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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA AV. CAMINO REAL EN EL TRAMO DE LA AV. TUPAC AMARU- AV. JOSE SACO ROJAS, DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-LIMA

I. RESUMEN EJECUTIVO

REAL EN EL TRAMO DE LA AV. TUPAC AMARU- AV. JOSE SACO ROJAS, DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-LIMA

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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA AV. CAMINO REAL EN EL TRAMO DE LA AV. TUPAC AMARU- AV. JOSE SACO ROJAS, DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-LIMA

I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del proyecto es:

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA AV. CAMINO REAL EN EL TRAMO DE LA AV. TUPAC AMARU- AV. JOSE SACO ROJAS, DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-LIMA

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es brindar ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUTURA VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. CAMINO REAL TRAMO AV. TUPAC AMARU AV. JOSE SACO ROJAS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO

1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

Del análisis de la oferta y la demanda, se concluye que existe un déficit de necesidades que deberán ser cubiertas con el proyecto; es decir, la demanda para fines del presente proyecto lo constituye lo ofertado en el mismo. Las brechas se pueden apreciar en el siguiente cuadro:

del presente proyecto lo constituye lo ofertado en el mismo. Las brechas se pueden apreciar en

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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA AV. CAMINO REAL EN EL TRAMO DE LA AV. TUPAC AMARU- AV. JOSE SACO ROJAS, DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-LIMA

CUADRO N° 1: BALANCE OFERTA - DEMANDA

IMD (Veh/Dia)

0

>4319

Longitud total (ml)

556.19

2960.96

Cobertura con pavimento (%)

0%

100%

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL

PROYECTO

PAVIMENTO

Superficie de rodadura

Sin proyecto

Terreno natural

Con proyecto

Pavimento flexible (e=2")

natural Con proyecto Pavimento flexible (e=2") Ancho de la Superficie de rodadura (m) Variado 14.4

Ancho de la Superficie de rodadura (m)

Variado

14.4

Velocidad directriz (km/hr)

20-30

60-80

Pendiente maxima (%)

0.08

0.05

Ancho de la berma central (ml)

-

5.4

Bombeo

-

0.02

Sardinel Sumergido

6482.57

Sardinel peraltado

4842.37

Altura del sardinel (cm)

-

30

Espesor del sardinel (cm)

-

15

Concreto en el sardinel f'c (kg/cm2)

-

175

Señalizacion de la via (ml)

-

22647.26

Señalizacion Peatonal (m2)

-

900

VEREDAS

Area de veredas (m2)

-

13633.02

Ancho de vereda (m)

-

Variado

Espesor de vereda (m)

-

0.1

Concreto en el vereda f'c (kg/cm2)

-

175

CANAL DE RIEGO

Longitud de canal de riego (m)

-

1657.83

Ancho de canal de riego (m)

-

0.9

Altura de canal de riego (m)

-

1

Concreto en el vereda f'c (kg/cm2)

-

210

AREA VERDE

Areas de sembrado con grass (m2)

-

23,919.69

Plantones (Und)

-

285

EXPROPIACIÓN

Expropiación (m2)

-

25,798.92

PUENTE

Suberestructura

Estribos (Und)

-

2

Pilares (Und)

-

2

Superestructura

IMD (Veh/Dia)

-

>4319

Longitud total (ml)

-

126

Cobertura con pavimento (%)

-

100%

Superficie de rodadura

-

Pavimento flexible (e=2")

Ancho de la Superficie de rodadura (m)

-

20.4

Velocidad directriz (km/hr)

-

60-80

Pendiente maxima (%)

-

0

Bombeo

-

0.02

VIGAS

-

Post tensadas

LOSAS DE CONCRETO (m2)

-

2720.4

Baranda (ml)

-

252

VEREDAS

-

680.4

Cobertura con pavimento (%)

-

2040

Superficie de rodadura

-

2040

Otros
Otros
Otros

Otros

Losa de aproximacion (m2)

-

34.75

(%) - 2040 Superficie de rodadura - 2040 Otros Losa de aproximacion (m2) - 34.75 3

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1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

El Proyecto contempla los siguientes trabajos:

A. ALTERNATIVA 01:

i. Tramo : Av. Tupac Amaru Av. Jose Torres

El proyecto contempla:

Construcción de vía con 02 vías (04 Carriles) de 7. Metros de Ancho, con pavimento de concreto asfaltico de E=0.05m, con base compactada de E=0.2m y sub base compactada de E=0.15 m.

Construcción de puente de concreto Postensado, con una Luz de 126.00ml y con carpeta asfáltica en caliente de 2” de espesor.

Construcción de veredas de concreto simple F´C=175

Kg/cm2

Construcción de canal de riego de concreto F´C=210

Kg/cm2

Habilitación de áreas verdes, sembrado de Grass natural y colocación de plantas ornamentales

Expropiaciones de lotes Urbanos y rurales

verdes, sembrado de Grass natural y colocación de plantas ornamentales  Expropiaciones de lotes Urbanos y

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1.5. COSTOS DEL PIP

Los costos de inversión del proyecto son los siguientes

A. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

En

el

caso

del presente análisis, la situación sin

proyecto es considerado como la situación actual optimizada.

i. Costos de Operación y Mantenimiento

En la actualidad se realizan costos de operación y mantenimiento debido a que un pequeño tramo se encuentra asfaltado.

CUADRO N° 2: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN UNID. METR. PRECIO UNITARIO MONTO PRECIOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN UNID. METR. PRECIO UNITARIO MONTO PRECIOS

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)

DESCRIPCIÓN

UNID.

METR.

PRECIO

UNITARIO

MONTO PRECIOS

PRIVADO (S/.)

METR. PRECIO UNITARIO MONTO PRECIOS PRIVADO (S/.) GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO SEÑALIZACION VIAL

GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEÑALIZACION VIAL

LIMPIEZA DE VIAS

M2

1,804.05

6.49

AREA VERDE

VIAL LIMPIEZA DE VIAS M2 1,804.05 6.49 AREA VERDE 30,424.02 11,706.50 18,717.52 11,595.57 RIEGO CON
VIAL LIMPIEZA DE VIAS M2 1,804.05 6.49 AREA VERDE 30,424.02 11,706.50 18,717.52 11,595.57 RIEGO CON
VIAL LIMPIEZA DE VIAS M2 1,804.05 6.49 AREA VERDE 30,424.02 11,706.50 18,717.52 11,595.57 RIEGO CON
30,424.02 11,706.50 18,717.52 11,595.57
30,424.02
11,706.50
18,717.52
11,595.57
6.49 AREA VERDE 30,424.02 11,706.50 18,717.52 11,595.57 RIEGO CON CISTERNA EN AREAS SIN PAVIMENTAR M2 2884.5

RIEGO CON CISTERNA EN AREAS SIN PAVIMENTAR

M2

2884.5

6.49

RIEGO CON CISTERNA EN AREAS SIN PAVIMENTAR M2 2884.5 6.49   UNIDA PRECIO MONTO PRECIOS GASTOS
 

UNIDA

PRECIO

MONTO PRECIOS

GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO

D

METRADO

UNITARIO

PRIVADO (S/.)

PUENTE

17,500.00

LIMPIEZA DEL CAUCE DEL LECHO DEL RIO

GASTOS DE OPERACIÓN RUTINARIO

ANUAL

42,019.59

GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICA CADA 5 AÑOS

59,519.59

DEL RIO GASTOS DE OPERACIÓN RUTINARIO ANUAL 42,019.59 GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICA CADA 5 AÑOS 59,519.59

RIEGO DE AREA VERDE

Glb

15,460.75

0.75 11,595.57

RIEGO DE AREA VERDE Glb 15,460.75 0.75 11,595.57

GASTOS TOTAL DE OPERACIÓN

42,019.59

m2

500.00

35.00

17,500.00

GASTOS TOTAL DE MANTENIMINTO

17,500.00

TOTAL DE OPERACIÓN 42,019.59 m2 500.00 35.00 17,500.00 GASTOS TOTAL DE MANTENIMINTO 17,500.00 5

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CUADRO N° 3: RESUMEN COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO
SIN PROYECTO

MONTO PRECIOS

PRIVADO (S/.)

DESCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO RUTINARIO

MANTENIMIENTO PERIODICO

42,019.59

59,519.59

59,519.59

B. COSTOS DE LA SITUACIÓN CON PROYECTO

i. Costos de Inversión

Se ha tenido en cuenta los metrados reales, tipo de suelo, interferencias y reposiciones. Los costos directos han sido hallados del metrado por los costos unitarios, los gastos generales han sido estimados como el 10% del costo directo, supervisión al 2% del costo de la obra, expediente técnico al 3% del costo de obra y la Utilidad de 10% del costo directo, lo que sumados dan el subtotal.

A este subtotal se le agrega el impuesto general de ventas, IGV lo que sumados dan el total.

sumados dan el subtotal. A este subtotal se le agrega el impuesto general de ventas, IGV

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CUADRO N° 4: COSTO DE LA ALTERNATIVA 01

COSTO DE INVERSION TOTAL

Precios Privados

PARCIAL

TOTAL

6,254,990.08

97,669.83

40,267.50

140,914.54

1,764,466.47

3,190,930.64

295,864.87

400,795.56

324,080.68

 

10,273,368.40

48,210.08

25,806.60

1,194,666.59

2,306,977.66

2,783,568.25

24,634.23

178,083.18

1,936,761.40

1,175,108.81

599,551.62

 

2,126,648.66

52,282.64

343,671.18

1,730,694.85

 

1,015,579.35

1,015,579.35

 

1,969,263.07

970,221.38

999,041.69

 

5,966,774.22

5,966,774.22

 

199,283.43

120,958.09

78,325.33

RUBRO COMPONENTE 1.00 PAVIMENTO OBRAS PROVISIONALES 1.01 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1.02 TRABAJOS PRELIMINARES
RUBRO
COMPONENTE
1.00
PAVIMENTO
OBRAS PROVISIONALES
1.01
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
1.02
TRABAJOS PRELIMINARES
1.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.04
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA
1.05
SARDINEL SUMERGIDO
1.06
SARDINEL PERALTADO
1.07
SEÑALIZACIÓN
1.08
2.00
PUENTE
OBRAS PROVISIONALES
2.01
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
2.02
PILOTES
2.03
ESTRIBOS Y PILRES
2.04
SUPERESTRUCTURA
2.05
LOSA DE APROXIMACIÓN
2.06
MURO NEW JERSEY
2.07
PROTECCIÓN RIVEREÑA
2.08
MURO DE CONTENCIÓN
2.09
VARIOS
2.10
3.00
VEREDAS
TRABAJOS PRELIMINARES
3.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.03
VEREDAS DE CONCRETO
3.04
4.00
CANAL DE RIEGO
CANAL DE RIEGO
4.01
5.00
AREAS VERDES
TRATAMIENTO DE AREAS VERDES
5.01
VARIOS
5.02
6.00
EXPROPIACIÓN
EXPROPIACIÓN
6.01
7.00
IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
7.01
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
7.02

TOTAL COSTO DIRECTO (Incluido I.G.V 18%)

27,805,907.22

Gastos Generales (10%)

2,780,590.72

Utilidad (10%)

2,780,590.72

COSTO TOTAL DE OBRA

33,367,088.66

Expediente Técnico 3%

1,001,012.66

Supervisión 2%

667,341.77

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (S/.)

35,035,443.09

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (S/.) 35,035,443.09 Los costos de la alternativa 01, están dados en función

Los costos de la alternativa 01, están dados en función a la alternativa utilizando como material de pavimento la carpeta asfáltica.

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ii. Costos de Operación y Mantenimiento

Para el mantenimiento de estos se realizaran dos mantenimientos, mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 5 años y 10 años dependiendo de la alternativa.

Las acciones contempladas y que serán aplicadas en el mantenimiento de las calles son las siguientes:

Calzada de Asfalto

Sello Superficial.

Bacheo asfáltico.

Re capeado.

Reposición de pavimento.

Calzada de Concreto

Sello de juntas y grietas.

Limpieza de juntas y grietas antes del sellado.

Reposición de losas de concreto.

Sello de juntas y grietas.  Limpieza de juntas y grietas antes del sellado.  Reposición

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CUADRO N° 5: COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 01

Part.

Actividad

Unidad

Cantidad

Costos

Costo Total

Unitario

Parcial

1.00

CARPETA ASFALTICA

       

55,440.41

Limpieza General

M2

43,200.69

0.60

25,920.41

Pintura de Pavimento simbolos, letras y señales

m2

900.00

32.80

29,520.00

2.00

VEREDAS

       

8,179.81

Limpieza General

m2

13,633.02

0.60

8,179.81

3.00

CANAL DE RIEGO

       

1,326.26

Limpieza General

M2

1,657.83

0.80

1,326.26

4.00

PUENTE

       

43,000.00

Limpieza General

glb

1.00

15,000.00

15,000.00

pintado de barandas y señalización

glb

1.00

18,000.00

18,000.00

Mejoramineto de puente (sellado de fisuras y

1.00

10,000.00

10,000.00

grientas, bacheos superficiales)

glb

5.00

AREAS VERDES

       

8,179.81

Riego de área verde

m2

13,633.02

0.60

8,179.81

         

TOTAL

116,126.30

116,126.30

CUADRO N° 6: Costo de Mantenimiento Periódico Alternativa 01

Part.

Actividad

Unidad

Cantidad

Costos

Costo Total

Unitario

Parcial

1.00

CARPETA ASFALTICA

       

430,897.61

Limpieza General

M2

43,200.69

0.60

25,920.41

Pintura de Pavimento simbolos, letras y señales

m2

900.00

32.80

29,520.00

Mejoramiento del pavimento

m2

12,960.21

28.97

375,457.20

2.00

VEREDAS

       

80,468.90

Limpieza General

m2

13,633.02

0.60

8,179.81

Mejoramiento de las veredas

m2

2,044.95

35.35

72,289.09

3.00

CANAL DE RIEGO

       

10,252.02

Limpieza General

m

3,315.66

0.80

2,652.53

Mejoramiento de canal de riego

m

165.78

45.84

7,599.49

4.00

PUENTE

       

93,000.00

Limpieza General

glb

1.00

15,000.00

15,000.00

pintado de barandas y señalización

glb

1.00

18,000.00

18,000.00

Mejoramineto de puente (sellado de fisuras y

1.00

60,000.00

60,000.00

grientas, bacheos superficiales, reparación mayor

glb

5.00

AREAS VERDES

       

26,066.33

Mejoramiento de área verde

m2

1,363.30

12.12

16,523.22

Riego de área verde

m2

13,633.02

0.70

9,543.11

 

TOTAL

640,684.87

12.12 16,523.22 Riego de área verde m2 13,633.02 0.70 9,543.11   TOTAL 640,684.87 9

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1.6. BENEFICIOS DEL PIP

A. IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIOS

Los beneficios en la situación con proyecto son los ahorros en costos de operación vehicular y ahorro del tiempos del trasporte los cuales son los beneficios directos, existen beneficios indirectos como mejorar el medio ambiente e impacto de las actividades económicas en este estudio trataremos los beneficios directos.

Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos de operación vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto.

B. BENEFICIOS POR AHORRO DE OPERACIÓN VEHICULAR (COV)

costos de operación vehicular,

El

ahorro

en

los

constituye parte de los beneficios directos más importantes de los proyectos de avenidas. En términos generales se puede

indicar que cuando se rehabilita o mejora las características físicas (geometría, pavimento, etc.) de una avenida, menor será el consumo de combustible de los vehículos, menor el desgaste de los neumáticos, menor la incidencia de gastos de reparación y mantenimiento, etc.

La cantidad de recursos (COV) consumidos por un vehículo cuando circula por un camino dependerá de las características

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geométricas

características del vehículo.

y

del

estado

de

la

vía

así

como

de

las

En términos generales este beneficio corresponde a la diferencia del costo total de operación vehicular de la situación sin proyecto vs la situación con proyecto durante el horizonte de la evaluación.

Cabe resaltar que el costo de operación vehicular (COV) del ministerio de transporte considera los costos operativos vehiculares y el tiempo de viaje, por lo que la calcular los ahorros del COV ya se consideran también los ahorros por tiempo de viaje.

Bcov = COVsp - COVcp

Bcov = Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicular. COVsp = Costo operativo vehicular total sin proyecto. COVcp = Costo operativo vehicular total con proyecto.

CUADRO N° 7: COSTO OPERACIÓN VEHICULAR $/VEH/KM A PRECIOS SOCIALES

Tipo de Vehículo

Sin Proyecto

Con Proyecto

Alter. 1

Motocicleta

0.00

0.00

Mototaxi

0.00

0.00

Automovil

0.43

0.24

Camioneta

0.38

0.27

C.R.

0.38

0.27

Micro

0.87

0.52

Bus Grande

0.83

0.60

Camión 2E

1.52

0.66

Camión 3E

1.75

0.89

Micro 0.87 0.52 Bus Grande 0.83 0.60 Camión 2E 1.52 0.66 Camión 3E 1.75 0.89 11

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CUADRO N° 8: COSTO OPERACIÓN VEHICULAR SIN PROYECTO

Tipo de Vehículo

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Tráfico Normal

7,985,317.28

8,063,138.50

8,137,801.73

8,215,423.65

8,294,566.31

8,372,899.54

8,627,819.05

8,541,511.15

8,625,816.95

8,704,098.06

Motocicleta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mototaxi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Automovil

2,344,245.20

2,374,638.46

2,405,031.72

2,436,746.42

2,468,461.13

2,500,175.83

2,533,211.98

2,566,248.13

2,599,284.28

2,633,641.88

Camioneta

244,249.82

247,772.66

250,121.21

253,644.05

257,166.88

260,689.72

264,212.55

267,735.38

271,258.22

274,781.05

C.R.

829,040.27

839,608.77

850,177.27

861,920.05

872,488.55

884,231.33

895,974.11

907,716.89

919,459.67

931,202.45

Micro

1,531,099.08

1,549,771.02

1,571,110.38

1,592,449.74

1,611,121.68

1,632,461.04

1,653,800.40

1,675,139.76

1,696,479.12

1,720,485.90

Camión 2E

1,953,471.24

1,962,773.48

1,967,424.61

1,976,726.85

1,986,029.09

1,990,680.22

2,111,609.39

2,009,284.70

2,018,586.95

2,023,238.07

Camión 3E

1,083,211.67

1,088,574.10

1,093,936.54

1,093,936.54

1,099,298.97

1,104,661.40

1,169,010.61

1,115,386.27

1,120,748.71

1,120,748.71

TOTAL

7,985,317.28

8,063,138.50

8,137,801.73

8,215,423.65

8,294,566.31

8,372,899.54

8,627,819.05

8,541,511.15

8,625,816.95

8,704,098.06

CUADRO N° 9: COSTO OPERACIÓN VEHICULAR CON PROYECTO

Tipo de Vehículo

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Tráfico Normal

4,392,425.18

4,437,467.79

4,481,277.86

4,526,774.24

4,572,564.95

4,618,772.63

4,745,849.14

4,716,700.67

4,765,664.69

4,812,249.50

Motocicleta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mototaxi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Automovil

1,327,136.50

1,344,342.89

1,361,549.28

1,379,503.78

1,397,458.27

1,415,412.77

1,434,115.37

1,452,817.97

1,471,520.57

1,490,971.27

Camioneta

171,548.83

174,023.09

175,672.60

178,146.86

180,621.13

183,095.39

185,569.65

188,043.91

190,518.17

192,992.44

C.R.

582,276.32

589,699.11

597,121.90

605,369.44

612,792.22

621,039.76

629,287.30

637,534.84

645,782.38

654,029.92

Micro

918,659.45

929,862.61

942,666.23

955,469.84

966,673.01

979,476.62

992,280.24

1,005,083.86

1,017,887.47

1,032,291.54

Camión 2E

843,456.60

847,473.06

849,481.29

853,497.75

857,514.21

859,522.44

911,736.42

867,555.36

871,571.82

873,580.05

Camión 3E

549,347.48

552,067.03

554,786.57

554,786.57

557,506.11

560,225.65

592,860.16

565,664.74

568,384.28

568,384.28

Tráfico Generado

657,730.58

663,972.96

672,186.77

681,213.08

686,707.35

692,949.73

712,664.11

706,694.60

712,936.98

720,779.81

Motocicleta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mototaxi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Automovil

198,995.66

201,988.08

204,232.39

207,224.81

209,469.12

212,461.54

215,453.95

217,698.26

220,690.68

223,683.10

Camioneta

25,567.37

26,392.13

26,392.13

26,392.13

27,216.88

27,216.88

28,041.64

28,041.64

28,866.39

28,866.39

C.R.

87,423.92

88,248.68

89,898.19

90,722.94

91,547.69

93,197.20

94,021.96

95,671.46

96,496.22

98,145.73

Micro

137,638.87

139,239.32

140,839.78

144,040.68

145,641.13

147,241.58

148,842.04

150,442.49

152,042.94

155,243.84

Camión 2E

126,518.49

126,518.49

126,518.49

128,526.72

128,526.72

128,526.72

136,559.64

130,534.95

130,534.95

130,534.95

Camión 3E

81,586.26

81,586.26

84,305.80

84,305.80

84,305.80

84,305.80

89,744.89

84,305.80

84,305.80

84,305.80

TOTAL

5,050,155.77

5,101,440.75

5,153,464.64

5,207,987.32

5,259,272.30

5,311,722.36

5,458,513.24

5,423,395.28

5,478,601.67

5,533,029.31

5,207,987.32 5,259,272.30 5,311,722.36 5,458,513.24 5,423,395.28 5,478,601.67 5,533,029.31 12

12

12

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA AV. CAMINO REAL EN EL TRAMO DE LA AV. TUPAC AMARU- AV. JOSE SACO ROJAS, DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-LIMA

CUADRO N° 10: BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Costos de Operación Vehicular

En Soles a Precios Sociales

   

Con Proyecto

Año

Sin Proyecto

Alternativa 1

Normal

Generado

1

7,985,317.28

4,392,425.18

657,730.58

2

8,063,138.50

4,437,467.79

663,972.96

3

8,137,801.73

4,481,277.86

672,186.77

4

8,215,423.65

4,526,774.24

681,213.08

5

8,294,566.31

4,572,564.95

686,707.35

6

8,372,899.54

4,618,772.63

692,949.73

7

8,627,819.05

4,745,849.14

712,664.11

8

8,541,511.15

4,716,700.67

706,694.60

9

8,625,816.95

4,765,664.69

712,936.98

10

8,704,098.06

4,812,249.50

720,779.81

CUADRO N° 11: RESUMEN BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Beneficios Incrementales

En Soles a Precios Sociales

Año

Alternativa 1

0

 

1

3,921,757.39

2

3,957,657.19

3

3,992,617.25

4

4,029,255.95

5

4,065,355.04

6

4,100,601.77

7

4,238,301.96

8

4,178,157.77

9

4,216,620.74

10

4,252,238.47

Se ha hallado los beneficios incrementales en función al costo operativo vehicular, la demanda diaria de vehículos que transitan, y la longitud de la vía, cabe señalar que en el tramo tiene 3 km de vía de 04 carriles, por ello se ha considerado en el tramo del doble longitud ya que se está realizando el doble de pavimento para este trecho y el beneficio también es considerado el doble.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA AV. CAMINO REAL EN EL TRAMO DE LA AV. TUPAC AMARU- AV. JOSE SACO ROJAS, DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-LIMA

1.7. EVALUACIÓN ECONOMICA

evaluación económica para ambas

alternativas, con una tasa de descuento de 9%. Para la obtención de los Costos de inversión y de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de Conversión señalados en el SNIP.

CUADRO N° 12: FACTORES DE CONVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

Se

presenta la

OBRAS

FACORES

Insumos nacionales

0.847

Mano de obra calificad

0.909

Mano de Obra no calificad

0.86

CUADRO N° 13: Monto de inversión a Precios Sociales

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION

(En Nuevos Soles)

 

COSTO A

PRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DE

COSTO A

RUBRO

CORRECIÓN

PRECIOS

SOCIALES

PAVIMENTO

6,254,990.08

5,371,535.28

Insumos nacionales

4,722,517.51

0.847

3,999,972.33

Mano de Obra Calificada

1,094,623.26

0.909

995,012.55

Mano de Obra No Calificada

437,849.31

0.86

376,550.40

PUENTE

10,273,368.40

PUENTE 10,273,368.40 8,822,357.85

8,822,357.85

Insumos nacionales

7,756,393.14

0.847

6,569,664.99

Mano de Obra Calificada

1,797,839.47

0.909

1,634,236.08

Mano de Obra No Calificada

719,135.79

0.86

618,456.78

VEREDAS

2,126,648.66

VEREDAS 2,126,648.66 1,826,280.81

1,826,280.81

Insumos nacionales

1,605,619.74

0.847

1,359,959.92

Mano de Obra Calificada

372,163.52

0.909

338,296.64

Mano de Obra No Calificada

148,865.41

0.86

Mano de Obra No Calificada 148,865.41 0.86 128,024.25

128,024.25

CANAL DE RIEGO

1,015,579.35

872,138.93

Insumos nacionales

766,762.41

0.847

649,447.76

Mano de Obra Calificada

177,726.39

0.909

161,553.29

Mano de Obra No Calificada

71,090.55

0.86

61,137.88

AREAS VERDES

1,969,263.07

AREAS VERDES 1,969,263.07 1,691,124.36

1,691,124.36

Insumos nacionales

1,486,793.62

0.847

1,259,314.20

Mano de Obra Calificada

344,621.04

0.909

313,260.52

Mano de Obra No Calificada

137,848.42

0.86

118,549.64

EXPROPIACIÓN

5,966,774.22

EXPROPIACIÓN 5,966,774.22 5,423,797.76

5,423,797.76

Mano de Obra Calificada

5,966,774.22

0.909

5,423,797.76

IMPACTO AMBIENTAL

199,283.43

IMPACTO AMBIENTAL 199,283.43 171,136.64

171,136.64

Insumos nacionales

150,458.99

0.847

127,438.76

Mano de Obra Calificada

34,874.60

0.909

31,701.01

Mano de Obra No Calificada

13,949.84

0.86

11,996.86

COSTO DIRECTO (Incluido I.G.V 18%)

27,805,907.22

COSTO DIRECTO (Incluido I.G.V 18%) 27,805,907.22 24,178,371.62

24,178,371.62

Gastos Generales (10% CD)

2,780,590.72

0.847

2,355,160.34

Utilidad (10% CD)

2,780,590.72

0.847

2,355,160.34

COSTO TOTAL DE OBRA

33,367,088.66

COSTO TOTAL DE OBRA 33,367,088.66 28,888,692.30

28,888,692.30

Expediente Técnico

1,001,012.66

0.909

909,920.51

Supervisión

667,341.77

0.909

606,613.67

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN

35,035,443.09

30,405,226.48

* Costo de Bs. Nac. (mat, herr y eq) que se corrigen incluyendo el IGV 18%. (Corregido en el CD).

** Costo de M.O. calificada que se corrigen incluyendo el Impuesto a la Renta 10%.

*** Costo de M.O. no calificada que se corrigen con el F.C. establecido por el MEF.

el Impuesto a la Renta 10%. *** Costo de M.O. no calificada que se corrigen con

14

14

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA AV. CAMINO REAL EN EL TRAMO DE LA AV. TUPAC AMARU- AV. JOSE SACO ROJAS, DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-LIMA

CUADRO N°14: COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN   PRECIO MONTO PRECIOS MONTO PRECIOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN   PRECIO MONTO PRECIOS MONTO PRECIOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN   PRECIO MONTO PRECIOS MONTO PRECIOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN   PRECIO MONTO PRECIOS MONTO PRECIOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN   PRECIO MONTO PRECIOS MONTO PRECIOS
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO) DESCRIPCIÓN   PRECIO MONTO PRECIOS MONTO PRECIOS

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)

DESCRIPCIÓN

 

PRECIO

MONTO PRECIOS

MONTO PRECIOS

UNID.

METR.

UNITARIO

PRIVADO (S/.)

SOCIALES (S/.)

FC= 0.75

GASTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

SEÑALIZACION VIAL

30,424.02

22,818.02

LIMPIEZA DE VIAS

M2

1,804.05

6.49

11,706.50

8,779.88

RIEGO CON CISTERNA EN AREAS SIN PAVIMENTAR

M2

2884.5

6.49

18,717.52

14,038.14

AREA VERDE

11,595.57

8,696.67

RIEGO DE AREA VERDE

Glb

15,460.75

0.75

11,595.57

8,696.67

GASTOS TOTAL DE OPERACIÓN

42,019.59

31,514.69

 

UNIDA

PRECIO

MONTO PRECIOS

MONTO PRECIOS

GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO

D

METRADO

UNITARIO

PRIVADO (S/.)

SOCIALES (S/.)

PUENTE

17,500.00

13,125.00

LIMPIEZA DEL CAUCE DEL LECHO DEL RIO

m2

500.00

35.00

17,500.00

13,125.00

GASTOS TOTAL DE MANTENIMINTO

17,500.00

13,125.00

GASTOS DE OPERACIÓN RUTINARIO

17,500.00 13,125.00 GASTOS DE OPERACIÓN RUTINARIO GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICA CADA 5 AÑOS 59,519.59

GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICA CADA 5 AÑOS

59,519.59

44,639.69

GASTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICA CADA 5 AÑOS 59,519.59 44,639.69

ANUAL

42,019.59

31,514.69

CUADRO N°15:

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

RESUMEN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO

DESCRIPCIÓN

MONTO PRECIOS

PRIVADO (S/.)

MONTO PRECIOS

(S/.)

SOCIALES

MANTENIMIENTO RUTINARIO

MANTENIMIENTO PERIODICO

42,019.59

59,519.59

31,514.69

44,639.69

44,639.69

CUADRO N° 16:

COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO a PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

 

Costo a Precios

Factor de

Costo a Precios

Rubro

Privados

Corrección

Sociales

CARPETA ASFALTICA

     

Mano de Obra No Calificada

55,440.41

0.86

47,678.76

VEREDAS

     

Mano de Obra No Calificada

8,179.81

0.86

7,034.64

CANAL DE RIEGO

     

Mano de Obra No Calificada

1,326.26

0.86

1,140.59

PUENTE

     

Insumos de Origen Nacional

32,465.00

0.847

27,497.86

Mano de Obra Calificada

7,525.00

0.909

6,840.23

Mano de Obra No Calificada

3,010.00

0.86

2,588.60

AREAS VERDES

     

Mano de Obra No Calificada

8,179.81

0.86

7,034.64

TOTAL

116,126.30

 

99,815.30

Nota:

- Costo de insumo nacionales (mat, herr y eq) que se corrigen incluyendo el IGV 18%.

 

- Costo de Mano de obra calificada que se corrigen incluyendo el Impuesto a la Renta 10%.

 

- Costo de Mano de obra no calificada que se corrigen con el Factor de Corrección establecido por el MEF.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA AV. CAMINO REAL EN EL TRAMO DE LA AV. TUPAC AMARU- AV. JOSE SACO ROJAS, DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-LIMA

Cuadro N° 17:

Costo De Mantenimiento Periódico Con Proyecto A Precios Sociales Alternativa 01

 

Costo a Precios

Factor de

 

Costo a Precios

Rubro

Privados

Corrección

Sociales

CARPETA ASFALTICA

430,897.61

   

370,037.63

Insumos de Origen Nacional

325,327.70

0.847

 

275,552.56

Mano de Obra Calificada

75,407.08

0.909

 

68,545.04

Mano de Obra No Calificada

30,162.83

0.86

 

25,940.04

VEREDAS

80,468.90

 
VEREDAS 80,468.90   69,103.47

69,103.47

Insumos de Origen Nacional

60,754.02

0.847

 

51,458.65

Mano de Obra Calificada

14,082.06

0.909

 

12,800.59

Mano de Obra No Calificada

5,632.82

0.86

 

4,844.23

CANAL DE RIEGO

10,252.02

 
CANAL DE RIEGO 10,252.02   8,804.03

8,804.03

Insumos de Origen Nacional

7,740.28

0.847

 

6,556.01

Mano de Obra Calificada

1,794.10

0.909

 

1,630.84

Mano de Obra No Calificada

717.64

0.86

 

617.17

PUENTE

93,000.00

 
PUENTE 93,000.00   79,864.68

79,864.68

Insumos de Origen Nacional

70,215.00

0.847

 

59,472.11

Mano de Obra Calificada

16,275.00

0.909

 

14,793.98

Mano de Obra No Calificada

6,510.00

0.86

 

5,598.60

AREAS VERDES

26,066.33

 
AREAS VERDES 26,066.33   22,384.73

22,384.73

Insumos de Origen Nacional

19,680.08

0.847

 

16,669.03

Mano de Obra Calificada

4,561.61

0.909

 

4,146.50

Mano de Obra No Calificada

1,824.64

0.86

 

1,569.19

TOTAL

640,684.87

   

550,194.54

Nota:

- Costo de insumo nacionales (mat, herr y eq) que se corrigen incluyendo el IGV 18%.

 

- Costo de Mano de obra calificada que se corrigen incluyendo el Impuesto a la Renta 10%.

 

- Costo de Mano de obra no calificada que se corrigen con el Factor de Corrección establecido por el MEF.

  - Costo de Mano de obra no calificada que se corrigen con el Factor de

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CUADRO N° 18: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

Año

Inversión

Costo de

 

Beneficios

 

Operación y

AHORRO DE

   

Flujo Neto

Mantenimiento

AHORRO DE

COSTOS

TOTAL

(COV)

TIEMPO

0

30,405,226.48

       

-30,405,226.48

1

 

68,300.61

3,921,757.39

2,192,488.97

6,114,246.36

6,045,945.75

2

 

68,300.61

3,957,657.19

2,218,798.84

6,176,456.02

6,108,155.41

3

 

68,300.61

3,992,617.25

2,245,424.42

6,238,041.67

6,169,741.07

4

 

68,300.61

4,029,255.95

2,272,369.51

6,301,625.47

6,233,324.86

5

 

505,554.84

4,065,355.04

2,299,637.95

6,364,992.98

5,859,438.14

6

 

68,300.61

4,100,601.77

2,327,233.60

6,427,835.38

6,359,534.77

7

 

68,300.61

4,238,301.96

2,355,160.41

6,593,462.37

6,525,161.76

8

 

68,300.61

4,178,157.77

2,383,422.33

6,561,580.11

6,493,279.50

9

 

68,300.61

4,216,620.74

2,412,023.40

6,628,644.14

6,560,343.54

10

 

505,554.84

4,252,238.47

2,440,967.68

6,693,206.15

6,187,651.30

Tasa de Descuento: 9.00% VAN 9,525,397.26 TIR 15.61% B/C 1.30
Tasa de Descuento:
9.00%
VAN
9,525,397.26
TIR
15.61%
B/C
1.30

CUADRO N°19: SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

 

INVERSIÓN PRIVADA

INVERSIÓN SOCIAL

VAN

TIR

C/B

ALTERNATIVA 1

35,035,443.09

30,405,226.48

9,525,397.26

15.61%

1.30

Como se puede observar el VAN de la alternativa 01 es de S/. 9,525,397.26 mientras que su TIR es de 15.61% y su B/C es de 1.30.

1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

La sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto, para generar el beneficio esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, en ese intento las instituciones y la población beneficiaria en conjunto juegan un rol importante para el cumplimiento del objetivo del proyecto. Cabe destacar que para llegar al cumplimiento y la sostenibilidad del proyecto se debe contar con el compromiso de la población de cuidar las vías, veredas

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y áreas verdes de igual modo el puente San Martin, dicha población deberá trabajar en coordinación con la Municipalidad Distrital de Carabayllo para el financiamiento de la Operación Y mantenimiento del proyecto. En tal sentido puede observarse que el presente proyecto es sostenible por las siguientes razones:

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION, DE LA OPERACIÓN Y DEL MANTENIMIENTO

La municipalidad Distrital de Carabayllo, se compromete a designar parte de su presupuesto a la ejecución del proyecto, gestión necesaria, para la magnitud de la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento mediante la firma de arreglo institucional de cofinanciamiento. Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Carabayllo en coordinación con las autoridades locales. El proyecto Mejoramiento de la Av. Camino Real tiene componentes que son (Pistas, veredas, áreas verdes, y el puente San Martin) que la Municipalidad tendrá que financiar la Operación y Mantenimiento en coordinación con la población del área de influencia. Es necesario tener en cuenta los costos de operación y mantenimiento que implica la realización de cada uno de los servicios a implementar.

ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCION DEL PIP Y OPERACIÓN DEL SERVICIO

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La autoridad Municipal tiene el compromiso

canalizar con las instituciones involucradas la realización del proyecto, en lo que se refiere a convenios de cofinanciamiento institucional de manera debido a la magnitud del proyecto siendo necesaria la participación a nivel de gobierno regional. En consecuencia la municipalidad distrital de Carabayllo asume el compromiso de hacer los arreglos institucionales necesarios para la ejecución del

proyecto.

de

1.9. IMPACTO AMBIENTAL

El

positivos:

proyecto

presenta

los

siguientes

impactos

Dinamización del Comercio local. El proyecto ocasionará un aumento en la dinámica comercial durante su ejecución y luego de su implementación, siendo más perceptible en el área de estudio.

Aumento de la capacidad adquisitiva. Elevará los niveles de ingreso de la población relacionada directa o indirectamente a la obra.

Aumento de la dinámica social. En el aspecto social, facilitará el desplazamiento de las personas hacia las diversas instituciones públicas y privadas, facilitará el traslado de los pobladores para la realización de sus actividades cotidianas en esta zona.

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También presenta impactos negativos, los cuales se darán mayormente durante la etapa de construcción en las calles del área de intervención y consiste en lo siguiente:

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobra de vehículos y equipos, entre otros.

Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.

Perturbación de los habitantes de la zona, por

maniobra de

a

maquinaria pesada.

ruidos

consecuencia

de

la

El plan de manejo ambiental estará concebido para realizarse durante y después de la ejecución de las obras, con el fin de lograr una mejor y mayor vida útil del proyecto.

Frente a los impactos negativos mencionados, el Plan de Manejo Ambiental ha considerado medidas de mitigación y control que eviten y minimicen los efectos sobre el entorno, todo lo cual asciende a un monto total de S/. 23,010.00 Nuevos Soles.

eviten y minimicen los efectos sobre el entorno, todo lo cual asciende a un monto total

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1.10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.

La

descripción de los roles y funciones que deberá cumplir

contiene una

organización y gestión del proyecto

cada