CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA EMPRESA “EL AROMA CAFE BAR”

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR INDICADOR AÑO 2017

GENERAL ESPECIFICO COMPARATIVO REFERENCI OBTENID EVALUACIO
AS 2015 O 2016 N
PERSPECTIVA OF1: lograr la participacion en (ventas de la empresa / (% participacion en el 20 66.67 2.33
FINANCIERA: el mercado en 2% anualmente ventas totales en el mercado año n / %
Generar el mercado)*100 participacion en el
fortalecimiento mercado año n-1) -1
financiero de la
empresa con OF2: Incrementar la (utilidad o perdida / total (% rentabilidad año n / % 3.33 40.00 11.00
efectividad mediante la rentabilidad en 10% a partir activo)*100 rentabilidad año n-1) -1
tecnología, para poder del año 2017
obtener alta
rentabilidad en el 2017.

OF4: Reducir en 1% (Gastos Operativos/Ventas (% gastos operativo año n / 50.00 32.00 -0.36
anualmente los gastos Netas)*100 % gasto operativo año n-1)
operativos al año precedente -1

PERSPECTIVA CLIENTE: OC1: Incrementar al cierre del (Número de clientes nuevos (% Número de clientes del 31.25 70.83 1.27
Lograr la fidelizacion del año el 3% de clientes / Número total de año n / % Número de
cliente reduciendo clientes)*100 clientes del año n -1) -1
quejas, cumpliendo con
la entrega en el tiempo OC2: Reducir las quejas en 4% (Número de quejas (% quejas atendidas año n/
oportuno mediante anual, relacionadas con las atendidas / numero de %quejas atendidas año n-
convenios para ventas del año precedente quejas presentadas)*100 1)-1
satisfacer las
necesidades de OC3: Firmar 2 alianzas Numero de alianzas (% alianzas estrategicas
nuestros clientes. estratégicas anualmente solicitados - Total de año n/ % alianza
alianzas firmadas estrategica año n-1) -1

OC4: Establecer políticas de (productos vendidos con (% entrega de pedidos año

descuento de 3% por la descuento / total de n/ % entrega de pedidos
compra de más de dos productos vendidos)*100 año n-1) -1
productos.

PERSPECTIVA DE OPI1: Reducir en 10% los (numero de accidentes (% accidentes laborales

PROCESOS INTERNOS: accidentes laborales respecto generados en el semestre año n / % accidentes
fortalecer los procesos al semestre anterior. anterior / numero de laborales año n-1) -1
internos de la empresa, acidentes prevenidos)*100
incrementando la
productividad mediante OPI2: adquirir 2 maquinarias (numero total de (% adquisicion de
la implementacion mas para el area de maquinarias existentes - maquinaria del año n / %
tecnologica y produccion en el año 4 total de maquinarias de los adquisicion de maquinaria
programas de años anteriores ) del año n-1) -1
capacitacion.
OPI3: Incorporar anualmente (Total de herramientas de (% de herramienta de
una herramienta de gestion gestion de la emprea - gestion del año n / %
Número de herramientas herramienta de gestiondel
de gestion del año anterior) año n-1)-1

OPI4: Lograr anualmente el 8% ( número de productos (% productividad de los

de la productividad de los terminados / total horas trabajadores n/ %
trabajadores hombre)*100 productividad de los
trabajadores n-1)-1
PERSPECTIVA OID1:Implementar 12 horas de ( total horas de (% capacitaciones año n/ %
INNOVACION Y capacitación anualmente a los capacitaciones capacitaciones n-1 )-1
DESARROLLO: Personales. programadas - Total horas
optimizar las de capacitaciones
perspectivas de realizadas )
innovación y desarrollo,
brindando programas OID2: Disminuir la inasistencia (numero de dias inasistidas (% inasistencia de los
de capacitacion para de los trabajadores en un 30% / numero de dias asistidos) trabajadores año n/ %
generar un buen anual *100 inasistencia de los
ambiente laboral y trabajadores año n-1)-1
participacion en las
decisiones
OID3:Reducir conflictos (numero de conflictos/total (% conflicto interno año n/
internos en 2% anual de empleados)*100 % conflicto interno año n-
1)-1

OID4: Lograr el 5% la (Numero de sugerencias (% participacion de la toma

participacion de los aceptadas / Numero de de decisiones año n/%
colaboradores en la toma de sugerencias brindadas)*100 participacion de la toma de
decisiones. decisiones año n-1)-1