Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la
determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su
empresa (real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo
dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
DESARROLLO TALLER 2
1. OBJETIVOS
Comprobar el funcionamiento correcto de los elementos que conforman el sistema de
gestión de la calidad; mediante la validación del mismo e identificación de oportunidades
de mejora.
2. ALCANCE
Este programa cubre a todos los elementos del sistema de gestión de la calidad
establecidos en la empresa.
MAYO 2017
DETALLE 2 3 4 5 8 9 10 11 12 16 17 18 19 22 23 24 25 26 30 31
Elaborar el programa de auditoria
Preparar La Auditoria
Realizar reunión de apertura
Recolección de Información
Preparar Conclusiones de la
Auditoria
Ejecutar reunión de Cierre
Informe de Auditoria
Distribuir el Informe y
Socialización
JUNIO 2017
Realizar Seguimiento
b) CRITERIOS DE AUDITORIA
Los criterios para realizar las auditorías internas en EMPRESA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS son:
VALORACION DEL
IMPACTO PROBABILIDAD
RIESGO (I+P)
MANEJO
6 Inaceptable
5 Importante
2 Aceptable
4 Moderado
3 Tolerable
NOMBRE DEL DESCRIPCION POSIBLES
DEL MEDIDAS
RIESGO DEL RIESGO CONSECUENCIAS
1 2 3 1 2 3 RIESGO
Que el
Deficiencia en el
programa de Asumir y
seguimiento a la Capacitación
Incumplimiento auditoria no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
gestión y la constante
se cumpla en el riesgo
calidad
su totalidad
Decisiones
Equivocadas
Informes no
basadas en Asumir y
basados en Capacitación
Inexactitud informes no X X 5 IMPORTANTE enfrentar
las evidencias constante
ajustados a la el riesgo
reales
realidad de la
entidad
2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener
lo siguiente:
A OBJETIVO
Definir los lineamientos generales para la realización de las auditorías internas con el propósito de
verificar la eficacia y conformidad de los Sistemas de Gestión Integral (BPM. HACCP, SG-SST,
BASC, PESV) en EMPRESA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
ALCANCE
Aplica a todos los procesos de EMPRESA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS que intervienen
en los Sistemas de Gestión Integral.
Procesos estratégicos:
Planeación estratégica.
Desarrollo del Plan Estratégico
Desarrollo de planes
Procesos Misionales
Proceso operativo
Procesos de Apoyo.
Proceso estratégico.
Proceso de contratación.
Proceso financiero.
Procesos administrativos.
Definir:
Objetivo.
Alcance
Antecedentes
Cronograma.