KENY GENARO SULLCA ACERO

CRONOGRAMA
ÁREA INVESTIGACIONES
N° DEFICIENCIA (PROBLEMA) EFECTO RECOMENDACIÓN APLICACIÓN DE
DEFICITARIA ADICIONALES
RECOMENDACIÓN
No existe una segregación Las funciones de las tareas 1. Definir las funciones que les
clara de las funciones de los están juntadas, esto genera competen al gerente para así
gerentes de la empresa lo descoordinación de las evitar confusiones
1 Organización
cual crea confusión en el funciones. 2. Elaborar un Manual de
personal. Organización y
funciones(MOF)
Falta coordinación y Desconocimiento de las Realizar y programar reuniones
concertación en las decisiones que toman los de actividades, y redactar
2 decisiones tomadas por cada Comunicación diferentes departamentos y informes de la situación de sus
departamento. retraso al momento en los departamentos.
trámites.
En ocasiones se cambian los Con la inestabilidad de las Se debería comunicar a cada jefe
gerentes sin notificar al funciones y de área del cambio de personal,
personal de planta, lo que responsabilidades de los para no tener ningún
evidencia falta de diferentes niveles de la inconveniente al momento de
3 Comunicación
comunicación y origina empresa, esto genera una desarrollar las actividades
confusiones confusión al personal de programadas
planta

No existe un organigrama Hay superposición de Se debería de formular un

formal pero las funciones,
están segregadas
4 Organización
El departamento de auditoria
interna, depende del
Planeación
departamento de finanzas; y
5 financiera
no del gerente general o
presidente de directorio de la
empresa
funciones. Los empleados y organigrama para la empresa. De
obreros en ocasiones se forma se tendría estabilidad de las
encuentran confundidos funciones y responsabilidades en
porque no tienen un gestor. cada nivel de la industria
farmacéutica.
La auditoría interna como se El departamento de auditoria
encuentra inferior al directorio interna debería estar ligado junto
de la empresa. No hay un al directorio de la empresa.
control interno, por falta de
conexión constante con el
gerente general.
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El departamento de auditoria El departamento de auditoria El departamento de auditoria
interna invierte mucho tiempo se descuida con la interna, para poder realizar mayor
en las visitas a las oficinas fiscalización al departamento control a sus diferentes
foráneas, descuidando áreas de almacén. Por manejo departamentos. Debe programar
6 críticas como la de los Planeación inadecuado con los el tiempo que le dará a cada
inventarios que solo se hace inventarios, que solo lo departamento establecido.
una vez al año, el efectivo y la realiza una vez al año.
salva guarda de los activos de
la compañía
El departamento de auditoria Por las malas asignaciones Crear manuales de funciones y
interna realiza funciones que de las funciones. El procedimientos administrativos
no le competen, tal como es departamento auditoria no para instruir a cada personal de
7 Organización
la elaboración de la debería realizar otras trabajo.
declaración de renta. funciones como la
declaración renta.
No hay políticas, ni El gerente general no El gerente general debe poner
procedimientos claros para la establece políticas de políticas para el manejo de
realización de las distintas procedimientos para la operaciones para diferentes
8 operaciones; si no que Organización realización de las distintas áreas.
dependen de la opinión operaciones.
personal del gerente del área.

No hay planes, ni metas No tener una meta Elaborar, publicar y difundir la

claras, y cuando estás se fijan
9 Planeación
no se notifican al personal.
Las ventas se canalizan a
través de agentes
vendedores, y la publicidad la
10 realizan por medio de revistas
medicas
establecida hacia donde se misión y visión de la empresa.
quiere llegar y el personal
cumple su rol por obligación.
- No se cuenta con El área de ventas debería buscar
información que permita otros mecanismos de venta para
conocer el volumen de las tener mayor producción y
Comunicación ventas rentabilidad
- No se conocen los costos de
producción y venta

Se elabora presupuesto Como que no se da el Cada área debe participar del

anual y solo interviene el presupuesto requerido presupuesto mensual
departamento de finanzas, Planeación mensual. Esto genera una presentando sus requerimientos
11
esporádicamente se consulta financiera desconformidad y ocasionado necesarios
a los jefes de los a no poder cumplir con sus
departamentos.
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objetivos y metas
establecidas
La información de los estados El retraso inoportuno de los El gerente general debería de
financieros no es oportuna EEFF al no entrega la establecer que los estados
debido a que los estados información financiera a fin de financieros deberían ser
Sistemas de
12 financieros se presentan mes; y esto genera una mala entregados al día siguiente de
información
veinte días después de haber toma decisiones. concluir el mes
terminado el mes

No se presentan estados No hay balances Debería presentar los estados

financieros mensuales Comparativos Mensuales, n financieros mensuales para poder
comparativos Planificación existe comparación de los comparar y así poder saber si
13 Estados financieros tenemos rentabilidad
financiera
Dar un informe a cada área

La información no es útil por Pasar por desapercibido 1. Hacer una contrastación de los
lo que se incluyen todas las información relevante que EE.FF
cuentas de los estados ayuda a la empresa a la toma 2. Elaborar los EE.FF con
financieros en un legajo de de decisiones oportunas que información relevante.
100 hojas, y por la gran definirán el futuro de la 3. Presentar Los EE.FF
Sistemas de
14 cantidad de información empresa. mensualmente.
información
presentada se pueden pasar
fácilmente por alto cuentas de
suma importancia para la
compañía.

Los estados financieros sólo Al no compartir la información El gerente general debe compartir
se presentan al presidente de de los EEFF a todas áreas y con la información de los EEFF a
Sistemas de
15 directorio de la compañía, y esto generaría problemas con sus demás áreas.
información
no son conocidos por los no cumplirían sus funciones y
demás gerentes de área. responsabilidades deseadas.
La gran mayoría de la mano No existe un Programa Capacitar al personal de manera
de obra no es calificada, y Selectivo de Contratación de rotativa
generalmente se le entrena Personal. Para obtener una mayor
Auditoria
15 dentro de la empresa, los Al no tener una mano de obra producción
interna
trabajadores están calificada por ende
sindicalizados n tendremos una mala
producción
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