Código: GD-R01

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

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LISTA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS INTERNOS
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Proceso / tema Código Nombre Documento Emisión Versión Responsable

GENERALES

ACTA DE SESION DI-R01 Acta de Sesión Registro Setiembre 2013 01

MANUAL DE INOCUIDAD DI-M01 Manual de inocuidad Manual Setiembre 2013 01

DI-PL01 Política de Madera Política Setiembre 2013 01

DI-PL02 Política de Plásticos Duros Política Setiembre 2013 01

POLITICAS BASE
DI-PL03 Política de Vidrio Política Setiembre 2013 01

DI-PL04 Política de Productos caídos Política Setiembre 2013 01

Ficha técnica de matéria prima, envases e
FT-R01 Registro Setiembre 2013 01
FICHAS TÉCNICAS insumos
FT-R02 Registro Setiembre 2013 01
Ficha técnica producto terminado
ANEXO 1: DOCUMENTOS DE GESTION

GD-P01 Control de Documentos y Registros Procedimiento Setiembre 2013 01

CONTROL DE DOCUMENTOS GD-R01 Lista de Documentos y Registros Internos Registro Setiembre 2013 01
Y REGISTROS (Gestión
GD-R02 Control de Documentos internos Registro Setiembre 2013 01
documental)
GD-R03 Lista de documentos y registros Externos
01
GC-P01 Atención de quejas de los clientes Procedimiento Setiembre 2013
ATENCION DE QUEJAS
01
GC-R01 Atención de quejas Formato Setiembre 2013
PRODUCTO NO CONFORME CC-P03 Disposición producto no conforme Procedimiento Setiembre 2013 01

CC-R03 Reporte del producto no conforme Formato Setiembre 2013 01

CC-R02 Etiqueta de advertencia de producto no conforme Formato Setiembre 2013 01

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AUDITORIAS GC-P02 Auditorías Internas o Externas Formato Setiembre 2013 01

GC-R02 Programa anual de auditorías Formato Setiembre 2013 01

GC-R03 Plan de auditorías Formato Setiembre 2013 01

GC-R04 Lista de asistencia Formato Setiembre 2013 01

GC-R05 Lista de verificación Formato Setiembre 2013 01

GC-R06 Solicitud de acciones correctivas Formato Setiembre 2013 01

GC-R07 Reporte de no conformidades / OBS Formato Setiembre 2013 01

Proceso / Tema Código Nombre Documento Emisión Versión Responsable

Procedimiento evaluación y selección de
PROGRAMAS PRE REQUISITOS

EVALUACION Y SELECCIÓN CO-P01 Procedimiento Setiembre 2013 01

proveedores
DE PROVEEDORE
CO- R01 Proveedores seleccionado y aprobados Formato Setiembre 2013 01
CO- R02 Ficha del proveedor Formato Setiembre 2013 01
CO- R03 Check List para la Inspección de Proveedores Formato Setiembre 2013 01
Recepción de MP, Insumos y Materiales de
CO-P01 Procedimiento Setiembre 2013 01
Empaque
RECEPCION DE MATERIA
Control de Recepción de Insumos y Materiales de
PRIMA, INSUMOS Y CO-R01 Formato Setiembre 2013 01
embalaje
MATERIALES DE EMPAQUE
Control de Recepción de Material de Empaque y
CO-R02 Formato Setiembre 2013 01
Etiquetas
CONTROL DE AGUA HS-P02 Abastecimiento y control de agua Procedimiento Setiembre 2013 01
HS-R02 Control de cloro libre residual Formato Setiembre 2013 01
HS-I15 Instructivo determinación de cloro libre residual instructivo
DISPOSICION DE HS-P03 Disposición de residuos sólidos Procedimiento Setiembre 2013 01
RESIDUOS SOLIDOS HS-R03 Control y disposición de residuos solidos Formato Setiembre 2013 01

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HS-P01 Limpieza y desinfección de la planta Procedimiento Setiembre 2013 01

HS-R01 Control de limpieza y desinfección de planta Formato Setiembre 2013 01
HS-I01 Dosificación y dilución de líquidos Instructivo Setiembre 2013 01
limpieza y desinfección de mesas de trabajo y
HS -I02 Instructivo Setiembre 2013 01
estantes
LIMPIEZA Y DESINFECCION
HS-I03 limpieza y desinfección de pisos y escaleras Instructivo Setiembre 2013 01
limpieza y desinfección de inodoros, duchas,
HS -I04 Instructivo Setiembre 2013 01
urinarios, casilleros y lavaderos

limpieza y desinfección de área de desechos y

HS -I05 Instructivo Setiembre 2013 01
tachos
Proceso / Tema Código Nombre Documento Emisión Edición Responsable
LIMPIEZA Y DESINFECCION limpieza y desinfección de contenedores (jabas,
PROGRAMAS PRE REQUISITOS

HS -I06 Instructivo Setiembre 2013 01

baldes, etc.) y parihuelas
Instructivo limpieza y desinfección de cortinas
HS -I07 Instructivo Setiembre 2013 01
sanitarias
limpieza y desinfección de dispensadores de
HS -I08 Instructivo Setiembre 2013 01
jabón y papel toalla
HS –I09 limpieza y desinfección de luminarias Instructivo Setiembre 2013 01
limpieza y desinfección de paredes, puertas y
HS -I10 Instructivo Setiembre 2013 01
ventanas
HS -I11 limpieza y desinfección de techos Instructivo Setiembre 2013 01
limpieza y desinfección de implementos de
HS-I12 Instructivo Setiembre 2013 01
producción
HS-I13 lavado y desinfección de manos Instructivo Setiembre 2013 01
HS-I14 limpieza y desinfección de tanque de agua Instructivo Setiembre 2013 01
HS-I16 limpieza y desinfección de balanzas y selladoras Instructivo Setiembre 2013 02
limpieza y desinfección de instrumentos de
HS-I17 Instructivo Setiembre 2013 02
limpieza
HS-I18 limpieza y desinfección de vehículos de Instructivo Setiembre 2013 02
transporte

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CONTROL DE PLAGAS HS-P04 Control de plagas Procedimiento Setiembre 2013 01

HS- R04 Señales de infestación de insectos y roedores Formato Setiembre 2013 01
HIGIENE DEL PERSONAL HS-P05 Higiene del personal manipulador Procedimiento Setiembre 2013 01
MANIPULADOR HS-R05 Control de aseo e higiene del personal Formato Setiembre 2013 01
HS-R06 Acciones correctivas y medidas preventivas Formato Setiembre 2013 01
CONTROL DE PROCESOS PR-P01 Control de producción y despacho Formato Setiembre 2013 01
PR-P02 Identificación y trazabilidad Procedimiento Mar 2012 01
PR-P03 Almacenamiento Procedimiento
PR-R01 Orden de producción Formato
PR-R02 Números de control Formato
Proceso / Tema Código Nombre Documento Emisión Edición Responsable
PROGRAMAS PRE REQUISITOS

GH-PR01 Capacitación del personal Procedimiento Setiembre 2013 01

CAPACITACION DEL GH- R01 Programa anual de capacitación Formato Setiembre 2013 01
PERSONAL Lista de asistencia a eventos de
GH- R02 Formato Setiembre 2013 01
capacitación
Data, capacitación y enfermedades
GH- R03 Formato Setiembre 2013 0
del personal-
Mantenimiento preventivo de
MANTENIMIENTO MT-P01 Procedimiento Setiembre 2013 01
maquinarias y equipos
PREVENTIVO Ficha Técnica y mantenimiento
MT-R01 Formato Setiembre 2013 01
preventivo de maquinarias y equipos
Plan Anual de Mantenimiento de
MT-R02 Formato Setiembre 2013 01
Equipos
calibración de equipos y medios de
CALIBRACION DE MT-P02 Procedimiento Setiembre 2013 01
medición
EQUIPOS Formato de calibración de medios de Setiembre 2013
MT-R3 Formato 01
medición
Tarjeta para equipos fuera de Setiembre 2013
MT-R4 Formato 01
calibración
MT-R5 Programa Integral Anual De Formato Setiembre 2013 01
actividades

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CONTROL DE CALIDAD CC-P01 Control de Calidad Procedimiento

CC-P02 Retiro de producto de mercado Procedimiento Setiembre 2013 01
Control del retiro de producto de
CC-R01 Formato Setiembre 2013 01
mercado
LG-P1 Logística de distribución
LOGISTICA DE LG-R1 Remisión de Producto Terminado
DISTRIBUCIÓN Control del vehículos de transporte
LG-P2 Procedimiento Setiembre 2013 01
de producto terminado
Control de vehículos de transporte
LG-R2 Formato Setiembre 2013 01
de producto terminado

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Proceso / Tema Código Nombre Documento Emisión Versión Responsable

PROGRAMA INTEGRAL Programa integral anual de
PIA-R01 Formato Setiembre 2013 01
ANUAL DE ACTIVIDADES actividades

Plan de muestreo (este deben

PLAN DE MUESTREO Plan Setiembre 2013 01
pertenecer a calidad)
Protocolo de validación de lavado de
Procedimiento Setiembre 2013 01
manos
ANEXO 3.

Reporte de validación de lavado de

Formato Setiembre 2013 01
VALIDACION (MANUAL DE manos
INOCUIDAD) PARA BPM Protocolo de validación de limpieza y
Procedimiento Setiembre 2013 01
desinfección de superficies
Reporte de validación de limpieza y
Formato Setiembre 2013 01
desinfección de superficies
Auto inspección en planta Formato Setiembre 2013 01
VERIFICACION (MANUAL
DE INOCUIDAD) PARA Verificación microbiológica de
BPM manos, superficies, ambientes, Formato Setiembre 2013 01
materia prima y producto terminado

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