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Andahuaylillas

Promoviendo Ciudadanía Responsable.


Grupo: Urbina
Inversores
josegavas_7@hotmail.com

Presupuesto 976123893

Participativo
X RESULTADOS

Articulado
Con el

Plan de incentivos

José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores.
Presentacion.............................................................. 3

1. El Presupuesto por Resultados 4

2. ¿Qué son los Incentivos a la Gestión? 6

3. ¿Cuáles son los objetivos del PI? 6

4. Plan de incentivos 8

5. Sistema electrónico del plan de incentivos. 11


CONTENIDO

6. Metas al 31 de julio 13

7. Programa presupuestal 22

8. Criterios para priorizar proyectos e ideas de proyectos. 36

9. Metas al 31 de diciembre. 37
josegavas_7@hotmail.com

** *
* * * * * ** *
10. DIRECTIVA DE PLANIFICACIÓN 52

11. Bibliografia
53

2 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Presentacion

Hola amigos, se acuerdan de este señor, que


estoy mostrandoles, bien, se trata de don
incentivo, del Ministerio de Economía y Finanzas
y de eso se trata, esta cartilla nos ayudara a
entender y comprender de nuestro presupuesto
participativo y el plan de incentivos.

Entonces esta cartilla nos


mostrara como se van
juntando instituciones como el
CEPLAN, el Ministerio de
Economía y Finanzas, las
siniM
oirentocE ed
aímo
niF y
sanza

noDecnI
n
ovit

Municipalidades para trabajar


programas presupuestales
por resultados.

Entonces , nuestro presupuesto


participativo debe estar articulado,
en otras palabras debemos de
debatir, priorizar proyectos que esten
orientados a lograr resultados en
nuestro distrito, nuestra región y
nuestro pais.

Para ello el Ministerio de Economía y Finanzas,


viene apoyando con el plan de incentivos para
trabajar el presupuesto por resultados, para ello
debemos de ver, las directivas que aprueban todos
los años , allí nos indican que programas
presupuestales debemos de priorizar según la
josegavas_7@hotmail.com

categoría de municipalidades a la que


pertenecemos.

Programa de Modernización Municipal (PMM)


Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI)

Ingeniero José Gabriel Vásquez Urbina.

Cusco Junioo del 2016

3 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores.
1. El Presupuesto por Resultados

Antes de la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), las entidades


del Estado presupuestaban en las mismas actividades año tras año, sin evaluar si el
gasto realizado se traducía en mejoras de la calidad de vida de los ciudadanos y
ciudadanas. Así, si bien el presupuesto se incrementaba anualmente, los problemas
que afectaban a la población no disminuían con la misma velocidad. Por ello, fue
necesario cambiar la forma de gestionar el gasto público e implementar una
estrategia diferente: el PpR.

¿Qué es el Presupuesto por Resultados?

El Presupuesto por Resultados es una


estrategia de gestión pública que
vincula la asignación de recursos a
productos y resultados medibles, a favor
de la población.

¿Qué acciones comprende el PpR?

© Definir resultados vinculados a cambios que permitan


solucionar problemas que afectan a la población y generar el
compromiso para alcanzarlos.
© Presupuestar productos (bienes y servicios) que inciden en el
logro de los resultados.
© Determinar responsables en el logro de los resultados, en la
implementación de los instrumentos del PpR y en la rendición de
cuentas del gasto público.
© Establecer mecanismos para generar información sobre los
productos (bienes y servicios), los resultados y la gestión
realizada para su logro.
© Evaluar si se está logrando los resultados a favor de la
población.
© Usar la información para decidir en qué y cómo se va a gastar los
recursos públicos, así como para la rendición de cuentas.

Entonces, con el PpR se busca priorizar el


josegavas_7@hotmail.com

gasto público en aquello que realmente


contribuya al logro de resultados que incidan
en la mejora del bienestar de la población así
como generar información que permita
evaluar en qué medida se está avanzando en
el logro de dichos resultados.

4 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.

GRÁFICO N°1: Presupuesto por Resultados

Resultados
¥ Disminución de la Mejora del bienestar
desnutrición crónica de los ciudadanos y
¥ Reducción de ciudadanas
Presupuesto delitos y faltas que
a f e c t a n l a
por s e g u r i d a d
Resultados ciudadana.
¥ Mejora del acceso
de los pequeños
productores
agropecuarios a los
mercados

Ten en cuenta que el Gobierno local, como instancia


más cercana al ciudadano en el territorio, cumple un rol
muy importante en la provisión de los productos (bienes
y servicios) que requiere la población. Presupuestando
bajo el enfoque del PpR, los gobiernos locales pueden
contribuir al logro de resultados vinculados a la mejora
del bienestar de las personas de su localidad.

josegavas_7@hotmail.com

5 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
2. ¿Qué son los Incentivos a la Gestión?
Los Incentivos a la Gestión son un instrumento del PpR y
constituyen mecanismos para mejorar la gestión de las entidades
públicas en función al logro de ciertos resultados o compromisos
pre-establecidos.

Entre los Incentivos a la Gestión se


encuentra el “Plan de Incentivos a la Mejora
de la Gestión y Modernización Municipal”, el
cual está dirigido a los gobiernos locales y se
presenta a continuación.

¿Qué es el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización


Municipal (PI)?
El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y
Modernización Municipal (PI) se define como una
transferencia condicionada de recursos a los gobiernos
locales, por el cumplimiento oportuno de metas.

3. ¿Cuáles son los objetivos del PI?

Objetivos
del PI

Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales,


fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos.

Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos


de política de mejora en la calidad del gasto.

Reducir la desnutrición crónica infantil en el país.

Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y


promoviendo la competitividad local.

Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales
en el marco de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Prevenir riesgos de desastres.


josegavas_7@hotmail.com

Tipología de municipalidades
Clasificación de Municipalidades para el año 2015 Nº de Gobiernos Locales

Ciudades Principales Tipo A 40

Ciudades Principales Tipo B 210

Ciudades No Principales con 500 o más Viviendas Urbanas 558

Ciudades No Principales con menos de 500 Viviendas Urbanas 1043


Total 1851

6 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Marco normativo

1 2 3
Decreto Supremo Resolución Resolución
Directoral Ministerial

Aprueba los instructivos de Aprueba los montos


procedimientos para la las metas aprobadas en el máximos por municipalidad
asignación de recursos Año Fiscal. a ser transferidos en el Año
y la clasificación de Fiscal.
municipalidades.

ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE EN EL MARCO DEL PI

4 5 6

Resolución Resolución Decreto Supremo


Directoral Directoral
Complementaria

Aprueba los resultados Modifica los resultados Autoriza la transferencia


de la evaluación de metas incorporando nuevos de recursos por el
realizada por las entidades beneficiarios de ser el caso. cumplimiento de metas
públicas involucradas. del PI.

Ejemplos
Lo
asi s rec
util gnad ursos
iza os
rlo
s p pode
ara mo
: s Cumplimiento
1 de metas.

Sostenibilidad Simplificación

2 de las metas. administrativa.


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Inversión pública.

Actividades y/o
proyectos Desnutrición crónica
3 vinculados a los
objetivos del PI:
infantil

7 José Gabriel Vásquez Urbina


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4. Plan de incentivos

Para este año, se aprobó la Resolución Directoral Nº 003-2016-


EF/50.01, el 20 de enero de 2016 en el marco de la ley Ley Nº 29332
y modificatorias .

Los objetivos que persigue el plan de incentivos son


los siguientes:

i) Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos


municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la
percepción de los mismos;

Matrimonios
masivos
aproveche

OFICINA

RENTAS

Licencia de construcción

Impuesto predial de autoevaluo

Aministia
tributaria

¿Autoavaluo?

ii) Mejorar la ejecución de proyectos de


inversión pública, considerando los
lineamientos de política de mejora en la calidad
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Proyectos que busquen


resultados y nos generen
bienestar y satisfacción.

8 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
iii) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país;

Sacar resultados de PI

Debemos de contribuir a través de nuestras


acciones a reducir la desnutrición de nuestros
niños de preferencia de 0-3 años.

iv) Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la
competitividad local;

Estos requisitos deben estar


Simplificar los en el TUPA y la atención
tramites para debe ser rápida.
TUPA
otorgarles licencias
de funcionamiento,
licencias de
construcción.

v) Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y,

Panteonaje
Buen servicio
de agua.

Mejorar el servicio de residuos


sólidos y la limpieza.

vi) Prevenir riesgos de desastres;


josegavas_7@hotmail.com

Realizar acciones de prevención a los posibles desastres


según nuestros mapas.

9 José Gabriel Vásquez Urbina


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¿Cómo funcionan los Incentivos Municipales?
Según la dirección General de presupuesto
público - ministerio de economía y finanzas
2014 manera:
Los Incentivos Municipales funcionan de la siguiente
1 Las municipalidades han sido clasiicadas en
1.
4 categorías según su población, carencias,
necesidades y potencialidades. La clasiicación es
la siguiente:
Cusco
Tipo A
Tipo B
Municipalidades con más de
500 viviendas urbanas
Municipalidades con menos
de 500 viviendas urbanas

2
2. El MEF establece metas para cada municipalidad,
considerando las características particulares de
cada categoría de municipios.
Para saber a qué
categoría pertenece
tu municipalidad, 3
3. Las municipalidades deben cumplir con las metas
puedes consultar el establecidas para acceder a los recursos de los
Anexo 1 “Clasiicación Incentivos Municipales.
de Municipalidades
para el año 2011” del 4
4. Las municipalidades informan a la Dirección
Decreto Supremo N°
General del Presupuesto Público (DGPP) del MEF
190-2010-EF.
sobre el cumplimiento de las metas, según los
procedimientos establecidos en los Decretos
Supremos N° 190-2010-EF y N° 183-2010-EF.

5. El MEF elabora un Informe de Evaluación del


5
cumplimiento de las metas, según el cual se
determina el monto de los recursos a transferir.
Estos se incorporan en el presupuesto de la
municipalidad, en la fuente de inanciamiento
“Recursos Determinados”.

6
6. Los recursos que correspondían a las
municipalidades que no han alcanzado la totalidad
de sus metas, pasan a formar una bolsa de recursos
que se distribuye entre las municipalidades que
cumplieron el 100% de sus metas. Es decir, el MEF
transiere la totalidad de los recursos destinados
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a los Incentivos Municipales. Como resultado, las


municipalidades que cumplen sus metas al 100%
reciben un “bono adicional” como premio a su
excelente desempeño.

10 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
5. SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PLAN DE INCENTIVOS.
Para mayor información visita la pagina web del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, este es su link
www.mef.gob.pe una vez que ingresaste haz clic en la ventana de presupuesto público, y veras este
dialogo virtual en esta pagina.

Presupuesto
Público

Ministerio
de Economía
y Finanzas

Don
Incentiv
o

Incentivos para
Gobiernos Locales
y Regionales.
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11 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.

META 9 Acceso al módulo de solicitudes, registro y actualización


Municipalidad de las obras en ejecución en el Sistema de Información de
con + 500 VVUU Obras Públicas - INFOBRAS

META 10 Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al


40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de
inversiones

META 11 Programar una cifra igual o superior al 20% del Presupuesto


Institucional de Apertura (PIA) del año 2017 en los
programas presupuestales priorizados

josegavas_7@hotmail.com

Asignación presupuestal al Área Técnica Municipal, en el presupuesto de apertura 2017


META 35 para el funcionamiento y gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.

Implementar la Disposición Final Segura de Residuos Sólidos recolectados por el


META 36 servicio municipal de limpieza pública.

Acceso al modulo de solicitudes, registro y actualización de las obras en ejecución en


META 37 el Sistema de Información de Obras Públicas -INFOBRAS.

Incorporación de la función de sanidad animal para la asistencia técnica en la


META 38 prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local.

Gobierno Local fortalecido en la gestión institucional para brindar asistencia técnica a


META 39 productores locales en el manejo integrado de plagas.

Determinación del estado de transitabilidad y nivel de intervención de los caminos


META 40 rurales.
Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del presupuesto institucional
META 41 modificado (PIM) de inversiones y alineamiento igual o mayor al 60%.

12 José Gabriel Vásquez Urbina


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3 6. METAS

AL 31 DE JULIO

Ministerio
de economía y finanzas

META 09:

META 10:
META 11:

Ministerio
de economía y finanzas
josegavas_7@hotmail.com

13 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
METAS 2016

Acceso al módulo de solicitudes,


registro y actualización de las obras en
ejecución en el Sistema de Información
de Obras Públicas - INFOBRAS.

META 09:
A través de este portal de la Contraloria podremos
ver y estar informados los integrantes del comite de
vigilancia ciudadana (COVIC), los señores regidores
de las municipalidades, autoridades, los
funcionarios municipales, trabajadores y cualquier
LA CONTRALORIA ciudadano, podremos ver como y en que se gasta,
GENERAL DE LA REPÚBLICA. podremos observar el avance físico y financiero de
la ejecución de nuestras obras

Usted, desde su casa, el parque, ingresando al portal


de la Contraloría General de la República podra
ingresar desde su celular y conocer los gastos en las
obras de distrito en los que viene interviniendo su
Municipalidad.

Actividades y acciones cumplir

JULIO
123456
8 9 10 7
11 12
13 14 15 16
31 de julio
Actividad 1: Actividad 2: www.mef.gob.pe ,

Registro de la
Solicitud de “Ficha de Datos
creación de Ejecución de Obra”, de
usuario LÍDER a todas las obras que se
t r a v é s d e l encuentren en ejecución dentro
del periodo de evaluación.
M ó d u l o d e
Solicitudes del
INFOBRAS.

Actualización
Puntaje minimo del registro y
josegavas_7@hotmail.com

80 puntos publicación
mayor o igual al
40% de las obras
Actualización y publicación correspondientes
de los avances de obra a los periodos Actividad 4:
que se encuentren en 2012, 2013, 2014
ejecución. y 2015 en el
INFOBRAS.

Actividad 3: 100 puntos


Puntaje máximo

14 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.

Para cumplir con las 4 actividades, deberas solicitar el usuario y la clave


para registrar la informacion solicitada en la pagina web de la Controlará
General de la República.

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15 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Instituciones involucradas.

LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Ministerio de Entidades públicas


Municipalidades
Economía y Finanzas responsables de meta

Para esta meta, la


entidad responsable
es la contraloría, a
Coordina
dor
t r a v é s d e s u
PI
plataforma virtual, y con
n u e s t r a
clave debemos
ingresar datos según
n o s
solicita el aplicativo.

Área usuaria responsable:

de
d e l plan u
t
i n ador s d e
o r d cer
El co e n t i v o ebera ha de
d
i n c ipalidad, órganos tos
c
muni er a los de proyec a s
c
cono jecutores ó n o b r ra
line a e si pa
i n v e r ducativas ades
d e ctivas, e d
activi A.
o d u l a s ET
pr n
ir co s en la M
m p l
cu a
amad
progr
josegavas_7@hotmail.com

16 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
www.mef.gob.pe ,

Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del


Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones.

Caso 1
META 10:
En caso de las Municipalidades que
esten en el SNIP, a traves de de sus
unidades formuladoras de proyectos, y la
oficina de programación de inversiones ,
Ministerio deberan programar sus gastos en la
de economía y finanzas especifica 2.6 para estudios y proyectos
articulados con los programas
presupuestales.

Caso 2

JULIO Y las municipalidades que no estén dentro


123456 del SNIP, deberan programar sus gastos
Fechas 8 9 10 7 en la formulación de estudios para los
11 12
13 14 15 16 fondos concursables en base a los
programas presupuestales y para la
Actividad 1: ejecucion de proyectos por
administración directa con los estudios de
expedientes técnicos con orientación a los
programas presupuestales.
n
e j e cució
na a
zar u inada
A l c a n uestal dest e r s i ó n
p v
p r e s u t o s d e i n e 2016
31 de julio
c d
p r o y e al 31 de julio puesto Puntaje mínimo
su
pública 40% del Pre o (PIM)
l d
igual a nal Modifica b l i c a 80 puntos
c io ú
Institu e r s i ó n p nero de
v e
d e i n o al 31 de ( 1 ) .
g is t r a d
r e
6
2 0 1
Coordinadora
PI

ORGANOS DE LINEA

Actividad 2: Sub gerencia de Sub gerencia de Sub gerencia de medio Sub gerencia de desarrollo

desarrollo social ambiente y ss municipales. económico


Alcan Infraestructura
z
presu a r u n a e j e División Ges ón de División de Desarrollo agropecuario
josegavas_7@hotmail.com

puesta cució
proyect l n
os de in d e s t i n a d a recursos naturales y ambiente. y ac vidades extrac vas

31 de m versión a DIVISIÓN PROMOCIÓN SOCIAL, SALUD, División Ejecución de


División Registro civil
a p División de Promoción del turismo
d e l P r rzo de 2016 ig ública al EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE obras
es ua y cementerio y artesanía
Modific u p u e s t o I n s l al 10%
Departamento Limpieza
Division Desarrollo
ado (P titucion División Área técnica Pública
pública IM) de a
inversió l
urbano Municipal de
. Departamento agua , saneamiento . Departamento
n Vaso de leche.
y rural División Informá ca y Parques y
soporte biblioteca jardines
División Defensa civil

31de marzo virtual, radio tc Departamento


División Seguridad
Seguridad ciudadana.
División Equipo
ciudadana y Departamento de
mecánico
policia municipál policía municipal

17 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Alcanzar una ejecución presupuestal destinada
Actividad 3: a proyectos de inversión pública al 31 de julio de 31 de julio de 2016
2016 mayor al 40% del Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) de inversión JULIO
pública registrado al 31 de enero de 2016. 123456
8 9 10 7
11 12
13 14 15 16
Para efectos de la evaluación se considerará la
genérica 2.6 Adquisiciones de Activos No
Financieros vinculados a proyectos de inversión 31 de julio de 2016
pública (estudios de preinversión, expedientes
técnicos y proyectos de inversión pública).
Puntaje maximo 100 puntos

Instituciones involucradas.

Ministerio de
Economía y Finanzas
Municipalidades

Para esta meta, la


e n t i d a d e s e l
M i n i s t e r i o d e
E c o n o m i a y
Finanzas , y la
m u n i c i p a l i d a d rodanidro
IP
oC

debera registrar
estos gastos a través
del SIAF y el MEF
v e r a e l
cumplimiento.

Área usuaria responsable:

de
e l plan
d t u
i n ador s d e
r d cer
josegavas_7@hotmail.com

o
El co e n t i v o ebera ha d e
d
i n c ipalidad, a
o fi c i n ilidad
u n i c l a b
m cer
a conta las
c o n o puesto y en cuenta a
y
presu ue tomen la META UF,
q
para ades de ias como ,
d r
activi eas usua s de linea
r o
las á los organ
OP I y

18 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.

Programar una cifra igual o superior al 20% del Presupuesto


Institucional de Apertura (PIA) del año 2017 en los
programas presupuestales priorizados.

Ministerio
www.mef.gob.pe ,
de economía y finanzas

Actividades y acciones cumplir


DICIEMBRE
META 11: 123456
8 9 10 7
11 12
PRESUPUESTO
13 14 15 16
PARTICIPATIVO

FECHA 31 de diciembre

Actividad 1:

l
a i g ual a
cifr sto
a r una s u p u e IA)
ram re (P
Prog d e l P Apertura ás de Puntaje mínimo: 80 puntos
e
2 0 % cional d n uno o m a s
u m
Instit o 2017 e g r a P P )
ñ o (
del a P r t a l e s se de
s ue s la f a
l o o
r e s u p , durante supuest .
P o s p r e e
izad el nt
prior lación d n d i e
u
form r e s p o
cor PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Esta programación deberemos


realizarlo a través del
presupuesto participativo la
programación del presupuesto
institucional a través de las
oficinas correspondientes.
Diciembre

josegavas_7@hotmail.com
Febrero

Marzo-
Enero

Junio
Mayo
Abril

Aprobación del
Formolización

Registro en el

Anteproyecto
equipo tecnico

Rendición de
de proyectos.

aplicativo pp.
Conformación

participantes.

capacitación

priorizacion
ordenanzas

Talleres de
Registro de

acuerdos.

PIA 2017.
Cursos de

cuentas.
Difusión.

del PIA
agentes
Aprob.

de

19 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
En las capacitaciones se debe informar sobre los programas presupuestales priorizados por el
Estado para el año 2017.

PP 36

PP 39

PP 40
20 a 25%
PP 41 del PIA

PP 42

PP 46
1 7
PP 68 2 0
PP 83

PP 121
PP 127
PP 138

PP 0036 Gestión integral de residuos solidos.

PP 0039 Mejora de la sanidad animal.

PP 0040 Mejora y mantenimientio de la sanidad vegetal..

PP 0041 Mejora de la inocuidad agroalimentarial.

PP 0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.

PP 0046 Acceso y uso de la electrificación..


josegavas_7@hotmail.com

PP 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

PP 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural..

PP 0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado.

PP 0127 Mejora de la competitividad de los destinos turísticos.

PP 0138 Reducción del costo de tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte,

20 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.

Actividad 2:
Monto programado en los programas
Programar una cifra igual al 20% del presupuestales priorizados respecto al
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) monto total programado en Presupuesto
del año 2017 en uno o más de los Programas Institucional de Apertura (PIA) en el año
Presupuestales (PP) priorizados, durante la 2017, mayor al 20% hasta el 25%.
fase de formulación del presupuesto
c o r r e s p o n d i e n t e .

Monto programado en los programas


Lo presupuestales priorizados respecto al
as s rec monto total programado en Presupuesto
añ ignad urso Institucional de Apertura (PIA) en el año
ve o 201 os p s 2 0 1 7 , m a y o r a l 2 5 % .
Mó rifica 7 se ara e
pro dulo rán e l
for gram de n el
mu Instituciones involucradas.
lac ación
ión y
SIA
F-S
P.

Puntaje máximo 100 puntos


Ministerio de
Economía y Finanzas Municipalidades

Para esta meta, la


e n t i d a d e s e l
M i n i s t e r i o d e Para el cumplimiento de la meta, ojo
E c o n o m í a y rodanidro
IP
oC
debemos programar de preferencia
Finanzas , y la el presupuesto a través de los
m u n i c i p a l i d a d gastos corrientes o con los fondos
debera programar de FONCOMUN y recursos
presupuestalmente. directamente recaudados.

Área usuaria responsable:

de
plan
josegavas_7@hotmail.com

d e l t u
i n ador s d e
o r d cer
El co e n t i v o ebera ha d e
d
i n c ipalidad, a
o fi c i n ilidad
u n i c l a b
m cer
a conta las
c o n o puesto y en cuenta
presu ue tomen META .
q a
para ades de l
i d
activ

21 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
7. Programa presupuestal
¿Qué es un Programa Presupuestal (PP
Un Programa Presupuestal (PP) es una unidad de programación de las acciones
de las entidades públicas las que, integradas y articuladas, se orientan a proveer
productos (bienes y servicios) para lograr un resultado específico en beneficio
de la población y así contribuir al logro de un resultado final, asociado con un
objetivo de política pública.

Todo PP tiene un resultado específico y productos (bienes y servicios).

¿Qué es un resultado específico?

Un resultado específico es el cambio que se busca alcanzar


para solucionar un problema específico que afecta a una
determinada población.

¿Qué es un producto?

Un producto es el conjunto articulado de bienes y/o


servicios que recibe la población beneficiaria. Los
productos tienen actividades y su provisión
contribuye al logro del resultado específico del PP.
Las entidades públicas programan y ejecutan
recursos de su presupuesto en las actividades de los
PP.

GRÁFICO N°4: Programa Presupuestal

Resultado específico
(“Cambio para solucionar el problema específico”)

Producto 1 Producto 2 Producto 3

Actividad 1.1 Actividad 2.1 Actividad 3.1


Actividad 1.2 Actividad 2.2 Actividad 3.2
Actividad 3.3
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Actividad 2.3
Actividad 3.4

Entidades
públicas.

22 José Gabriel Vásquez Urbina


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1) PP 0036. Gestión integral de residuos sólidos.

Limpieza Recolección Disposición final.

Centro de acopio

Es importante pensar y actuar a través de nuestras intervenciones en


forma integral la gestion de los residuos solidos, no podemos dejar un
elemento de la cadenas, sino de nada valdría los esfuerzos realizados.

Relleno sanitario.
¿Buenas prácticas agrícolas?

Entendemos por BPA todas las practicas del productor que trabajan con el fin de cambiar y mejorar
todos los métodos de producción agricola en su fase primaria (cultivo), para garantizar la inocuidad
de los productos alimenticios y disminuir el impacto ambiental negativo.

Proteger las fuentes, depósitos y canales de agua.


Usar el método de riego recomendado. Veriicar que
NO contaminar suelos y aguas el agua no esté contaminada.
josegavas_7@hotmail.com

Usar agua potable destinada a Conocer el tipo de malezas, plagas y


la bebida y al lavado de manos enfermedades que afectan a su cultivo. Es
y cuerpo. El agua estancada es preferible aplicar un control biológico en vez
fuente de mosquitos y otros de químico.
animales que afectan a la salud

23 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
2) PP 0039. Mejora de la sanidad animal.

En el año 2016, hemos creado la oficina de sanidad


animal, y en año 2017, debemos ejecutar
actividades, proyectos de sanidad animal, existen
muchos problemas de enfermedades internos , y
externos en los animales.

Debemos de empezar por otorgarles las condiciones de protección a los criaderos de animales, a traves
de estas instalaciones sencillas, baratas, podremos implementar las medidas de constrol sanitario,
basicamente la higiene y medidas preventivas con las enfermedades a nuestros animales.

No ingresar animales

josegavas_7@hotmail.com

Es cuestión de voluntad,
podemos implementar
desde los más simples
adecuamientos, hasta
las más complejas,
dependerá de los
recursos económicos
que dispongamos.

24 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
En cuánto a sanidad de curación y prevención, se necesita
equipar para atender a nuestros animales.

Las alpacas , necesitan ,


medidas preventivas y
atender en su sanidad, y
evitar la muerte y las
pérdidas económicas.

N e c e s i t a m o s a t e n d e r, p r e v e n i r l a s
enfermedades parasitarias, como la
alicuya, coccidiosis, las enfermedades de
parasitosis gastrointestinal y pulmonar, la
paroplasmosis, los parasitos externos.
Estas enfermedades generan perdidas
economicas en los productores y riesgos en
el consumo de carne para nuestra salud.

Sin olvidarnos de las enfermedades metabólicas


como la hipocalcemia, el timpanismo.

Nuestros animales menores como las gallinas, cuyes, patos


necesitan tambien sus ambientes adecuados, como los
gallineros, los galpones de crianderos de cuyes.

Asi como medidas preventivas y de curaciones que se


presenten en las comunidades y las unidades familiares.

josegavas_7@hotmail.com

Finalmente los veremos felices a


nuestros animalitos y sobre todo a
los dueños, quienes a través de
buenos cuidados, buena
alimentación y un buen programa
sanitario, tendran mejores
utilidades económicas.

25 José Gabriel Vásquez Urbina


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3) PP 0040. Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal.

Labranza mínima, control de la erosión y Usar solamente abonos con previo


conservación de la biodiversidad tratamiento de compostaje. Recuerde
que el mal uso de abonos es una
fuente de contaminación.

1° año 2° año 3° año

Semilla certicada

Usar semillas de acuerdo al piso


ecológico y tipo de suelo.
Tenemos muchos controlares biologicos, que se
debe promover su cuidado y reproducción.

Tenemos varios metodos, como el control cultural,


el control biologico, el control mecanico, el control
etologico.
Conocer el tipo de malezas, plagas y
enfermedades que afectan a su cultivo. Es
preferible aplicar un control biológico en vez
de químico. Todo dependera del manejo de los suelos, con buen abonamiento,
para ello tenemos la prespracion de compost, el humus de lombriz,
los abonos foliares, los purin.
Es bueno trabajar la asociacion de cultivos, las rotaciones de los
cultivos para darle mejor sostenibilidad a nuestra producción inocua y
apta para el consumo humano.
josegavas_7@hotmail.com

26 José Gabriel Vásquez Urbina


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4) PP 0041. Mejora de la inocuidad agroalimentaria.
¿Que es inocuidad?
Es la condición de los alimentos que
garantiza que no causara daño al
consumidor final cuando se preparen y
consuman.

3 aspectos a tener en cuenta:


1 Garantiza que nuestro producto final (frutas,
hortalizas, etc) No presenten riesgo para la
salud humana ni el medio ambiente.

2 Proteger al trabajador durante todo el


proceso productivo.

3 Buen manejo de insumos agrícolas.

Prod
cons ucto Inoc
daño umo no c uo = su
. ausa

Normas

Decreto Legislativo N° 1062 “Ley de Inocuidad de los Alimentos”

Articulo 1°: Garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano , a fin de proteger la
vida y la salud de las personas, con un enfoque preventivo e integral , a lo largo de toda la cadena.

Ley N° 29571 código de protección y defensa del consumidor.

Articulo 30°: Inocuidad de los alimentos , los consumidores tienen derecho a consumir alimentos inocuos,
Los proveedores son responsables de la inocuidad de los alimentos que ofrecen en el mercado, de
conformidad con la legislación.

Reglamento de inocuidad de alimentos


josegavas_7@hotmail.com

El 28 de junio del 2008, el gobierno promulga el decreto legistativo N°


1062, que aprueba la ley de inocuidad de los alimentos y
posteriormente el 26 de abril del 2011, mediante decreto supremo N°
004-2011-AG aprueba el reglamento de inocuidad agroalimentaria,
orientada a contribuir con la proteccion social de los grupos
vulnerables para mejorar el acceso y ejerciccio de los derechos
sociales y economicos, especialmente del derecho a la alimentacion.

27 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Objetivo del reglamento.

Proteger la vida y la salud de las personas ,


reconociendo y asegurando los derechos e intereses
de los consumidores y promoviendo la
competitividad de la agricultura nacional.

¿Donde y quienes deben cumplir el reglamento?

Productor

Insp
ecci
ón
labo , certific
rato a
rio. ción

Comercializador

Procesador

Consumidor
josegavas_7@hotmail.com

El reglamento se aplica en todo el Perú y


debe ser cumplido por toda persona
natural o jurídica, que directa o
Exportador /importador
indirectamente participe en alguna de las
fases de la cadena de alimentos
agropecuarios primarios y piensos.

28 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Derechos y deberes de los consumidores.

Todas las personas tenemos derecho a alimentarnos adecuadamente con productos sanos y de
calidad.

Derechos de los consumidores: Consumir alimentos inocuos, recibiendo de los


proveedores la información del producto, garantias, advertencias y riesgos para
tomar una decisión al momento de comprar un alimento.

Derechos de los consumidores: Vereficar en el empaque de los productos frescos, el registro de


autorización sanitaria otorgado por SENASA. Comprar alimentos que se vean frescos, limpios,
no contaminados y con buena apariencia, almacenar sus alimentos en un lugar fresco y seguro.

Necesitamos apoyar a los productores de alimentos


agroalimentarios en implementar buenas practicas de
manejo de sanidad e higiene en el proceso productivo, de
tal manera que lo que producen nuestros productores no le
hagan daño en su salud a los consumidores.
Para ello debemos de implementar las buenas practicas
en el ciclo productivo, que debera demostrase a través de
certificaciones la buena calidad y el consumidor también
correspondera con pagar un buen precio.

5) PP 0042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.

Como elevamos la
producción y la productividad
agrícola y pecuaria, es a
t r a v é s d e l b u e n
aprovechamiento del agua
para riego, a través del uso
tecnoligias de riego por
goteo, riego por aspersión o
microaspersion, estaremos
en la capacidad hasta 3
cosechas en el año con un
buen manejo de nuestros
recursos.

Tendremos muchos beneficios, mejorara nuestros ingresos con solo


josegavas_7@hotmail.com

producir 2 cosechas en el año, puede ser el cultivo de cebolla, y


luego la papa.
Ademas estaremos preparados para los cambios climáticos, si se
nos presentan los veranillos o sequias prolongadas, allí esta nuestro
sistema de riego, para mitigar los efectos adversos del clima.
Finalmente, dependiendo los sistema de riego, ahorraremos el agua
y les suministremos el agua necesaria a nuestros cultivos, según la
evapotranspiración de los cultivos.

29 José Gabriel Vásquez Urbina


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6) PP 0046. Acceso y uso de la electrificación rural.
Implementar y ejecutar este tipo de proyectos socialmente hace que no
existan sectores y comunidades excluidas, especialmente sus
ciudadanos, a través de la generación de estos proyectos socialmente
estaremos contribuyendo a que tengan mejores oportunidades
educativas, de mejorar la salud y mayor seguridad en las noches para sus
viviendas.
Económicamente, dinamizaremos estos espacios, a través del impulso
de nuevas actividades económicas desde el comercio, las pequeñas
industrias , y otras actividades, sin duda su importancia es grande.
Dependiendo de los parámetros técnicos, podremos hacer uso de la
energia convencional o las energias renovables como los panales

¿Qué es la articulación territorial?


La articulación territorial se define como la acción integrada de
dos o más entidades de distinto nivel de gobierno en las fases del
proceso presupuestario (programación, formulación, aprobación,
e j e c u c i ó n y e v a l u a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o ) a s o c i a d o s a u n P P.

Un PP con articulación territorial es aquel en el que la ejecución de una o más


actividades de uno o más de sus productos están a cargo de entidades de
distintos niveles de gobierno (nacional, regional y/o local). En el marco de la
articulación territorial, entidades de dos o más niveles de gobierno contribuyen
al logro del resultado específico del PP, según sus funciones y competencias.

El Programa Presupuestal 0046 “Acceso y uso de la electrificación rural”


está articulado territorialmente, debido a que, en la provisión de sus
productos, participan el Gobierno nacional, el Gobierno regional y el
josegavas_7@hotmail.com

Gobierno local. Sin embargo, el Gobierno local participa en la ejecución de


tres de las cuatro actividades de sus productos.
Los tres niveles de gobierno contribuyen a que la población rural, aislada y
de frontera, cuente con el servicio de electrificación (Ver Gráfico N°5).

30 José Gabriel Vásquez Urbina


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GRÁFICO N°5: Articulación territorial

Programa Presupuestal 0046 “Acceso y uso de la electrificación rural”

Responsables Resultado
Actividad Producto
ejecución específico

3000082.
5 0 0 1 8 1 . Poblador rural capacitado
Capacitaciones en uso eficiente de la
a los pobladores energía eléctrica
GN-GR- GL
rurales en temas
de uso eficiente

500180. 3000083.
Capacitaciones Poblador rural
a las unidades capacitado en
GN-GR- GL productivas usos productivos Población
familiares en de la energía rural, aislada
temas de usos eléctrica y de frontera
productivos con cobertura
de servicio
eléctrico

5004375.
Asistencia técnica 3000626. Hogar
GN-GR a unidades con suministro
formuladoras y eléctrico en el
evaluadoras para ámbito rura
implementación
de los proyectos

5004464.
Identificación y
GN-GR-GL priorización de
localidades de
intervenciones
con proyectos
josegavas_7@hotmail.com

Como lo muestra el gráfico, cada uno de los


diferentes niveles de gobierno participa en
la provisión de los productos (bienes y
servicios), así como en la ejecución de
todas o algunas de sus actividades.

31 José Gabriel Vásquez Urbina


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7) PP 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

Según la figura, las casas y


terrenos estan ubicados en
este espacio vulnerable,
que ni tomamos las
medidas de limpieza y
prevenciones se pueden
generar desastres, eso nos
amerita realizar medidas
urgentes y campañas de
sensibilización, tal vez
evacuaciones.

También debemos preveer recursos


para atender las emergencias por
desastres, a través las oficinas de
gestión de riesgos, que deben tener
proyectos y actividades.

8) PP 0083. Programa nacional de saneamiento rural.

Los proyectos y actividades de


saneamiento son estrategicos para mejorar
la calidad de vida, a través del consumo de
agua segura disminuiremos las tasas de
desnutrición crónica infantil y evitar las
enfermedades gastrointestinales.

A mas de contar con proyectos de


josegavas_7@hotmail.com

infraestructura, es necesario desarrollar


actividades para desarrollar las
capacidades de las organizaciones
administradoras del agua, y cursos de
educación ambiental para darle una
mirada sostenible al manejo dela gua.

32 José
JoséGabriel
GabrielVásquez
VásquezUrbina
Urbina
Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
9) PP 0121. Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado

El trabajo con los procesos productivos, a través de proyectos y actividades deben tener el enfoque
de cadenas de valor, a fin de que toda nuestra produccion, esten articulados con los mercados , de tal
manera que nuestras intervenciones con los proyectos productivos, sean sostenibles, con
producción agroecologica y articulados a los mercados.

Entonces en nuestros talleres de presupuesto


participativo debemos de sensibilizarlos y priorizar este
tipo de proyectos que respondan al programa
presupuestal.
Este enfoque hará de que mejore los ingresos
económicos y sus condiciones de vida.

10) PP 0127. Mejora de la competitividad de los destinos turísticos.

Tenemos muchos recursos


turísticos, que requieren de
inversiones locales para
convertirlos en productos
turísticos, eso significa
ejecutar proyectos, planes
de negocios para mejorar la
recepción a través de
mejorar las infraestructuras
josegavas_7@hotmail.com

de los baños termales,


recursos arqueológicos,
señalizaciones, caminos, y
capacitación para
recepcionar a nuestros
turistas a través de las
buenas atenciones en los
hospedajes, restaurantes.

33 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
11) PP 0138. Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte.

Teniendo buenas vías acceso, nuestras


carreteras, trochas, puentes, pontones,
badenes, cunetas, harán que los costos de
transporte bajen, de manera que eso le
dara mayor ventaja a nuestras actividades
económicas de nuestras comunidades.

Cualquier expreso, y los precios de


transporte de pasajeros, carga, se
reducirán y podremos desplazarnos
en menos tiempo´ y sobre todo
nuestros viajes seran seguros, con
menos accidentes.

Según nuestras competencias y los niveles


de las vias de acceso podremos hacer
intervenciones para lograr estos
propósitos.

josegavas_7@hotmail.com

34 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
¿Cuál es el rol de los gobiernos locales en la implementación de los PP?

Los gobiernos locales participan en los PP con


articulación territorial realizando diversas acciones en
las fases de programación, formulación y ejecución del
proceso presupuestario. A continuación, se presenta
cada una de estas acciones.

CUADRO N°4: Los gobiernos locales en el marco


de la articulación territorial de un PP

Fases del proceso Acciones


presupuestario

Programación
Participan en las diversas acciones
Presupuesto participativo
organizadas por el ente rector del PP (difusión
del PP, talleres de validación de los modelos
operacionales de los productos y actividades y
de la tipología de proyectos, entre otros). 28056
Identifican aquellos PP con articulación Aquí viene la ley del presupuesto
territorial en los cuales van a asignar recursos participativo y su reglamento.
de su presupuesto.
Realizan la programación multianual en los PP
identificados.

Formulación Asignan recursos de su presupuesto a las


actividades, productos y/o proyectos de los
PP con articulación territorial. Definen sus
respectivas metas.

Ejecutan el presupuesto en productos, actividades


Ejecución y/o proyectos de los PP, en concordancia con las
metas establecidas en la fase de formulación.

Entonces, según la ley de presupuesto, en la fase de programacion, se debe ver, analizar y priorizar los
recursos del canon para los prioyectos de inversion, aqui se presenta un detalle muy importante la
integración de los programas presupuestales, estos programas presupuestales responderán a nuestra
josegavas_7@hotmail.com

problemática, por ello debemos de priorizar los recursos del canon en estos aspectos.

Proyectos en continuidad para el año 2017.


Proyectos de emergencias.
Proyectos con expedientes técnicos y que estén alineados con los programas presupuestales.
Perfiles de proyectos alineados con los programas presupuestales.
Ideas de proyectos alineados con los programas presupuestal.

35 José Gabriel Vásquez Urbina


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8. Criterios para priorizar proyectos e ideas de proyectos.


Al momento de entrar en la fase de priorización de los proyectos o ideas de proyectos, según el tipo de
muniicipalidad , las que estan dentro del SNIP, y las que no estan, el equipo tecnico del presupuesto
participativo, debera presentar los criterios con los que se priorizaran, podrian suguerirse que se este:

Expediente técnicos
a l i n e a d o s a l o s 11
programas presupuestales.
Banco de
proyectos
Perfiles de proyectos de
con SNIP Inversión alineados a los 11
programas presupuestales.

Expedientes técnicos, alienados


c o n l o s 11 p r o g r a m a s
presupuestales.

Ideas de proyectos alienados con


n
Sin SNIP los 11 programas presupuestales.

PP 0036 PP 0039 PP 0040 PP 0041 PP 0042

PP 0046 PP 0083 PP 0121 PP 0127


PP 0068

Debemos alinear
nuestros pedidos,
josegavas_7@hotmail.com

proyectos, planes de PP 0138


negocios con estos 11 Proyectos de
inversión.
programas ´planes de
presupuestales. negocios e
ideas.

Sugerimos al equipo técnico del presupuesto participativo otorgarle los puntajes mas altos para
proyectos que esten articulados a los programas presupuestales, no solo para cumplir con el plan de
incentivos, sino para lograr resultados y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

36 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.

7 9. METAS

AL 31 DE DICIEMBRE

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LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.
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Min í a y fin
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josegavas_7@hotmail.com

37 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.

METAS A CUMPLIR AL 31 DE JULIO

Asignación presupuestal al Área Técnica Municipal, en el


p r e s u p u e s t o d e a p e r t u r a 2 0 1 7
para el funcionamiento y gestión de los servicios de
saneamiento en el ámbito rural.

Actividades y acciones cumplir

Actividad 1:

Constitución, mediante
resolución de alcaldía, del META 35
equipo formulador del Plan
Operativo Anual (POA) del
Área Técnica Municipal para 29 de febrero
la gestión de los servicios de de 2016,
Saneamiento del Área
Técnica Municipal (ATM).

Actividad 2:

Capacitación del equipo


formulador del POA, según
cronograma establecido en la
guía.

www.mef.gob.pe ,
Actividad 3:
Oficio remitido hasta el
Elaboración y aprobación del POA 2017
30 de setiembre de
para el funcionamiento del ATM.
2 0 1 6 ,

Actividad 4:

Formulación de recursos para el año fiscal 2017 en


el programa presupuestal 0083 “Programa nacional
Los recursos asignados para
de saneamiento rural”, durante la fácil etapa de
el año 2017 se verificarán en
programación y formulación del presupuesto anual
el Módulo de programación y
correspondiente.
formulación SIAF-SP.
josegavas_7@hotmail.com

Actividad 5:

Planificación, aplicación,
procesamiento y sistematización de
encuestas de “Diagnóstico sobre Oficio remitido
Abastecimiento de Agua y hasta el 30 de
Saneamiento en el ámbito rural”. setiembre de 2016,

38 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Oficio remitido hasta el 30 de
Actividad 6:
diciembre de 2016
Selección de dos (02) centros poblados para el monitoreo de
sistemas de abastecimiento de agua para el consumo
humano con rango admisible de cloro residual.
Puntaje mínimo: 80 puntos
Actividad 7:

Constitución o reactivación, registro y reconocimiento de dos (02) Oficio remitido hasta el 30 de


Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS). diciembre de 2016,

Puntaje máximo: 100 puntos


Instituciones involucradas.

Ministerio de Entidades públicas


Municipalidades
Economía y Finanzas responsables de meta

Para esta meta,


la entidad es el
Ministerio de rodanidro
IP
oC

Vivienda , y la
municipalidad
quien debera
cumplir con las
actividades a
través de su
aplicativo.

Área usuaria responsable:


josegavas_7@hotmail.com

de
o r d e l plan u
rdinad de t r
El coo n t i v o s e
n c e d e b e ra hac a
i alidad, Técni
c
municip r a l Á r e a men en
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Mun
t a l a s acti .
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cumpli

39 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Implementar la Disposición Final Segura de Residuos Sólidos
r e c o l e c t a d o s p o r e l
servicio municipal de limpieza pública.

Actividad 1: JULIO
123456
META 36
8 9 10 7
Registro de la información sobre la 11 12
gestión y manejo de residuos sólidos, 13 14 15 16
correspondiente a la gestión del Año
2015, en el Sistema de Información F o r m a t o
para la Gestión de Residuos Sólidos S I G E R S O L
(SIGERSOL). enviado hasta el 29 Ministerio
de julio del 2016 del Ambiente

Actividad 2: JULIO
123456
Elaboración del Estudio de 8 9 10 7
11 12
Caracterización de Residuos Sólidos 13 14 15 16
Municipales del área urbana del distrito. vigente hasta el 30 de
julio de 2016
Actividad 3:

Elaboración del Plan de Gestión Integral DICIEMBRE


123456 hasta el 30 de
de Residuos Sólidos (para provincias) o 7 diciembre de
8 9 10
Plan de Manejo de Residuos Sólidos 11 12 2 0 1 6 ( 1 ) .
( p a r a d i s t r i t o s ) . 13 14 15 16

Actividad 4:
DICIEMBRE
Diseño del Programa de Segregación en la Fuente 123456
hasta el 30 de diciembre 7
y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 8 9 10
de 2016(1). 11 12
Domiciliarios según la cantidad de viviendas 13 14 15 16
urbanas requeridas en el Anexo 01.
DICIEMBRE
Actividad 5: 123456
hasta el 30 de 7
diciembre de 8 9 10
Informe de Opinión Técnica Favorable del 11 12
estudio de selección de área de la 13 14 15 16
Infraestructura de Disposición Final
Segura de Residuos Sólidos emitido por
la Dirección Regional de Salud de su
j u r i s d i c c i ó n .
PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 80 puntos

Actividad 2:
josegavas_7@hotmail.com

Elaboración del Estudio de


Caracterización de Residuos hasta el 30 de
Sólidos Municipales del área diciembre de
urbana del distrito. 2 0 1 6 ( 1 ) .

100 puntos
Puntaje máximo

40 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.

Actividad 3: DICIEMBRE
123456
hasta el 30 de 8 9 10 7
Actividad 3: Elaboración del Plan de Gestión Integral 11 12
diciembre de 13 14 15 16
de Residuos Sólidos (para provincias) o Plan de 2 0 1 6 ( 1 ) .
Manejo de Residuos Sólidos (para distritos).

Actividad 5:

Informe de Opinión Técnica Favorable del DICIEMBRE


estudio de selección de área de la 123456 hasta el 30 de diciembre
Infraestructura de Disposición Final 8 9 10 7
11 12 de 2016(1).
Segura de Residuos Sólidos emitido por 13 14 15 16
la Dirección Regional de Salud de su
j u r i s d i c c i ó n .

Instituciones involucradas.

Ministerio
del Ambiente

Ministerio de Entidades públicas


Municipalidades
Economía y Finanzas responsables de meta

Para esta meta,


la entidad es el
Ministerio del
Coordina
PI
dor Ambiente , y la
municipalidad
quien debera
cumplir con las
actividades.

Área usuaria responsable:


josegavas_7@hotmail.com

de
d e l plan u
dor t
c o o rdina v o s d e acer
El i h
ent ebera ia
i n c ipalidad, d b Gerenc n
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mun er a la n t e o qu e
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cono dio Amb
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de M sus vece e n t a l a la
u
haga n e n c mplir en
u
t o m e ades a c
v i d
acti .
META

41 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.

Acceso al modulo de solicitudes, registro y actualización de


las obras en ejecución en el Sistema de Información de
Obras Públicas -INFOBRAS.

META 37

DICIEMBRE
123456
8 9 10 7
LA CONTRALORIA
Actividad 1: 11 12
GENERAL DE LA REPÚBLICA.
13 14 15 16

Solicitud de creación de
al 31 de diciembre de 2016.
usuario(s) a través del
Módulo de Solicitudes del
I N F O B R A S .

Actividad 2:

DICIEMBRE
Registro de la "Ficha de Datos 123456
8 9 10 7 al 31 de
Ejecución de Obra", de todas las obras 11 12
13 14 15 16 diciembre de
que se encuentren en ejecución dentro
2016.
del periodo de evaluación.
DICIEMBRE
123456
8 9 10 7
11 12
13 14 15 16
Actividad 3:
Base de datos del sistema INFOBRAS
Actualización y publicación de los
al 31 de diciembre de 2016.
avances de obra que se encuentren en
ejecución.

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 80 puntos


DICIEMBRE
123456
8 9 10 7
josegavas_7@hotmail.com

11 12
Actividad 4: 13 14 15 16
Mayor al 40% hasta el 50% = 5
Mayor al 50% hasta el 60% = 5
Actualización del registro y publicación de al 31 de diciembre de Mayor al 60% hasta el 70% = 5
más del 40% de las obras correspondientes a 2016. Mayor al 70% = 5
los periodos 2012, 2013, 2014 y 2015.

Puntaje máximo

100 puntos

42 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Instituciones involucradas.

LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Ministerio de Entidades públicas


Municipalidades
Economía y Finanzas responsables de meta

Para esta meta,


la entidad
responsable es la
Coordina
PI
dor Contraloria
General de la
Republica , y la
municipalidad
quien debera
cumplir con las
actividades.

Área usuaria responsable:

e
d e l plan d u
or t
l c o o rdinad o s d e er
E
c e n t i v debera hac e
i n
n i c i p a lidad, b Gerencia d a
mu Su hag
er a la quien
conoc mbiente o tomen en
A e
Medio es para qu d a d e s a
sus ve
c
l a s activi
a .
c u e n t en la META
p l i r
cum josegavas_7@hotmail.com

43 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Incorporación de la función de sanidad animal para la
a s i s t e n c i a t é c n i c a e n l a
prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel
local.

Ministerio de Agricultura y Riego


ABRIL
123456
SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
8 9 10 7
11 12
Actividad 1: 13 14 15 16
PERU

Designación de Equipo 29 de abril de 2016,


META 38 T é c n i c o d e t r a b a j o dirigido
conformado mínimo por
d o s p e r s o n a s .

JUNIO
Actividad 2:
123456
8 9 10 7
11 12
Modificación del Reglamento de Organización y 13 14 15 16
Funciones (ROF), incorporando la función de sanidad
animal para la asistencia técnica en la prevención y
control de enfermedades parasitarias a nivel local. 30 de junio de 2016,

DICIEMBRE
123456
8 9 10 7
Actividad 3: 11 12
13 14 15 16
Elaboración del padrón de productores
hasta el 20 de diciembre de 2016,
pecuarios locales.

PUNTAJE MÍNIMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META

80 %
Actividad 4:

Los recursos asignados para el año


josegavas_7@hotmail.com

Formulación de recursos para el año fiscal 2017 en el


Programa Presupuestal (PP) 0039. "Mejora de la Sanidad 2017 se verificarán en el Módulo de
Animal", durante la fase de formulación del presupuesto programación y formulación SIAF-SP.
c o r r e s p o n d i e n t e .

Puntaje maximo
100 %

44 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Instituciones involucradas.

Ministerio de Entidades públicas


Municipalidades
Economía y Finanzas responsables de meta

Para esta
meta, la entidad
es el Ministerio
Ministerio de Agricultura y Riego del Agricultura a
t r a v é s d e
Coordina
PI
dor

SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SENASA , y la
PERU m u n i c i p a lidad
quien debera
cumplir con las
actividades.

Área usuaria responsable:

de
e l plan t u
d
r d i n ador s d e acer
oo o h
El c e n t i v debera rencia
,
i n c cipalidad Sub Ge m i c o
i ó
mun cer a la o e c o n para
o l l s
con e s a r r o s vece a l a s
d u t
de h a ga s n c u e n en la
n e lir
quie t o m e n c ump
q u e dades a
i
activ .
A
MET
josegavas_7@hotmail.com

45 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Gobierno Local fortalecido en la gestión institucional para
Ministerio de Agricultura y Riego
brindar asistencia técnica a productores locales en el manejo
integrado de plagas. SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
PERU

Actividad 1:

Modificación del Reglamento


de Organización y Funciones
(ROF), incorporando la función
de asistencia técnica a AGOSTO
productores locales en el 123456
manejo integrado de plagas. 8 9 10 7 META 39
11 12
13 14 15 16

Actividad 2: Oficio remitido hasta


el 31 de agosto de
2016,
Designación del Equipo Técnico
DICIEMBRE
de trabajo.
123456
8 9 10 7
11 12
13 14 15 16

Oficio remitido hasta


Actividad 3 el 30 de diciembre
de 2016,
Elaboración del padrón de
productores locales.

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META


80 %
DICIEMBRE
123456
8 9 10 7
Actividad 4 11 12
13 14 15 16
Formulación de recursos para el año fiscal Los recursos asignados
2017 en el Programa Presupuestal (PP) para el año 2017 se
0040. "Mejora y mantenimiento de la sanidad verificarán en el Módulo
vegetal", durante la fase de formulación del de programación y
josegavas_7@hotmail.com

presupuesto correspondiente. formulación SIAF-SP.

PUNTAJE MÁXIMO 100 %

46 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Instituciones involucradas.

Ministerio de Entidades públicas


Municipalidades
Economía y Finanzas responsables de meta

Para esta
meta, la entidad
es el Ministerio
Ministerio de Agricultura y Riego del Agricultura a
t r a v é s d e
Coordina
PI
dor

SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
SENASA , y la
PERU m u n i c i p a lidad
quien debera
cumplir con las
actividades.

Área usuaria responsable:

de
e l plan t u
d
r d i n ador s d e acer
oo o h
El c e n t i v debera rencia
,
i n c cipalidad Sub Ge m i c o
i ó
mun cer a la o e c o n para
o l l s
con e s a r r o s vece a l a s
d u t
de h a ga s n c u e n en la
n e lir
quie t o m e n c ump
q u e dades a
i
activ .
A
MET
josegavas_7@hotmail.com

47 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Determinación del estado de transitabilidad y nivel de
intervención de los caminos rurales.

AGOSTO
123456
8 9 10 7 META 40
Actividad 1: 11 12
13 14 15 16
Designación del Equipo Técnico
de Trabajo. 05 de agosto de
2016
Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.
AGOSTO
Actividad 2: 123456
8 9 10 7
11 12
Selección de caminos rurales, 13 14 15 16
tomando como referencia la
información contenida en el Plan
Vial Provincial Participativo 05 de agosto de
( P V P P ) . 2016

15 de noviembre de NOVIEMBRE
Actividad 3:
2016 123456
8 9 10 7
Trabajo de campo para determinar 11 12
el estado de transitabilidad de los 13 14 15 16
c a m i n o s r u r a l e s .

Actividad 4: 15 de diciembre de 2016,


Determinación del nivel de intervención de
los caminos rurales en base al trabajo de DICIEMBRE
campo realizado en la actividad 3. 123456
8 9 10 7
11 12
13 14 15 16
PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 80 PUNTOS

Actividad 5: hasta el 15 de diciembre de


2016,
Informe técnico de supervisión del IVP respecto
a los caminos rurales actualizados en la DICIEMBRE
actividad 4. 123456
8 9 10 7
11 12
13 14 15 16
Actividad 6:
josegavas_7@hotmail.com

Levantamiento de información de la historia de Hasta el 15 de diciembre de 2016,


intervenciones realizadas en los caminos rurales
trabajados en las actividades 3 y 4. DICIEMBRE
123456
8 9 10 7
11 12
13 14 15 16
PUNTAJE MAXIMO
100 PUNTOS

48 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Instituciones involucradas.
Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

Ministerio de Entidades públicas


Municipalidades
Economía y Finanzas responsables de meta

Para esta
meta, la entidad
es el Ministerio
Ministerio de del Ministerio de
Coordina
PI
dor Transportes y Tr a n s p o r t e s y
Comunicaciones Comunicaciones
(MTC) M T C , y l a
municipalidad
quien debera
cumplir con las
actividades.

Área usuaria responsable:

de
e l plan t u
d
r d i n ador s d e acer
oo o h
El c e n t i v debera rencia
,
i n c cipalidad Sub Ge q u i e n
i
mun cer a la c t u r a a que
o u r
con f r a e s t r es pa las
I n v e c n t a
de sus cue en l
a
haga e n e n cumplir
t o m dades a
i
activ .
A
MET
josegavas_7@hotmail.com

49 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75%
d e l p r e s u p u e s t o i n s t i t u c i o n a l
modificado (PIM) de inversiones y alineamiento igual o mayor
al 60%.
Actividad 1:

A l c a n z a r u n a e j e c u c i ó n Monto devengado
presupuestal destinada a d e i n v e r s i ó n
proyectos de inversión pública al pública al 31 de
Ministerio
31 de diciembre de 2016 igual al d i c i e m b r e d e
de economía y finanzas
75% respecto al Presupuesto 2016 respecto al
Institucional Modificado (PIM) de P I M d e
META 41 inversiones registrado al 31 de i n v e r s i o n es
agosto de 2016. vigente al 31 de
Para efectos de la evaluación se agosto igual al
considerará la genérica 2.6 7 5 % .
Adquisiciones de Activos No
Financieros vinculados a DICIEMBRE
proyectos de inversión pública 123456
Actividad 2: (estudios de preinversión, 8 9 10 7
e x p e d i e n t e s t é c n i c o s y 13 1 11 12
4 15 16
Alcanzar un alineamiento de la inversión pública proyectos de inversión pública).
al 31 de diciembre de 2016 (1) igual al 60%
respecto al Monto devengado de inversión
pública al 31 de diciembre de 2016.
Para efectos de la evaluación se considerará la 31 de diciembre de 2016
genérica 2.6 Adquisiciones de Activos No
Financieros vinculados a proyectos de inversión DICIEMBRE
pública (estudios de preinversión, expedientes 123456
técnicos y proyectos de inversión pública). 8 9 10 7
11 12
13 14 15 16

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META 80 PUNTOS


Actividad 3:
Alcanzar una ejecución presupuestal destinada a proyectos
de inversión pública al 30 de setiembre de 2016 igual al 45% Información registrada en el
respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Sistema Integrado de
inversiones registrado al 31 de agosto de 2016. Administración Financiera – SIAF al
Para efectos de la evaluación se considerará la genérica 2.6 30 de setiembre de 2016.
Adquisiciones de Activos No Financieros vinculados a
proyectos de inversión pública (estudios de preinversión, SETIEMBRE
expedientes técnicos y proyectos de inversión pública). 123456
8 9 10 7
11 12
13 14 15 16
Actividad 4:
josegavas_7@hotmail.com

Alcanzar una ejecución presupuestal destinada a proyectos Información registrada en el Sistema


de inversión pública al 31 de diciembre de 2016 mayor al Integrado de Administración
75% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Financiera – SIAF al 31 de diciembre
de inversiones registrado al 31 de agosto de 2016. d e 2 0 1 6 .
Para efectos de la evaluación se considerará la genérica 2.6
Adquisiciones de Activos No Financieros vinculados a DICIEMBRE
proyectos de inversión pública (estudios de preinversión, 123456
expedientes técnicos y proyectos de inversión pública). 8 9 10 7
11 12
13 14 15 16 100 PUNTOS
PUNTAJE MAXIMO

50 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Instituciones involucradas.
Ministerio
de economía y finanzas

Ministerio de
Municipalidades
Economía y Finanzas

Para esta
meta, la entidad
es el Ministerio
de Economía y
Coordina
PI
dor Finanzas , y la
Ministerio municipalidad
de economía y finanzas quien debera
cumplir con las
actividades.

Área usuaria responsable:

de
e l plan t u
d
r d i n ador s d e acer
oo o h
El c e n t i v debera a d e
, n
i n c cipalidad l a o fi c i a sus
n i a a g
mu c e r
o q u ien h en en
c o n puesto que tom e s a
pres
u
p ara c t i v i d a d
s a
vece t a l a s ETA.
n
c u e lir en la M
p
cum
josegavas_7@hotmail.com

51 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
10. DIRECTIVA DE PLANIFICACIÓN
FASES DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.

Fase de Seguimiento

GRÁFICO 2: CADENA DE PLANES ESTRATÉGICOS PARA SECTORES

PEDN PESEM PEI POI Presupuesto

GRÁFICO 3: CADENA DE PLANES ESTRATÉGICOS PARA TERRITORIOS


josegavas_7@hotmail.com

PEDN PESEM

PDC PEI POI Presupuesto

52 José Gabriel Vásquez Urbina


Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
11. BIBLIOGRAFIA

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-2014-Directiva genral del


proceso de planeamiento estrategico sistema nacional de planeamiento
estratégico.

Ministerio Ministerio de Economia y Finanzas 2016- Resolución Directoral


de economía y finanzas Nº 003-2016-EF/50.01

Ministerio de Economia y Finanzas 2014 Documento Informativo


El Presupuesto por Resultados (PpR)
Dirigido a gobiernos locales.
Ministerio de Economia y Finanzas 2016-Programa de incentivos
2016 a la mejora de la gestión municipal.

Ministerio de Economía y Finanzas 2015 - rol y responsabilidades del


coordinador del plan de incentivos a la mejora de la gestion y
modernización municipal.

Ministerio de Economía y Finanzas 2016 Calendario del plan de incentivos


a la mejora de la gestion y modernizacion municipal.

Ministerio de Economía y Finanzas 2014 Guía para el uso de recursos del


plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal-
dirigida a Municipalidades.

Ministerio de Economía y Finanzas 2016 infografia de metas a cumplir de


municipalidades de ciudades no principales con mas de 500 viviendas.

Programa Nacional de Saneamiento Rural- Ministerio de Vivienda 2016-


Guia para el cumplimiento de la meta 35.

Ministerio de Agricultura y Riego


Servicio Nacional de Sanidad Agraria-2016 MÓDULO DE REGISTRO
SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
WEB – MUNICIPALIDADES META 38Incorporación de la función de
sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de
PERU
josegavas_7@hotmail.com

enfermedades parasitarias a nivel local


Ministerio de Agricultura y Riego
Servicio Nacional de Sanidad Agraria-2011- Decreto supremo N° 0004-
SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
2011-AG reglamento de inocuidad agroalimentaria.
PERU
Ministerio de Agricultura y Riego Servicio Nacional de Sanidad Agraria-2016 guía para el cumplimiento de
SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
la meta 39- gobierno local fortalecido en la gestión institucional para
brindar asistencia técnica a productores locales en el manejo integrado de
PERU plagas.

53 José Gabriel Vásquez Urbina

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