Manual de usuario. Manuel Jiménez P.

Sistema de Gestión Proveedores – GesPro V 1.0

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Ingreso al sistema.

Para ingresar al sistema, haga doble click sobre el icono del escritorio.

Aparecerá la siguiente ventana de comandos con el nombre del sistema, la hora y fecha actual y el
logo de la empresa, además de seis botones.

1. Proveedores
2. Ingresos
3. Informes
4. Ayuda
5. Soporte
6. Salir

A Continuación se describe lo que realiza cada uno de estos.

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Proveedores:

Al presionar el botón proveedores aparecerá una ventana donde podrá ingresar los distintos
proveedores de su empresa.

Para ingresar un nuevo proveedor debe presionar el botón con forma de CD al lado del campo
Nombre, luego completar los campos en blanco y presionar el botón “Grande con forma de CD”
que dice “GRABAR”. El nuevo proveedor se verá reflejado en la parte inferior de la pantalla donde
se pueden apreciar todos los ya ingresados.

Para modificar/actualizar un campo de un proveedor ingresado debe presionar el proveedor que

desea, se cargaran los campos correspondientes una vez realizado este paso puede modificar los
campos que el sistema le deje y presionar el botón con forma de “llave herramienta” llamado
MODIFICAR.

Para eliminar un proveedor, debe presionar el proveedor que desea, se cargaran los campos
correspondientes una vez realizado este paso puede presionar el botón con forma de “X” llamado
ELIMINAR.

Para salir de esta ventana proceda a presionar el botón con forma de flecha llamado SALIR

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Ingresos:

Al presionar el botón ingresos aparecerá una ventana donde podrá ingresar los distintos ingresos
Correspondientes a cada proveedor de su empresa.

Para ingresar una nueva factura, debe completar los campos primarios (Nombre, Tipo, Factura y
fecha) el RUN se agrega de forma automática

Digitar el neto, el iva aparece automático.

Seleccionar el impuesto correspondiente

Y el sistema calculará automáticamente todos los valores, luego presionar el botón con forma de
CD llamado INGRESAR. El sistema grabará la factura con los valores indicados por usted.
Ocupe el botón con forma de escoba llamado LIMPIAR, sólo para recalcular nuevamente los
valores de impuestos.

Para salir de esta ventana proceda a presionar el botón con forma de flecha llamado SALIR

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Presione el botón con forma de Lápiz llamado MODIFICAR para editar una factura ingresada.
Se abrirá una nueva ventana llamada Modificar donde muestra los diferentes proveedores y sus
respectivas facturas ingresadas (aparecen todas), para buscar un proveedor especifico debe
seleccionar el casillero llamado Nombre y pinchar sobre el que necesite.

El campo RUN se completará automáticamente

Para salir de esta ventana proceda a presionar el botón con forma de flecha llamado SALIR

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Una vez seleccionado el proveedor debe pinchar sobre el (parte inferior con forma de rejilla) y
aparecerá la siguiente ventana con todos los datos correspondientes a la factura seleccionada.
Proceda a modificar el impuesto, el tipo y /o el neto de la factura. Luego presione el botón con
forma de “Llave Herramienta” llamado “ACTUALIZAR” y se modificarán los datos y cerrará la
ventana volviendo a la anterior.

Ocupe el botón con forma de escoba llamado LIMPIAR, sólo para recalcular nuevamente los
valores de impuestos.

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Presione el botón con forma de X llamado borrar para eliminar todos los datos de esa factura y
proveedor.

Para salir de esta ventana proceda a presionar el botón con forma de flecha llamado SALIR

Informes:

Al presionar el botón “INFORMES”, aparecerá una ventana donde podrá seleccionar las fechas y/o
proveedores que desea visualizar.

Seleccione la fecha de inicio y la fecha de término para filtrar la información que desea visualizar.
Luego seleccione “Proveedor” y se abrirá automáticamente un reporte con las fechas y proveedor
seleccionado.

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También puede emitir un reporte general con todos los proveedores existentes dentro de las fechas
que usted seleccione, luego presione el botón con forma de lápiz llamado “General” y se abrirá un
reporte con los datos seleccionados.

Para salir de esta ventana proceda a presionar el botón con forma de flecha llamado SALIR

El reporte emitido se puede imprimir presionando el botón con forma de impresora en la parte
superior izquierda del reporte.

Recuerde “SIEMPRE” presionar el botón con forma de “RAYO” para contar con la información
emitida siempre actualizada.

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Ayuda:

Al presionar el botón “AYUDA”, aparecerá un documento word, donde podrá estudiar las distintas
formas de trabajar con el sistema.

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Soporte:

Al presionar el botón “SOPORTE”, aparecerá una ventana donde podrá ver los datos del
desarrollador del sistema, comuníquese con el vía teléfono y/o correo para cualquier tipo de soporte.

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Salir:

Al presionar el botón “SALIR”, usted cerrará el sistema completamente.

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