDA
TARJETA
INFORMATIVA O
ENTREGA, INSTALA
1 E INFORMA
C EXPEDIENTE DE ADQUISICIÓN
DE REFACCIONES EQUIPO DE ÁREAS DE LA
CÓMPUTO CONTRALORÍA GENERAL
RESPONSABLE
DEL EQUIPO USUARIOS
RECABA FIRMA,
OBTIENE Y ARCHIVA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE O
RECURSOS MATERIALES Y ACTIVIDADES
SERVICIOS GENERALES
RECIBE Y EFECTÚA
REPARACIÓN 1
FACTURA
EXPEDIENTE DE PASES
REFACCIONES C DE SALIDA
FIN
Procedimiento
Nombre: Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Soporte Técnico).
Objetivo: Solucionar los problemas en cuanto a Soporte Técnico del equipo de cómputo se
refiere, de las distintas áreas de la Contraloría General.
Normas
Las áreas de la Contraloría General deberán solicitar la asesoría relativa al soporte técnico de
equipo de cómputo vía telefónica o personalmente al personal del Departamento de Tecnologías
de la Información.
El servicio de asesoría de soporte técnico de equipo de cómputo se registrará en el formato

Control de actividades en el Departamento de Tecnologías de la Información.
El Departamento de Tecnologías de la Información tendrá la obligación de brindar asesoría técnica

(vía telefónica) al personal de las distintas áreas de la Contraloría General sobre el equipo
de cómputo. En caso de ser necesario, se procede a la revisión física del equipo.
El Pase de salida lo elaborará el Departamento de Tecnologías de la Información solo para el

traslado del equipo de cómputo, cuando el área solicitante no se localice en el mismo edificio.

CG/UA 27
Oficina de 1 Recibe vía telefónica de las distintas áreas de la Contraloría

Infraestructura y General, la solicitud de asesoría técnica para la operación del
Soporte Técnico sistema o equipo de cómputo.
2 Atiende vía telefónica la solicitud de asesoría técnica y

evalúa el grado de complejidad del problema presentado.
¿Es necesario revisar físicamente el equipo?
En caso de no ser necesario revisar físicamente el equipo:

2A
Explica vía telefónica al usuario los pasos detallados a seguir
para corregir la falla presentada en el sistema o en el equipo
de cómputo.
2A.1 Comprueba vía telefónica con el usuario el funcionamiento u

operación del sistema o equipo de cómputo.
Fin.
En caso de ser necesario revisar físicamente el equipo:

3 Acude al área de la Contraloría General y verifica físicamente
el equipo de cómputo para determinar su traslado.
¿Requiere traslado físico del equipo de cómputo?
En caso de no requerir el traslado físico del equipo de

cómputo:
3A Explica al usuario los pasos detallados a seguir para corregir
la falla presentada en el sistema o en el equipo de cómputo.
Comprueba con el usuario el funcionamiento u operación del

3A.1 sistema o equipo de cómputo.
Fin.
4 En caso de requerir el traslado físico del equipo de cómputo:

Elabora el Pase de salida del equipo de cómputo en original
y dos copias y recaba firma del Jefe del Departamento de
Tecnologías de la Información y del responsable de trasladar
el equipo.
5
Traslada el equipo de cómputo al Departamento de
Tecnologías de la Información para realizar el mantenimiento
correctivo y entrega el Pase de salida en original al guardia
de seguridad, la primera copia al Departamento de Recursos
Materiales y Servicios Generales y la segunda copia la archiva
de manera cronológica permanente.
CG/UA 28
Oficina de FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Infraestructura y
Soporte Técnico Conecta con el procedimiento:
Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo.
CG/UA 29
Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Soporte Técnico)
INICIO
ÁREAS DE LA
CONTRALORÍA TRASLADA Y
GENERAL ENTREGA
VÍA
RECIBE SOLICITUD TELEFÓNICA
DE ASESORÍA TÉCNICA GUARDIA DE
EQUIPO DE SEGURIDAD
CÓMPUTO
O DEPARTAMENTO DE RECURSOS
PASE DE MATERIALES Y SERVICIOS
SALIDA GENERALES
1
ATIENDE SOLICITUD VÍA
TELEFÓNICA 2
Y EVALÚA
REVISAR
NO EXPLICA USUARIO
CORRECCIÓN
FÍSICAMENTE
EL EQUIPO? FIN
VÍA
TELEFÓNICA
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:
SI MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
COMPRUEBA
FUNCIONAMIENTO USUARIO
Y OPERACIÓN
ACUDE AL ÁREA Y VÍA
VERIFICA TELEFÓNICA
EQUIPO DE FIN
CÓMPUTO
¿REQUIERE
TRASLADO FÍSICO NO EXPLICA USUARIO
DEL EQUIPO
DE CÓMPUTO? CORRECCIÓN
EQUIPO DE
- JEFE DEL DEPARTAMENTO SI CÓMPUTO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
- RESPONSABLE DE TRANSLADAR
EL EQUIPO
COMPRUEBA
ELABORA Y
RECABA FIRMA FUNCIONAMIENTO USUARIO
Y OPERACION
PASE DE O-2
SALIDA EQUIPO DE
CÓMPUTO
FIN
Procedimiento
Nombre: Baja de equipo de cómputo.
Objetivo: Que el equipo de cómputo obsoleto y/o con daño físico de hardware o software que
no cumplan con el objetivo de su adquisición y asignación sean desincorporados de
la Red de Comunicaciones.
Normas
El equipo de cómputo que no cumpla con las especificaciones que permitan un rendimiento óptimo
para las necesidades de ésta Contraloría General serán dados de baja con su respectivo dictamen
técnico el cuál, especificará detalladamente el motivo de la baja.
El diagnóstico técnico será informado verbalmente al Jefe del Departamento de Tecnologías

de la Información para su conocimiento y será capturado en el Sistema de Control de Equipo
de Cómputo en el apartado “Equipo de Baja” los equipos que son dados de baja por parte del
El dictamen técnico especificará el motivo detallado de la baja de equipo de cómputo.
En el pase de salida de los equipos y/o dispositivos de equipo de cómputo se recabará la firma
del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y del Jefe del Departamento de
Recursos Materiales.
La baja de equipo de cómputo y/o dispositivos se realizará de manera periódica, en caso de no

contar con equipo para su baja en un determinado tiempo, solo se capturará en el Sistema de
Control de Equipo de Cómputo en el apartado de “Equipo de Baja” que no se tiene equipo
para baja.

Dirección General de Unidad Contralor General
Elaboración Autorización
CG/UA 31
Oficina de 1 Recoge equipo de cómputo del usuario y lo traslada al

Infraestructura y Departamento de Tecnologías de la Información.
Soporte Técnico
2 Elabora Diagnóstico técnico en original del equipo de
cómputo determinando la situación en la que se encuentra y
considera la factibilidad de extraer piezas reutilizables.
¿Cuenta con piezas reutilizables?
En caso de contar con piezas reutilizables:

2A
Extrae la pieza reutilizable del equipo de cómputo.
2A.1 Elabora un Inventario de las piezas en el Sistema de Control

de Equipo de Cómputo para llevar el control de equipo de
piezas extraídas y equipo al que se las extrajo.
2A.2 Elabora un Dictamen técnico en original del equipo de

cómputo especificando la falla y piezas que fueron extraídas
para su reutilización.
2A.3 Envía Dictamen técnico del equipo de cómputo en original

al Jefe del Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales para autorización de baja del Jefe de la
Unidad Administrativa.
2A.4 Recibe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios

Generales el Dictamen técnico en copia y lo archiva de
manera cronológica permanente en el Expediente de
dictámenes técnicos.
3 En caso de no contar con piezas reutilizables:

Elabora Tarjeta informativa de la baja de equipo de cómputo
y obtiene una fotocopia, envía al Director del área de la que
se retiro el equipo de cómputo la original para su
conocimiento, recaba acuse de recibo en la copia y la
archiva de manera cronológica permanente en el
Expediente de bajas de equipo.
4 Elabora Pase de salida en tres tantos detallando los

equipos que serán dados de baja.
Entrega el Pase de salida en original al guardia de

5
seguridad y entrega el equipo de cómputo para baja al
Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Generales, para su baja definitiva.
CG/UA 32
Entrega los tantos del Pase de salida en el siguiente orden:
6
-Segundo tanto al Departamento de Recursos Materiales y
-Tercer tanto recaba acuse de recibo y archiva de manera
cronológica permanente en el Expediente de pases de
salida.
Conecta con el procedimiento:

Baja de Bienes Muebles del Departamento de
Recursos Materiales y servicios Generales.
CG/UA 33
Unidad Administrativa/Departamento de Tecnologías de la Información
Baja de Equipo de Cómputo
INICIO
ENTREGA Y ELABORA Y
DEPARTAMENTO RECABA ACUSE GUARDIA DE CONSIDERA
RECOGE Y DE TECNOLOGÍAS DE LA SEGURIDAD
TRASLADA INFORMACIÓN T O
DIAGNÓSTICO DICTAMEN
TÉCNICO DEPARTAMENTO DE TÉCNICO EQUIPO DE

EQUIPO DE EQUIPO DE
CÓMPUTO RECURSOS MATERIALES CÓMPUTO
CÓMPUTO USUARIO
Y SERVICIOS GENERALES
2T
3T
JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
ELABORA Y ENVÍA RECURSOS
CONSIDERA MATERIALES Y
SERVICIOS
O GENERALES
DIAGNÓSTICO O EQUIPO DICTAMEN
TÉCNICO C TÉCNICO
DE EXPEDIENTE DE
CÓMPUTO BAJAS DE EQUIPO
1
ELABORA, OBTIENE, DIRECTOR DEL
¿CUENTA CON ENVÍA, RECABA FIN
NO ÁREA
PIEZAS ACUSE
REUTILIZABLES? Y ARCHIVA RECIBE
TARJETA O
INFORMATIVA 1
SI 1 DICTAMEN
TÉCNICO
C EXPEDIENTE DE
C DICTÁMENES
TÉCNICOS
EXPEDIENTE DE
EXTRAE BAJAS DE EQUIPO
1
PIEZA DEL
EQUIPO DE ENVÍA
CÓMPUTO
3T
PASE DE
SALIDA
ELABORA
INVENTARIO DE
LAS PIEZAS
SISTEMA DE CONTROL
DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Procedimiento
Nombre: Mantenimiento de Sistemas Informáticos.
Objetivo: Atender las necesidades de actualización de los sistemas en funcionamiento en las

diversas áreas de la Contraloría General, a manera de estar acorde a las
necesidades y requerimientos de procesamiento de información actuales.
Normas
La Solicitud de Mantenimiento de Sistemas se recibirá de las áreas de la Contraloría General

por escrito o vía telefónica; así mismo deberá ser registrada en el formato de Control de
actividades en el Departamento de Tecnologías de la Información.
El tiempo de modificación del Sistema Informático dependerá de la cantidad y complejidad de los

procesos a actualizar.
El Departamento de Tecnologías de la Información proporcionará la capacitación al personal

usuario sobre las adecuaciones realizadas al Sistema Informático.
La actualización de Sistemas Informáticos se realizará con base en la información que

proporcionan las áreas usuarias del mismo, a través de entrevistas con el personal involucrado.
El nombre de los formatos utilizados en el procedimiento se integra por las letras: INF, por las
iniciales de la Oficina de Desarrollo de Sistemas, iniciales de documentación y objetivo que cumple
en el Mantenimiento y Documentación de Sistemas, por lo que se explica a continuación:
- El Formato INF-DS-DOC-MIT es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-

Minuta de Trabajo.
- El Formato INF-DS-DOC-OBJ es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-
Objetivo del Sistema.
- El Formato INF-DS-DOC-ALB es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-
Alcances-Beneficios.
- El Formato INF-DS-DOC-DFP es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-
Diagrama de Flujo de Procesos.
- El Formato INF-DS-DOC-DMP es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-
Descripción de Métodos y Procedimientos.
CG/UA 35
Normas
- El Formato INF-DS-DOC-DJM es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema- Documentación-

Diagrama Jerárquico de Módulos.
- El Formato INF-DS-DOC-DIT es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-
Diccionario de Tablas.
- El Formato INF-DS-DOC-DID es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-
Diccionario de Datos.
- El Formato INF-DS-DOC-DIR es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-Documentación-
Diagrama de Relaciones.
- El Formato INF-DS-DOC-DFD es relativo a Informática-Desarrollo del Sistema-Documentación-
Diagrama de Flujo de Datos.
- El Formato INF-DS-DOC-E/S es relativo a Entradas y Salidas del Sistema.
- El Formato INF-DS-MAN-USU es relativo a Informática-Desarrollo del Sistema-Manual del
Usuario.

CG/UA 36
Oficina de Desarrollo de 1 Recibe de las áreas de la Contraloría General, la Solicitud

Sistemas de mantenimiento de sistemas para adecuar los Sistemas
Informáticos de acuerdo a sus necesidades actuales en el
manejo de datos.
Completa el formato Solicitud de control de actividades en

2 original, para indicar la actividad a realizar y establecer el
periodo de atención.
Acude a las áreas de la Contraloría General que solicitan

3 adecuaciones a los Sistemas Informáticos y realiza entrevistas
con los usuarios, a fin de recopilar información que permita
determinar las necesidades.
4 Completa el formato INF-DS-DOC-MIT de minuta de trabajo

en dos tantos, establece compromisos y solicita al área la
Documentación adicional necesaria que permita recopilar
información para realizar las modificaciones al Sistema
Informático.
5 Recaba firma del titular del área solicitante de la Contraloría

General en el formato INF-DS-DOC-MIT de minuta de trabajo
en dos tantos.
6 Entrega al área solicitante de la Contraloría General el

formato INF-DS- DOC-MIT de minuta de trabajo, en un tanto
y archiva otro tanto de manera cronológica permanente.
7 Recibe del área de la Contraloría General solicitante la

Documentación adicional y la analiza para obtener mayor
información.
Completa, en su caso, los formatos INF-DS-DOC-OBJ e INF-

8 DS-DOC-ALB, ambos documentos en original y determina el
objetivo, el alcance y los beneficios del Sistema Informático de
acuerdo a las necesidades actuales del área de la Contraloría
General.
Complementa el diagrama de flujo de procesos en el formato

9
INF-DS-DOC-DFP en original, para determinar los
movimientos de entrada y salida de información que requiera
el Sistema Informático.
10 Complementa la descripción de métodos y procedimientos en

el formato INF-DS-DOC-DMP en original, con el objetivo de
completar la información que permita modificar o dar
mantenimiento al Sistema Informático.
CG/UA 37
Oficina de Desarrollo de 11 Complementa el diagrama jerárquico de módulos en el formato

Sistemas INF-DS-DOC-DJM en original, para definir la estructura
jerárquica del Sistema Informático a modificar.
12 Complementa el diccionario de tablas en el formato INF-DS-

DOC-DIT en original, para modificar la base de datos del
Sistema Informático.
Complementa el diccionario de datos de cada una de las

13 tablas en el formato INF-DS-DOC-DID en original, para
complementar de acuerdo a las modificaciones la nueva
base de datos.
Complementa el diagrama de relaciones en el formato INF-

14
DS-DOC-DIR en original, para determinar la conexión que
exista entre las tablas de la base de datos del Sistema
Informático en modificación o mantenimiento.
15 Complementa el diagrama de flujo de datos en el formato

INF-DS-DOC-DFD en original, para determinar el
comportamiento de las modificaciones o mantenimiento de
los datos del Sistema Informático.
16 Complementa el formato INF-DS-DOC-E/S y determina las

fuentes y productos del Sistema Informático en
mantenimiento.
17 Realiza la modificación, el mantenimiento y la programación

del Sistema Informático.
18 Realiza pruebas de funcionalidad y operación del Sistema

Informático y verifica su correcto arranque y funcionamiento.
¿Existen fallas en el Sistema?
En caso de existir fallas:

18A Corrige las fallas detectadas en la verificación realizada al
En caso de no existir fallas:

19 Complementa el Manual del usuario en dos tantos,
detallando el procedimiento y generalidades para la
operación del Sistema Informático.
20 Presenta al área de la Contraloría General solicitante, el

Sistema Informático modificado e instruye a los usuarios sobre
el funcionamiento del mismo, además entrega un tanto del
Manual del usuario.
CG/UA 38
Oficina de Desarrollo 21 Integra el Expediente la documentación técnica del Sistema

de Sistemas y los formatos en original siguientes:
-INF-DS-DOC-OBJ
-INF-DS-DOC-ALB
-INF-DS-DOC-DFP
-INF-DS-DOC-DMP
-INF-DS-DOC-DJM
-INF-DS-DOC-DIT
-INF-DS-DOC-DID
-INF-DS-DOC-DIR
-INF-DS-DOC-DFD
-INF-DS-DOC-E/S
-INF-DS-MAN-USU
-Así como el Manual del Usuario, en un tanto y lo archiva de
manera cronológica temporal.
CG/UA 39
Mantenimiento de Sistemas Informáticos
INICIO
ÁREAS DE LA ÁREA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL COMPLEMENTA
CONTRALORÍA
SOLICITANTE DICCIONARIO
GENERAL VÍA TELEFÓNICA O DE TABLAS
RECIBE POR ESCRITO
SOLICITUD RECIBE Y INF-DS-DOC-DIT O
ANALIZA
DOCUMENTACIÓN
ADICIONAL
COMPLETA
COMPLEMENTA
SOLICITUD DE
CONTROL DE O DICCIONARIO
ACTIVIDADES DE DATOS
COMPLETA
INF-DS-DOC-DID O
INF-DS-DOC-OBJ
O
O
ACUDE Y REALIZA ÁREAS DE LA
ENTREVISTAS CONTRALORÍA INF-DS-DOC-
GENERAL ALB
COMPLEMENTA
DIAGRAMA
INF-DS-DOC-DIR
COMPLETA Y O
SOLICITA
COMPLEMENTA
DIAGRAMA
INF-DS-DOC-MIT 2T
TITULAR DEL ÁREA INF-DS-DOC-DFP

SOLICITANTE DE LA O
CONTRALORÍA GENERAL COMPLEMENTA
DIAGRAMA
RECABA INF-DS-DOC -DFD

FIRMA O
INF-DS-DOC-MIT 2T COMPLEMENTA
DESCRIPCIÓN
INF-DS-DOC-DMP
O
COMPLEMENTA Y
DETERMINA
ÁREA SOLICITANTE DE LA
CONTRALORÍA GENERAL INF-DS-DOC-E/S O
ENTREGA
T
INF-DS-DOC-MIT COMPLEMENTA
DIAGRAMA
T
INF-DS-DOC-DJM O
C 1
Mantenimiento de Sistemas Informáticos
PRESENTA,
1 INSTRUYE Y
ENTREGA
SISTEMA
INFORMÁTICO
MANUAL DEL 1T
ELABORA Y
USUARIO
PRESENTA
SISTEMA
INFORMÁTICO
ARCHIVA
INF-DS-DOC-OBJ O
1 REALIZA Y O
VERIFICA
INF-DS-DOC-
ALB
O
SISTEMA
INFORMÁTICO INF-DS-DOC-
DFP
O
INF-DS-DOC-
DMP
O
INF-DS-DOC-
¿EXISTEN FALLAS SI CORRIGE
EN EL SISTEMA? DJM
FALLAS
O
INF-DS-DOC-
SISTEMA DIT
INFORMÁTICO O
INF-DS-DOC-
NO DID
O
INF-DS-DOC-
1 DIR
O
COMPLEMENTA
INF-DS-DOC-
DFD
MANUAL DEL O
USUARIO 2T
INF-DS-DOC-
E/S
O
INF-DS-MAN-
USU
O
MANUAL DEL
USUARIO
FIN
C
Procedimiento
Nombre: Desarrollo de Sistemas.
Objetivo: Atender las necesidades para el manejo de la información que las áreas de la
Contraloría General requieran, implementando sistemas informáticos que permitan
emitir informes oportunos para la toma de decisiones.
Normas
Las solicitudes para el análisis, diseño y desarrollo de sistemas de las áreas de la Contraloría
General, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades, además de presentarse
por escrito o vía telefónica en el Departamento de Tecnologías de la Información.
El tiempo de la entrega del Sistema Informático a las áreas de la Contraloría General, dependerá
de la complejidad del sistema a desarrollar.
El Departamento de Tecnologías de la Información proporcionará a los usuarios del Sistema, la

capacitación necesaria, a fin de que se aproveche a su máxima capacidad.
El lenguaje de programación que se utilizará para elaborar el Sistema Informático será Access,
Visual Basic o Visual .NET, de acuerdo a las necesidades que se requieran para el desarrollo del
mismo.
El Departamento de Tecnologías de la Información proporcionará mantenimiento y asesoría

técnica permanente sobre los Sistemas Informáticos que se desarrollen para las áreas de la
El desarrollo de Sistemas Informáticos se realizará con base en la información que proporcionen

las áreas de trabajo a través de entrevistas con el personal usuario, además de considerar los
documentos tales como cuestionarios, cédulas, tarjetas y formatos.
El área de trabajo solicitante será responsable de proporcionar la información para el desarrollo

de Sistemas Informáticos, con apego al marco normativo que corresponda al proceso a desarrollar.
CG/UA 42
Normas
El nombre de los formatos utilizados en el procedimiento se integra por las letras INF, por las
iniciales de la Oficina de Desarrollo de Sistemas, iniciales de Documentación y objetivo que cumple
en el Desarrollo y Documentación de Sistemas, por lo que se explican a continuación:
- El Formato INF-DS-DOC-MIT es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-

Documentación-Minuta de Trabajo.
- El Formato INF-DS-DOC-OBJ es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-
Documentación-Objetivo del Sistema.
- El Formato INF-DS-DOC-ALB es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-
Documentación-Alcances-Beneficios.
- El Formato INF-DS-DOC-DFP es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-
Documentación-Diagrama de Flujo de Procesos.
- El Formato INF-DS-DOC-DMP es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-
Documentación-Descripción de Métodos y Procedimientos.
- El Formato INF-DS-DOC-DJM es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-
Documentación-Diagrama Jerárquico de Módulos.
- El Formato INF-DS-DOC-DIT es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-
Documentación-Diccionario de Tablas.
- El Formato INF-DS-DOC-DID es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-
Documentación-Diccionario de Datos.
- El Formato INF-DS-DOC-DIR es relativo a Informática-Desarrollo de Sistema-
Documentación-Diagrama de Relaciones.
- El Formato INF-DS-DOC-DFD es relativo a Informática-Desarrollo del Sistema-
Documentación-Diagrama de Flujo de Datos.
- El Formato INF-DS-DOC-E/S es relativo a Entradas y Salidas del Sistema.
- El Formato INF-DS-MAN-USU es relativo a Informática-Desarrollo del Sistema-Manual del
Usuario.

CG/UA 43
Oficina de Desarrollo de 1 Recibe verbalmente, del área de la Contraloría General, la

Sistemas solicitud para desarrollar un Sistema Informático que
satisfaga sus necesidades en el manejo de la información.
2 Acude al área solicitante de la Contraloría General que

solicita el Sistema Informático y realiza entrevistas con los
usuarios, a fin de recopilar la información que permita llevar a
cabo un análisis para el desarrollo del Sistema.
Completa el formato INF-DS-DOC-MIT de minuta de trabajo

3
en original y copia, establece compromisos y solicita al área
solicitante de la Contraloría General la Documentación
adicional necesaria que permita recopilar información para
desarrollar el Sistema Informático.
4 Recaba firma del titular del área solicitante de la Contraloría

General en el formato INF-DS-DOC-MIT de minuta de trabajo
en dos tantos.
5 Entrega al área solicitante de la Contraloría General el formato

INF-DS-DOC- MIT de minuta de trabajo en un tanto y archiva
de manera cronológica permanente el otro tanto.
Recibe del área solicitante de la Contraloría General la

6 Documentación adicional en original y la analiza para
determinar las necesidades del área y obtener mayor
información.
7 Completa los formatos INF-DS-DOC-OBJ e INF-DS-DOC-

ALB, ambos documentos en original y determina el objetivo,
el alcance y los beneficios del Sistema Informático de
acuerdo a las necesidades del área solicitante de la
Elabora diagrama de flujo de procesos en el formato INF-DS-

8
DOC-DFP en original, para determinar los movimientos de
entrada y salida de información que requiera el Sistema
Informático.
9 Determina la descripción de métodos y procedimientos en el

formato INF-DS-DOC-DMP en original, con el objetivo de
completar la información que permita desarrollar el Sistema
Informático.
10 Elabora diagrama jerárquico de módulos en el formato INF-

DS-DOC-DJM en original para definir la estructura jerárquica
del Sistema Informático.
CG/UA 44
Oficina de Desarrollo 11 Elabora diccionario de tablas en el formato INF-DS-DOC-DIT

de Sistemas en original, para integrar la base de datos del Sistema
Informático.
12 Define diccionario de datos de cada una de las tablas en el

formato INF-DS-DOC-DID en original para complementar la
base de datos.
13 Elabora diagrama de relaciones en el formato INF-DS-DOC-
DIR en original, para determinar la conexión que exista entre
las tablas de la base de datos del Sistema Informático en
desarrollo.
14
Elabora diagrama de flujo de datos en el formato INF-DS-
DOC-DFD en original para determinar el comportamiento de
los datos del Sistema en desarrollo.
15 Completa formato INF-DS-DOC-E/S en original y determina

las fuentes y productos del Sistema Informático en desarrollo.
16 Elabora en lenguaje de programación un Bosquejo del

Sistema Informático y presenta al área solicitante de la
Contraloría General el diseño conceptual, los objetivos,
alcance, beneficios y restricciones del Sistema Informático
diseñado.
¿Se acepta el diseño del Sistema Informático?
En caso de no aceptar el diseño del Sistema Informático:

16A Realiza ajustes en el diagrama de flujos de procesos en el
formato INF-DS- DOC-DFP, en original con base en los
requerimientos que presenta el área de trabajo.
En caso de aceptar el diseño del Sistema Informático:

17
Realiza el desarrollo y la programación del Sistema
Informático en el lenguaje de programación más
conveniente.
18 Realiza pruebas de funcionalidad y operación del Sistema

Informático desarrollado y verifica su correcto
funcionamiento.
¿Existen fallas en el Sistema?
18A En caso de existir fallas en el Sistema:

Corrige las fallas detectadas en la verificación realizada al
CG/UA 45
Oficina de Desarrollo 19 En caso de no existir fallas en el Sistema:

de Sistemas Elabora el Manual del usuario en dos tantos en el formato
INF-DS-MAN-USU, para facilitar la operación del sistema.
20 Presenta al área solicitante de la Contraloría General el

Sistema Informático desarrollado y entrega el Manual del
usuario en un tanto y archiva cronológicamente en forma
temporal un tanto del documento.
21
Archiva de manera cronológica permanente los formatos
siguientes:
-INF-DS-DOC-OBJ, en original.
-INF-DS-DOC-ALB, en original.
-INF-DS-DOC-DFP, en original.
-INF-DS-DOC-DMP, en original.
-INF-DS-DOC-DJM, en original.
-INF-DS-DOC-DIT, en original.
-INF-DS-DOC-DID, en original.
-INF-DS-DOC-DIR, en original.
-INF-DS-DOC-DFD, en original.
-INF-DS-DOC-E/S, en original.
-INF-DS-MAN-USU, en original.
CG/UA 46
Desarrollo de Sistemas Informáticos
INICIO
ÁREA DE LA COMPLETA Y DEFINE
CONTRALORÍA DETERMINA DICCIONARIO
GENERAL
RECIBE
SOLICITUD INF-DS-DOC- O INF-DS-DOC-DID O
VERBALMENTE
OBJ
O
INF-DS-DOC-
- ÁREA DE LA ALB
ACUDE Y CONTRALORÍA GENERAL
REALIZA - USUARIOS
ENTREVISTAS
ELABORA
ÁREA DE LA DIAGRAMA
CONTRALORÍA ELABORA
GENERAL
COMPLETA,
DIAGRAMA INF-DS-DOC-DIR O
ESTABLECE Y O
SOLICITA INF-DS-DOC-
DFP
O-1
INF-DS-DOC-
MIT
DOCUMENTA-
ELABORA
TITULAR DEL ÁREA CIÓN ADICIONAL DIAGRAMA
SOLICITANTE DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DETERMINA
1 INF-DS-DOC- O
DESCRIPCIÓN
DFD
RECABA FIRMA O
INF-DS-
DOC-DMP
INF-DS-DOC- 2T
MIT
COMPLETA Y
DETERMINA
ELABORA INF-DS-DOC- O
DIAGRAMA
E/S
ENTREGA
ÁREA DE LA INF-DS-DOC-
CONTRALORÍA GENERAL O
DJM
INF-DS-DOC- T
MIT
T
C ELABORA Y ÁREA SOLICITANTE DE LA

PRESENTA CONTRALORÍA GENERAL
ÁREA SOLICITANTE DE
LA CONTRALORÍA
ELABORA BOSQUEJO DEL
GENERAL
DICCIONARIO SISTEMA
RECIBE Y INFORMÁTICO
INF-DS- O
ANALIZA
DOC-DIT
DOCUMENTACIÓN
O
ADICIONAL
1
Desarrollo de Sistemas Informáticos
1
PRESENTA ÁREA SOLICITANTE DE LA
Y ENTREGA CONTRALORÍA GENERAL
SISTEMA
INFORMÁTICO
¿SE ACEPTA EL NO REALIZA
DISEÑO MANUAL DEL
DEL SISTEMA AJUSTES USUARIO
INFORMÁTICO?
T
INF-DS-DOC-DFP T
O
SI
REALIZA
DESARROLLO Y
PROGRAMACIÓN
1 ARCHIVA
SISTEMA
INFORMÁTICO
INF-DS-DOC-OBJ
O
REALIZA O
2 PRUEBAS INF-DS-DOC-
Y VERIFICA ALB
O
SISTEMA INF-DS-DOC-
INFORMÁTICO DFP
O
INF-DS-DOC-
DMP
SI O
CORRIGE INF-DS-DOC-
¿EXISTEN FALLAS DJM
EN EL SISTEMA? FALLAS
O
INF-DS-DOC-
SISTEMA DIT
NO INFORMÁTICO
O
INF-DS-DOC-
DID
O
2 INF-DS-DOC-
ELABORA
DIR
O
MANUAL DEL INF-DS-DOC-
USUARIO 2T
DFD
O
INF-DS-DOC-
E/S
INF-DS-MAN-
USU
INF-DS-MAN-
USU
FIN C
Procedimiento
Nombre: Diseño, Actualización y Mantenimiento del Sitio Web.
Objetivo: Contar con un sitio electrónico que contenga la información institucional necesaria
que permita a la Contraloría General difundir y promover los programas, acciones y
normatividad.
Normas
Las solicitudes de las áreas de la Contraloría General para la inclusión de información en la página
Web, deberán ser registradas en el formato Control de actividades.
El Oficio de solicitud para la actualización de la página Web, deberá ser autorizado por los
titulares de las áreas de la Contraloría General.
La página Web de la Contraloría General será actualizada de manera permanente de acuerdo a

los programas de difusión de la información de la Dependencia.
La información que las áreas de la Contraloría General entreguen al Departamento de Tecnologías

de la Información para que sea incluida en la página Web, deberá ser proporcionada en
medios magnéticos, debidamente capturada y formateada.

Elaboración Autorización Dirección General Unidad Contralor General
de Desarrollo Administrativa
CG/UA 49
Oficina de Gobierno 1 Recibe de las áreas de la Contraloría General, el Oficio de

Electrónico y Desarrollo solicitud en original, los Documentos y los medios
de Aplicaciones magnéticos con la información para actualizar la página Web.
2 Completa el formato de Control de actividades en original

para llevar el registro de las solicitudes de las áreas.
3 Analiza la información de los Documentos y los medios

magnéticos para determinar qué información recibe y cómo
procesarla.
¿Qué tipo de información recibe?
En caso de recibir gráficos o fotografías:

3A Revisa la información de los Documentos y los medios
magnéticos y selecciona el software con el que se procesarán
los gráficos o las fotografías.
3A.1 Digitaliza los gráficos o las fotografías y las graba en el formato

correspondiente a Photoshop, Fireworks, Coreldraw e
Illustrator.
3A.2 Asigna a los gráficos o fotografías el formato en el que se darán

a conocer en la Web con extensiones TIFF, GIF, JPG, PNG.
Accesa al programa Dreamweaver e inserta los gráficos o las

3A.3 fotografías procesados.
En caso de recibir texto:

Revisa la información recibida en los Documentos y en
4 medio magnético y determina el programa que permita
procesarla de acuerdo al volumen de la misma.
Procesa la información y selecciona el programa

5 Dreamweaver, Fireworks, Flash, Acrobat a fin de asignarle el
formato adecuado.
Realiza el diseño de la información procesada y de la página

6 Web en el software correspondiente.
Realiza los hipervínculos para cada una de las páginas que

7 serán actualizadas y asigna extensiones HTML, JSP, ASP,
PHP o SWF de acuerdo al volumen de información
procesada.
Accesa al Servidor de la Contraloría General y aloja las

8 actualizaciones y modificaciones realizadas a la página Web.
CG/UA 50
Oficina de Gobierno 9 Acude al área de la Contraloría General y valida a través de la

Electrónico y Desarrollo red de la Contraloría General, la información de la página Web,
de Aplicaciones antes de que sea publicada en Internet.
¿Es correcta la información que se publicará en la red?
En caso de no estar correcta la información que se publicará

9A en la red:
Realiza los ajustes a la información que se publicará en la
página Web, de acuerdo a las peticiones del área de la
En caso de estar correcta la información que se publicará en

10 la red:
Edita la página en el software correspondiente y realiza los
hipervínculos finales que permitirán a los usuarios de la
información consultar la página en Internet.
11 Recaba firma de conformidad de las áreas de la Contraloría

General en el formato Control de actividades en original y lo
archiva de manera cronológica permanente, con el Oficio de
solicitud original y la información recibida en Documentos y
en medio magnético.
CG/UA 51
Diseño, Actualización y Mantenimiento del Sitio Web
INICIO
GRÁFICOS 1
ÁREAS DE LA Y VALIDA RED DE LA
O FOTOGRAFÍAS REVISA Y
CONTRALORÍA ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN CONTRALORÍA
GENERAL INFORMACIÓN SELECCIONA GENERAL
RECIBE? SOFTW ARE
DOCUMENTOS
TEXTO ¿ ES CORRECTA NO
SOLICITUD
INFORMACIÓN QUE SE
A LA INFORMACIÓN
PUBLICARA EN LA
RED ?
DOCUMENTOS
REVISA Y
DETERMINA
INFORMACIÓN PROGRAMA
DOCUMENTOS DIGITALIZA Y 2
GRABA
EDITA PÁGINA
HIPERVÍNCULOS
COMPLETA
O FORMATO CONTRALORÍA
CONTROL DE
ACTIVIDADES PROCESA Y
SELECCIONA RECABA
PROGRAMA FIRMA
ACCESA CONTROL DE O
E INSERTA ACTIVIDADES
2 REALIZA DISEÑO O
ANALIZA OFICIO DE
INFORMACIÓN SOLICITUD
DOCUMENTOS DOCUMENTOS
REALIZA
HIPERVÍNCULOS INFORMACIÓN
Y ASIGNA 1
EXTENSIONES
INFORMACIÓN
C
ACCESA Y ALOJA FIN
ACTUALIZACIONES Y
MODIFICACIONES
SERVIDOR
CONTRALORÍA
GENERAL
Directorio
Lic. Héctor Eugenio Mancisidor Rebolledo

Jefe de la Unidad Administrativa
Lic. Ulises Cuervo Cubas

Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información
Lic. Carlos Pérez Fajardo
Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas
L.A.E. Alejandro Reyes González
Jefe de la Oficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones
L.I. Segundo Verde Medina

Jefe de la Oficina Infraestructura y Soporte Técnico
V
Firmas de Autorización
ELABORACIÓN
LIC. JOSÉ ANTONIO FLORES VARGAS

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
REVISIÓN
LIC. HÉCTOR EUGENIO MANCISIDOR

REBOLLEDOJEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIÓN
C.P.C. IVÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ

CONTRALOR GENERAL
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Agosto del año 2011.
VI

Manual Procedimientos Tec Informacion

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL

1 Oficina de Control de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones.

1.1 Desarrollo de Presentaciones Multimedia. 1

1.2 Desarrollo de Trabajos Oficiales Impresos. 5

1.3 Procesamiento de Información en Base de Datos. 8

1.4 Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información). 12

2 Oficina de Infraestructura y Soporte Técnico.

2.1 Instalación de la Red Integral de Datos. 15

2.2 Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo. 19

2.3 Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo. 23

2.4 Asesoría para Usuarios de Cómputo (Soporte Técnico). 27

2.5 Baja de Equipo de Cómputo. 31

3 Oficina de Desarrollo de Sistemas.

3.1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos. 35

3.2 Desarrollo de Sistemas. 42

3.3 Diseño, Actualización y Mantenimiento del Sitio Web. 49

En este contexto, el presente Manual de Procedimientos es el resultado del proceso de actualización,

Organigrama, que muestra las áreas que integran el área.

Descripción de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripción narrativa y

Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE

Decisión y/o alternativa

Dirección de flujo o líneas de unión

Preparación o Conector de procedimiento

Dirección de flujo de actividades simultáneas

Las solicitudes para el desarrollo de presentaciones multimedia se recibirán de las áreas de la

El Departamento de Tecnologías de la Información solicitará a las áreas de la Contraloría General

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Oficina de Gobierno 1 Recibe de las áreas de la Contraloría General la petición para

2 Recibe del área solicitante de la Contraloría General el

3 Analiza la información y determina el formato a utilizar para el

4 Procesa la información del documento o del medio magnético

¿La presentación multimedia requiere de voz y video?

4A En caso de requerir voz y video la presentación multimedia:

4A.1 Inserta el archivo Wav de voz en las diapositivas de la

4A.2 Captura el video destinado para la presentación y lo edita en

4A.3 Inserta el archivo Avi de video en las diapositivas de la

Continúa con la actividad número 5.

5 En caso de no requerir voz y video la presentación

6 Recibe al personal del área de la Contraloría General, revisa la

Oficina de Gobierno ¿La información y el diseño de la presentación son los

Continúa con la actividad número 7.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

Objetivo: Apoyar a las áreas de la Contraloría General con la elaboración y el diseño de

El Departamento de Tecnologías de la Información entregará el trabajo final de manera impresa

El Departamento de Tecnologías de la Información utilizará los programas Photoshop, Coreldraw

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

2 Completa el formato de Control de actividades en original

4 Diseña el documento, formato o tríptico con las

Informa vía telefónica al área de la Contraloría General que el

Recibe al solicitante del área de la Contraloría General y

¿Cumple con los requerimientos?

En caso de no cumplir con los requerimientos:

Continúa con la actividad número 6.

En caso de cumplir con los requerimientos:

Entrega el Trabajo final en un tanto y el medio magnético al

Recaba firma de conformidad del área de la Contraloría

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

DEL TRABAJO TRABAJO

La información para el procesamiento de datos, se recibirá de las áreas de la Contraloría

Fecha Elaboró Revisó Autorizó

Oficina de Desarrollo de 1 Recibe la solicitud de procesamiento de información de las

2 Completa el formato de Control de actividades en original,

3 Acude a las áreas de la Contraloría General solicitantes y