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CAMBIOS REALIZA

Solicitud de Fecha Item Elemento Flujograma


Cambio

Gestión por Áreas del Administración de


8 10/1/2013 1 Proyecto Obra

Gestión por Áreas del Administración de


8 10/1/2013 2 Proyecto Obra

Gestión por Áreas del Administración de


8 10/1/2013 3 Proyecto Obra

Gestión por Áreas del Administración de


9 11/27/2013 1 Proyecto Obra

Gestión por Áreas del Administración de


9 11/27/2013 2 Proyecto Obra

Gestión por Áreas del Administración de


9 11/27/2013 3 Proyecto Obra

Gestión por Áreas del Administración de


9 11/27/2013 4 Proyecto Obra
Gestión por Áreas del Administración de
9 11/27/2013 5 Proyecto Obra

Gestión por Áreas del


10 12/6/2013 1 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


10 12/6/2013 2 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


10 12/6/2013 3 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


10 12/6/2013 4 Oficina Técnica
Proyecto

10 12/6/2013 5 Gestión por Áreas del Oficina Técnica


Proyecto

Gestión por Áreas del


10 12/6/2013 6 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


10 12/6/2013 7 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


10 12/6/2013 8 Oficina Técnica
Proyecto

10 12/6/2013 9 Anexos -

Gestión por Áreas del


11 12/15/2013 1 Almacén
Proyecto

Gestión por Áreas Administración de


12 1/21/2014 2 del Proyecto Contratos
Gestión por Áreas Administración de
13 1/27/2014 1 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 2 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 3 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 4 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 5
del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 6 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 7 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 8 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 9 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 10 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 11 del Proyecto Contratos
Gestión por Áreas Administración de
13 1/27/2014 12 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 13 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 14 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 15 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 16
del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 17 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 18 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas Administración de


13 1/27/2014 19 del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas


14 1/31/2014 1 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


14 1/31/2014 2 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


14 1/31/2014 3 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 1 Oficina Técnica
Proyecto
Gestión por Áreas del
15 1/31/2014 2 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 3 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 4 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 5 Oficina Técnica
Proyecto

15 1/31/2014 6 Gestión por Áreas del Oficina Técnica


Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 7 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 8 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 9 Oficina Técnica
Proyecto
Gestión por Áreas del
15 1/31/2014 10 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 11 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 12 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 13 Oficina Técnica
Proyecto
Gestión por Áreas del
15 1/31/2014 14 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 15 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 16 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 17 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 18 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 19 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 20 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 21 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 22 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 23 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 24 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 25 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 26 Oficina Técnica
Proyecto
Gestión por Áreas del
15 1/31/2014 27 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 28 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 29 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 30 Oficina Técnica
Proyecto

Gestión por Áreas del


15 1/31/2014 31 Oficina Técnica
Proyecto

15 1/31/2014 32 Anexos -

15 1/31/2014 33 Anexos -

15 1/31/2014 34 Anexos

Gestión por Áreas del


16 4/15/2014 1 Gerencia
Proyecto

Gestión por Áreas del


16 4/15/2014 2 Proyecto Gerencia

16 4/15/2014 3 Anexos -

16 4/15/2014 4 Anexos -
16 4/15/2014 CORRECCIONES EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN)
Reunión de Reunión de
16 4/15/2014 C1 Transferencia Transferencia

Gestión por Áreas del Procura de Recursos


16 4/15/2014 C2 Proyecto para el Arranque

Gestión por Áreas del


16 4/15/2014 C3 SSOMA
Proyecto

Gestión por Áreas del


16 4/15/2014 C4 SSOMA
Proyecto

16 4/15/2014 C5 Gestión por Áreas del SSOMA


Proyecto

Gestión por Áreas del Administración de


16 4/15/2014 C6 Proyecto Contratos

Gestión por Áreas del Administración de


16 4/15/2014 C7 Proyecto Contratos

Gestión por Áreas del Administración de


16 4/15/2014 C8 Proyecto Obra

Gestión por Áreas del Administración de


16 4/15/2014 C9 Proyecto Obra

Gestión por Áreas del Administración de


16 4/15/2014 C10 Proyecto Obra
Gestión por Áreas del Administración de
16 4/15/2014 C11 Proyecto Obra

Gestión por Áreas del


16 4/15/2014 C12 Producción
Proyecto

Gestión por Áreas del


16 4/15/2014 C13 Producción
Proyecto

Gestión por Áreas del


16 4/15/2014 C14 Producción
Proyecto

16 4/15/2014 C15 Gestión por Áreas del Calidad


Proyecto

Gestión por Áreas del


16 4/15/2014 C16 Calidad
Proyecto

Gestión por Áreas del


16 4/15/2014 C17 Calidad
Proyecto

Gestión por Áreas del


16 4/15/2014 C18 Planeamiento
Proyecto
Gestión por Áreas del
16 4/15/2014 C19 Costos
Proyecto

Gestión por Áreas del


16 4/15/2014 C20 Costos
Proyecto

16 4/15/2014 C21 Gestión por Áreas del Costos


Proyecto

Gestión por Áreas del


16 4/15/2014 C22 Equipos
Proyecto

Gestión por Áreas del


16 4/15/2014 C23 Equipos
Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 1 OT
del Proyecto
Gestión por Áreas
17 7/3/2014 2 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 3 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 4 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 5 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 6 Adm. Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas
17 7/3/2014 7 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 8 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 9 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 10 Adm. Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas
17 7/3/2014 11 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 12 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 13 Adm. Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas
17 7/3/2014 14 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 15 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 16 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 17 Adm. Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas
17 7/3/2014 18 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 19 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 20 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 21 Adm. Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas
17 7/3/2014 22 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 23 Adm. Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


17 7/3/2014 24 Adm. Obra
del Proyecto

17 7/3/2014 25 ANEXOS -

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 1 Almacén
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 1 OT
del Proyecto
Gestión por Áreas
18 7/23/2014 1 Adm. de Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 2 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 3 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 4 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 5 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 6 Adm. De Contrato
del Proyecto
Gestión por Áreas
18 7/23/2014 7 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 8 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 9 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 10 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 11 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 12 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 13 Adm. De Contrato
del Proyecto
Gestión por Áreas
18 7/23/2014 14 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 15 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 16 del Proyecto Adm. De Contrato

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 17 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 18 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 19 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 20 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 21 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 22 Adm. De Contrato
del Proyecto
Gestión por Áreas
18 7/23/2014 23 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 24 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 25 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 26 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 27 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 28 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 29 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 30 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 31 Adm. De Contrato
del Proyecto
Gestión por Áreas
18 7/23/2014 32 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 33 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 34 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 35 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 36 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 37 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 38 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 39 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 40 Adm. De Contrato
del Proyecto
Gestión por Áreas
18 7/23/2014 41 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 42 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 43 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 44 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 45 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 46 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 47 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 48 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 49 Adm. De Contrato
del Proyecto
Gestión por Áreas
18 7/23/2014 50 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 51 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 52 Adm. De Contrato
del Proyecto
Gestión por Áreas
18 7/23/2014 53 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 55 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 56 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 57 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 53 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 58 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 59 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 60 Adm. De Contrato
del Proyecto
Gestión por Áreas
18 7/23/2014 53 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 61 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 62 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


18 7/23/2014 63 Adm. De Contrato
del Proyecto

18 7/23/2014 64 ANEXOS -
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 1 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 2 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 3 CALIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 4 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 5 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 6 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 7 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 8 CALIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 9 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 10 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 11 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 12 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 13 CALIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 14 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 15 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 16 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 17 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 18 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 19 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 20 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 21 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 22 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 23 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 24 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 25 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 26 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 27 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 28 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 29 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 30 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 31 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 32 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 33 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 34 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 35 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 36 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 37 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 38 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 39 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 40 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 41 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 42 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 43 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 44 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 45 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 46 Planeamiento
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 47 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 48 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 49 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 50 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 51 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 52 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 53 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 54 Planeamiento
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 55 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 56 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 57 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 58 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 59 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 60 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 61 Planeamiento
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 62 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 63 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 64 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 65 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 66 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 67 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 68 Planeamiento
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 69 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 70 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 71 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 72 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 73 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 74 Planeamiento
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 75 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 76 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 77 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 78 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 79 Productividad
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 80 Productividad
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 81 Productividad
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 82 Productividad
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 83 Productividad
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 84 Productividad
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 85 Productividad
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 86 Productividad
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 87 Productividad
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 88 Productividad
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 89 Productividad
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 90 Productividad
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 91 Productividad
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 92 Productividad
del Proyecto

Gestión por Áreas


19 7/25/2014 93 Productividad
del Proyecto
Gestión por Áreas
19 7/25/2014 94 Productividad
del Proyecto
Reunión de REUNIÓN DE
20 9/15/2014 1 Transferencia TRANSFERENCIA

Reunión de REUNIÓN DE
20 9/15/2014 2 Transferencia TRANSFERENCIA

Reunión de REUNIÓN DE
20 9/15/2014 3 Transferencia TRANSFERENCIA
Reunión de REUNIÓN DE
20 9/15/2014 4 Transferencia TRANSFERENCIA

Reunión de REUNIÓN DE
20 9/15/2014 5 Transferencia TRANSFERENCIA

Rreunión de Reunión de
20 9/15/2014 6 Compromisos Compromisos

Rreunión de Reunión de
20 9/15/2014 7 Compromisos Compromisos

Rreunión de Reunión de
20 9/15/2014 8
Compromisos Compromisos

Rreunión de Reunión de
20 9/15/2014 9 Compromisos Compromisos

Reunión de REUNIÓN DE
20 9/15/2014 10 Arranque Interno ARRANQUE INTERNO
Reunión de REUNIÓN DE
20 9/15/2014 11 Arranque Interno ARRANQUE INTERNO

Reunión de REUNIÓN DE
20 9/15/2014 12 Arranque Interno ARRANQUE INTERNO

Reunión de REUNIÓN DE
20 9/15/2014 13 Arranque Interno ARRANQUE INTERNO
Reunión de REUNIÓN DE
20 9/15/2014 14 Arranque Interno ARRANQUE INTERNO

Reunión de REUNIÓN DE
20 9/15/2014 15 Arranque Interno ARRANQUE INTERNO

PROCURA DE
Procura de Recursos RECURSOS
20 9/15/2014 16 PARA EL
para el Arranque ARRANQUE
PROCURA DE
Procura de Recursos
20 9/15/2014 17 RECURSOS PARA EL
para el Arranque ARRANQUE
PROCURA DE
Procura de Recursos RECURSOS
20 9/15/2014 18 PARA EL
para el Arranque ARRANQUE

PROCURA DE
Procura de Recursos RECURSOS
20 9/15/2014 19 PARA EL
para el Arranque ARRANQUE
PROCURA DE
Procura de Recursos RECURSOS PARA EL
20 9/15/2014 20 para el Arranque ARRANQUE

PROCURA DE
Procura de Recursos RECURSOS
20 9/15/2014 21 para el Arranque PARA EL
ARRANQUE

Movilización de MOVILIZACIÓN DE
20 9/15/2014 22 Recursos para el RECURSOS PARA EL
Arranque ARRANQUE

Movilización de MOVILIZACIÓN DE
20 9/15/2014 23 Recursos para el RECURSOS PARA EL
Arranque ARRANQUE

Movilización de MOVILIZACIÓN DE
20 9/15/2014 24 Recursos para el RECURSOS PARA EL
Arranque ARRANQUE
Movilización de MOVILIZACIÓN DE
20 9/15/2014 25 Recursos para el RECURSOS PARA EL
Arranque ARRANQUE

Movilización de MOVILIZACIÓN DE
20 9/15/2014 26 Recursos para el RECURSOS PARA EL
Arranque ARRANQUE

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 27 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 28 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 29 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 30
del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 31 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 32 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 33 del Proyecto PROYECTO
Gestión por Áreas GERENCIA DEL
20 9/15/2014 34 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 35 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 36 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 37 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 38 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 39 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 40 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 41 del Proyecto PROYECTO
Gestión por Áreas GERENCIA DEL
20 9/15/2014 42 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 43 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 44 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 45 del Proyecto PROYECTO
Gestión por Áreas GERENCIA DEL
20 9/15/2014 46 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 47 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 48 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 49 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 50 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 51 del Proyecto PROYECTO
Gestión por Áreas GERENCIA DEL
20 9/15/2014 52 del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 53
del Proyecto PROYECTO

Gestión por Áreas GERENCIA DEL


20 9/15/2014 54 del Proyecto PROYECTO
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 55 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 56 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 57 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 58 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 59 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 60 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 61 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 62 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 63 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 64 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 65 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 66 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 67 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 68 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 69 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 70 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 71
del Proyecto CONTRATOS
Gestión por Áreas ADM. DE
20 9/15/2014 72 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 73 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 74 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 75
del Proyecto CONTRATOS
Gestión por Áreas ADM. DE
20 9/15/2014 76 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 77 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 78 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 79 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 80 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 81
del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 82 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 83 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 84
del Proyecto CONTRATOS
Gestión por Áreas ADM. DE
20 9/15/2014 85 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 86 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 87 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 88 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 89 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 90 del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 91
del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas ADM. DE


20 9/15/2014 92
del Proyecto CONTRATOS

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 93 ADM. DE OBRA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 94 ADM. DE OBRA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 95 ADM. DE OBRA
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 96 ADM. DE OBRA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 97 ADM. DE OBRA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 98 ADM. DE OBRA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 99 ADM. DE OBRA
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 100 ADM. DE OBRA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 101 ADM. DE OBRA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 102 ADM. DE OBRA
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 103 ADM. DE OBRA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 104 ADM. DE OBRA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 105 ADM. DE OBRA
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 106 ADM. DE OBRA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 107 ADM. DE OBRA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 108 ADM. DE OBRA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 109 PRODUCCIÓN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 110 PRODUCCIÓN
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 111 PRODUCCIÓN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 112 PRODUCCIÓN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 113 PRODUCCIÓN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 114 PRODUCCIÓN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 115 PRODUCCIÓN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 116 PRODUCCIÓN
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 117 PRODUCCIÓN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 118 PRODUCCIÓN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 119 PRODUCCIÓN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 120 OFICINA TÉCNICA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 121 OFICINA TÉCNICA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 122 OFICINA TÉCNICA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 123 OFICINA TÉCNICA
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 124 OFICINA TÉCNICA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 125 OFICINA TÉCNICA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 126 OFICINA TÉCNICA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 127 OFICINA TÉCNICA
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 128 OFICINA TÉCNICA
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 129 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 130 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 131 del Proyecto CALIDAD

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 132 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 133 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 134 CALIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 135 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 136 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 137 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 138 CALIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 139 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 140 CALIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 141 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 142 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 143 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 144 CALIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 145 CALIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 146 PLANEAMIETO
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 147 PLANEAMIETO
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 148 del Proyecto PLANEAMIETO

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 149 PLANEAMIETO
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 150 PLANEAMIETO
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 151 PLANEAMIETO
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 152 PLANEAMIETO
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 153 COSTOS
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 154 COSTOS
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 155 COSTOS
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 156 COSTOS
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 157 COSTOS
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 158 COSTOS
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 159 COSTOS
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 160 COSTOS
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 161 COSTOS
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 162 COSTOS
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 163 COSTOS
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 164 PRODUCTIVIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 165 PRODUCTIVIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 166 del Proyecto PRODUCTIVIDAD

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 167 PRODUCTIVIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 168 PRODUCTIVIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 169 PRODUCTIVIDAD
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 170 PRODUCTIVIDAD
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 171 EQUIPOS
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 172 EQUIPOS
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 173 del Proyecto EQUIPOS

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 174 EQUIPOS
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 175 EQUIPOS
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 176 EQUIPOS
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 177 EQUIPOS
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 178 ALMACÉN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 179 ALMACÉN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 180 del Proyecto ALMACÉN

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 181 ALMACÉN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 182 ALMACÉN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 183 ALMACÉN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 184 ALMACÉN
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 185 ALMACÉN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 186 ALMACÉN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 187 ALMACÉN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 188 ALMACÉN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 189 ALMACÉN
del Proyecto

Gestión por Áreas


20 9/15/2014 190 ALMACÉN
del Proyecto
Gestión por Áreas
20 9/15/2014 191 ALMACÉN
del Proyecto

20 9/15/2014 192 Introducción --

20 9/15/2014 193 ANEXOS --

20 9/15/2014 194 ANEXOS --

Gestión por Áreas Oficina


21 9/25/2014 1 del Proyecto Técnica

Gestión por Áreas Oficina


21 9/25/2014 2 del Proyecto Técnica

Gestión por Áreas Oficina


21 9/25/2014 3 del Proyecto Técnica
Gestión por Áreas Oficina
21 9/25/2014 4 del Proyecto Técnica

Gestión por Áreas Oficina


21 9/25/2014 5 del Proyecto Técnica

Gestión por Áreas Oficina


21 9/25/2014 6 del Proyecto Técnica

Gestión por Áreas Oficina


21 9/25/2014 7 del Proyecto Técnica

Gestión por Áreas Oficina


21 9/25/2014 8 del Proyecto Técnica

Gestión por Áreas Oficina


21 9/25/2014 9 del Proyecto Técnica
Gestión por Áreas Oficina
21 9/25/2014 10 del Proyecto Técnica

Gestión por Áreas Oficina


21 9/25/2014 11
del Proyecto Técnica

Gestión por Áreas Oficina


21 9/25/2014 12
del Proyecto Técnica

Gestión por Áreas Oficina


21 9/25/2014 13 del Proyecto Técnica

Gestión por Áreas Oficina


21 9/25/2014 14 del Proyecto Técnica
Gestión por Áreas Oficina
21 9/25/2014 15 del Proyecto Técnica

Gestión por Áreas Oficina


21 9/25/2014 16 del Proyecto Técnica

Gestión por Áreas


21 9/25/2014 17 Gestión de Calidad
del Proyecto

Gestión por Áreas


22 11/24/2015 1 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


22 11/24/2015 2 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


22 11/24/2015 3 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


23 3/17/2015 1 Adm. de Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


23 3/17/2015 2 Adm. de Obra
del Proyecto
23 3/17/2015 3 Anexos -

Gestión por Áreas


24 5/18/2015 1 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


24 5/18/2015 2 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


24 5/18/2015 3 Adm. De Contrato
del Proyecto

25 5/28/2015 1 Retroalimentación Retroalimentación

25 5/28/2015 2 Retroalimentación Retroalimentación

Gestión por Áreas


26 8/20/2015 1 Adm. De Contrato
del Proyecto
Movilización de
26 8/20/2015 2 -
recursos al proyecto

26 8/20/2015 3 Modelo Conceptual -

Rreunión de
26 8/20/2015 4 -
Compromisos

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 1 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 2 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 3 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 4 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 5 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 6 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 7 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 8 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 9 SSOMA
del Proyecto
Gestión por Áreas
27 9/8/2015 10 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 11 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 12 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 13 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 14 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 15 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 16 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 17 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 18 Oficina Técnica
del Proyecto

Procura de Recursos
27 9/8/2015 19 -
para el Arranque

Gestión por Áreas


27 9/8/2015 20 Planeamiento
del Proyecto

Gestión por Áreas


28 9/24/2015 1 Adm. De Contrato
del Proyecto
Gestión por Áreas
28 9/24/2015 2 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


28 9/24/2015 3 Adm. De Contrato
del Proyecto

Gestión por Áreas


28 9/24/2015 4 SSOMA
del Proyecto

29 10/6/2015 1
Rreunión de Reunión de
Compromisos Compromisos

Gestión por Áreas


30 11/11/2015 1 Todos
del Proyecto

30 11/11/2015 2
Gestión por Áreas GERENCIA DEL
del Proyecto PROYECTO

30 11/11/2015 3
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Obra

Gestión por Áreas


30 11/11/2015 1 Calidad
del Proyecto

Gestión por Áreas


30 11/11/2015 2 Calidad
del Proyecto

Gestión por Áreas


30 11/11/2015 3 Adm. de Contratos
del Proyecto
Gestión por Áreas
30 11/11/2015 4 Adm. de Contratos
del Proyecto

Gestión por Áreas


31 11/11/2015 1 Oficina Técnica
del Proyecto
Documentos de
31 11/11/2015 1 Modelo Conceptual Aplicación General

Reunión de
32 1/15/2016 1 -
Transferencia

32 1/16/2016 2
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Obra

Gestión por Áreas


33 4/20/2016 1 Oficina Técnica
del Proyecto

Gestión por Áreas


33 4/20/2016 2 Oficina Técnica
del Proyecto

Gestión por Áreas


33 4/20/2016 3 Oficina Técnica
del Proyecto

Gestión por Áreas


33 4/20/2016 4 Oficina Técnica
del Proyecto

Reunión de
33 4/20/2016 5 -
Arranque Interno
RETROALIMENTACI
33 4/20/2016 6 -
ÓN

Modelo Conceptual Tiempo


33 4/20/2016 7
de Atención
de Requerimientos

Documentos de
33 4/20/2016 8 Modelo Conceptual Aplicación General

33 4/20/2016 9
Documentos de
Modelo Conceptual Aplicación General

Procura de Recursos
33 4/20/2016 10 -
para el Arranque

Gestión por Áreas


33 4/20/2016 11 TODAS
del Proyecto
33 4/20/2016 13
Gestión por Áreas ADMINISTRACIÓN
del Proyecto DE OBRA

34 4/29/2016 1
Gestión por Área GERENCIA DEL
del Proyecto PROYECTO

Gestión por Área


34 4/29/2016 2 PRODUCCIÓN
del Proyecto

34 4/29/2016 3
Gestión por Área GERENCIA DEL
del Proyecto PROYECTO

Gestión por Área


34 4/29/2016 4 PRODUCCIÓN
del Proyecto
Gestión por Área
34 4/29/2016 5 Todas
del Proyecto

Gestión por Área del


34 4/29/2016 6 OFICINA TÉCNICA
Proyecto

Gestión por Área del


34 4/29/2016 7 OFICINA TÉCNICA
Proyecto

Gestión por Área del


34 4/29/2016 8 OFICINA TÉCNICA
Proyecto

Gestión por Área del


34 4/29/2016 9 OFICINA TÉCNICA
Proyecto
Gestión por Área del
34 4/29/2016 10 CALIDAD
Proyecto

Gestión por Área del


34 4/29/2016 11 CALIDAD
Proyecto

Gestión por Área del


34 4/29/2016 12 CALIDAD
Proyecto

Gestión por Área del


34 4/29/2016 13 CALIDAD
Proyecto

Gestión por Áreas


35 6/20/2016 1 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


35 6/20/2016 2 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


35 6/20/2016 3 SSOMA
del Proyecto

Gestión por Áreas


35 6/20/2016 4 SSOMA
del Proyecto

35 6/20/2016 5
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Contratos
35 6/20/2016 6
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Contratos

35 6/20/2016 7
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Contratos

36 8/16/2016 1
Gestión por Áreas Gerencia de
del Proyecto Proyecto

36 8/16/2016 2
Gestión por Áreas Gerencia de
del Proyecto Proyecto

36 8/16/2016 3
Gestión por Áreas Oficina Técnica
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 4 Oficina Técnica
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 5 Oficina Técnica
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 6 Oficina Técnica
del Proyecto

36 8/16/2016 7
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Obra

36 8/16/2016 8
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Obra
36 8/16/2016 9
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Obra

36 8/16/2016 10
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Obra

36 8/16/2016 11
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Obra

36 8/16/2016 12
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Obra

36 8/16/2016 13
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Obra

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 14 Calidad
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 15 Calidad
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 16 Calidad
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 17 Calidad
del Proyecto
Gestión por Áreas
36 8/16/2016 18 Calidad
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 19 Calidad
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 20 Calidad
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 21 Calidad
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 22 Producción
del Proyecto

36 8/16/2016 23 Anexos -

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 24 Adm. de Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 25 Adm. de Obra
del Proyecto

36 8/16/2016 26
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Obra

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 27 Almacén de Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas
36 8/16/2016 28 Almacén de Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 29 Almacén de Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 30 Almacén de Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 31 Almacén de Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 32 Almacén de Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 33 Almacén de Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 34 Almacén de Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 35 Almacén de Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


36 8/16/2016 36 Almacén de Obra
del Proyecto

36 8/16/2016 37
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Obra

Gestión por Áreas


37 10/14/2016 1 Almacén de Obra
del Proyecto
Gestión por Áreas
37 10/14/2016 2 Almacén de Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


37 10/14/2016 3 Almacén de Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


38 3/17/2017 1 Oficina Técnica
del Proyecto

Gestión por Áreas


39 6/30/2017 1 Productividad
del Proyecto

39 6/30/2017 2
Gestión por Áreas Gerencia de
del Proyecto Proyecto

REUNIÓN DE
39 6/30/2017 3 Flujograma COMPROMISOS

39 6/30/2017 4
Gestión por Áreas Gerencia de
del Proyecto Proyecto

Gestión por Áreas


39 6/30/2017 5 Adm. de Obra
del Proyecto

Gestión por Áreas


39 6/30/2017 6 Adm. de Obra
del Proyecto
39 6/30/2017 7
Gestión por Áreas Gerencia de
del Proyecto Proyecto

Gestión por Áreas


39 6/30/2017 8 Producción
del Proyecto

40 9/18/2017 1 Modelo Conceptual -

Reunión de
40 9/19/2017 2 Modelo Conceptual Transferencia

Coordinaciones del
40 9/20/2017 3 Modelo Conceptual Arranque Interno

40 9/21/2017 4
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Contratos

40 9/22/2017 5
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Contratos

40 9/23/2017 6
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Contratos

40 9/24/2017 7
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Obra

40 9/24/2017 8
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Obra

Gestión por Áreas


40 9/24/2017 9 Almacén
del Proyecto

Gestión por Áreas


40 9/24/2017 10 Almacén
del Proyecto
41 3/6/2018 1
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Contratos

41 3/6/2018 2
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Contratos

Gestión por Áreas


41 3/6/2018 3 Oficina Técnica
del Proyecto

41 3/6/2018 4
Gestión por Áreas Administración de
del Proyecto Obra

41 3/6/2018 5
Gestión por Áreas Gerencia del
del Proyecto Proyecto

Gestión por Área de


41 3/6/2018 6 Planeamiento
Conocimiento

41 3/6/2018 7 Flujograma
CAMBIOS REALIZADOS AL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO
Proceso Entrada

PG-ADM-05 Rev. 4 Procedimiento de


3. INSTALACIONES TEMPORALES Instalaciones Temporales -
Campamentos

PG-GTHyS-08 Rev. 4 Procedimiento


5. ADMINISTRACION DE RR.HH. de Reembolso por Traslado de
Personal Obrero

PG-TES-02 Rev. 4 Procedimiento de


8. TESORERIA asignación y manejo Caja Chica

*PROCEDIMIENTO PARA EL
2. ARRANQUE ADMINISTRATIVO ARRANQUE
ADMINISTRATIVO/PROYECTO

*PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA
2. ARRANQUE ADMINISTRATIVO DE USO DE EXPLOSIVOS EN LOS
PROYECTOS

*PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA OBTENER EL PERMISO DEL
2. ARRANQUE ADMINISTRATIVO DGH-COMBUSTIBLES EN LOS
PROYECTOS

*PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA


DE CHATARRA Y/O MATERIAL
12. CIERRE ADMINISTRATIVO INSERVIBLE, Y MATERIAL SOBRANTE
EN PROYECTO
*PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE
12. CIERRE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO DE UNA
OBRA/PROYECTO

*PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


7.6.2.10 SOLICITUDES DE DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
MATERIALES CLIENTE

*PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


7.6.2.10 SOLICITUDES DE DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
MATERIALES CLIENTE

*PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


7.6.2.10 SOLICITUDES DE DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
MATERIALES CLIENTE

*PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


7.6.2.10 SOLICITUDES DE DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
MATERIALES CLIENTE

*PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


7.6.2.10 SOLICITUDES DE DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
MATERIALES CLIENTE

*PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


7.6.2.10 SOLICITUDES DE DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
MATERIALES CLIENTE

*PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


7.6.2.10 SOLICITUDES DE DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
MATERIALES CLIENTE

7.6.2.13 METRADOS Y - INST. ELAB. MET. EN PROY.


VALORIZACIONES - INST. ELAB. VAL. EN PROY.

- -

* PRD's. RECEPCIÓN, DESPACHO Y


7.12.2.3. RECEPCIÓN E CONTROL DE RECURSOS EN
INSPECCIÓN ALMACENES

*** Manual de Administración de


15. Cierre de Subcontratos Subcontrato (MASC/PARTE 4)
* Manual de Administración del
2. Asignación de contrato principal. (MACP/Parte
responsabilidades 2)

*** Matriz de asignación de


2. Asignación de responsabilidades para la
responsabilidades administración del Contrato
Principal. (MACP- Anexo 2)

*** Manual de Administración del


3. Establecimiento de la línea contrato principal.(MACP/PARTE
base del contrato. 3.2)

3. Establecimiento de la línea *** Cuadro de la línea base del


base del contrato. Contrato (Anexo 3)

4. Elaboración del listado de *** Manual de Administración del


contrato principal.(MACP/PARTE
requerimientos del contrato 3.3)

4. Elaboración del listado de *** Listado de requerimiento del


requerimientos del contrato contrato principal.

5. Elaboración del programa de *** Manual de Administración del


contrato principal.(MACP/PARTE
mitigación de riesgos 3.5)

5. Elaboración del programa de *** Check list identificación de


mitigación de riesgos riesgos (MACP- Anexo 5)

5. Elaboración del programa de *** Programa de Mitigación de


riesgos del Contrato (MACP-
mitigación de riesgos. Anexo 6)

7. Seguimiento de los
requerimientos del contrato y **** MACP/PARTE 3.3
los objetivos del proyecto.

8. Seguimiento de las
MACP/PARTE 3.6, 3.8, 3.9, Y 3.10
comunicaciones.
*** Manual de administración del
9. Gestión de riesgos contrato Principal (MACP/Parte
3.5)

10. Gestión de Cambios *** MACP/Parte 3.7 y 4

*** Registro de Asuntos


10. Gestión de Cambios Pendientes

*** Manual de Administración del


12. Recepción de obra Contrato Principal (MACP/Parte
6.3 y 6.4)

*** Manual de Administración del


13. Solución de Controversias Contrato Principal (MACP/Parte
4.13)

*** Guía para la elaboración de


13. Solución de Controversias reclamos (Anexo 34)

*** Manual de Administración del


14. Liquidación Contrato Principal (MACP/Parte
6.5 y 6.6)

16. Seguimiento al cierre *** MACP/Parte 685 y 6.9


administrativo y documentario

7.8.2.3. COORD. ELABORACIÓN *MANUAL DE PRIMAVERA P6


CRONOGRAMA

7.8.2.3. COORD. ELABORACIÓN *MANUALES DE SOFTWARE DE


CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN

7.8.2.3. COORD. ELABORACIÓN *MANUALES DE SOFTWARE DE


CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN

2. ADAPTACION DEL MANUAL DE -


OFICINA TÉCNICA
3. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE *PRD. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO TÉCNICO

4. ACTUALIZACIÓN DEL -
PRESUPUESTO VENTA

5. TOPOGRAFÍA -

6. COMPATIBILIZACIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO CON OTROS
DUCUMENTOS CONTRACTUALES

7. CONTROL DOCUMENTARIO

8. CONCILIAR INFORMACIÓN DEL


EXPEDIENTE TÉCNICO Y DOC.
CONTRACTUAL

8. CONCILIAR INFORMACIÓN DEL


EXPEDIENTE TÉCNICO Y DOC. -
CONTRACTUAL

10. SOLICITUD DE MATERIALES


11. ELABORACIÓN DE PLANOS
PARA CONSTRUCCIÓN Y/O
FABRICACIÓN

- -

7.6.2.14 GESTIÓN DE MATERIALES -


Y EQUIPOS AL CLIENTE

13. METRADOS Y -
VALORIZACIONES
12. ELABORACIÓN DE METRADOS

12. ELABORACIÓN DE METRADOS *INST. ELABORAR METRADOS EN UN


PROYECTO

12. ELABORACIÓN DE METRADOS *INST. ELABORAR METRADOS EN UN


PROYECTO

*PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


7.6.2.10 SOLICITUDES DE DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
MATERIALES CLIENTE

7.6.2.10 SOLICITUDES DE *** PRD PARA LA COMPRA DE


MATERIALES MATERIALES Y SERVICIOS CRÍTICOS

7.6.2.14 GESTIÓN DE MATERIALES *PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
Y EQUIPOS DEL CLIENTE" CLIENTE

7.6.2.14 GESTIÓN DE MATERIALES *PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
Y EQUIPOS DEL CLIENTE" CLIENTE

7.6.2.14 GESTIÓN DE MATERIALES *PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
Y EQUIPOS DEL CLIENTE" CLIENTE

7.6.2.14 GESTIÓN DE MATERIALES *PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
Y EQUIPOS DEL CLIENTE" CLIENTE

7.6.2.14 GESTIÓN DE MATERIALES *PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
Y EQUIPOS DEL CLIENTE" CLIENTE

7.6.2.14 GESTIÓN DE MATERIALES *PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
Y EQUIPOS DEL CLIENTE" CLIENTE

7.6.2.14 GESTIÓN DE MATERIALES *PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL
Y EQUIPOS DEL CLIENTE" CLIENTE

-
4. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS -

11. ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES DE PRESUPUESTOS -
ADICIONALES

13. ELABORACIÓN DE -
VALORIZACIONES

6. ADMINISTRACIÓN DE * PROCEDIMIENTOS PARA EL


DOCUMENTOS CONTROL DOCUMENTARIO

12. ELABORACIÓN DE METRADOS * INST. PARA ELABORAR METRADOS


EN UN PROYECTO

- -

- -

* GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL


CIERRE DEL PROYECTO
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE * PROC. ARCHIVAR DOC. Y
PROYECTO REGISTROS EN PROYECTOS
* PROC. PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL CHECKLIST DE CIERRE DE

*PRD. PARA LA IMPLEMENTACIÓN


10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE
PROYECTO DEL CHECKLIST DE CIERRE DE
PROYECTOS

- -

- -
N)

Reunión de Transferencia -

Procura de Recursos para el -


Arranque

2. EMISIÓN DE LOS PLANES DE


SEGURIDAD, SALUD -
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE

9. ELABORACIÓN DE REPORTES -

10. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO


DEL PROYECTO (ACTUALIZACIÓN -
DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO)

11. ADMINISTRACIÓN DE SUB-


CONTRATOS

***MANUAL DE ADMINISTRACIÓN
15. CIERRE DE SUBCONTRATOS DE SUBCONTRATOS (MASC/PARTE
CIERRE)

1. REVISIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL -
DEL PROYECTO

5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS -
DE RR.HH.

5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS -
DE RR.HH.
12. CIERRE ADMINISTRATIVO -

2. DIRECCIÓN DE LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE -
EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

4. ELABORACIÓN DE PLANES /
PROCEDIMIENTOS / -
INSTRUCTIVOS DE
CONSTRUCCIÓN

8. ANALISIS DEL DESEMPEÑO DEL -


PROYECTO

***PROCEDIMIENTO PARA EL
9. CONTROL DE CALIDAD: TRATAMIENTO PRODUCTO NO
MATERIALES Y PRODUCTO CONFORME

9. CONTROL DE CALIDAD: -
MATERIALES Y PRODUCTO

9. CONTROL DE CALIDAD: *PROCEDIMIENTO Y PLANTILLAS


MATERIALES Y PRODUCTO PARA INSPECCION Y ENSAYO

8. ELABORACIÓN DE REPORTESS -
2. PARTICIPACIÓN EN LA *** PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN DEL WBS ELABORACIÓN DEL WBS

6. PARTICIPACIÓN EN LA
DEFINICIÓN DE RECURSOS, *PLAN ESTÁNDAR PARA TOMA DE
RESPONSABLES Y MEDIOS PARA DATOS EN OFICINA
LA TOMA DE DATOS

7. CONSOLIDACIÓN DE DATOS *PROC. PARA LA CONSOLIDACIÓN DE


DATOS DE COSTOS

3. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA


DE MANTENIMIENTO -
PREVENTIVO

5. REVISIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS -


EN SU RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN

13. ELABORACIÓN DE * INST. ELAB. VAL. EN PROY.


VALORIZACIONES (*3)
* PG-ADM-02 - PRD. PARA EL
ARRANQUE ADM. DEL PROY.
* PG-ADM-07 - PRD. ADM. PARA
OBTENCIÓN LICENCIA DE USO DE
EXPLOSIVOS
2. ARRANQUE * PG-ADM-08 - PRD. ADM. PARA
ADMINISTRATIVO OBTENER PERMISO DGH-
COMBUST.
* PG-RRHH-07 - PRD. DE
CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE
OBRA

3. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS -

* PG-ADM-02 - PRD. PARA EL


3. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS ARRANQUE ADM. DEL PROY

3. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS -

4. ADMINISTRACIÓN DE
CAMPAMENTOS, COMEDORES -
Y CONCESIONARIOS
* PG-ADM-05 - PRD. ADM. DE
INSTALACIONES
4. ADMINISTRACIÓN DE
TEMPORALES/CAMPAMENTOS
CAMPAMENTOS, COMEDORES * PG-ADM-04 - PRD. ADM. PARA
Y CONCESIONARIOS EL MANEJO DE SUMINISTRO DE
ALIMENTOS Y COMEDORES

4. ADMINISTRACIÓN DE
CAMPAMENTOS, COMEDORES -
Y CONCESIONARIOS

5. ADMINISTRACIÓN DEL -
ALMACEN

6. PROCESOS -
ADMINISTRATIVOS DE RR.HH.
* PG-RRHH-01 - PRD. PARA EL
PLAN DE DESARROLLO HUMANO
* PG-RRHH-03 - PRD.
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
OBRERO
* PG-RRHH-04 - PLAN DE
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
6. PROCESOS * PG-GTHyS-08 - PRD.
ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. REEMBOLSO TRASLADO DE
PERSONAL OBRERO A OBRA
* PG-RRHH-09 - POLÍTICAS DE
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
* PG-RRHH-10 - PRD PARA
REPORTE DE COSTO DE
SUPERVISÓN
* PG-RRHH-13 - POLÍTICA DE
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS

* PG-COM-03 - PRD. PARA LA


COMPRA DE MERCANCÍA
* PG-AIG-SOS - PRD. ELAB. Y SEG.
7. GESTION DE COMPRAS DE OS
** RELACIÓN DE MAT. Y/ O
SERVICIOS CRÍTICOS

8. GESTION DE TESORERIA Y
FINANZAS -
* PG-CON-01 - PRD. PARA
ADELANTOS DE VIAJE
* PG-CON-02 - PRD. PARA VALES
PROVISIONALES
* PG-CON-03 - PRD. PARA
SUSTENTAR GASTOS DE
MOVILIDAD
8. GESTION DE TESORERIA Y * PG-TES-01 - PRD. DE PAGOS
FINANZAS * PG-TES-02 PRD. ADM. PARA LA
ASIGNACIÓN Y MANEJO DE CAJA
CHICA EN OBRA/PROYECTO
* PG-TES-03 PRD. ADM. PARA
PEDIDO DE FONDOS DEL
PROYECTO
* PG-TES-05 PRD. DE SINIESTROS
DE VEHÍCULOS, EQUIPOS E
INMUEBLES

8. GESTION DE TESORERIA Y
FINANZAS -

- -

9. PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS -
Y TRANSPORTES
* PG-ETRA-01 - PRD. PARA EL USO
DE CAMIONETAS, VEHÍCULOS Y
SIMILARES
* PG-ETRA-02 - PRD. ADM. PARA
9. PROCESOS ALQUILER DE EQUIPOS Y
ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS VEHÍCULOS PARA OBRA
Y TRANSPORTES *** PG-ETRA-03 - PRD. PARA LA
BAJA DE ACTIVOS FIJOS
*** PG-SSO-50 - PRD. PARA EL
TRANSPORTE DE PERSONAL

9. PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS -
Y TRANSPORTES

10. PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE -
SUBCONTRATOS DE OBRA

* PG-TES-04 - PRD. ADM. PARA


10. PROCESOS CARTAS FIANZA DE
ADMINISTRATIVOS DE SUBCONTRATOS DE 0BRA
SUBCONTRATOS DE OBRA * PG-OPE-02 - CONTROL
SUBCONTRATOS DE
OBRA/PROYECTO
10. PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE -
SUBCONTRATOS DE OBRA

11. CIERRE ADMINISTRATIVO -

* PG-ADM-06 - PRD. PARA LA


VENTA DE CHATARRA Y MATERIAL
SOBRANTE
* PG-ADM-09 - PRD. DE
DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS Y DE
COMUNICACIONES
11. CIERRE ADMINISTRATIVO * PG-ADM-03 - PRD. PARA EL
CIERRE ADMINISTRATIVO DE UNA
OBRA/PROYECTO
* PG-SIS-09 PRD. PARA
RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE
EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE
TELECOMUNICACIONES

- -

***PRD APERTURA Y CIERRE DEL


8. CIERRE DE ALMACÉN ALMACÉN EN OBRA PROYECTO

***PROC. ARCHIVAR DOC. Y


15. CIERRE DE PROYECTO REGISTROS EN PROYECTOS
* PG-ADM-03 - PRD. CIERRE
11. CIERRE ADMINISTRATIVO ADMIN. DE OBRA

Todos Todos

1. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE
OBLIGACIONES -
CONTRACTUALES

.- CONTRATO PRINCIPAL
1. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE * PROCEDIMIENTO PARA LA
OBLIGACIONES GESTIÓN DE OBLIG.
CONTRACTUALES CONTRACTUALES

1. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE * PROCEDIMIENTO PARA LA


OBLIGACIONES GESTIÓN DE OBLIG.
CONTRACTUALES CONTRACTUALES

1. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE
OBLIGACIONES -
CONTRACTUALES

2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES -
CONTRACTUALES
* PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE OBLIG.
2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CONTRACTUALES ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO PRINCIPAL

* PROCEDIMIENTO PARA LA
2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES GESTIÓN DE OBLIG.
CONTRACTUALES CONTRACTUALES

2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES -
CONTRACTUALES

3. CONTROL DE OBLIGACIONES -
DE CIERRE

* PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE OBLIG.
3. CONTROL DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES
DE CIERRE ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO PRINCIPAL

* PROCEDIMIENTO PARA LA
3. CONTROL DE OBLIGACIONES GESTIÓN DE OBLIG.
DE CIERRE CONTRACTUALES

3. CONTROL DE OBLIGACIONES -
DE CIERRE
4. PLANIFICACIÓN DE
COMUNICACIONES CON EL -
CLIENTE

* PROCEDIMIENTO PARA LA
4. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
COMUNICACIONES CON EL ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
CLIENTE DEL CONTRATO PRINCIPAL

4. PLANIFICACIÓN DE * PROCEDIMIENTO PARA LA


COMUNICACIONES CON EL GESTIÓN DE COMUNICACIONES
CLIENTE

4. PLANIFICACIÓN DE
COMUNICACIONES CON EL -
CLIENTE

5. ADMINISTRACIÓN DE
COMUNICACIONES -

5. ADMINISTRACIÓN DE * PROCEDIMIENTO PARA LA


COMUNICACIONES GESTIÓN DE COMUNICACIONES
** PLAN DE COMUNICACIONES

5. ADMINISTRACIÓN DE
* PROCEDIMIENTO PARA LA
COMUNICACIONES GESTIÓN DE COMUNICACIONES

5. ADMINISTRACIÓN DE
COMUNICACIONES -

6. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN -
DE RIESGOS
* PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN
6. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS
DE RIESGOS - MATRIZ DE RIESGOS DE LA
OFERTA

* PROCEDIMIENTO PARA LA
6. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN
GESTIÓN
DE RIESGOS DE RIESGOS

6. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN -
DE RIESGOS

7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS -

* CONTRATO PRINCIPAL
7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS * PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE RIESGOS
** PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

* PROCEDIMIENTO PARA LA
7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN
DE RIESGOS

7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS -

8. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
DE LA RESPUESTA A LOS -
RIESGOS

8. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN * PROCEDIMIENTO PARA LA


DE LA RESPUESTA A LOS GESTIÓN DE RIESGOS
RIESGOS ** REGISTRO DE RIESGOS
8. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN * PROCEDIMIENTO PARA LA
DE LA RESPUESTA A LOS GESTIÓN
RIESGOS DE RIESGOS

8. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
DE LA RESPUESTA A LOS -
RIESGOS

9. IMPLEMENTACIÓN DE
PLANES Y MONITOREO DE -
RIESGOS

* PROCEDIMIENTO PARA LA
9. IMPLEMENTACIÓN DE
GESTIÓN DE RIESGOS
PLANES Y MONITOREO DE ** MATRIZ DE GESTIÓN DE
RIESGOS RIESGOS

9. IMPLEMENTACIÓN DE * PROCEDIMIENTO PARA LA


PLANES Y MONITOREO DE GESTIÓN
RIESGOS DE RIESGOS

9. IMPLEMENTACIÓN DE
PLANES Y MONITOREO DE -
RIESGOS

10. PLANIFICACIÓN DE -
GESTIÓN DE CAMBIOS

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO PRINCIPAL
10. PLANIFICACIÓN DE
* PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE CAMBIOS GESTIÓN DE CAMBIOS Y
RECLAMOS

* PROCEDIMIENTO PARA LA
10. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIOS Y
GESTIÓN DE CAMBIOS RECLAMOS
10. PLANIFICACIÓN DE -
GESTIÓN DE CAMBIOS

11. ADMINISTRACIÓN DE -
CAMBIOS

* PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE CAMBIOS Y
11. ADMINISTRACIÓN DE
RECLAMOS
CAMBIOS ** PLAN DE GESTIÓN DE
CAMBIOS

* PROCEDIMIENTO PARA LA
11. ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIOS Y
CAMBIOS RECLAMOS

11. ADMINISTRACIÓN DE -
CAMBIOS

12. GESTIÓN DE RECLAMOS -

* PROCEDIMIENTO PARA LA
12. GESTIÓN DE RECLAMOS GESTIÓN DE CAMBIOS Y
RECLAMOS

* PROCEDIMIENTO PARA LA
12. GESTIÓN DE RECLAMOS GESTIÓN DE CAMBIOS Y
RECLAMOS

12. GESTIÓN DE RECLAMOS -


13. PLANIFICACIÓN Y
FORMACIÓN DE -
SUBCONTRATOS

* PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
13. PLANIFICACIÓN Y ** WBS DEL PROYECTO
FORMACIÓN DE * PROCEDIMIENTO PARA LA
SUBCONTRATOS ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE ORDENES DE SUMINISTRO

13. PLANIFICACIÓN Y * PROCEDIMIENTO PARA LA


FORMACIÓN DE GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
SUBCONTRATOS
13. PLANIFICACIÓN Y * PROCEDIMIENTO PARA LA
FORMACIÓN DE GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
SUBCONTRATOS

13. PLANIFICACIÓN Y
FORMACIÓN DE -
SUBCONTRATOS

14. ADMINISTRACIÓN DE
-
SUBCONTRATOS

* PROCEDIMIENTO PARA LA
14. ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE
SUBCONTRATOS ** PLAN DE SUBCONTRATACIÓN

14. ADMINISTRACIÓN DE * PROCEDIMIENTO PARA LA


SUBCONTRATOS GESTIÓN DE SUBCONTRATOS

14. ADMINISTRACIÓN DE -
SUBCONTRATOS

15. CIERRE DE SUBCONTRATOS -

* PROCEDIMIENTO PARA LA
15. CIERRE DE SUBCONTRATOS GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
* PROCEDIMIENTO PARA LA
15. CIERRE DE SUBCONTRATOS GESTIÓN DE SUBCONTRATOS

15. CIERRE DE SUBCONTRATOS -

- -

Todos -

- -
* PROC. IMPLEMENTACIÓN DEL
2. ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
PROGRAMA DE CALIDAD (SGC)
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC * PLANTILLA DEL PROG.
IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD

* PLANTILLA PLAN DE CALIDAD


3. ADAPTACIÓN DEL PLAN DE - PLAN DE CALIDAD OFERTA
CALIDAD DEL PROYECTO - EXPEDIENTE TÉCNICO

* PLANTILLAS PLAN DE PUNTOS


4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE DE INSPECCIÓN
PUNTOS DE INSPECCIÓN - EXPEDIENTE TÉCNICO
* PLANTILLA MATRIZ DE CALIDAD
5. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ - EXPEDIENTE TÉCNICO
DE CALIDAD ** WBS DEL PROYECTO
** PLAN DE CALIDAD

5. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ * PLANTILLA MATRIZ DE CALIDAD


DE CALIDAD

6. IMPLEMENTACIÓN Y * PLAN DE MANTENIMIENTO Y


MANTENIMIENTO DEL MEJORA DEL SGC
SISTEMA DE CALIDAD

- PLANTILLAS PLANES, PROC.,


INST. DE TRABAJO
7. ASEGURAMIENTO DE LA * PRD. TRATAMIENTO PROD. NO
CALIDAD: COORDINACIÓN DE CONFORME
LA ELABORACIÓN DE PLANES, * PRD. PLANIF. Y EJECUCIÓN DE
PROCEDIMIENTOS, AUDITORÍAS INTERNAS
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y * PRD. ELAB DOCS DEL SGC
SU DIVULGACIÓN * PLANTILLA DE PROC. DE
PROCESOS CONST. DETALLADOS
** MATRIZ DE CALIDAD

7. ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD: COORDINACIÓN DE
LA ELABORACIÓN DE PLANES, * PRD. PLANIF. Y EJECUCIÓN DE
PROCEDIMIENTOS, AUDITORÍAS INTERNAS
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y
SU DIVULGACIÓN
7. ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD: COORDINACIÓN DE
LA ELABORACIÓN DE PLANES, * PLAN DE MANTENIMIENTO Y
PROCEDIMIENTOS, MEJORA DEL SGC
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y
SU DIVULGACIÓN

7. ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD: COORDINACIÓN DE
LA ELABORACIÓN DE PLANES, *PLANTILLA DE PROC. PROCESOS
PROCEDIMIENTOS, CONST. CRÍTICOS
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y
SU DIVULGACIÓN

8. PARTICIPACIÓN EN LA
DEFINICIÓN DE RECURSOS, -
RESPONSABLES Y MEDIOS
PARA LA TOMA DE DATOS

- -

* PRD. Y PLANTILLAS INSP. Y


ENSAYO
** PLANES, PRD E INSTRUCTIVOS
DE CONT.
8. CONTROL DE CALIDAD: - ESPEC. TÉCNICAS
MATERIALES Y PRODUCTO - NORMAS TÉCNICAS
** PLAN PTS INSPECCIÓN
*** PRD. TRATAMIENTO PROD.
NO CONFORME
** MATRIZ DE CALIDAD
* PLANTILLAS ESTÁNDAR PARA
9. CONSOLIDACIÓN DE DATOS CONSOLID. DE DATOS

9. CONSOLIDACIÓN DE DATOS -

** BASE DE DATOS CALIDAD


10. ELABORACIÓN DE ACTUALIZADA
REPORTES * PLANTILLA DEL INFORME
MENSUAL DE CALIDAD

10. ELABORACIÓN DE * PLANTILLA DEL INFORME


REPORTES MENSUAL DE CALIDAD

11. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO -


DEL PROYECTO

12. PUNCH LIST -

12. PUNCH LIST * FORMATO DEL PUNCH LIST

13. DOSSIER DE CALIDAD -

3. ADAPTACIÓN DEL ANÁLISIS *PROCEDIMIENTO PARA EL


DE RIESGO Y FICHA IDENTIF. Y ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS
EVAL. DE ASPECTOS AMB.

4. ADAPTACIÓN DEL *PLANTILLA PROGRAMA DE


PROGRAMA DE CAPACITACÓN CAPACITACIÓN Y CHARLAS DE
Y CHARLAS SSOMA SSOMA
.- PROC. INDUCCION EMPLEADOS
NUEVOS/TRANSF
- ESTANDARES DE COSAPI
5. CHARLAS DE INDUCCIÓN - REQ. DEL CLIENTE
- LEGISLACION DE SSOMA
APLICABLE

6. PARTICIPACIÓN EN LA
ELABORACIÓN DE PLANES,
PROCEDIMIENTOS E -
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
SEGURO Y MEDIO AMBIENTE

6. PARTICIPACIÓN EN LA
ELABORACIÓN DE PLANES,
PROCEDIMIENTOS E *MANUAL INTEGRADO SSOMA
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
SEGURO Y MEDIO AMBIENTE

6. PARTICIPACIÓN EN LA
ELABORACIÓN DE PLANES,
*LEGISLACIÓN APLICABLE DE
PROCEDIMIENTOS E SSOMA
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
SEGURO Y MEDIO AMBIENTE

* PROC. PARA ELABORAR: OBS. DE


TAREAS, INSP. AUDITORÍAS
INTERNAS, EVAL. CUMPLIM.
7. COORDINACIÓN, LEGAL
ASESORAMIENTO Y * FORMATO SEGUIMIENTO DEL
PARTICIPACIÓN EN PROG. DE ACTIV. DE LIDERAZGO
ACTIVIDADES PROACTIVAS DE *** PROC. PARA REPORTAR,
SSOMA INVEST. Y ELAB. INFORMES DE
INCID. Y ACCID. DE SSOMA
- REUNIONES COMITE SSOMA

7. COORDINACIÓN,
* PROC. PARA ELABORAR: OBS. DE
ASESORAMIENTO Y TAREAS, INSP. AUDITORÍAS
PARTICIPACIÓN EN INTERNAS, EVAL. CUMPLIM.
ACTIVIDADES PROACTIVAS DE LEGAL
SSOMA

7. COORDINACIÓN, * PROC. PARA ELABORAR: OBS. DE


ASESORAMIENTO Y TAREAS, INSP. AUDITORÍAS
PARTICIPACIÓN EN INTERNAS, EVAL. CUMPLIM.
ACTIVIDADES PROACTIVAS DE
LEGAL
SSOMA
7. COORDINACIÓN,
ASESORAMIENTO Y
PARTICIPACIÓN EN -
ACTIVIDADES PROACTIVAS DE
SSOMA

8. INVESTIGACIÓN DE *PROC. PARA REPORTAR,


ACCIDENTES E INCIDENTES INVESTIGAR Y ELAB. INF DE
POTENCIALES ACCID. E INCID. DE SSOMA

8. INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES E INCIDENTES -
POTENCIALES

* PROC. REALIZAR INFORMES


9. ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES Y MENSUALES
SSOMA

* PROC. REALIZAR INFORMES


9. ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES Y MENSUALES
SSOMA

* PROC. REALIZAR INFORMES


9. ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANALES Y MENSUALES
SSOMA

9. ELABORACIÓN DE REPORTES -

10. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO


DEL PROYECTO *PROC. DE ACCIONES CORREC Y
(ACTUALIZACIÓN DE PREV. SSOMA
INDICADORES DE DESEMPEÑO)
10. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO
DEL PROYECTO *PROC. DE ACCIONES CORREC Y
(ACTUALIZACIÓN DE PREV. SSOMA
INDICADORES DE DESEMPEÑO)

*** PROC. PARA REALIZAR


11. CIERRE DEL PROYECTO INFORMES SEMANALES Y
MENSUALES SSOMA

11. CIERRE DEL PROYECTO -

*PROCEDIMIENTO PARA LA
7.8.2.2. COORD. ELABORACIÓN ELABORACIÓN DE WORK
WBS BREAKDOW STRUCTURE (WBS)

*PROCEDIMIENTO PARA LA
7.8.2.2. COORD. ELABORACIÓN ELABORACIÓN DE WORK
WBS BREAKDOW STRUCTURE (WBS)

7.8.2.3. COORD. ELABORACIÓN


CRONOGRAMA

7.8.2.3. COORD. ELABORACIÓN


CRONOGRAMA

7.8.2.3. COORD. ELABORACIÓN *PRD. ELABORACIÓN DE


CRONOGRAMA CRONOGRAMA
7.8.2.3. COORD. ELABORACIÓN *TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
CRONOGRAMA

7.8.2.3. COORD. ELABORACIÓN *MANUAL PRIMAVERA P6


CRONOGRAMA

7.8.2.3. COORD. ELABORACIÓN *MANUAL PRIMAVERA P6


CRONOGRAMA

7.8.2.3. COORD. ELABORACIÓN *PRD. PLANIFICACIÓN


CRONOGRAMA

7.8.2.4. ELAB. DE PROGRAMAS *PRD. PARA LA ELABORACIÓN DE


PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN Y
DE USO Y ADQ DE RECURSOS USO DE RECURSOS (PAUR)

7.8.2.5. PARTICIPACIÓN EN LA
DEFINICIÓN DE RECURSOS, *** PLAN ESTÁNDAR PARA LA
RESPONSABLES Y MEDIOS TOMA DE DATOS EN EL CAMPO
PARA LA TOMA DE DATOS

7.8.2.6. ELAB. E INTEGRACIÓN


DE PROGRAMAS INTERM. Y
SEM

7.8.2.6. ELAB. E INTEGRACIÓN *PRD. PARA IMPLEMENTAR SIST.


DE PROGRAMAS INTERM. Y ÚLTIMO PLANIFICADOR
SEM
7.8.2.6. ELAB. E INTEGRACIÓN *PRD. PARA IMPLEMENTAR SIST.
DE PROGRAMAS INTERM. Y ÚLTIMO PLANIFICADOR
SEM

7.8.2.6. ELAB. E INTEGRACIÓN *PRD. PARA IMPLEMENTAR SIST.


DE PROGRAMAS INTERM. Y ÚLTIMO PLANIFICADOR
SEM

7.8.2.6. ELAB. E INTEGRACIÓN *PRD. PARA LA ELABORACIÓN DE


DE PROGRAMAS INTERM. Y PROGRAMAS INTERMEDIOS Y
SEM SEMANALES

7.8.2.6. ELAB. E INTEGRACIÓN *PRD. PARA LA ELABORACIÓN DE


DE PROGRAMAS INTERM. Y PROGRAMAS INTERMEDIOS Y
SEM SEMANALES

7.8.2.6. ELAB. E INTEGRACIÓN *PRD. PARA LA ELABORACIÓN DE


DE PROGRAMAS INTERM. Y PROGRAMAS INTERMEDIOS Y
SEM SEMANALES

7.8.2.6. ELAB. E INTEGRACIÓN


DE PROGRAMAS INTERM. Y
SEM

*INSTRUCTIVO PARA LA
7.8.2.7. CONSOLIDACIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE DATOS DE
DATOS PLANEAMIENTO
*INSTRUCTIVO PARA LA
7.8.2.7. CONSOLIDACIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE DATOS DE
DATOS PLANEAMIENTO

*INSTRUCTIVO PARA LA
7.8.2.7. CONSOLIDACIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE DATOS DE
DATOS PLANEAMIENTO

7.8.2.7. CONSOLIDACIÓN DE
DATOS

7.8.2.8. ELABORACIÓN DE *PRD. ELABORACIÓN DE LA


REPORTES CURVA S

7.8.2.8. ELABORACIÓN DE *PRD. ELABORACIÓN DE LA


REPORTES CURVA S

7.8.2.8. ELABORACIÓN DE *PRD. ELABORACIÓN DE LA


REPORTES CURVA S

7.8.2.8. ELABORACIÓN DE *FTO. RESUMEN EJECUTIVO


REPORTES SEMANAL (RES)
7.8.2.8. ELABORACIÓN DE *FTO. RESUMEN EJECUTIVO
REPORTES SEMANAL (RES)

7.8.2.8. ELABORACIÓN DE *FTO. RESUMEN EJECUTIVO


REPORTES SEMANAL (RES)

7.8.2.8. ELABORACIÓN DE
REPORTES

7.8.2.9. ANÁLISIS DEL *GUIA PARA EL ANÁLISIS DEL


DESEMPEÑO DEL PROYECTO DESEMPEÑO

7.8.2.9. ANÁLISIS DEL


DESEMPEÑO DEL PROYECTO

7.8.2.10. CIERRE DE PROYECTO

7.8.2.10. CIERRE DE PROYECTO

*PRD. PARA EL CIERRE DEL


7.8.2.10. CIERRE DE PROYECTO PLANEAMIENTO DEL PROYECTO

7.8.2.10. CIERRE DE PROYECTO

7.8.2.10. CIERRE DE PROYECTO

7.10.2.3. Coordinación del plan * Guía para la Elaboración del


de capacitación de obreros y Plan de Capacitación de Personal
empleados Obrero y Empleado

7.10.2.3. Coordinación del plan


de capacitación de obreros y * Registro de Capacitación
empleados
7.10.2.4.Participación en la
Elaboración e Integración de
los Programas Intermedios y
Semanales

7.10.2.5. Seguimiento y Control *Procedimiento Elab. del Informe


de Procesos Constructivos Semanal de Producción (ISP)

7.10.2.6. Identificación de
*Procedimiento para Mejora de
Procesos Constructivos a Procesos Constructivos
estudiar

7.10.2.6. Identificación de
*Inst. Para Elaboración de
Procesos Constructivos a Documentos de Productividad
estudiar

7.10.2.6. Identificación de
Procesos Constructivos a
estudiar

7.10.2.6. Identificación de
Procesos Constructivos a
estudiar
7.10.2.7. Estudio de Procesos **Plan de Productividad
Constructivos

7.10.2.7. Estudio de Procesos ***Procedimiento para Mejora de


Constructivos Procesos Constructivos

7.10.2.7. Estudio de Procesos *Inst. Para Elaboración de


Constructivos Documentos de Productividad

7.10.2.7. Estudio de Procesos


Constructivos

7.10.2.8. Participación en la
Implementación de Mejoras en
Procesos Constructivos

7.10.2.9. Consolidación de *Plantilla para Procedimiento de


Rendimientos y Mejoras Procesos Constructivos Críticos

7.10.2.9. Consolidación de
Rendimientos y Mejoras
7.10.2.9. Consolidación de
Rendimientos y Mejoras
* PROCEDIMIENTO PARA LA
REUNIÓN DE TRANSFERENCIA
- DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA
DE LICITACIÓN
REUNIÓN DE TRANSFERENCIA - CONTRATO (Acuerdos, Exp.
Técnico y otros documentos)
* POLÍTICA DE RETROALIM. DE
RATIOS Y PROCEDIM.
DETALLADOS DE PROY.

* PROCEDIMIENTO PARA LA
REUNIÓN DE TRANSFERENCIA
- DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA
DE LICITACIÓN
REUNIÓN DE TRANSFERENCIA - CONTRATO (Acuerdos, Exp.
Técnico y otros documentos)
* POLÍTICA DE RETROALIM. DE
RATIOS Y PROCEDIM.
DETALLADOS DE PROY.

REUNIÓN DE TRANSFERENCIA --
REUNIÓN DE TRANSFERENCIA --

-- --

REUNIÓN DE COMPROMISOS --

* PROCEDIMIENTO PARA LA
REUNIÓN DE COMPROMISOS
REUNIÓN DE COMPROMISOS - DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA
DE LICITACION

REUNIÓN DE COMPROMISOS --

-- --

REUNIÓN DE ARRANQUE --
INTERNO
REUNIÓN DE ARRANQUE --
INTERNO

* PROCEDIMIENTO PARA LA
REUNIÓN DE ARRANQUE
REUNIÓN DE ARRANQUE INTERNO
INTERNO * FORMATO DE ANÁLISIS DE
INVOLUCRADOS
* FORMATO DE PLAN DE FIRMAS

* PROCEDIMIENTO PARA LA
REUNIÓN DE ARRANQUE
REUNIÓN DE ARRANQUE INTERNO
INTERNO * FORMATO DE ANÁLISIS DE
INVOLUCRADOS
* FORMATO DE PLAN DE FIRMAS
REUNIÓN DE ARRANQUE --
INTERNO

-- --

PROCURA DE RECURSOS PARA --


EL ARRANQUE
.** CONTRATO
** DOCUMENTACION DE LA
ETAPA DE
LICITACION
** PLAN DE FIRMAS DEL
PROYECTO
* PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE ORDENES DE SUMINISTRO
* TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE
CENTRAL A REQUERIMIENTOS DE
PROYECTOS
* PROCEDIMIENTO PARA LA
PROCURA DE RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL
EL ARRANQUE ARRANQUE DE PROYECTOS
* PAQUETE DE ARRANQUE DEL
PROYECTO
* PROCEDIMIENTO PARA LA
COMPRA DE MATERIALES Y
SERVICIOS
*TARIFARIO DE EQUIPOS COSAPI
* CHECKLIST DE EQUIPOS IME
POR
TIPO DE LABORATORIO
* PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
DE HARDWARE Y SOFTWARE
INFORMATICO
PROCURA DE RECURSOS PARA --
EL ARRANQUE

PROCURA DE RECURSOS PARA --


EL ARRANQUE
PROCURA DE RECURSOS PARA --
EL ARRANQUE

-- --

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS --
PARA EL ARRANQUE

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS --
PARA EL ARRANQUE

** CONTRATO
** DOCUMENTACION DE LA
ETAPA DE
LICITACION
* CHECKLIST DE CONDICIONES
GENERALES PARA LA
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS DE
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS ARRANQUE
PARA EL ARRANQUE * HOJA DE RUTA PARA EL
INGRESO DEL PERSONAL AL
PROYECTO
* PROCEDIMIENTO PARA
ESTABLECER TARIFAS DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE
INTERNO
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
PARA EL ARRANQUE

-- --

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
1. CONOCIMIENTO DEL ETAPA DE LICITACIÓN
PAQUETE DEL CONTRATO ** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL
PAQUETE DEL CONTRATO

2. GESTIÓN DE LA PROCURA DE
RECURSOS PARA EL --
ARRANQUE

2. GESTIÓN DE LA PROCURA DE (VER FLUJOGRAMA DE PROCURA


RECURSOS PARA EL DE RECURSOS PARA EL
ARRANQUE ARRANQUE)

2. GESTIÓN DE LA PROCURA DE
RECURSOS PARA EL --
ARRANQUE
3. GESTIÓN DE LA
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS --
PARA EL ARRANQUE

3. GESTIÓN DE LA (VER FLUJOGRAMA DE


MOVILIZACIÓN DE RECURSOS MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
PARA EL ARRANQUE PARA EL ARRANQUE)

3. GESTIÓN DE LA
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS --
PARA EL ARRANQUE

4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE


--
GESTIÓN DEL PROYECTO

* MANUAL DE GESTIÓN DE
PROYECTOS (MGP)
4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE -- DOCUMENTACION DE LA
GESTIÓN DEL PROYECTO ETAPA DE LICITACION
* PROC. GESTIÓN DE
COMUNICACIONES

4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE --


GESTIÓN DEL PROYECTO

5. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN --
DEL PROYECTO POR ÁREAS

** PLAN DE GESTION DEL


5. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN PROYECTO
DEL PROYECTO POR ÁREAS ** PLAN DE FUNCIONES
- REPORTES DE OBRA
5. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN --
DEL PROYECTO POR ÁREAS

5. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
DEL PROYECTO POR ÁREAS

** CONTRATO
6. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN ** DOCUMENTACION DE LA
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ETAPA DE LICITACION
CONTRATO PRINCIPAL DEL
** HERRAMIENTAS DE LA
PROYECTO ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

7. DIRECCIÓN, INTEGRACIÓN Y * GUÍA DE EVALUACIÓN DE


DESARROLLO DEL EQUIPO DEL DESEMPEÑO (PORTAL
PROYECTO DESARROLLO HUMANO)
7. DIRECCIÓN, INTEGRACIÓN Y * GUÍA DE EVALUACIÓN DE
DESARROLLO DEL EQUIPO DEL DESEMPEÑO (PORTAL
PROYECTO DESARROLLO HUMANO)

7. DIRECCIÓN, INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DEL EQUIPO DEL --
PROYECTO

** ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
8. GESTIÓN DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO
(STAKEHOLDERS) ** PLAN DE COMUNICACIONES
DEL PROYECTO

8. GESTIÓN DE INVOLUCRADOS
(STAKEHOLDERS)

** REPORTES DE DESEMPEÑO
DEL PROYECTO
9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO ** EVAL. SATISFACCIÓN DEL
DEL PROYECTO CLIENTE
**INFORME MENSUAL

10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DEL


PROYECTO
*GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN
DEL CIERRE DEL PROYECTO
* PROC. ARCHIVAR DOC. Y
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DEL REGISTROS EN PROYECTOS
PROYECTO * PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE

10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DEL


PROYECTO

-- --
1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
1. CONOCIMIENTO DEL ETAPA DE LICITACIÓN
PAQUETE DEL CONTRATO ** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

.- ESTANDARES DE SSOMA
5. CHARLAS DE INDUCCIÓN COSAPI

6. SOLICITUD DE MATERIALES,
IMPLEMENTOS Y DISPOSITIVOS --
SSOMA

6. SOLICITUD DE MATERIALES,
IMPLEMENTOS Y DISPOSITIVOS --
SSOMA

*** PROCEDIMIENTO PARA LA


ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
6. SOLICITUD DE MATERIALES, DE ORDENES DE SUMINISTRO
IMPLEMENTOS Y DISPOSITIVOS *** TIEMPO DE ATENCIÓN DE
SSOMA SEDE CENTRAL A
REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS
6. SOLICITUD DE MATERIALES,
IMPLEMENTOS Y DISPOSITIVOS --
SSOMA

7. PARTICIPACIÓN EN LA
ELABORACIÓN DE PLANES, * ANÁLISIS DE RIESGOS /
PROCEDIMIENTOS E PANORAMA DE FACT. DE RIESGO
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO OCUPAC.
SEGURO Y MEDIO AMBIENTE

12. CIERRE DEL PROYECTO --

*** PROC. PARA REALIZAR


INFORMES SEMANALES Y
MENSUALES SSOMA
* PROCEDIMIENTO PARA EL
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL
DE RETIRO (EMOR)
12. CIERRE DEL PROYECTO *** FORMATO DEL INFORME
FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE

12. CIERRE DEL PROYECTO --


-- --

** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
1. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE ETAPA DE LICITACIÓN
OBLIGACIONES * PROCEDIMIENTO PARA LA
CONTRACTUALES
GESTIÓN DE OBLIG.
CONTRACTUALES

1. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE
OBLIGACIONES --
CONTRACTUALES

*** PROCEDIMIENTO PARA LA


GESTIÓN DE OBLIG.
2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CONTRACTUALES ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO
* PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE OBLIG.
CONTRACTUALES
** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL
3. CONTROL DE OBLIGACIONES CONTRATO
DE CIERRE *** FORMATO DEL INFORME
FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE

3. CONTROL DE OBLIGACIONES --
DE CIERRE

* PROCEDIMIENTO PARA LA
4. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
COMUNICACIONES CON EL CON EL CLIENTE
CLIENTE ** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO

4. PLANIFICACIÓN DE
COMUNICACIONES CON EL --
CLIENTE
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE COMUNICACIONES
5. ADMINISTRACIÓN DE
CON EL CLIENTE
COMUNICACIONES ** PLAN DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES

** CONTRATO
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN DE RIESGOS
** PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

8. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN *** PROCEDIMIENTO PARA LA


DE LA RESPUESTA A LOS GESTIÓN DE RIESGOS
RIESGOS ** REGISTRO DE RIESGOS
9. IMPLEMENTACIÓN DE *** PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANES Y MONITOREO DE GESTIÓN DE RIESGOS
RIESGOS ** REGISTRO DE RIESGOS

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO
10. PLANIFICACIÓN DE * PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE CAMBIOS GESTIÓN DE CAMBIOS Y
RECLAMOS

*** PROCEDIMIENTO PARA LA


GESTIÓN DE CAMBIOS Y
11. ADMINISTRACIÓN DE RECLAMOS
CAMBIOS ** PLAN DE GESTIÓN DE
CAMBIOS

11. ADMINISTRACIÓN DE --
CAMBIOS

*** PROCEDIMIENTO PARA LA


12. GESTIÓN DE RECLAMOS GESTIÓN DE CAMBIOS Y
RECLAMOS

12. GESTIÓN DE RECLAMOS --


* PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
13. PLANIFICACIÓN Y ** WBS DEL PROYECTO
FORMACIÓN DE *** PROCEDIMIENTO PARA LA
SUBCONTRATOS
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE ORDENES DE SUMINISTRO

13. PLANIFICACIÓN Y * PROCEDIMIENTO PARA LA


FORMACIÓN DE GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
SUBCONTRATOS

13. PLANIFICACIÓN Y
FORMACIÓN DE --
SUBCONTRATOS

*** PROCEDIMIENTO PARA LA


14. ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
SUBCONTRATOS ** PLAN DE SUBCONTRATACIÓN

14. ADMINISTRACIÓN DE *** PROCEDIMIENTO PARA LA


SUBCONTRATOS GESTIÓN DE SUBCONTRATOS

*** PROCEDIMIENTO PARA LA


15. CIERRE DE SUBCONTRATOS GESTIÓN DE SUBCONTRATOS

*** PROCEDIMIENTO PARA LA


15. CIERRE DE SUBCONTRATOS
GESTIÓN DE SUBCONTRATOS

--

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
1. CONOCIMIENTO DEL ETAPA DE LICITACIÓN
PAQUETE DEL CONTRATO ** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO
1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

2. ARRANQUE --
ADMINISTRATIVO

* PG-ADM-02 - PRD. PARA EL


ARRANQUE ADM. DEL PROY.
3. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS * MODELOS DE ACTAS DE
COMPROMISOS CON
POSESIONARIOS

4. SOLICITUD DE MATERIALES Y --
EQUIPOS DE CAMPAMENTOS
4. SOLICITUD DE MATERIALES Y --
EQUIPOS DE CAMPAMENTOS

*** PG-AIG-SOS -
PROCEDIMIENTO PARA LA
4. SOLICITUD DE MATERIALES Y ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
EQUIPOS DE CAMPAMENTOS DE ORDENES DE SUMINISTRO
*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE
SEDE CENTRAL A
REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS

4. SOLICITUD DE MATERIALES Y --
EQUIPOS DE CAMPAMENTOS
* PG-RRHH-01 - PRD. PARA EL
PLAN DE
DESARROLLO HUMANO
* PG-GTHyS-02 - PRD. PARA EL
ASCENSO POR MERITO DEL
PERSONAL OBRERO
* PG-RRHH-03 - PRD. RECLUTAM.
DE PERSONAL OBRERO
* PG-RRHH-04 - PLAN DE GEST. DE
RECURSOS HUMANOS
* PG-GTHyS-08 - PRD.
7. PROCESOS REEMBOLSO TRASLADO DE
ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. PERSONAL OBRERO A OBRA
* PG-RRHH-09 - POLÍTICAS DE
ADMIN. DE PERSONAL
* PG-RRHH-10 - PRD PARA
REPORTE DE COSTO DE
SUPERVISÓN
* PG-RRHH-13 - POLÍTICA DE
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS
* PG-GTHyS-14 - EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO OBREROS GUÍA
METODOLÓGICA

8. GESTION DE COMPRAS --

9. GESTION DE TESORERIA Y --
FINANZAS
* PG-ADM-06 - PRD. VENTA DE
CHATARR. Y MAT. SOBRANTE
* PG-ADM-09 - PRD. DEVOLUCIÓN
EQUIPOS INFORM. Y COMUNIC.
* PG-ADM-03 - PRD. CIERRE
ADMIN. DE OBRA
* PG-SIS-09 PRD. RECEP. Y
DEVOLUC. EQUIPOS INFORM. Y
12. CIERRE ADMINISTRATIVO TELECOM.
*** FORMATO DEL INFORME
FINAL
***PG-ADM-10 -
PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE

12. CIERRE ADMINISTRATIVO --

-- --

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
1. CONOCIMIENTO DEL ETAPA DE LICITACIÓN
PAQUETE DEL CONTRATO ** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

4. SOLICITUD DE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS CONSUMIBLES --

4. SOLICITUD DE MATERIALES Y --
HERRAMIENTAS CONSUMIBLES

*** PROCEDIMIENTO PARA LA


ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
4. SOLICITUD DE EQUIPOS DE DE ORDENES DE SUMINISTRO
PRODUCCIÓN, MATERIALES Y *** TIEMPO DE ATENCIÓN DE
HERRAMIENTAS CONSUMIBLES SEDE CENTRAL A
REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS
- MATERIALES Y EQUIPOS

4. SOLICITUD DE EQUIPOS DE
PRODUCCIÓN, MATERIALES Y --
HERRAMIENTAS CONSUMIBLES
*** GUÍA PARA LA
PLANIFICACIÓN DEL CIERRE
DEL PROYECTO
*** FORMATO DE PUNCH LIST
*** FORMATO DEL INFORME
10. CIERRE DEL PROYECTO FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE

** PUNCH LIST SUPERADO


** ACTA DE RECEPCIÓN
10. CIERRE DEL PROYECTO ** INFORME FINAL
(PRODUCCIÓN)

-- --

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
1. CONOCIMIENTO DEL ETAPA DE LICITACIÓN
PAQUETE DEL CONTRATO ** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO
* PRD. ELAB. Y SEG. DE ORDENES
DE SUMINISTRO
*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE
9. SOLICITUD DE MATERIALES SEDE CENTRAL A
PERMANENTES REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS
* MANUAL INGRESO OS
*** PRD. PARA LA COMPRA DE
MATERIALES Y SERVICIOS

13. ELABORACIÓN DE * INST. ELABORAR VALORIZACIÓN


VALORIZACIONES EN UN PROYECTO

** METRADOS ACTUALIZADO
* GUÍA PARA LA LIQUIDACIÓN DE
UN PROYECTO
*** PROC. ARCHIVAR DOC. Y
15. CIERRE DEL PROYECTO REGISTROS EN PROYECTOS
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE

15. CIERRE DEL PROYECTO --


-- --

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
1. CONOCIMIENTO DEL
PAQUETE DEL CONTRATO ETAPA DE LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

6. SOLICITUD DE EQUIPOS DE
INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y --
ENSAYO (IME

6. SOLICITUD DE EQUIPOS DE
INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y --
ENSAYO (IME)
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
6. SOLICITUD DE EQUIPOS DE DE ORDENES DE SUMINISTRO
INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y *** TIEMPO DE ATENCIÓN DE
ENSAYO (IME
SEDE CENTRAL A
REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS

6. SOLICITUD DE EQUIPOS DE
INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y --
ENSAYO (IME

* PLAN DE MANTENIMIENTO Y
MEJORA DEL SGC
** PROGRAMA DE
7. IMPLEMENTACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD
MANTENIMIENTO DEL (ADAPTADO)
SISTEMA DE CALIDAD *** FORMATO DE FIRMAS
AUTORIZADAS DE SOLICITUD DE
MATERIALES DE ALMACEN

7. IMPLEMENTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL --
SISTEMA DE CALIDAD
8. ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD: COORDINACIÓN DE
LA ELABORACIÓN DE PLANES, *PRD. TRATAMIENTO PROD. NO
PROCEDIMIENTOS, CONFORME
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y
SU DIVULGACIÓN

8. ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD: COORDINACIÓN DE
LA ELABORACIÓN DE PLANES, *PRD PLANIF. Y EJECUCIÓN DE
PROCEDIMIENTOS, AUDITORÍAS INTERNAS
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y
SU DIVULGACIÓN
9. CONTROL DE CALIDAD: *** PRD. TRATAMIENTO PROD.
MATERIALES Y PRODUCTO NO CONFORME

12. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO * PRD. ACCIONES PREVENT. Y


DEL PROYECTO CORRECTIVAS

* INDICE ESTÁNDAR PARA


DOSSIER DE CALIDAD
* PRESENTACIÓN DOSSIER
DE CALIDAD
*** FORMATO DEL INFORME
14. DOSSIER DE CALIDAD FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE

14. DOSSIER DE CALIDAD --


-- --

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
1. CONOCIMIENTO DEL
PAQUETE DEL CONTRATO ETAPA DE LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

* PRD. PARA EL CIERRE DEL


PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
* RESUMEN EJECUTIVO SEMANAL
DE CIERRE (RESC)
*** FORMATO DEL INFORME
10. CIERRE DEL PROYECTO FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE
10. CIERRE DEL PROYECTO --

-- --

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
1. CONOCIMIENTO DEL ETAPA DE LICITACIÓN
PAQUETE DEL CONTRATO ** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

5. GENERACIÓN DE LA LÍNEA --
BASE INICIAL (COSTO CERO)

** BASE DE DATOS DE COSTOS


ACTUALIZADA
* PLANTILLAS Y PRD PARA
ELABORAR REPORTES DE COSTOS
8. ELABORACIÓN DE REPORTES ** REGISTRO DE CAMBIOS Y
RECLAMOS (CASOS DE
ARBITRAJES DEL PROYECTO)
* FORMATO PRES. COMITE SEDE
CENTRAL
8. ELABORACIÓN DE REPORTES --

** REPORTES PROYECTO Y SEDE


CENTRAL:
9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO VALORIZACION EQUIPOS, RO,
DEL PROYECTO COMPATILIZACIÓN RO vs DFG
(OBRA)

* PROCEDIMIENTO PARA EL
CIERRE DEL COSTO DEL
PROYECTO
** FORMATO DEL INFORME FINAL
11. CIERRE DEL COSTO *** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE

11. CIERRE DEL COSTO --


-- --

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
1. CONOCIMIENTO DEL
PAQUETE DEL CONTRATO ETAPA DE LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

** ISP PROYECTO
** INFORMES DE
PRODUCTIVIDAD
*** FORMATO DEL INFORME
9. CONSOLIDACIÓN DE FINAL
RENDIMIENTOS Y MEJORAS *** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE

9. CONSOLIDACIÓN DE --
RENDIMIENTOS Y MEJORAS
-- --

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
1. CONOCIMIENTO DEL
PAQUETE DEL CONTRATO ETAPA DE LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

* GUÍA PARA EL CIERRE DEL AREA


DE EQUIPOS DEL PROYECTO
*** FORMATO DEL INFORME
FINAL
9. CIERRE DEL TALLER *** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE

9. CIERRE DEL TALLER --


-- --

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA
1. CONOCIMIENTO DEL
PAQUETE DEL CONTRATO ETAPA DE LICITACIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO

1. CONOCIMIENTO DEL --
PAQUETE DEL CONTRATO

2. APERTURA DEL ALMACÉN --

3. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN
DE MATERIALES, --
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y
ACTIVOS

3. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN
* PRDS. RECEPCIÓN, DESPACHO Y
DE MATERIALES, CONTROL DE RECURSOS EN
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ALMACENES
ACTIVOS
4. MANIPULACIÓN,
ALMACENAMIENTO Y
PRESERVACIÓN DE --
MATERIALES, HERRAMIENTAS,
EQUIPOS Y ACTIVOS

4. MANIPULACIÓN, * PRD MANIPULACIÓN,


ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO Y
PRESERVACIÓN DE PRESERVACIÓN DE MATERIALES
MATERIALES, HERRAMIENTAS, CRÍTICOS
EQUIPOS Y ACTIVOS

5. DESPACHO DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y --
ACTIVOS

** PLAN DE FASES DEL PROYECTO


** FIRMAS AUTORIZ. DE
SOLICITUD DE MATERIALES DE
5. DESPACHO DE MATERIALES, ALMACEN
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y * FORMATO DE SOLICITUD DE
ACTIVOS MATERIALES AL ALMACEN
*** PRDS. RECEPCIÓN, DESPACHO
Y CONTROL DE RECURSOS EN
ALMACENES

*** PRD APERTURA Y CIERRE DEL


ALMACÉN EN OBRA/PROYECTO
* PRD RECEPCIÓN, DESPACHO Y
TRANSPORTE DE MATERIALES Y
EQUIPOS AL ALMACÉN CENTRAL
8. CIERRE DEL ALMACÉN *** FORMATO DEL INFORME
FINAL
*** PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE

8. CIERRE DEL ALMACÉN


-- --

-- --

-- --

-- --

PROCEDIMIENTO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCEDIMIENTO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
DOCUMENTOS EN LOS PROYECTOS

PROCEDIMIENTO PARA ARCHIVAR


ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN
DOCUMENTOS LOS PROYECTOS
INSTRUCTIVO PARA EMITIR Y
ADMINISTRACIÓN DE RECIBIR CARTA EN LOS
DOCUMENTOS PROYECTOS

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR


ADMINISTRACIÓN DE UN
DOCUMENTOS REQUEST INFORMATION (RFI)

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR


ADMINISTRACIÓN DE UN
DOCUMENTOS
REQUEST INFORMATION (RFI)

ADMINISTRACIÓN DE INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL


DOCUMENTOS TRANSMITTAL (TRM)

ADMINISTRACIÓN DE LOG DE ASIENTOS DEL


DOCUMENTOS CUADERNO DE OBRA

PROCEDIMIENTO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS Y REGISTROS
PROCEDIMIENTO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
DOCUMENTOS EN LOS PROYECTOS

PROCEDIMIENTO PARA ARCHIVAR


ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS EN
DOCUMENTOS LOS PROYECTOS

INSTRUCTIVO PARA EMITIR Y


ADMINISTRACIÓN DE RECIBIR CARTA EN LOS
DOCUMENTOS PROYECTOS

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR


ADMINISTRACIÓN DE UN
DOCUMENTOS REQUEST INFORMATION (RFI)

INSTRUCTIVO PARA ELABORAR


ADMINISTRACIÓN DE UN
DOCUMENTOS REQUEST INFORMATION (RFI)
ADMINISTRACIÓN DE INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL
DOCUMENTOS TRANSMITTAL (TRM)

ADMINISTRACIÓN DE LOG DE ASIENTOS DEL


DOCUMENTOS CUADERNO DE OBRA

Plantilla de Procedimientos de
8.- Aseguramiento de la Calidad Procesos Constructivos Críticos

13. PLANIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA


FORMACIÓN DE GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
SUBCONTRATOS

13. PLANIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA


FORMACIÓN DE GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
SUBCONTRATOS

13. PLANIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA


FORMACIÓN DE
GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
SUBCONTRATOS

7. PROCESOS INSTRUCTIVO DE MOVIMIENTO


ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. DE PERSONAL

PROCEDIMIENTO PARA
10. PROCESOS RECEPCION Y DEVOLUCION DE
ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS EQUIPOS INFORMATICOS Y
Y TRANSPORTES TELECOMUNICACIONES
- Flujograma de Proyectos

PROCEDIMIENTO PARA LA
15. CIERRE DE SUBCONTRATOS GESTIÓN DE SUBCONTRATOS

14. ADMINISTRACIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA LA


SUBCONTRATOS GESTIÓN DE SUBCONTRATOS

13. PLANIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA


FORMACIÓN DE GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
SUBCONTRATOS

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO


Retroalimentación
DE LECCIONES APRENDIDAS

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO


Retroalimentación DE LECCIONES APRENDIDAS

PROCEDIMIENTO PARA LA
13. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
FORMACIÓN DE
(Anexo III "Formato de
SUBCONTRATOS Condiciones Particulares")
Procedimiento para establecer
- tarifas de servicios de Transporte

- -

Procedimiento para la reunión de


- compromisos
2. EMISIÓN DE LOS PLANES DE
SEGURIDAD, SALUD *PLAN SSOMA GENERAL
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE

2. EMISIÓN DE LOS PLANES DE


SEGURIDAD, SALUD *PLAN DE GESTIÖN AMBIENTAL
OCUPACIONAL Y MEDIO GENERAL
AMBIENTE

2. EMISIÓN DE LOS PLANES DE


SEGURIDAD, SALUD PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO OCUPACIONAL GENERAL
AMBIENTE

2. EMISIÓN DE LOS PLANES DE


SEGURIDAD, SALUD PROCEDIMIENTOS SSOMA
OCUPACIONAL Y MEDIO GENERALES
AMBIENTE

3. ADAPTACIÓN DEL ANÁLISIS PROCEDIMIENTO PARA EL


DE RIESGO Y FICHA IDENTIF. Y ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS
EVAL. DE ASPECTOS AMB

3. ADAPTACIÓN DEL ANÁLISIS PROCEDIMIENTO,


DE RIESGO Y FICHA IDENTIF. Y IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
EVAL. DE ASPECTOS AMB DE ASPECTOS AMBIENTALES

4. ADAPTACIÓN DEL PLANTILLA PROGRAMA DE


PROGRAMA DE CAPACITACÓN CAPACITACIÓN Y CHARLAS, DE
Y CHARLAS SSOMA SSOMA

PROC. INDUCCIÓN EMPLEADOS


5. CHARLAS DE INDUCCIÓN NUEVOS/TRANSF

7. PARTICIPACIÓN EN LA
ELABORACIÓN DE PLANES,
PROCEDIMIENTOS E MANUAL INTEGRADO SSOMA
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
SEGURO Y MEDIO AMBIENTE
8. COORDINACIÓN, PROC. PARA ELABORAR: OBS. DE
ASESORAMIENTO Y TAREAS, INSP. AUDITORÍAS
PARTICIPACIÓN EN INTERNAS, EVAL. CUMPLIM.
ACTIVIDADES PROACTIVAS DE LEGAL
SSOMA

8. COORDINACIÓN,
ASESORAMIENTO Y PROC. PARA REPORTAR, INVEST. Y
PARTICIPACIÓN EN ELAB. INFORMES DE INCID. Y
ACTIVIDADES PROACTIVAS DE ACCID. DE SSOMA
SSOMA

9. INVESTIGACIÓN DE PROC. PARA REPORTAR,


ACCIDENTES E INCIDENTES INVESTIGAR Y ELAB. INF DE
POTENCIALES ACCID. E INCID. DE SSOMA

PROC. REALIZAR INFORMES


10. ELABORACIÓN DE SEMANALES Y MENSUALES
REPORTES SSOMA

11. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO


PROC. DE ACCIONES CORREC Y
DEL PROYECTO PREV. SSOMA
(ACTUALIZACIÓN DE
INDICADORES DE DESEMPEÑO)

RPOC. PARA REALIZAR INFORMES


12. CIERRE DEL PROYECTO SEMANALES Y MENSUALES
SSOMA

PROCEDIMIENTO PARA EL
12. CIERRE DEL PROYECTO EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL
DE RETIRO (EMOR)

*FTO. RESUMEN EJECUTIVO


8. ELABORACIÓN DE REPORTES
SEMANAL

9. SOLICITUD DE MATERIALES PRD. PARA LA COMPRA DE


PERMANENTES MATERIALES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO PARA LA
PROCURA DE RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIALES Y
EL ARRANQUE SERVICIOS

8. ELABORACIÓN DE REPORTES *EJEMPLO RES

13. PLANIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA


FORMACIÓN DE GESTIÓN DE SUBCONTRATOS (PG-
SUBCONTRATOS AC-05)
13. PLANIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA
FORMACIÓN DE GESTIÓN DE SUBCONTRATOS (PG-
SUBCONTRATOS AC-05)
13. PLANIFICACIÓN Y *** PROCEDIMIENTO
FORMACIÓN DE ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
SUBCONTRATOS DE ORDENES DE SUMINISTRO

2. EMISIÓN DE LOS PLANES DE


SEGURIDAD, SALUD *PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO OCUPACIONAL GENERAL
AMBIENTE

PROCEDIMIENTO PARA LA
REUNIÓN DE COMPROMISOS REUNIÓN DE COMPROMISOS

PROCEDIMIENTO PARA LA
ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL
CIERRE PROYECTO A LA OPERADORA DE
ALMACENAJE

10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE * GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN


PROYECTO DEL CIERRE DEL PROYECTO

7. PROCESOS *PG-RRHH-01 - PLAN


ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. DESARROLLO HUMANO

2. ADAPTACIÓN DEL *PROC. IMPLEMENTACIÓN DEL


PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC (SGC)
2. ADAPTACIÓN DEL PLANTILLA DEL PROG.
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
IMPLEMENTACIÓN DEL SGC
14. ADMINISTRACIÓN DE * PROCEDIMIENTO PARA LA
SUBCONTRATOS GESTIÓN DE SUBCONTRATOS
* PROCEDIMIENTO PARA LA
15. CIERRE DE SUBCONTRATOS GESTIÓN DE SUBCONTRATOS

*PROCEDIMIENTOS PARA LA
6. ADMINISTRACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE
DOCUMENTOS DOCUMENTOS
- -

*PROCEDIMIENTO PARA LA
REUNION DE TRANSFERENCIA REUNION DE TRANSFERENCIA

*PG-COM-03 - PRD. COMPRA


Gestión de Compras MERCANCÍA

*PROCEDIMIENTO PARA
12. ELABORACIÓN DE
METRADO DE ESTRUCTURAS DE
METRADOS ACERO

*PROCEDIMIENTO PARA
12. ELABORACIÓN DE
METRADO DE EQUIPOS
METRADOS MECÁNICOS

12. ELABORACIÓN DE *PROCEDIMIENTO PARA


METRADOS METRADO DE TUBERÍAS

*PROCEDIMIENTOS PARA LA
14. GESTIÓN DE MATERIALES Y GESTIÓN DE MATERIALES Y
EQUIPOS DEL CLIENTE EQUIPOS DEL CLIENTE

PROCEDIMIENTOS PARA LA
REUNIÓN DE ARRANQUE REUNIÓN DE ARRANQUE
INTERNO INTERNO
PROCEDIMIENTO PARA LA
GESTIÓN DE LECCIONES
RETROALIMENTACIÓN APRENDIDAS Y BUENAS
PRÁCTICAS

- -

GESTIÓN DOCUMENTARIA -

Procedimiento para la Generación


GESTIÓN DE COMPRAS y Seguimiento de Requerimientos
de Recursos

*** PROCEDIMIENTO PARA LA


ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
PROCURA DE RECURSOS PARA DE ORDENES DE SUMINISTRO
EL ARRANQUE ***TIEMPO DE ATENCIÓN DE
SEDE CENTRAL A
REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS

*** PROCEDIMIENTO PARA LA


ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO
TODOS LOS PROCESOS EN DE ORDENES DE SUMINISTRO
DONDE SE MENCIONA EL ***TIEMPO DE ATENCIÓN DE
PROCEDIMIENTO SEDE CENTRAL A
REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS
*PG-COM-03 - PRD. COMPRA
8. GESTIÓN DE COMPRAS MERCANCÍA

10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE *PLANIFICACIÓN


PROCEDIMIENTO PARA LA
DEL CIERRE DEL
PROYECTO PROYECTO

12. CIERRE ADMINISTRATIVO ***GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN


DEL CIERRE DEL PROYECTO

10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE * PROC. ARCHIVAR DOCUMENTOS


PROYECTO Y REGISTROS EN PROYECTOS

12. CIERRE ADMINISTRATIVO *** FORMATO DEL INFORME


FINAL
*** FORMATO DEL INFORME
12. CIERRE DEL PROYECTO FINAL

3. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE *PRD. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE


TÉCNICO TÉCNICO

5. COMPATIBILIZACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO CON OTROS ***PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN
DEL EXP. TÉCNICO
DOCUMENTOS CONTRACTUALES

4. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS (*1) *PRD. GESTIÓN DE TOPOGRAFÍA

6. ADMINISTRACIÓN DE *PROCEDIMIENTOS PARA LA


DOCUMENTOS ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS
7. IMPLEMENTACIÓN Y *PLAN MANTENIMIENTO Y MEJORA
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DEL SGC
DE GESTIÓN DE CALIDAD

8. ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD: COORDINACIÓN DE LA *PRD. TRATAMIENTO PROD. NO
ELABORACIÓN DE PLANES, CONFORME
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS
DE TRABAJO Y SU DIVULGACIÓN

8. ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD: COORDINACIÓN DE LA *PRD PLANIF. Y EJECUCIÓN DE
ELABORACIÓN DE PLANES, AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS
DE TRABAJO Y SU DIVULGACIÓN

8. ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD: COORDINACIÓN DE LA
ELABORACIÓN DE PLANES, PRD. ELAB DOCS DEL SGC
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS
DE TRABAJO Y SU DIVULGACIÓN

7. PARTICIPACIÓN EN LA
ELABORACIÓN DE PLANES,
PROCEDIMIENTOS E *MANUAL INTEGRADO SSOMA
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
SEGURO Y MEDIO AMBIENTE

4. ADAPTACIÓN DEL PROGRAMA *PLANTILLA PROGRAMA DE


DE CAPACITACÓN Y CHARLAS CAPACITACIÓN Y CHARLAS, DE
SSOMA SSOMA

8. COORDINACIÓN, * PROC. PARA ELABORAR: OBS. DE


ASESORAMIENTO Y TAREAS, INSP. AUDITORÍAS
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES INTERNAS, EVAL. CUMPLIM. LEGAL
PROACTIVAS DE SSOMA

*PROC. INDUCCIÓN EMPLEADOS


5. CHARLAS DE INDUCCIÓN NUEVOS/TRANSF

13. PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN * PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


DE SUBCONTRATOS DE SUBCONTRATOS
14. ADMINISTRACIÓN DE *** PROCEDIMIENTO PARA LA
SUBCONTRATOS GESTIÓN DE SUBCONTRATOS

15. CIERRE DE SUBCONTRATOS * PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN


DE SUBCONTRATOS

4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE * MANUAL DE GESTIÓN DE


GESTIÓN DEL PROYECTO PROYECTOS (MGP)

10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE ***PROC. ARCHIVAR DOC. Y


PROYECTO REGISTROS EN PROYECTOS

6. ADMINISTRACIÓN DE ***PROC. ARCHIVAR DOC. Y


DOCUMENTOS REGISTROS EN PROYECTOS

***PROC. ARCHIVAR DOC. Y


15. CIERRE DE PROYECTO REGISTROS EN PROYECTOS

12. ELABORACIÓN DE *INST. ELABORAR METRADOS EN UN


METRADOS PROYECTO

9. SOLICITUD DE MATERIALES -
PERMANENTES

*PG-RRHH-07 - PRD. DE
2. ARRANQUE CONSTITUCIÓN DE COMITE DE
ADMINISTRATIVO
OBRA

7. PROCESOS *PG-RRHH-03 - RECLT. PERSONAL


ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. OBRERO
7. PROCESOS *PG-RRHH-04 - PLAN GESTIÓN
ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. RRHH

7. PROCESOS *PG-RRHH-09 - POL. ADMINIST.


ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. PERSONAL

7. PROCESOS *PG-GTHyS-08 -REEMBOLSO


ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. TRASL. OBRERO

PG-GTHyS-02 - PRD. PARA EL


7. PROCESOS ASCENSO POR MERITO DEL
ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. PERSONAL OBRERO

7. PROCESOS *PG-RRHH-13 - POL.


ADMINISTRATIVOS DE RR.HH. CONDUCTORES VEH.

3. EMISIÓN DEL PLAN DE *PLANTILLA PLAN DE CALIDA


CALIDAD DEL PROYECTO

5. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ ¡Nuevas entradas!


DE CALIDAD

6. SOLICITUD DE EQUIPOS DE
INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ¡ Nueva entrada !
ENSAYO (IME)

7. IMPLEMENTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL -
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD
8. ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD: COORDINACIÓN DE
LA ELABORACIÓN DE PLANES, -
PROCEDIMIENTOS,
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y
SU DIVULGACIÓN

9. CONTROL DE CALIDAD:
MATERIALES Y PRODUCTO

11. ELABORACIÓN DE *PLANTILLA DEL INFORME


REPORTES MENSUAL DE CALIDAD

12. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO FTO. EVAL. SATISFACCIÓN DEL


DEL PROYECTO CLIENTE

4. SOLICITUD DE EQUIPOS DE
PRODUCCIÓN, MATERIALES Y -
HERRAMIENTAS CONSUMIBLES

- Flujogramas Manual Gestión


- Acrónimos del Manual Gestión
- Glosario del Manual de Gestión
-Cuadro Resumen de los procesos
del Manual de Gestión
-

* PG-ADM-04 - PRD. ADM. PARA


5. ADMINISTRACIÓN DE EL MANEJO DE SUMINISTRO DE
CAMPAMENTOS, COMEDORES ALIMENTOS Y COMEDORES
Y CONCESIONARIOS

*PG-ADM-05 - PRD. ADM. DE


5. ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
CAMPAMENTOS, COMEDORES TEMPORALES/CAMPAMENTOS
Y CONCESIONARIOS

*PG-ADM-03 - PRD. PARA EL


CIERRE ADMINISTRATIVO DE UNA
12. CIERRE ADMINISTRATIVO OBRA/PROYECTO

2. APERTURA DEL ALMACÉN *PRD APERTURA Y CIERRE DEL


ALMACÉN EN OBRA/PROYECTO
4. MANIPULACIÓN, ***PRD MANIPULACIÓN,
ALMACENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
PRESERVACIÓN DE PRESERVACIÓN DE MATERIALES
MATERIALES, HERRAMIENTAS,
CRÍTICOS
EQUIPOS Y ACTIVOS

3. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN
DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y
ACTIVOS ***PRD´s RECEPCIÓN, DESPACHO
Y CONTROL RE RECURSOS EN
ALMACENES
5. DESPACHO DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y
ACTIVOS

3. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN
DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y
ACTIVOS ***PRD´s RECEPCIÓN, DESPACHO
Y CONTROL RE RECURSOS EN
ALMACENES
5. DESPACHO DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y
ACTIVOS

3. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN
DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y
ACTIVOS ***PRD´s RECEPCIÓN, DESPACHO
Y CONTROL RE RECURSOS EN
ALMACENES
5. DESPACHO DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y
ACTIVOS

*PRD RECEPCIÓN, DESPACHO Y


8. CIERRE DE ALMACÉN TRANSPORTE DE MATERIALES Y
EQUIPOS AL ALMACÉN CENTRAL

8. CIERRE DE ALMACÉN ¡ Nueva entrada !

*PG-ADM-06 - PRD. PARA LA


12. CIERRE ADMINISTRATIVO VENTA DE CHATARRA Y MATERIAL
SOBRANTE

2. ADAPTACIÓN DEL MANUAL *MANUAL DE OFICINA TÉCNICA


DE OFICINA TÉCNICA
*PROCEDIMIENTOS PARA
8. ESTUDIO DEL EXPEDIENTE PROPONER ALTERNATIVAS DE
TÉNICO PARA OPTIMIZAR MEJORA DE PROCESOS DE
PROCESOS CONSTRUCCIÓN

4. Elaboración del Plan de * PROC. GESTIÓN DE


Gestión del Proyecto COMUNICACIONES

Proc. para la Elaboración,


15. Cierre de Proyecto Seguimiento y Control de
Paquetes de Prueba

7. ESTUDIO DE PROCESOS * FORMATO INFORME DE


CONSTRUCTIVOS PRODUCTIVIDAD
9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO *FTO. RESUMEN EJECUTIVO
DEL PROYECTO SEMANAL (RES)

* PROCEDIMIENTO PARA LA
REUNIÓN DE COMPROMISOS REUNIÓN DE COMPROMISOS

5. ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN ** PLAN DE GESTION DEL


DEL PROYECTO POR ÁREAS PROYECTO

*PG-CON-01, PG-CON-02, PG-


9. Gestión de Tesorería y CON-03, PG-TES-01, PG-TES-02,
Finanzas PG-TES-03, PG-TES-05

PG-ADM-07 - PRD. ADM. PARA LA


OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE
2. ARRANQUE USO DE EXPLOSIVOS
ADMINISTRATIVO *PG-ADM-08 - PRD. ADM. PARA
OBTENER EL PERMISO DEL DGH-
COMBUSTIBLES
* PROCEDIMIENTO PARA LA
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
PROYECTO PROYECTO

* PROCEDIMIENTO PARA LA
10. CIERRE DEL PROYECTO PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
PROYECTO

- -

* Proc. para la Reunión de


Reunión de Transferencia Transferencia

Coordinaciones del Arranque *Proc. para las Coordinaciones del


Interno Arranque Interno

* PROCEDIMIENTO PARA LA
13. Planificación y Formación PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
de Subcontratos PROYECTO
* PROCEDIMIENTO PARA LA
14. Administración de PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
Subcontratos PROYECTO
* PROCEDIMIENTO PARA LA
15. Cierre de Subcontratos PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
PROYECTO
* PROCEDIMIENTO PARA LA
7. Procesos administrativos de PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
RR.HH. PROYECTO

5. Administración de * PROCEDIMIENTO
Campamentos, comedores y ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
concesionarios GENERALES

*** PRD. PARA LA GESTIÓN DE


8. Cierre del Almacén BIENES DEL PROYECTOS

*PRD PARA LA GESTIÓN DEL


8. Cierre del Almacén CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
13. PLANIFICACIÓN Y
FORMACIÓN DE ¡ Nueva entrada !
SUBCONTRATOS

14. ADMINISTRACIÓN DE ¡ Nueva entrada !


SUBCONTRATOS

9. SOLICITUD DE MATERIALES ¡ Nueva entrada !


PERMANENTES

5. ADMINISTRACIÓN DE *PROCEDIMIENTO
CAMPAMENTOS, COMEDORES ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
Y CONCESIONARIOS GENERALES

* PROCEDIMIENTO PARA LA
10. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL
PROYECTO PROYECTO

***FTO.RESUMEN EJECUTIVO
8. ELABORACIÓN DE REPORTES SEMANAL (RES)

PROCEDIMIENTO PARA LA
REUNIÓN DE COMPROMISOS REUNIÓN DE COMPROMISOS
UAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS (MGP)
Salida

**FORMATO ARRANQUE DE OBRA


**ACTA DE APERTURA FONDO FIJO
**ACTA DE COMITE DE OBRA
**INFORME DE VISITA INICIAL DE
OBRA
**CUADERNO DE OBRA

**LICENCIAS EMITIDAS POR


SUCAMEC

**PERMISO DGH-COMBUSTIBLE
EMITIDO POR OSINERGMIN

**ACTA DE CIERRE DE FONDO FIJO


**LIQUIDACION DE PROVEEDORES
IDEM

Finiquito de Subcontratos
NA

Matriz de responsabilidades

** Línea base del contrato


principal

** Línea base del contrato


principal

** Listado de requerimientos del


contrato principal

** Listado de requerimientos del


contrato principal

** Programa de mitigación de
riesgos

** Programa de mitigación de
riesgos

** Programa de mitigación de
riesgos

** Reportes estado de
requerimiento del contrato.
** Reportes Estado del Proyecto.

Documentación contractual
actualizada
Actualización del programa de
mitigación de riesgos

Actualización del formato de


Asuntos Pendientes

Actualización del formato de


Asuntos Pendientes

Acta de recepción de obra

Expedientes de reclamos

Expedientes de reclamos

Finiquito del Contrato Principal

Reportes de estado del cierre


administrativo y documentario

** MANUAL DE OFICINA TÉCNICA DEL


PROYECTO
-

- PLANIFICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA

** CONSULTAS TÉCNICAS, CARTAS,


OTRAS COUNICACIONES

** LOG DE CARTAS, RFI, SBM, TRM,


CUADERNO DE OBRA

- ACUERDOS CON EL CLIENTE

-
-

-
-

-
-

-
** PROCEDIMIENTO PARA LA
REUNIÓN DE TRANSFERENCIA

**LEGISLACIÓN SSOMA APLICABLE

**INFORMES DE PERMANENCIA DE
PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE
RÉGIMEN COMÚN
**POLÍTICAS DE PERSONAL
**PLANILLA DE JORNALES
** ACTA DE CIERRE DE FONDO FIJO
** LIBRES ADEUDOS EN GENERAL
** LIQUID. DE PERSONAL Y TRANSF.
- CIERRE DEL ALMACÉN
- DESMOVILIZACIÓN DE
CAMPAMENTOS, EQUIPOS Y
VEHÍCULOS.

** PLAN DE EJECUCIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN
** WBS DEL PROYECTO
** CRONOG. GENERAL DEL PROYECTO
** PROGRAMA USO Y ADQ. DE
RECURSOS

** PLANES, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS DE CONSTRUCCIÓN
** PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS
DE CONSTRUCCIÓN CRÍTICOS
** PROCEDIMIENTOS TOPOGRÁFICOS

ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS

** REGISTROS DE INSP. Y ENSAYO


** REGISTRO TRAT. PROD. NO
CONFORME

** REPORTES AL CLIENTE,
PROYECTO Y SEDE CENTRAL
-

*PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO

**REGISTRO DE RECEPCIÓN
**REGISTO DE DEVOLUCIÓN
**ÓRDENES DE TRABAJO
(MANTENIMIENTO/CALIBRACIÓN)

-
-

** MATRIZ DE MAPEO DE ACTORES


SOCIALES
** INFORMACIÓN DE
CONTRATACIONES Y COMPRAS
LOCALES

-
.- FACILIDADES TEMPORALES
OPERATIVAS
- REGLAMENTO DE COMEDORES Y
CAMPAMENTOS

-
-

-
-

** REGISTRO DE PEDIDO DE
FONDOS
** CAJA CHICA
** FLUJO DE CAJA

-
** COTIZACIONES
** ORDENES DE ALQUILER
** EVALUACION TECNICA DE
EQUIPOS

-
* FINIQUITO Y CERTIFICADO DE
PAGO FINAL PARA
SUBCONTRATISTA

-
Todos

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO PRINCIPAL
** REGISTROS DE DIFUSIÓN

-
-

** CUADROS DE ESTATUS DE
FIANZAS Y SEGUROS

** CUADRO DE ESTATUS DE
OBLIGACIONES DE CIERRE
** ENTREGABLE FINAL DE
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
-

** PLAN DE COMUNICACIONES
CON EL CLIENTE

** LOG DE COMUNICACIONES CON


EL CLIENTE

-
-

* PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

** REGISTRO DE RIESGOS

-
** MATRIZ DE GESTIÓN DE
RIESGOS

** MATRIZ DE GESTIÓN DE
RIESGOS ACTUALIZADO

-
** PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

** CUADROS DE CONTROL DE
CAMBIOS: AMPLIACIONES Y
ADICIONALES, REGISTRO DE ISSUES

** REGISTRO DE RECLAMOS
-

-
-

** PLAN DE SUBCONTRATACIÓN

** CUADROS DE CONTROL DE
SUBCONTRATOS

-
-

** CUADROS FINALES DE CONTROL


DE
SUBCONTRATOS

-
-

-
-

** PLANES, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS
** LOG DE NO CONFORMIDADES
** PROGRAMA DE AUDITORÍAS
INTERNAS
** PROCEDIMIENTO DE PROCESOS
CONSTRUCTIVOS DETALLADOS

-
-

-
-

** BASE DE DATOS CALIDAD


ACTUALIZADA

** ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
** EVAL. SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE

** PUNCH LIST CERRADO

** DOSSIER DE CALIDAD DE
PROYECTO APROBADO

-
-

-
** REGISTRO DE: INSPECCIONES,
OBSERVACION PLANEADA DE
TAREAS, RACS, CHARLAS DE
SSOMA, VERIFICACION
COMPORTAMENTAL, EVALUACION
DEL AST, AUDITORÍAS INTERNAS,
EVAL. DE CUMPLIM. LEGAL DE
SSOMA
** INFORME DE INVESTIGACIÓN
DE

.- COMUNICACION DEL EVENTO


** INFORME PRELIMINAR/ FINAL
DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
POTENCIALES/ ACCIDENTES

** INFORMES/ REPORTES SSOMA


AL CLIENTE, PROYECTO Y SEDE
CENTRAL

-
-

** INFORME FINAL DE SSOMA


(CONSOLIDADO DE OBJETIVOS Y
METAS DE SSOMA / ESTADISTICAS
DE SSOMA
**PROGRAMAS INTERMEDIOS Y
SEMANALES
BASE DE DATOS PLANEAMIENTO
ACTUALIZADA
REPORTES AL CLIENTE, PROYECTO
Y SEDE CENTRAL

ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS

SEGUIMIENTO AL PAC Y CAUSAS


DE NO CUMPLIMIENTO
**Programas Intermedios y
Semanales

**Plan de Productividad

**Procedimientos Constructivos
Actualizados

**Procedimientos Constructivos
Finales
--

--

** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA
DE LICITACIÓN
** ACTA DE ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN DE
TRANSFERENCIA
** ACTA DE REUNIÓN DE
TRANSFERENCIA
** PLANTILLA DE RATIOS DEL
PROYECTO
** CONTRATO
** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA
DE
LICITACIÓN
** ACTA DE ENTREGA DE
DOCUMENTACIÓN DE
TRANSFERENCIA
** ACTA DE REUNIÓN DE
TRANSFERENCIA
** PLANTILLA DE RATIOS DEL
PROYECTO

--

--

--

** ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL


PROYECTO
** ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

--

--
--

--

--
** ACTA DE REUNIÓN DE
ARRANQUE
INTERNO
** ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
DEL PROYECTO
** PLAN DE FIRMAS DEL
PROYECTO

--

--
--
--

--
** SOLICITUD DE PERSONAL
EMPLEADO Y OBRERO
** RELACIÓN DE MATERIALES Y/O
SERVICIOS CRÍTICOS
** SOLICITUD DE RECURSOS PARA
CAMPAMENTOS
** SOLICITUD DE EQUIPOS TIPO
IME
** SOLICITUD DE HARDWARE Y
SOFTWARE INFORMÁTICO
** SOLICITUD DE EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN Y DIGITALES

--

--

--

--
** DEFINICIÓN DE REQUISITOS Y
REGULACIONES PARA LA
MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y
PERSONAL
** HOJA DE RUTA PARA EL
INGRESO DEL PERSONAL AL
PROYECTO
- INSTALACIONES TEMPORALES

--

--

--

--

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO (GERENCIA DEL
PROYECTO)

--

--

(VER FLUJOGRAMA DE PROCURA


DE RECURSOS PARA EL
ARRANQUE)
--

--

(VER FLUJOGRAMA DE
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
PARA EL ARRANQUE)

--

--

** PLAN DE GESTION DEL


PROYECTO
** PLAN DE FUNCIONES
** PLAN DE COMUNICACIONES

--

--
--

.- ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
** ACTUALIZACIONES DEL PLAN DE
GESTION DEL PROYECTO
** CALENDARIO DE ENTREGA DE
REPORTES

--

--
--

** REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL


DESEMPEÑO
- ACCIONES Y ACTIVIDADES

.- ATENCIÓN DE INVOLUCRADOS
**ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
(REVISIÓN)
.- CIERRE CONTRACTUAL,
ADMINISTRATIVO Y
DOCUMENTARIO
**INFORME FINAL DEL PROYECTO
** PLANILLA DE RATIOS DEL
PROYECTO
**ACTA DE ENTREGA DE
INFORMACIÓN
PARA ALMACENAR

--
--

--

--

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO (SSOMA)

--

--

--
** ORDENES DE SUMINISTRO

--

--

** INFORME FINAL (SSOMA -


CONSOLIDADO DE OBJETIVOS Y
METAS
--

--

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO
** REGISTROS DE DIFUSIÓN
** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL
CONTRATO

--
--

** CUADRO DE ESTATUS DE
OBLIGACIONES DE CIERRE
** ENTREGABLE FINAL DE
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS
**INFORME FINAL (ADM. DE
CONTRATOS)

--

** PLAN DE GESTIÓN DE LAS


COMUNICACIONES CON EL
CLIENTE
--

--

--

--

--

--

** REGISTRO DE CAMBIOS Y
RECLAMOS

--

** REGISTRO DE CAMBIOS Y
RECLAMOS
--

--

** PLAN DE SUBCONTRATACIÓN
** ORDENES DE SUBCONTRATOS

--

--

--

--

--

--

--

--
** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO (ADM. DE OBRA)

** FORMATO ARRANQUE DE OBRA


** ACTA DE APERTURA FONDO
FIJO
** ACTA DE COMITE DE OBRA
** INFORME DE VISITA INICIAL
OBRA
** CUADERNO DE OBRA
** ESTABLECIMIENTO ANEXO
SUNAT
** CRÉDITOS CON PROVEEDORES
LOCALES
** ACUERDO DE PAZ SOCIAL CON
LA COMUNICAD Y/O SINDICATO

--

--
--

--

** ORDENES DE SUMINISTRO
--

** COTIZACIONES
** ORDENES DE COMPRA
** CUADROS COMPARATIVOS DE
PROVEEDORES

** REGISTRO DE PEDIDO DE
FONDOS
** CAJA CHICA
** FLUJO DE CAJA
** CUSTODIA Y CONTROL DE
CARTAS FIANZA
--

** ACTA DE CIERRE DE FONDO FIJO


** LIBRES ADEUDOS EN GENERAL
** LIQUID. DE PERSONAL Y
TRANSF.
- CIERRE DEL ALMACÉN
- DESMOVILIZACIÓN DE
CAMPAMENTOS, EQUIPOS Y
VEHÍCULOS.
** INFORME FINAL (ADM DE
OBRA)
** CIERRE MINTRA
** CIERRE DE CRÉDITOS DE
PROVEEDORES LOCALES

--

--

--
--

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO (PRODUCCIÓN)

--

--

--

** ORDENES DE SUMINISTRO
--

--

--

--

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO (OFICINA TÉCNICA)
--

--

--

** EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN
** PLANOS AS-BUILT
** INFORME FINAL (OFICINA
TÉCNICA)
--

--

--

--

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO (CALIDAD)

--

--
--

** ORDENES DE SUMINISTRO

--

** DOC., HERRAMIENTAS,
REQUISITOS DE CALIDAD
IMPLEMENTADOS
** FIRMAS AUTORIZ. DE
SOLICITUD DE MATERIALES DE
ALMACEN
--

--
--

--

--

** DOSSIER DE CALIDAD DE
PROYECTO APROBADO
** INFORME FINAL (CALIDAD)
--

--

--

--

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO (PLANEAMIETO)

--
** WBS, CRONOGRAMA Y CURVA S
FINAL
** EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PAC
Y CNC
** RESUMEN EJECUTIVO SEMANAL
DE CIERRE (RESC)
** INFORME FINAL
(PLANEAMIENTO)

--

--

--

--

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO (COSTOS)

** RO COSTO CERO

--
** REPORTES PARA EL PROYECTO Y
SEDE CENTRAL:
SCS, VALORIZACION EQUIPOS, RO,
JUSTIFICACION VENTA E-D,
COMPATIBILIZACIÓN RO vs. DFG
(OBRA)

--

--

** RO AL CIERRE DEL PROYECTO


** REGISTRO VENTAS PEND. DE
PAGO
** COMPATIB. RO vs DFG
** CONSTANCIA DE LIBRE
ADEUDOS PARA PROVEEDORES
** VERIFICACIÓN DE LIBERACIÓN
DE RECURSOS
** INFORME FINAL (COSTOS)
--

--

--

--

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO (PRODUCTIVIDAD)

--

** ISP FINAL
** INFORME FINAL
(PRODUCTIVIDAD)
--

--

--

--

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO (EQUIPOS)

--

.- RECURSOS DEL ÁREA DE


EQUIPOS DESMOVILIZADOS.
** PROYECCIÓN DE COSTO DE
REPARACIONES
** INFORME FINAL (EQUIPOS)
--

--

--

--

** LISTADO DE REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO (ALMACÉN)

** GENERACIÓN DE UBICACIONES

--
--

--

--

--

** INFORME FINAL (ALMACÉN)


** GUÍAS DE REMISIÓN
--

--

--

--

-
-

-
-

-
-

Procedimiento

-
-

-
-

-
-

** REPORTES AL CLIENTE,
PROYECTO Y SEDE CENTRAL

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

** ORDENES DE SUMINISTRO

-
-

** ORDENES DE SUMINISTRO

-
-

-
-

** ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL


PROYECTO
** LISTADO DE HERRAMIENTAS A
APLICAR EN EL PROYECTO

-
-

-
-

-
Actualizado al:19/09/17

E PROYECTOS (MGP)
Cambio

Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-ADM-05 Rev. 3


Procedimiento de Instalaciones Temporales-Campamentos.pdf" bajo el rótulo de "PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE INSTALACIONES TEMPORALES" por el archivo "PG-ADM-05 Rev. 4
Procedimiento de Instalaciones Temporales - Campamentos.pdf", bajo el mismo rótulo.

Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-RRHH-08 Procedimiento


Pago de Bonificación por Traslado de Personal Obrero" bajo el rótulo de "PG-RRHH-08" por el archivo
"PG-GTHyS-08 Rev. 4 Procedimiento de Reembolso por Traslado de Personal Obrero" , bajo el rótulo
“PG-GTHyS-08”.

Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo "pg-tes-02 procedimiento de


asignación y manejo caja chica rev.03" bajo el rótulo de "PG-TES-02" por el archivo "PG-TES-02 Rev. 4
Procedimiento de asignación y manejo Caja Chica.pdf", bajo el mismo rótulo.

Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-ADM-02 rev.3 Procedimiento


para el Arranque Adm de un Proyecto.pdf" bajo el rótulo de "Procedimiento para el arranque
administrativo de una obra/proyecto" por el archivo "PG-ADM-02 Procedimiento para el Arranque
Adm de un Proyecto Rev 04.pdf", bajo el mismo rótulo.

Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-ADM-07 rev.1 Proced. Adm.
para Licencia de Uso de Explosivos.pdf" bajo el rótulo de "Procedimiento Administrativo para
Licencia de Uso de Explosivos" por el archivo "PG-ADM-07 Proced. Adm. para Licencia de Uso de
Explosivos y otras Rev 02.pdf" , bajo el rótulo “Procedimiento Adm. para obtención de Licencia de
Uso de Explosivos y otras”.

Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-ADM-08 rev.1 Proced. Adm.
para Permiso del DGH-Combustibles.pdf" bajo el rótulo de "Procedimiento administrativo para
Permiso del DGH-Combustibles" por el archivo "PG-ADM-08 Proced. Adm. para Permiso del DGH-
Combustibles Rev 02.pdf", bajo el mismo rótulo.

Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo "PG-ADM-06 rev.2 Proced. para
Venta de Chatarra y Material Sobrante" bajo el rótulo de "Procedimiento para la venta de chatarra
y/o material inservible, y Material sobrante en los Proyectos" por el archivo "PG-ADM-06 Proced.
para Venta de Chatarra y Material Sobrante Rev 03.pdf", bajo el mismo rótulo.
Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo "PG-ADM-03 Procedimiento para
el Cierre Adm de un Proyecto.pdf" bajo el rótulo de "Procedimiento para el cierre administrativo de
una obra/proyecto" por el archivo "PG-ADM-03 Procedimiento para el Cierre Adm de un Proyecto
Rev 04.pdf", bajo el mismo rótulo.

Reemplazar el archivo "PG-AIG-SUM-R0 Procedimiento para Gestión de Materiales y Equipos del


Cl.pdf" por "PG-AIG-SUM-R1 Procedimiento para Gestión de Materiales y Equipos del Cl.pdf" con el
rótulo "Procedimiento para Gestión de Suministro de Materiales y Equipos del Cliente"

Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-A Reporte de Inspección de Materiales Críticos.doc" con el rótulo:
"Formato Reporte de Inspección de Materiales Críticos"

Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-B Pedido al Almacén.doc" con el rótulo: "Formato Pedido al
Almacén"

Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-C Salida del Almacén.doc" con el rótulo: "Formato Salida del
Almacén"

Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-D Lista de Control del Almacén.xls" con el rótulo: "Formato Lista
de Control del Almacén"

Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-E Solicitud de Materiales al Cliente.doc" con el rótulo: "Formato
Solicitud de Materiales al Cliente"

Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-F Devolución de Materiales al Cliente.doc" con el rótulo:


"Formato Devolución de Materiales al Cliente"

Eliminar las siguientes entradas de este proceso:


- INST. ELAB. MET. EN PROY.
- INST. ELAB. VAL. EN PROY.

Actualizar el documento "MA-GGO-MGP-A1 rev.1 Listado Documentos Manual Gestión Proyectos.xls"


por el archivo "MA-GGO-MGP-A1 rev.2 Listado Documentos Manual Gestión Proyectos.xls" bajo el
mismo rótulo. Este se encuentra ubicado en el encabezado de la página del MGP bajo el rótulo
"LISTADO DOCUMENTOS MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS"

Reemplazar el archivo "PG-ALM-04 rev.2 Procedimiento para Recepción Control y Despacho de


Combustible.pdf" por "PG-ALM-04 rev.3 Procedimiento para Recepción Control y Despacho de
Combustible" con el rótulo "Procedimiento para la recepción, control y despacho de combustible"

En este campo, solicitamos que se agreguen la versión editable de los Anexos pertinentes a la
etapa de cierre de subcontratos.
Anexos del Cierre y Liquidación
Anexo 13 Formato de Punch List
Anexo 14 Acta de Recepción
Anexo 15 Control de Cartilla de Requerimientos
Anexo 16 Liquidación Contable
Anexo 17 Certificado de Liberalidad o Finiquito
Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al
Manual de Administración del Contrato Principal. El cambio obedece a que la empresa
certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se descarga actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Anexo 2: Matriz de responsabilidades para administración del Contrato Principal. El cambio
obedece a que la empresa certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se
descarga actualmente, y por tanto el logo debe variar.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Manual de Administración del Contrato Principal. El cambio obedece a que la empresa
certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se descarga actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Cuadro de Estado de la línea base del contrato (Anexo 3); esto, debido a que el documento
que actualmente se descarga lleva el logo de una empresa certificadora con la cual la empresa
no trabaja actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Manual de Administración del Contrato Principal. El cambio obedece a que la empresa
certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se descarga actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Listado de requerimientos del Contrato Principal (Anexo 4); esto, debido a que el documento
que actualmente se descarga lleva el logo de una empresa certificadora con la cual la empresa
no trabaja actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Manual de Administración del Contrato Principal. El cambio obedece a que la empresa
certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se descarga actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Check list identificación de riesgos (Anexo 5); esto, debido a que el documento que
actualmente se descarga lleva el logo de una empresa certificadora con la cual la empresa no
trabaja actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Programa de Mitigación de riesgos del Contrato (Anexo 6); esto, debido a que el documento
que actualmente se descarga lleva el logo de una empresa certificadora con la cual la empresa
no trabaja actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Manual de Administración del Contrato Principal. El cambio obedece a que la empresa
certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se descarga actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Manual de Administración del Contrato Principal. El cambio obedece a que la empresa
certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se descarga actualmente.
Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al
Manual de Administración del Contrato Principal. El cambio obedece a que la empresa
certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se descarga actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Manual de Administración del Contrato Principal. El cambio obedece a que la empresa
certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se descarga actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Registro de Asuntos Pendientes (Issues)(Anexo 15); esto, debido a que el documento que
actualmente se descarga lleva el logo de una empresa certificadora con la cual la empresa no
trabaja actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Manual de Administración del Contrato Principal. El cambio obedece a que la empresa
certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se descarga actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Manual de Administración del Contrato Principal. El cambio obedece a que la empresa
certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se descarga actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde a la


Guía para la elaboración de reclamos (Anexo 34); esto, debido a que el documento que
actualmente se descarga lleva el logo de una empresa certificadora con la cual la empresa no
trabaja actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Manual de Administración del Contrato Principal. El cambio obedece a que la empresa
certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se descarga actualmente.

Solicitamos cambiar el documento que se descarga en dicha entrada y que corresponde al


Manual de Administración del Contrato Principal. El cambio obedece a que la empresa
certificadora es una distinta a la que figura en el documento que se descarga actualmente.

Cambiar el nombre de esta Entrada:


- DICE: *MANUAL DE PRIMAVERA P6
- CAMBIAR POR: *MANUALES DE SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN

Reemplazar el archivo "MA-PLN-MPV Manual Primavera P6.pdf" por "MA-PLN-MPV rev.0


Manual Primavera P6" bajo el mismo rótulo "Manual Primavera P6"

Agregar 01 Archivo en esta entrada:


- Nombre del Archivo: MA-PLN-MSP rev.0 Manual MS Project.pdf
- Rótulo: Manual MS Project
Cambiar el nombre de la salida de este proceso:
Dice: "**MANUAL DE OFICINA TÉCNICA DEL PROYECTO"
Debe Decir: "**FLUJOGRAMAS Y FORMATOS ACTUALIZADOS"
1.- Entrada: Cambiar el nombre del rótulo que dice "Control Semanal (Revisión ET, Contrato y Estudios
Técnicos)" por el de "Formato de Control Semanal de Revisión del ET, Contrato y Estudios Técnicos).

2.- Entrada: Cambiar el archivo (para descarga) del rótulo "Control Semanal (Revisión del ET, Contrato y
Estudios Técnicos)" como se indica, archivo anterior: PG-AIG-RET-F2 rev0 Control Semanal, archivo
nuevo: PG-AIG-RET-F2 rev1 Control Semanal.
3.- Salidas:
Eliminar la salida "** LÍNEA BASE DEL ALCANCE"
Agregar las siguientes salidas:
** INTEPRETACIÓN DEL ALCANCE ORIGINAL
** CHECKLIST DE LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
**REPORTE DE CONTROL SEMANAL DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Eliminar este proceso del Flujograma (gráficamente y en código), así como sus entradas y salidas

1.- Proceso: Cambiar el nombre del Proceso, Dice: TOPOGRAFÍA; Debe decir: TRABAJOS TOGRÁFICOS.

2.- Salida: Cambiar el nombre de la salida de este proceso:


Dice: "- PLANIFICACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA"
Debe Decir: "** PLAN DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS"

1.- Proceso: Cambiar el nombre del Proceso:


Dice: COMPATIBILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON OTROS
DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

Debe decir: COMPATIBILIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON OTROS DOCUMENTOS


CONTRACTUALES.
2.- Salida: Cambiar el nombre de la salida:
Dice: ** CONSULTAS TÉCNICAS, CARTAS, OTRAS COMUNICACIONES.
Debe Decir: ** CONSULTAS TÉCNICAS, OTRAS COMUNICACIONES (CARTAS, ACTAS).

1.- Proceso: Cambiar el nombre del Proceso:


Dice: CONTROL DOCUMENTARIO
Debe Decir: ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS
2.- Entrada: Se debe agregar como primer item, lo siguente: - EXPEDIENTE TÉCNICO
3.- Salida: Se debe cambiar el nombre de la salida: Dice: ** LOG DE CARTAS, RFI, SBM, TRM,
CUADERNO DE OBRA Debe Decir: ** DOCUMENTOS CODIFICADOS (PLANOS, CARTAS, RFI, SBM, TRM),
LOG DE CARTAS, RFI, SBM, TRM, CUADERNO DE OBRA.

Se debe cambiar el nombre de la salida:


Dice: ** ACUERDOS CON EL CLIENTE
Debe Decir: ** ACTAS DE ACUERDO CON EL CLIENTE

Cambiar el nombre del Proceso:


Dice: CONCILIAR INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y DOC. CONTRACTUAL
Debe Decir: CONCILIACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON OTROS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

1.- Proceso: Se debe cambiar el nombre del Proceso:


Dice: SOLICITUD DE MATERIALES
Debe Decir: SOLICITUD DE MATERIALES PERMANENTES.

2.- Salida: Se debe agregar despues del entregable de salida : **ORDENES DE SUMINISTRO, las
siguientes salidas: ** LISTA DE MAT. Y SERVICIOS CRÍTICOS PERMANENTES

** CRONOGRAMA DE MAT. Y SERVICIOS CRÍTICOS PERMANENTES


Salida: se debe agregar, despues del entregable de salida: ** PLANOS PARA CONSTRUCCIÓN Y/O
FABRICACIÓN: **
PLANOS ISOMETRICOS
** FIELD SKETCH

Cambiar la numeración de los rótulos de los siguientes procesos (sus correspondientes carpetas en el
servidor también cambiarán de nombre):
- 4. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS
- 5. COMPATIB. DE LA INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (...)
- 6. CONTROL DOCUMENTARIO
- 7. CONCILIAR INFORMACIÓN DEL EXP. (...)
- 8. ESTUDIO DEL EXPED. TÉCNICO (...)
- 9. SOLICTUD DE MATERIALES
- 10. ELAB. DE PLANOS PARA CONST. (...)
- 11. ELAB. DE EXP. DE PPTOS. ADICIONALES
- 12. ELAB. DE METRADOS
- 13. ELAB. DE VALORIZACIONES
- 14. GESTIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS (...)
- 15. CIERRE DEL PROYECTO

Crear un nuevo proceso en el Flujograma de OT:


Rótulo: "14. GESTIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL CLIENTE"
Posición: De acuerdo a la numeración, después del proceso "13. ELABORACIÓN DE VALORIZACIONES"
(penúltima posición)
Entradas: - LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL CLIENTE (sin archivos para descargar)
- PROG. LLEGADA DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL CLIENTE (sin archivos para descargar)
** METRADOS ACTUALIZADOS ( sin archivos para descargar)
* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DEL CLIENTE
Salida: ** REPORTES DE MOV. MATERIALES, INVENTARIO Y STOCK

Este proceso se separará en dos. Las correspondientes carpetas del servidor cambiarán de nombre;
además, los archivos actuales para descargar también se separarán:
- Crear el Proceso "12. ELABORACIÓN DE METRADOS"
Entradas: - PAQUETE DEL CONTRATO (sin archivos para descargar)
- REGLAMENTO DE METRADOS (sin archivos para decargar)
* INST. ELABORAR METRADOS EN UN PROYECTO (con todos sus archivos actuales para
descargar)

Salidas: ** METRADOS DEL PROYECTO (sin archivos para descargar)


** PRESUPUESTO VENTA ACTUALIZADO (sin archivos para descargar)

- Crear el Proceso "13. ELABORACIÓN DE VALORIZACIONES"


Entradas: - PAQUETE DE CONTRATO (sin archivos para descargar)
** METRADOS DE AVANCE (sin archivos para descargar)
* INST. ELAB. VAL. EN PROY (con todos sus archivos actuales para descargar)
Salidas: ** VALORIZACIONES PERIÓDICAS (sin archivos para descargar)
Entrada: Generar una nueva entrada, que indique lo siguiente:
* FORMATO DE CONTROL SEMANAL DE METRADOS
Asi mismo se debe generar un nuevo rótulo, el cual debe tener un archivo para descarga:
Nombre de Rótulo: Formato de Control Semanal de Metrados
Archivo de Descarga: 29XXO-SGM-MET-14MMDD_Rev0_Control Metrados

Salida: Agregar la siguiente salida


** REPORTE DE CONTROL SEMANAL DE METRADOS

Dentro de la Ventana Civil, y debajo de todas los actuales archivos en descarga, agregar un nuevo
archivo para descarga:
Nombre: IT-MET-GEN-F4 rev.0 Planilla de Control de metrados
Rótulo: Formato Planilla para el Control de Metrados

Dentro de la Ventana Civil, actualmente se encuentra disponinble para descarga el archivo "IT-MET-
GEN-F1 rev.0 Formatos de Metrados.xls"con el rótulo "Formatos de Metrados".
Cambiar el nombre del rótulo por "Formato de Metrados Generales"

Eliminar esta entrada y sus archivos para descarga (PG-AIG-SUM-R1 Procedimiento para Gestión de
Materiales y Equipos del Cl.pdf + formatos)

Agregar para descarga el archivo "PG-COM-01 rev.2 Proced.Compra de materiales y servicios


críticos.pdf" bajo el rótulo "Prd. para la Compra de Materiales y Servicios Críticos"

Agregar para descarga el archivo "PG-AIG-SUM-R1 Procedimiento para Gestión de Materiales y


Equipos del Cl.pdf" con el rótulo "Procedimiento para la gestión de Mat. y Eq. del Cliente"

Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-A Reporte de Inspección de Materiales Críticos.doc" con el rótulo:
"Formato Reporte de Inspección de Materiales Críticos"

Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-B Pedido al Almacén.doc" con el rótulo: "Formato Pedido al
Almacén"

Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-C Salida del Almacén.doc" con el rótulo: "Formato Salida del
Almacén"

Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-D Lista de Control del Almacén.xls" con el rótulo: "Formato Lista
de Control del Almacén"

Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-E Solicitud de Materiales al Cliente.doc" con el rótulo: "Formato
Solicitud de Materiales al Cliente"

Agregar nuevo archivo "FG-ALM-02-F Devolución de Materiales al Cliente.doc" con el rótulo:


"Formato Devolución de Materiales al Cliente"

Cambiar el color (por uno llamativo) de los siguientes procesos en forma gráfica:
- 4. TRABAJOS TOPOGRAFICOS
- 11. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE PRESUPUESTOS ADICIONALES
- 13. ELABORACIÓN DE VALORIZACIONES
Cuando el mouse se acerque al Proceso "4. TOPOGRAFÍA", se debe desplegar un mensaje que diga:
"En proyectos electromecánicos el proceso control topográfico será asignado al área de Calidad."

Cuando el mouse se acerque al Proceso "11. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE PRESUPUESTOS


ADICIONALES", se debe desplegar un mensaje que diga: "En proyectos electromecánicos, para los
Adicionales por nuevo alcance (nuevas obras, trabajos por uso de recursos), las actividades posteriores
a la elaboración de los metrados serán desarrolladas por el área de Administración de Contratos"

Cuando el mouse se acerque al Proceso "13. ELABORACIÓN DE VALORIZACIONES", se debe desplegar


un mensaje que diga: "En proyectos electromecánicos, el GP y su EDP analizaran las condiciones reales
del proyecto para asignar la responsabilidad del proceso a Oficina Técnica o a Control de Proyectos. En
ambos casos, se asignará una persona como responsable del proceso"

Cambiar el nombre de esta entrada.


Dice: "PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DOCUMENTARIO"
Debe Decir: "PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS"

Dentro de esta entrada, en la carpeta "Civil", reemplazar el archivo "IT-MET-GEN rev.1 Procedimiento
para metrados civiles.pdf" por el archivo "PG-MET-CIV rev.2 Procedimiento para elaborar Metrados"
bajo el rótulo "Procedimiento para Mettrados Civiles"

Actualizar archivo "MA-GGO-MGP-A3 rev.1 Flujogramas Manual Gestión Proyectos.pdf" con el rótulo
"FLUJOGRAMAS MANUAL GESTIÓN PROYECTOS" por el archivo "MMA-GGO-MGP-A3 rev.2
Flujogramas Manual Gestión Proyectos.pdf" bajo el mismo rótulo (ubicación: barra principal,
encabezado de la página)

Actualizar archivo "MA-GGO-MGP-A1 rev.2 Listado Documentos Manual Gestión Proyectos.xls" con
el rótulo "LISTADO DOCUMENTOS MANUAL GESTIÓN PROYECTOS" por el archivo "MA-GGO-MGP-A1
rev.3 Listado Documentos Manual Gestión Proyectos.xls" bajo el mismo rótulo (ubicación: barra
principal, encabezado de la página)

Actualizar la Guía del MGP de acuerdo a los cambios mencionados en este documento (tanto en OT,
cómo en Control de Proyectos, Calidad y Adm. Contratos

Agregar una nueva ENTRADA:


Rótulo: "*PROC. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTOS"

Añadir los siguientes ARCHIVOS a descargar:


1. Rótulo: "Procedimiento para la implementación del Checklist del Cierre de Proyectos"
Archivo: "PG-GGO-02 Proc. Checklist de Cierre_Rev 00"
2. Rótulo: "Checklist de Cierre de Proyectos de Cosapi"
Archivo: "FG-GGO-02-A Checklist Cierre de Proyectos_Rev 00"

Reemplazar el archivo del siguiente ANEXO:


Rótulo: "FLUJOGRAMAS MANUAL GESTION PROYECTOS"
Archivo: "MA-GGO-MGP-A3 Rev.3 Flujogramas Manual Gestión Proyectos"

Reemplazar el archivo del siguiente ANEXO:


Rótulo: "LISTADO DOCUMENTOS MANUAL GESTION PROYECTOS"
Archivo: "MA-GGO-MGP-A1 rev.3 Listado Documentos Manual Gestión Proyectos"
CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):
Eliminar SALIDA.

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Añadir las siguientes ENTRADAS:
"** Programas de Adquisición y Uso de Recursos de Materiales" (sin archivo para descargar)
"** Programas de Adquisición y Uso de Recursos de Equipos" (sin archivo para descargar)

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Corregir la SALIDA:
Dice: "**LEGISLACIÓN APLICABLE"
Debe decir: "**LEGISLACIÓN SSOMA APLICABLE"

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Corregir el rótulo del PROCESO:
Dice: "9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO (ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO)"
Debe decir: "9. ELABORACIÓN DE REPORTES"

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Corregir el rótulo del PROCESO:
Dice: "10. ELABORACIÓN DE REPORTES"
Debe decir: "10. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO (ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO)"

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Corregir la ENTRADA:
Dice: "*** MANUAL ADM. SUBCONTRATOS (MASC)"
Debe decir: "*** MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS (MASC/PARTE EJECUCIÓN)"

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Corregir la ENTRADA:
Dice: "***MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS (MASC/PARTE 4)"
Debe decir: "***MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS (MASC/PARTE CIERRE)"

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Eliminar ENTRADA:
Dice: "** ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO"

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Dice: "5. ADMINISTRACIÓN DE RR.HH."
Debe decir: "5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RR.HH."

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Corregir la SALIDA:
1 . Dice: "**INFORMES DE PERMANENCIA DE PERSONAL EMPLEADO"
Debe decir: "**INFORMES DE PERMANENCIA DE PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO DE RÉGIMEN
COMÚN"
Antes de "**PLANILLA DE JORNALES" añadir la siguiente SALIDA:
2 . Rótulo: "**POLÍTICAS DE PERSONAL"
CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):
Luego de "**ACTA DE CIERRE DE FONDO FIJO" añadir las siguientes SALIDAS:
1 . Rótulo: "** LIBRES ADEUDOS EN GENERAL"
2 . Rótulo: "** LIQUID. DE PERSONAL Y TRANSF."
3 . Rótulo: "- CIERRE DEL ALMACÉN"
4 . Rótulo: "- DESMOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTOS, EQUIPOS Y VEHÍCULOS"

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Antes de "** WBS DEL PROYECTO" añadir la siguiente SALIDA:
Rótulo: " ** PLAN DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN"

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Luego de "** PROCEDIMIENTOS DE PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN CRÍTICOS" añadir la siguiente
SALIDA:
Rótulo: "** PROCEDIMIENTOS TOPOGRÁFICOS"

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Dice: "**ISP FINAL PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS FINALES"
Debe decir: "ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS"

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Al hacer click sobre "***PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO PRODUCTO NO CONFORME" sale
ERROR: "The page cannot be found".
Es la misma entrada que para el proceso "7. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: COORDINACIÓN DE LA
ELABORACIÓN DE PLANES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y SU DIVULGACIÓN"

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Añadir la siguiente SALIDA:
"** REGISTRO TRAT. PROD. NO CONFORME"
En la siguiente ruta:
*PROCEDIMIENTO Y PLANTILLAS PARA INSPECCION Y ENSAYO
→CONCRETO 1
→→PDR para efectuar el ensayo de contenido de aire en el concreto fresco
No aparecen los siguientes ROTULOS de los archivos a descargar:
1. Control de concreto fresco en planta
2. Control de concreto fresco en obra
3. Muestra de cemento para ensayo

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Dice: "REPORTES AL CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL"
Debe decir: "** REPORTES AL CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL"
CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):
Dice: "Procedimiento para la Elaboración de Work Breakdown Structure (WBS)"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL WBS"

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Añadir un ARCHIVO para descarga:
Rótulo: "Acta de Reunión de Coordinación Interna"
Archivo: "PG-COS-PTD-F1 rev.0 Acta de Reunión"

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


En la siguiente ruta:
*PROC. PARA LA CONSOLIDACIÓN DE DATOS DE COSTOS
→VENTA
Luego de "Procedimiento para Determinación de la Venta en contratos por Administración",
añadir un ARCHIVO para descargar:
Rótulo: "Procedimiento para Determinación de la Venta en contratos de Obras por Asociación"
Archivo: "PG-COS-VOA rev.1 Procedimiento Venta Asociación"

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Corregir SALIDAS:
Dice:
**REGISTRO DE RECEPCIÓN
**REGISTO DE DEVOLUCIÓN
**ÓRDENES DE TRABAJO (MANTENIMIENTO/CALIBRACIÓN)

Debe decir:
*PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

CORRECCIÓN EN WEB (COMPATIBILIZACIÓN):


Corregir SALIDAS:
Dice:
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Debe decir:
**REGISTRO DE RECEPCIÓN
**REGISTO DE DEVOLUCIÓN
**ÓRDENES DE TRABAJO (MANTENIMIENTO/CALIBRACIÓN)

1. Entrada: En la entrada * INST. ELAB. VAL. EN PROY. añadir el siguiente archivo a descargar:
Rótulo: Formato de Control de las Valorizaciones
Archivo: "FG-VAL-A Formato de Control de las Valorizaciones_Rev 00"
1. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*PROCEDIMIENTO PARA EL ARRANQUE ADMINISTRATIVO/PROYECTO"
Debe Decir: "* PG-ADM-02 - PRD. PARA EL ARRANQUE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO"
Archivo: "PG-ADM-02 Procedimiento para el arranque Administrativo de un
proyecto_Rev 04"
2. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA
DE USO DE EXPLOSIVOS EN LOS PROYECTOS"
Debe Decir: "* PG-ADM-07 - PRD. ADM. PARA OBTENCIÓN LICENCIA DE USO DE
EXPLOSIVOS "
Archivo: "PG-ADM-07 Proced Adm para Licencia de Uso de Explosivos_Rev 02"
[Corrección de codificación]
3. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*PROCEDIMIENTO ADMMINISTRATIVO PARA OBTENER EL PERMISO DEL
DGH-COMBUSTIBLES EN LOS PROYECTOS"
Debe Decir: "* PG-ADM-08 - PRD. ADM. PARA OBTENER EL PERMISO DEL DGH-
COMBUSTIBLES EN LOS PROYECTOS"
Archivo: "PG-ADM-08 Proced. Adm. para Permiso del DGH-Combustibles_Rev 02"
4. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE COMITE DE OBRA"
Debe Decir: "* PG-RRHH-07 - PRD. DE CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE OBRA"
Archivo: "PG-RRHH-07 Constitución Comité de Obra_Rev 02"

Crear PROCESO nuevo:


Rótulo: " 3. GESTIÓN DE STAKEHOLDERS "

1. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:


Rótulo: "* PG-ADM-02 - PRD. PARA EL ARRANQUE ADMINISTRATIVO DEL
PROYECTO"
Archivo: "PG-ADM-02 Procedimiento para el arranque Administrativo de un
proyecto_Rev 04"

Añadir las siguiente SALIDAS:


1. Rótulo: "** MATRIZ DE MAPEO DE ACTORES SOCIALES"
2. Rótulo: "** INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS LOCALES"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "3. INSTALACIONES TEMPORALES"
Debe Decir: "4. ADMINISTRACIÓN DE CAMPAMENTOS, COMEDORES Y CONCESIONARIOS"
1. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSTALACIONES TEMPORALES"
Debe Decir: "* PG-ADM-05 - PRD. ADM. DE INSTALACIONES
TEMPORALES/CAMPAMENTOS"
Archivo: "PG-ADM-05 Procedimiento de Instalaciones Temporales -
Campamentos_Rev 04"
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "* PG-ADM-04 - PRD. ADM. PARA EL MANEJO DE SUMINISTRO DE
ALIMENTOS Y COMEDORES"
Archivo: "PG-ADM-04 Proc. Adm.para el Manejo de Suministro de Alimentos y
Comedores_Rev 04 "

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "- REGLAMENTO DE COMEDORES Y CAMPAMENTOS"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "4. ADMINISTRACIÓN DEL ALMACEN"
Debe Decir: "5. ADMINISTRACIÓN DEL ALMACEN"
Cambiar el rótulo del PROCESO:
Dice: "5. ADMINISTRACIÓN DE RR.HH."
Debe Decir: "6. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RR.HH."
1. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*PG-RRHH-01, PG-RRHH-03, PG-RRHH-04, PG-GTHyS-08, PG-RRHH-09, PG-
RRHH-10
PG-RRHH-13"
Debe Decir: "* PG-RRHH-01 - PRD. PARA EL PLAN DE DESARROLLO HUMANO"
Archivo: "PG-RRHH-01 Plan de Desarr Hum_Rev 04"
Eliminar otros archivos a descargar.
2. Entrada: Añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-RRHH-03 - PRD. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL OBRERO"
Archivo: "PG-RRHH-03 Reclutamiento de Personal Obrero-Sede Central_Rev 03"
3. Entrada: Añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-RRHH-04 - PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS"
Archivo: "PG-RRHH-04 Plan de Gestion de RRHH_Rev 02"
4. Entrada: Añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-GTHyS-08 - PRD. REEMBOLSO TRASLADO DE PERSONAL OBRERO
A OBRA"
Archivo: "PG-GTHyS-08 Procedimiento de Reembolso por Traslado de Personal
Obrero_Rev 04"
5. Entrada: Añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-RRHH-09 - POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL"
Archivo: "PG-RRHH-09 Politicas de Administracion de Personal_Rev 02"
6. Entrada: Añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-RRHH-10 - PRD PARA REPORTE DE COSTO DE SUPERVISÓN"
Archivo: "PG-RRHH-10 Procedimiento para el Reporte Costo de Supervision_Rev
01"
7. Entrada: Añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-RRHH-13 - POLÍTICA DE CONDUCTORES DE VEHÍCULOS "
Archivo: "PG-RRHH-13 Política de Conductores_Rev 02"

1. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:


Dice: "*PRD. PARA LA COMPRA DE MERCANCÍA"
Debe Decir: "* PG-COM-03 - PRD. PARA LA COMPRA DE MERCANCÍA "
Archivo: "PG-COM-03 Procedimiento para las Compras de Mercancías_Rev 02"
2. Entrada: Luego de PRD. PARA LA COMPRA DE MERCANCÍA, añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "* PG-AIG-SOS - PRD. ELAB. Y SEG. DE OS"
Añadir los siguientes archivos a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de Órdenes de
Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de
Ordenes de Suministro _Rev 00"
2. Rótulo: "Flujograma de Órdenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS-A1 Flujograma de Orden de Suministro_Rev 00"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "8. TESORERIA"
Debe Decir: "8. GESTION DE TESORERIA Y FINANZAS"
1. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*PG-CON-01, PG-CON-02, PG-CON-03, PG-TES-01, PG-TES-02, PG-TES-03,
PG-TES-05"
Debe Decir: "* PG-CON-01 - PRD. PARA ADELANTOS DE VIAJE
Archivo: "PG-CON-01 Procedimiento para Adelantos de Viaje_Rev 03"
Eliminar otros archivos a descargar.
2. Entrada: Añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-CON-02 - PRD. PARA VALES PROVISIONALES"
Archivo: "PG-CON-02 Procedimientos para Vales Provisionales_Rev 03"
3. Entrada: Añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-CON-03 - PRD. PARA SUSTENTAR GASTOS DE MOVILIDAD "
Archivo: "PG-CON-03 Procedimiento Sustento Gastos de Movilidad_Rev 02"
4. Entrada: Añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-TES-01 - PRD. DE PAGOS "
Archivo: "PG-TES-01 Procedimiento de Pagos_Rev 04" [Nueva Revisión]
5. Entrada: Añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-TES-02 PRD. ADM. PARA LA ASIGNACIÓN Y MANEJO DE CAJA
CHICA EN OBRA/PROYECTO"
Archivo: "PG-TES-02 Procedimiento de asignación y manejo Caja Chica_Rev 04"
[Nueva Revisión]
6. Entrada: Añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-TES-03 PRD. ADM. PARA PEDIDO DE FONDOS DEL PROYECTO"
Archivo: "PG-TES-03 Procedimiento para Pedido de Fondos de Obra_Rev 03"
7. Entrada: Añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-TES-05 PRD. DE SINIESTROS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS E
INMUEBLES "
Archivo: "PG-TES-05 Proced. Siniestro de Vehiculos-Equipos-Inmuebles_Rev 02"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "** FLUJO DE CAJA"

Eliminiar el PROCESO "9. RELACIONES PÚBLICAS"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "10. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS Y TRANSPORTES"
Debe Decir: "9. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS Y TRANSPORTES"
1. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*PG-ETRA-01, PG-ETRA-02"
Debe Decir: "* PG-ETRA-01 - PRD. PARA EL USO DE CAMIONETAS, VEHÍCULOS Y
SIMILARES"
Archivo: "PG-ETRA-01 Proced. para el Uso de Camionetas-Vehículos-Similares_Rev
03"
Eliminar otros archivos a descargar.
2. Entrada: Luego de * PG-ETRA-01 - PRD. PARA EL USO DE CAMIONETAS, VEHÍCULOS Y
SIMILARES, añadir la siguiente entrada:
Rótulo: "* PG-ETRA-02 - PRD. ADM. PARA ALQUILER DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS
PARA OBRA"
Archivo: "PG-ETRA-02 Proced. Adm. para Alquiler de Equipos y Vehículos_Rev 02"
3. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*PG-ETRA-03"
Debe Decir: "*** PG-ETRA-03 - PRD.PARA LA BAJA DE ACTIVOS FIJOS "
Archivo: "PG-ETRA-03 Procedimiento para la Baja de Activos Fijos_Rev 02"
5. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Dice: "***PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL"
Debe Decir: "*** PG-SSO-50 - PRD. PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL "
Archivo: "PG-SSO-50 Proced. para el Transporte de Personal_Rev 00"
4. Entrada: Eliminar entrada ***PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE VELOCIDADES y
todos sus archivos a descargar.

Añadir las siguientes SALIDAS:


1. Rótulo: "** COTIZACIONES"
2. Rótulo: "** ORDENES DE ALQUILER"
3. Rótulo: "** EVALUACION TECNICA DE EQUIPOS"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "11. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SUBCONTRATOS DE OBRA"
Debe Decir: "10. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SUBCONTRATOS DE OBRA"

1. Entrada: Cambiar los rótulo de la ENTRADA:


Dice: "*PROCEDIMIENTO PARA CARTAS FIANZA DE SUBCONTRATOS DE
OBRA/PROYECTO"
Debe Decir: "* PG-TES-04 - PRD. ADM. PARA CARTAS FIANZA DE SUBCONTRATOS DE
OBRA"
Archivo: "PG-TES-04 Carta Fianza de Subcontratos de Proyectos_Rev 03"
2. Entrada: Cambiar los rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*CONTROL DE SUBCONTRATOS DE OBRA/PROYECTO"
Debe Decir: " * PG-OPE-02 - CONTROL SUBCONTRATOS DE OBRA/PROYECTO"
Archivo: "PG-OPE-02 Control de Subcontrato de Obra_Rev 05" [Nueva revisión]
Añadir la siguiente SALIDA:
1. Rótulo: "* FINIQUITO Y CERTIFICADO DE PAGO FINAL PARA SUBCONTRATISTA"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "12. CIERRE ADMINISTRATIVO"
Debe Decir: "11. CIERRE ADMINISTRATIVO"

1. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:


Dice: "*PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA DE CHATARRA Y/O MATERIAL
INSERVIBLE, Y MATERIAL SOBRANTE EN PROYECTO"
Debe Decir: "* PG-ADM-06 - PRD. PARA LA VENTA DE CHATARRA Y MATERIAL SOBRANTE "
Archivo: "PG-ADM-06 Proced. para Venta de Chatarra y Material Sobrante_Rev 03"
2. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE
COMUNICACIONES"
Debe Decir: "* PG-ADM-09 - PRD. DE DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE
COMUNICACIONES" [ Corrección de codificación]
Archivo: "PG-ADM-09 Procedimiento de Devolución de Equipos Informáticos y de
Comunicaciones_Rev 00"
Mantener "Constancia de libre adeudo" para descargar
3. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE UNA
OBRA/PROYECTO"
Debe Decir: "* PG-ADM-03 - PRD. PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE UNA
OBRA/PROYECTO"
Archivo: "PG-ADM-03 Procedimiento para el Cierre Adm de un Proyecto_Rev 05"
[Nueva revisión]
4. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "* PG-SIS-09 PRD. PARA RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES"
Archivo: "PG-SIS-09 Proced. para la Recepcion y Devolución de Equipos Informatcios
y de Telecomunicaciones_Rev 00 " (DOCUMENTO PENDIENTE)

Dentro de los Anexos del MGP, existe el documento "ma-ggo-mgp-a3 rev.2 flujogramas
manual gestión proyectos". Eliminar el archivo y reemplazarlo por "MMA-GGO-MGP-A3
Flujogramas Manual Gestión Proyectos_Rev 03"

En la Entrada "***PRD APERTURA Y CIERRE DEL ALMACÉN EN OBRA PROYECTO", añadir un


ARCHIVO a descargar:
Rótulo: "Formato del Informe de Cierre de Obra"
Archivo: "PG-ALM-08-A Informe del Cierre de Obra_Rev 01"
En "Contenido del Informe Final de Obra", actualizar el ARCHIVO a descargar:
Archivo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
En la Entrada "* PG-ADM-03 - PRD. CIERRE ADMIN. DE OBRA", añadir un ARCHIVO a
descargar:
Rótulo: "Check List del Cierre Administrativo de Obra"
Archivo: "PG-ADM-03-F2 Check List del Cierre Administrativo de Obra_Rev 00"

Modificar todo el flujograma según el archivo adjunto.

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO"
Debe Decir: "1. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE OBLIGACIONES "
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.

1. Entrada: Añadir las siguientes ENTRADAS:


Rótulo: "- CONTRATO PRINCIPAL"
Archivo: Ninguno
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "-* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES"

En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES", añadir los


siguientes ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Obligaciones Contractuales"
Archivo: "PG-AC-01 Procedimiento para la Gestion de Obligaciones Contractuales Rev
00"
2. Rótulo: "Anexo 01: Guía para la Revisión del Contrato principal"
Archivo: "Anexo 01 Guía para la Rev del Cont Principal"
3. Rótulo: "Formato de la Matriz para la Revisión del Contrato"
Archivo: "FG-AC-01-A Matriz para la revisión del Contrato Rev 00"
4. Rótulo: "Formato del Listado de Requerimientos del Contrato"
Archivo: "FG-AC-01-B Listado de Requerimientos del Contrato Rev 00"
5. Rótulo: "Formato de la Presentación de Resumen de Contrato y Listado de
Requerimientos"
Archivo: "FG-AC-01-C Presentación de Resumen de Contrato y Listado de
Requerimientos Rev 00"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDAS:


Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL"
2. Salida: Añadir la siguiente SALIDAS:
Rótulo: "** REGISTROS DE DIFUSIÓN"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "2. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES"
Debe Decir: "2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES "
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.
1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:
Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES"
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL"
Archivo: Ninguno

En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES", añadir los


siguientes ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Obligaciones Contractuales"
Archivo: "PG-AC-01 Procedimiento para la Gestion de Obligaciones Contractuales Rev
00"
2. Rótulo: "Formato de Cuadro de Control de Garantías y Seguros"
Archivo: "FG-AC-01-D Cuadro de Control de Garantias y Seguros Rev 00"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "** CUADROS DE ESTATUS DE FIANZAS Y SEGUROS"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "3. ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL CONTRATO"
Debe Decir: "3. CONTROL DE OBLIGACIONES DE CIERRE"
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.

1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:


Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES"
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL"
Archivo: Ninguno

En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES", añadir los


siguientes ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Obligaciones Contractuales"
Archivo: "PG-AC-01 Procedimiento para la Gestion de Obligaciones Contractuales Rev
00"
2. Rótulo: "Anexo 02: Check List de Cierre del Proyecto"
Archivo: "Anexo 02 Check List de Cierre del Proyecto"
3. Rótulo: "Formato de Registro de Cláusulas Riesgosas"
Archivo: "FG-AC-01-E Registro de Clausulas Riesgosas Rev 00"
4. Rótulo: "Formato de Listado de Compromisos para el Cierre del Proyecto"
Archivo: "FG-AC-01-F Actividades de AC para el Cierre de Proyecto Rev 00"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "** CUADROS DE ESTATUS DE FIANZAS Y SEGUROS"
2. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:
Rótulo: "** ENTREGABLE FINAL DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS"
Cambiar el rótulo del PROCESO:
Dice: "4. ELABORACIÓN DEL LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO"
Debe Decir: "4. PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIONES CON EL CLIENTE"
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.

1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:


Rótulo: "** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES"
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL"
Archivo: Ninguno

En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES", añadir los


siguientes ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones"
Archivo: "PG-AC-02 Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones Rev 00"
2. Rótulo: "Formato del Plan de Comunicaciones"
Archivo: "FG-AC-02-A Formato Plan de comunicaciones Rev 00"
3. Rótulo: "Formato de Registro de Interesados"
Archivo: "FG-AC-02-B Registro de Interesados"
4. Rótulo: "Formato de Cronograma de Reuniones"
Archivo: "FG-AC-02-C Cronograma de reuniones"
5. Rótulo: "Formato de Acta de Reunión del Proyecto"
Archivo: "FG-AC-02-D Formato Acta de Reunión del Proyecto"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "** PLAN DE COMUNICACIONES CON EL CLIENTE"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "5. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE RIESGOS"
Debe Decir: "5. ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES"
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.

1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:


Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES"
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "** PLAN DE COMUNICACIONES "
Archivo: Ninguno

En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES", añadir los


siguientes ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones"
Archivo: "PG-AC-02 Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones Rev 00"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "** LOG DE COMUNICACIONES CON EL CLIENTE"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "6. CONCURSO, SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE SUBCONTRATOS"
Debe Decir: "6. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS"
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.
1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:
Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS"
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "- MATRIZ DE RIESGOS DE LA OFERTA"
Archivo: Ninguno

En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS", añadir los siguientes


ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Riesgos"
Archivo: "PG-AC-03 Procedimiento para la Gestión de Riesgos Rev 00"
2. Rótulo: "Formato del Plan de Gestión de Riesgos para la Ejecución Contractual"
Archivo: "FG-AC-03-A Formato de Plan de Gestión de Riesgos para la Ejecución
Contractual Rev 00"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "* PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "7. SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO Y LOS
OBJETIVOS DEL PROYECTO"
Debe Decir: "7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS"
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.

1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:


Rótulo: "* CONTRATO PRINCIPAL"
Archivo: Ninguno
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS"
3. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "** PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS "
Archivo: Ninguno

En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS", añadir los siguientes


ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Riesgos"
Archivo: "PG-AC-03 Procedimiento para la Gestión de Riesgos Rev 00"
2. Rótulo: "Formato de Matriz de Gestión de Riesgos"
Archivo: "FG-AC-03-B Formato de Matriz de Gestión de Riesgos Rev 00"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "** REGISTRO DE RIESGOS"
Cambiar el rótulo del PROCESO:
Dice: "8. SEGUIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES CON EL CLIENTE"
Debe Decir: "8. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS"
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.

1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:


Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS"
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "** REGISTRO DE RIESGOS"
Archivo: Ninguno
En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS", añadir los siguientes
ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Riesgos"
Archivo: "PG-AC-03 Procedimiento para la Gestión de Riesgos Rev 00"
2. Rótulo: "Formato de Matriz de Gestión de Riesgos"
Archivo: "FG-AC-03-B Formato de Matriz de Gestión de Riesgos Rev 00"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "* MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "9. GESTIÓN DE RIESGOS"
Debe Decir: "9. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y MONITOREO DE RIESGOS "
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.

1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:


Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS"
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "** MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS"
Archivo: Ninguno

En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS", añadir los siguientes


ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Riesgos"
Archivo: "PG-AC-03 Procedimiento para la Gestión de Riesgos Rev 00"
2. Rótulo: "Formato de Matriz de Gestión de Riesgos"
Archivo: "FG-AC-03-B Formato de Matriz de Gestión de Riesgos Rev 00"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "** MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS ACTUALIZADO"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "10. GESTIÓN DE CAMBIOS"
Debe Decir: "10. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIOS"
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.

1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:


Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL"
Archivo: Ninguno
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS DE RECLAMOS"

En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS", añadir los


siguientes ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Cambios y Reclamos"
Archivo: "PG-AC-04 Procedimiento para la gestión de cambios y reclamos Rev 00"
2. Rótulo: "Anexo 2: Política para la Ejecución de Trabajos Adicionales en los Proyectos"
Archivo: "Anexo 2 Política para la Ejecución de Trabajos Adicionales en los Proyectos"
1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:
Rótulo: "** MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS ACTUALIZADO"
Cambiar el rótulo del PROCESO:
Dice: "11. ADMINISTRACIÓN DE SUB-CONTRATOS"
Debe Decir: "11. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS"
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.

1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:


Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS"
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "** PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS"
Archivo: Ninguno

En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS", añadir los


siguientes ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Cambios y Reclamos"
Archivo: "PG-AC-04 Procedimiento para la gestión de cambios y reclamos Rev 00"
2. Rótulo: "Anexo 1: Listado Cambios tipicos"
Archivo: "Anexo 1 Listado Cambios tipicos"
3. Rótulo: "Anexo 2: Política para la Ejecución de Trabajos Adicionales en los Proyectos"
Archivo: "Anexo 2 Política para la Ejecución de Trabajos Adicionales en los Proyectos"
4. Rótulo: "Formato de Registro de Cambios y Reclamos"
Archivo: "FG-AC-04-A Registro de Cambios y Reclamos Rev 00"
5. Rótulo: "Formato de Registro Cronológico de Cambios y Reclamos"
Archivo: "FG-AC-04-B Registro Cronologico de Cambios y Reclamos Rev 00"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "** CUADROS DE CONTROL DE CAMBIOS: AMPLIACIONES Y ADICIONALES,
REGISTRO DE ISSUES"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "12. RECEPCIÓN DE OBRA"
Debe Decir: "12. GESTIÓN DE RECLAMOS"
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.

1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:


Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS"

En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS", añadir los


siguientes ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Cambios y Reclamos"
Archivo: "PG-AC-04 Procedimiento para la gestión de cambios y reclamos Rev 00"
2. Rótulo: "Formato de la Guía para la Elaboración de Reclamos "
Archivo: "FG-AC-04-C Guía para la Elaboración de Reclamos Rev 00"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "** REGISTRO DE RECLAMOS"
Cambiar el rótulo del PROCESO:
Dice: "13. SOLUCION DE CONTROVERSIAS"
Debe Decir: "13. PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE SUBCONTRATOS"
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.

1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:


Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS"
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "** WBS DEL PROYECTO"
Archivo: Ninguno
3. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ORDENES
DE SUMINISTRO"
Añadir los siguientes archivos a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de Órdenes de
Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de
Ordenes de Suministro _Rev 00"
2. Rótulo: "Flujograma de Órdenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS-A1 Flujograma de Orden de Suministro_Rev 00"

En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS", añadir los


siguientes ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Subcontratos"
Archivo: "PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos Rev 00"
2. Rótulo: "Formato de Plan de Subcontratación"
Archivo: "FG-AC-05-A- Plan de Subcontratación"
3. Rótulo: "Formato de Bases del Concurso"
Archivo: "FG-AC-05-B- Bases del Concurso"
4. Rótulo: "Formato de Solicitud de Cambio de CG Tipo 1"
Archivo: "FG-AC-05-C- Formato solicitud de cambio de CG tipo 1"
5. Rótulo: "Formato de Propuesta de Cambio a Cláusulas Tipo 2"
Archivo: "FG-AC-05-D- Propuesta de cambio a cláusulas tipo 2"
6. Rótulo: "Formato de Lista de Proveedores"
Archivo: "FG-AC-05-E- Lista de Proveedores"
7. Rótulo: "Formato de Carta de Invitación al Concurso"
Archivo: "FG-AC-05-F- Carta de Invitación al Concurso"
8. Rótulo: "Formato de Carta de Confirmación de Participar en el Concurso"
Archivo: "FG-AC-05-G-Confirmación de Participar en el concurso"
9. Rótulo: "Formato de Consultas y Respuestas"
Archivo: "FG-AC-05-H- Consultas y Respuestas"
10. Rótulo: "Formato de Matriz para Evaluación de Propuestas"
Archivo: "FG-AC-05-I- Matriz y áreas de evaluación"
11. Rótulo: "Formato de Carta de Adjudicacion"
Archivo: "FG-AC-05-J- Carta de Adjudicacion"
12. Rótulo: "Formato de Cover: Resumen de Contratos"
Archivo: "FG-AC-05-K- Cover. Resumen de Contratos"
13. Rótulo: "Formato de Adenda Modificatoria"
Archivo: "FG-AC-05-L-Adenda Modificatoria"
14. Rótulo: "Formato de Matriz de Responsabilidades para la Administración de
Subcontratos"
Archivo: "FG-AC-05-M- Matriz de Responsabilidades"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "** PLAN DE SUBCONTRATACIÓN"

Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "14. LIQUIDACIÓN DE OBRA Y FINIQUITO"
Debe Decir: "14. ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS"
Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.

1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:


Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS"
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "** PLAN DE SUBCONTRATACIÓN"
Archivo: Ninguno
En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS", añadir los
siguientes ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Subcontratos"
Archivo: "PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos Rev 00"
2. Rótulo: "Formato de Log de Fianzas"
Archivo: "FG-AC-05-N- Log de Fianzas"
3. Rótulo: "Formato de Log de Documentos Mensuales"
Archivo: "FG-AC-05-O- Log de Documentos Mensuales"
4. Rótulo: "Formato de Valorización"
Archivo: "FG-AC-05-P- Formato de Valorizacion"
5. Rótulo: "Formato de Solicitud de Cambio"
Archivo: "FG-AC-05-Q- Solicitud de Cambio"
6. Rótulo: "Formato de Log de Cambios y Reclamos de Subcontratos"
Archivo: "FG-AC-05-R- Log de Reclamos Subcontratos"
7. Rótulo: "Formato de Cartilla de Requerimientos"
Archivo: "FG-AC-05-S-Cartilla de Requerimientos"
8. Rótulo: "Formato de Matriz de Control de Subcontrato"
Archivo: "FG-AC-05-X- Matriz de control de Subcontrato"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "** CUADROS DE CONTROL DE SUBCONTRATOS"
Mantener el rótulo del PROCESO:

Eliminar entradas y salidas y sus archivos a descargar.


1. Entrada: Añadir las siguiente ENTRADAS:
Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS"
En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS", añadir los
siguientes ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la Gestión de Subcontratos"
Archivo: "PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos Rev 00"
2. Rótulo: "Formato de Punch List"
Archivo: "FG-AC-05-T-Punch List"
3. Rótulo: "Formato de Acta de Recepción"
Archivo: "FG-AC-05-U-Acta de Recepción"
4. Rótulo: "Formato de Liquidación Contable"
Archivo: "FG-AC-05-V-Liquidación Contable"
5. Rótulo: "Formato de Certificado de Liberalidad o Finiquito"
Archivo: "FG-AC-05-W-Certificado de Liberalidad o Finiquito"

1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:


Rótulo: "** CUADROS FINALES DE CONTROL DE SUBCONTRATOS"

Eliminar el PROCESO (incluyendo entradas y salidas):


16. SEGUIMIENTO AL CIERRE ADMINISTRATIVO Y DOCUMENTARIO

Delimitar los siguientes procesos con líneras punteadas usando los siguientes rótulos:
1. Rótulo: "GESTIÓN DE OBLICACIONES CONTRACTUALES"
Procesos: 1. ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
2. GESTIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
3. CONTROL DE OBLIGACIONES DE CIERRE
2. Rótulo: "GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES"
Procesos: 4. PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIONES CON EL CLIENTE
5. ADMINISTRACIÓN DE COMUNICACIONES
3. Rótulo: "GESTIÓN DE RIESGOS"
Procesos: 6. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS
7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
8. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS
9. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y MONITOREO DE RIESGOS
4. Rótulo: "GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS"
Procesos: 10. PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
11. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS
12. GESTIÓN DE RECLAMOS
5. Rótulo: "GESTIÓN DE SUBCONTRATOS"
Procesos: 13. PLANIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE SUBCONTRATOS
14. ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS
15. CIERRE DE SUBCONTRATOS

Dentro de los Anexos del MGP, existe el documento "MMA-GGO-MGP-A3 Flujogramas Manual
Gestión Proyectos_Rev 03". Eliminar el archivo y reemplazarlo por "MMA-GGO-MGP-A3
Flujogramas Manual Gestión Proyectos_Rev 03" (archivo adjunto)
En la ENTRADA "* PROC. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD (SGC)"
1. Dentro del rótulo "Procedimiento para la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC)" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-CAL-11 Procedimiento para la implementación del SGC (Rev 00)"
Archivo nuevo: "PG-CAL-11 Procedimiento para la implementación del SGC_Rev 00"
(nuevo Logo)
2. Crear un nuevo ARCHIVO a descargar:
Rótulo: "Formato del Programa de Implementación del SGC"
Archivo: "PG-CAL-TMP-02 Programa de Implementación de Calidad del Proyecto_Rev
02" (nuevo Logo)

- El Proceso cambió de nombre:


Dice: "3. EMISION DEL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO"
Debe Decir: "3. ADAPTACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO"
- En la Entrada se adicionó el EXPEDIENTE TÉCNICO debido a que proporciona información
técnica propia del Proyecto.

En la ENTRADA "* PLANTILLAS PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN"


1. Dentro del rótulo "Plantilla de PPI-Colocaciónm Consolidación y Curado de Concreto"
cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PPI-CON-01 Rev.A Colocación, Consolidación y Curado de Concreto"
Archivo nuevo: "PPI-CON-01 Colocación, Consolidación y Curado de Concreto Rev.A"
(nuevo Logo)
2. Dentro del rótulo "Plantilla de PPI- Instalación de pernos de anclaje y elementos
embedidos" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PPI-CON-02 Rev.A Perno de Anclaje y elementos embebidos"
Archivo nuevo: "PPI-CON-02 Perno de Anclaje y elementos embebidos Rev.A"
(nuevo Logo)
3. Dentro del rótulo "Plantilla de PPI-Sistema de Puesta a Tierra" cambiar el ARCHIVO a
descargar:
Archivo anterior: "PPI-ELC-01 Rev.A Sistema de Puesta a Tierra"
Archivo nuevo: "PPI-ELC-01 Sistema de Puesta a Tierra Rev.A" (nuevo Logo)
4. Dentro del rótulo "Plantilla de PPI-Excavación" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PPI-MVT-01 Rev.A Excavación"
Archivo nuevo: "PPI-MVT-01 Excavación Rev.A" (nuevo Logo)
5. Dentro del rótulo "Plantilla de PPI-Relleno y Compactación" cambiar el ARCHIVO a
descargar:
Archivo anterior: "PPI-MVT-02 Rev.A Relleno y Compactación"
Archivo nuevo: "PPI-MVT-02 Relleno y Compactación Rev.A" (nuevo Logo)
6. Dentro del rótulo "Plantilla de PPI-Control Topográfico" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PPI-TOP-01 Rev.A Control Topográfico"
Archivo nuevo: "PPI-TOP-01 Control Topográfico Rev.A" (nuevo Logo)
- En los documentos de ENTRADA agregar:
** WBS DEL PROYECTO
** PLAN DE CALIDAD

En la ENTRADA "* PLANTILLA MATRIZ DE CALIDAD"


1. Dentro del rótulo "Plantilla Matriz de Calidad" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-CAL-TMP-03 Matriz de Calidad"
Archivo nuevo: "PG-CAL-TMP-03 Matriz de Calidad Rev 00" (nuevo Logo)

En la ENTRADA "* PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SGC"


1. Dentro del rótulo "Plan de Mantenimiento y Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad"
cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PL-CAL-01 Rev.03"
Archivo nuevo: "PL-CAL-01 (Rev.05)" (nueva revisión y nuevo Logo)
2. Dentro del rótulo "Matriz de Mantenimiento y Mejora del SGC" cambiar el ARCHIVO a
descargar:
Archivo anterior: "PL-CAL-01 Anx Matriz Mtto y Mej SGC (Rev.03)"
Archivo nuevo: "PL-CAL-01 Mto SGC (Rev.05)" (nueva revisión y nuevo Logo)

- En los documentos de ENTRADA se cambió de nombre:


Dice: "* PLANTILLA DE PROC. PROCESOS CONST. CRÍTICOS"
Debe Decir: "* PLANTILLA DE PROC. DE PROCESOS CONST. DETALLADOS"
- En los documentos de ENTRADA agregar:
** MATRIZ DE CALIDAD.
- En la SALIDA de este proceso agregar:
** PROCEDIMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DETALLADOS

En la ENTRADA "* PRD. PLANIF. Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS"


1. Dentro del rótulo "Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas"
cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-CAL-08 (Rev.02)"
Archivo nuevo: "PG-CAL-08 (Rev.02)_" (nuevo Logo)
En la ENTRADA "* PRD. ELAB DOCS DEL SGC"
1. Dentro del rótulo "Procedimiento para la Elaboración de Documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-CAL-02 Elaboración de Docs. del SGC (Rev 05)" Error en Revisión
Archivo nuevo: "PG-CAL-02 Elaboración de Docs. del SGC (Rev 04)" (nuevo Logo)
2. Dentro del rótulo "Procedimiento para Backups de Información" cambiar el ARCHIVO a
descargar:
Archivo anterior: "PG-SIS-04 (Rev.03)" Error en Revisión
Archivo nuevo: "PG-SIS-04 (Rev.04)" (nueva revisión y nuevo Logo)

En la ENTRADA "*PLANTILLA DE PROC. PROCESOS CONST. CRÍTICOS"


1. Dentro del rótulo "Plantilla para Procedimiento de Procesos Constructivos Críticos" cambiar
el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-CAL-TMP-01 Plantilla de Procedimiento de Procesos
Constructivos Críticos"
Archivo nuevo: "PG-CAL-TMP-01 Plantilla-Procedimiento de Procesos Constructivos
Detallados" (nuevo Logo)

Eliminar este proceso del Flujograma (gráficamente y en código), así como sus entradas y salidas

Cambiar la numeración de los rótulos de los siguientes procesos (sus correspondientes


carpetas en el servidor también cambiarán de nombre):
- 8. CONTROL DE CALIDAD: MATERIALES Y PRODUCTO
- 9. CONSOLIDACIÓN DE DATOS
- 10. ELABORACIÓN DE REPORTES
- 11. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO
- 12. PUNCH LIST
- 13. DOSSIER DE CALIDAD

- En los documentos de ENTRADA agregar:


** MATRIZ DE CALIDAD
En la ENTRADA "* PLANTILLAS ESTÁNDAR PARA CONSOLID. DE DATOS"
1. Dentro del rótulo "Matriz de consolidación de datos - Colocación de concreto" cambiar el
ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-CAL-TMP-05 Matriz Consolidacion de Datos - Colocación
concreto"
Archivo nuevo: "PG-CAL-TMP-05 Matriz Consolidacion de Datos - Colocación
concreto" (nuevo Logo)

- Cambiar el nombre de la SALIDA de este proceso:


Dice: "- BASE DE DATOS CALIDAD ACTUALIZADA"
Debe Decir: "** BASE DE DATOS CALIDAD ACTUALIZADA"

- Cambiar el nombre de la ENTRADA de este proceso:


Dice: "- BASE DE DATOS CALIDAD ACTUALIZADA"
Debe Decir: "** BASE DE DATOS CALIDAD ACTUALIZADA"

En la ENTRADA "* PLANTILLA DEL INFORME MENSUAL DE CALIDAD"


1. Dentro del rótulo "Plantilla del Informe Mensual de Calidad" cambiar el ARCHIVO a
descargar:
Archivo anterior: "IM-CAL-01 Informe Mensual de Calidad Rev B 200112"
Archivo nuevo: "Presentación Informe Mensual de Calidad" (cambio a PPT)

- Cambiar el nombre de la SALIDA de este proceso:


Dice: "- ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS"
Debe Decir: "** ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS"

- Cambiar el nombre de la SALIDA de este proceso:


Dice: "** PUNCH LIST SUPERADO"
Debe Decir: "** PUNCH LIST CERRADO"

En la ENTRADA "* FORMATO DEL PUNCH LIST"


1. Dentro del rótulo "Formato de Punch List" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-CAL-TMP-10 Formato de Punch List"
Archivo nuevo: "PG-CAL-TMP-10 Formato de Punch List" (nuevo Logo)

- Cambiar el nombre de la SALIDA de este proceso:


Dice: "** DOSSIER DE CALIDAD DE PROYECTO"
Debe Decir: "** DOSSIER DE CALIDAD DE PROYECTO APROBADO"

1. Entrada: Cambiar el orden de las ENTRADAS:


Dice: "*PROC., ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS"
Debe decir: "*PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS Y CONTROL DE RIESGOS"

Dentro del rótulo "Reporte de instrucción SSOMA" cambiar el ARCHIVO a descargar:


Archivo anterior: "PG-SSOMA-11-F1 Reporte de instruccion SSOMA_Rev 01"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-11-F1 Reporte de instruccion SSOMA_Rev 02"
1. Entrada: Cambiar el orden de las ENTRADAS:
Primero: "- ESTANDARES DE COSAPI"
Luego: "- REQ. DEL CLIENTE"
2. Entrada: Añadir la siguiente ENTRADA:
Rótulo: "- LEGISLACION DE SSOMA APLICABLE" (sin archivo para descargar)

- Cambiar el rótulo del PROCESO:


Dice: "6. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PLANES, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO SEGURO Y MEDIO AMBIENTAL"
Debe Decir: "6. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PLANES, PROCEDIMIENTOS E
INSTRUCTIVOS DE TRABAJO SEGURO Y MEDIO AMBIENTE"

Dentro del rótulo "Manual Integrado de SSOMA" cambiar el ARCHIVO a descargar:


Archivo anterior: "MG-SSOMA-01 Manual Integrado de SSOMA_Rev 05"
Archivo nuevo: "MA-SSOMA-01 Manual Integrado de SSOMA_Rev 06"

Dentro del rótulo "Procedimiento para la identificación, interpretación y evaluación de


requisitos legales y otros requisitos de SSOMA" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-SSOMA-08 Proc Indentif Interp & Eval Req Leg_Rev 05"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-08 Proc Indentif Interp & Eval Req Leg_Rev 06"

1. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:


Dice: "*PROC. PARA ELABORAR: OBS. DE TAREAS,INSP. AUDITORÍAS"
Debe Decir: "* PROC. PARA ELABORAR: OBS. DE TAREAS, INSP. AUDITORÍAS INTERNAS,
EVAL. CUMPLIM. LEGAL"
2. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "FTO. SEGUIMIENTO DEL PROG DE ACTI. DE LIDERAZGO"
Debe Decir: "FORMATO SEGUIMIENTO DEL PROG. DE ACTIV. DE LIDERAZGO"
3. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "***PROC. PARA REPORTAR, INVEST. Y ELAB. INFORMES DE ACCID. E INCID.
DE SSOMA"
Debe Decir: "*** PROC. PARA REPORTAR, INVEST. Y ELAB. INFORMES DE INCID. Y ACCID.
DE SSOMA"

Dentro del rótulo "Procedimiento para Planificación y Ejecución de Auditorías Internas de


SSOMA" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-SSOMA-06 Proc auditorias internas SSOMA_Rev 03"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-06 Proc auditorias internas SSOMA_Rev 04"

Dentro del rótulo "Observación Planeada de Tareas - OPT" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-SSOMA-23-F1 OPT"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-23 Procedimiento OPT_Rev 00"
1. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "**REGISTRO DE: INSPECCIONES, OBSERVACIÓN PLANEADA DE TAREAS,
RACS, CHARLAS DE SSOMA, VERIFICACIÓN COMPORTAMENTAL, EVALUACIÓN DEL AST,
AUDITORÍAS INTERNAS"
Debe Decir: "** REGISTRO DE: INSPECCIONES, OBSERVACION PLANEADA DE TAREAS,
RACS, CHARLAS DE SSOMA, VERIFICACION COMPORTAMENTAL, EVALUACION DEL AST,
AUDITORÍAS INTERNAS, EVAL. DE CUMPLIM. LEGAL DE SSOMA"
2. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "**INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES/INCIDENTES"
Debe Decir: "** INFORME DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES/ ACCIDENTES"

Dentro del rótulo "Procedimiento para reportar, investigar y elaborar informes de indicentes y
accidentes de SSOMA" cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-SSOMA-16 Proc investigacion de accidentes_Rev 06"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-16 Proc investigacion de accidentes_Rev 07"

Cambiar el rótulo de la SALIDA:


Dice: "**INFORME PREELIMINAR/FINAL DE INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES/INCIDENTES POTENCIALES"
Debe Decir: "** INFORME PRELIMINAR/ FINAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
POTENCIALES/ ACCIDENTES"

Cambiar el rótulo de la SALIDA:


Dice: "*PROC. REALIZAR INFORMES MENSUALES DE SSOMA"
Debe Decir: "* PROC. REALIZAR INFORMES SEMANALES Y MENSUALES SSOMA"

Dentro del rótulo "Procedimiento realizar informes mensuales de SSOMA" cambiar el


ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-SSOMA-14 Proc Informes mensuales SSOMA_Rev 04"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-14 Proc Informes mensuales SSOMA_Rev 05"

Añadir los siguiente ARCHIVOS de descarga:


1. Rótulo: Formato de Informe mensual de SSOMA
Archivo: "PG-SSOMA-14-F1 Informe mensual SSOMA_Rev 03"
2. Rótulo: Formato de Estadística Mensual de SSOMA
Archivo: "PG-SSOMA-14-F2 Estadística Mensual de SSOMA_Rev 01"

Cambiar el rótulo de la SALIDA:


Dice: "**REPORTES SSOMA AL CLIENTE PROYECTO Y SEDE CENTRAL"
Debe Decir: "** INFORMES/ REPORTES SSOMA AL CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL"

Cambiar el rótulo del archivo a descargar:


Dice: "Formato "Tratamiento de No Conformidades de SSOMA""
Debe Decir: "Formato de Tratamiento de No Conformidades de SSOMA"
1. Dentro del rótulo "Procedimiento para acciones correctivas y preventivas de SSOMA"
cambiar el ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-SSOMA-05 Proc acc correctivas y preventivas SSOMA_Rev 03"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-05 Proc acc correctivas y preventivas SSOMA_Rev 05"
2. Dentro del rótulo "Formato de Tratamiento de No Conformidades de SSOMA" cambiar el
ARCHIVO a descargar:
Archivo anterior: "PG-SSOMA-17-F1 Trat No Conformidad_Rev 01"
Archivo nuevo: "PG-SSOMA-17-F1 Trat No Conformidad_Rev 02"

Cambiar el rótulo de la ENTRADA:


Dice: "***PROC. PARA REALIZAR INFORMES MENSUALES SSOMA"
Debe Decir: "*** PROC. PARA REALIZAR INFORMES SEMANALES Y MENSUALES SSOMA"

Cambiar el rótulo de la SALIDA:


Dice: "** INFORME FINAL DE SSOMA (ESTADÍSTICAS DE SSOMA)"
Debe Decir: "** INFORME FINAL DE SSOMA (CONSOLIDADO DE OBJETIVOS Y METAS DE
SSOMA / ESTADISTICAS DE SSOMA"
Cambios en el procedimiento:
Rótulo: Procedimiento para la Elaboración de Work Breakdown Structure (WBS)
Archivo anterior: PG-PLN-WBS rev.1 Elaboración del WBS
Archivo actual: PG-PLN-WBS rev.2 Elaboración del WBS

Cambio de archivo:
Rótulo: Formato para presentar el WBS
Archivo anterior: PG-PLN-WBS-F1 rev.0 Formato de WBS ------ (Logo de Bureau Veritas)
Archivo actual: PG-PLN-WBS-F1 rev.0_ Formato de WBS ---------- (Logo de GL)

Cambiar nombre de rótulo en elementos de entrada:


Dice: *PRD. PLANEAMIENTO DE CARRETERAS --> Debe decir: *PRD. PLANIFICACIÓN
Dice: *PRD. ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS DE TIEMPO CAMINO --> Debe decir: *TÉCNICAS
DE PROGRAMACIÓN
Dice: *MANUALES DE SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN --> Debe decir: *MANUAL PRIMAVERA
P6

Ordenar los elementos de entrada del siguiente modo:


*PRD. PLANIFICACIÓN
*PRD. ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA
*TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
*MANUAL PRIMAVERA P6

Cambios en el procedimiento:
Rótulo: Procedimiento para la Elaboración de Cronograma
Archivo anterior: PG-PLN-CRO rev.1 Elaboración de Cronograma
Archivo actual: PG-PLN-CRO rev.2 Elaboración de Cronograma
Rótulo: Ejemplo 1: Cronograma General
Archivo anterior: PG-PLN-CRO-E1 Ejemplo de Cronograma General
Archivo actual: PG-PLN-CRO-E1 Ejemplo Cronograma General Rev. 1
Cambios en el procedimiento:
Rótulo: Procedimiento para la Elaboración del Diagrama Tiempo Camino
Archivo anterior: PG-PLN-DTC rev.1 Elaboración de Diagrama Tiempo Camino
Archivo actual: PG-PLN-DTC rev.1 Elaboración de Diagrama Tiempo Camino
Rótulo: Ejemplo 1: Tiempo Camino
Archivo nuevo: PG-PLN-DTC-E1 Ejemplo Tiempo Camino

Cambios en el procedimiento:
Rótulo: Manual Primavera P6
Archivo anterior: MA-PLN-MPV rev.0 Manual Primavera P6
Archivo actual: MA-PLN-MPV rev.1 Manual Primavera P6

Eliminar el archivo: MA-PLN-MSP rev.0 Manual MS Project

Cambios en el procedimiento:
Rótulo: Procedimiento de Planeamiento en Carreteras
Archivo anterior: PG-PLN-CAR rev. 1 Planeamiento en Carreteras … (Logo Bureau Veritas)
Archivo actual: PG-PLN-CAR rev. 2 Planeamiento en Carreteras … (Logo GL)

Cambios en el procedimiento:
Rótulo: Procedimiento para la elaboración del Programa de Adquisición y Uso de Recursos
Archivo anterior: PG-PLN-AUR rev.0 Programa de Adquisición y Uso de Recurso … (Logo
Bureau Veritas)
Archivo actual: PG-PLN-AUR rev.1 Programa de Adquisición y Uso de Recurso … (Logo GL)

Cambios en el procedimiento:
Rótulo: Plan Estándar para la Toma de Datos en Campo
Archivo anterior: IT-GGO-TDC rev.0 Plan Estándar para la Toma de Datos en Campo … (Logo
Bureau Veritas)
Archivo actual: IT-GGO-TDC rev.1 Plan Estándar para la Toma de Datos en Campo … (Logo GL)

Ordenar los elementos de entrada del siguiente modo:


*PRD. PARA IMPLEMENTAR SIST. ÚLTIMO PLANIFICADOR
*PRD. PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INTERMEDIOS Y SEMANALES
Cambios en el procedimiento:
Rótulo: Procedimiento para implementar el Sistema de Planificación "El Último Planificador"
Archivo anterior: PCP-PR-0001 rev.0 Procedimiento Last Planner … (Logo Bureau Veritas)
Archivo actual: PCP-PR-0001 rev1 Procedimiento Last Planner … (Logo GL)
Cambios de rótulos y archivos:
Rótulo anterior: Formato Programa Lookahead - tres semanas - PAC
Rótulo actual: Formato Last Planner
Archivo anterior: PCP-PR-0001-F1 rev.0 Formato Programa Lookahead
Archivo actual: PCP-PR-0001-F1 rev.1 Formato Last Planner
Rótulo anterior: Planificación Semanal
Rótulo actual: Formato de Registo Histórico del PAC y CNC
Archivo anterior: PCP-PR-0001-F2 rev.0 Formato Planificación Semanal
Archivo actual: PCP-PR-0001-F2 rev.0 Formato de Registro Historico del PAC y CNC

Agregar rótulo y archivo:


Rótulo: Lista de Clasificación de Causas de No Cumplimiento (CNC)
Archivo: PR-0001-F3 rev.0 Clasificación de CNC

Cambios en el procedimiento:
Rótulo: Procedimiento para la Elaboración de Programas Intermedios y Semanales
Archivo anterior: PG-PLN-UPL rev.0 Programas Intermedios y Semanales … (Logo Bureau
Veritas)
Archivo actual: PG-PLN-UPL rev1 Programas Intermedios y Semanales … (Logo GL)

Eliminar rótulos y archivos:


Rótulo: Ejemplo 1: Plan Intermedio - Campamento Yanacancha
Archivo: PG-PLN-UPL-E1 rev.0 Plan Intermedio - Campamento Yanacancha
Rótulo: Ejemplo 2: Plan Semanal en Carretera
Archivo: PG-PLN-UPL-E2 rev.0 Plan Semanal - Ejemplo Carretera
Rótulo: Formato para la programación intermedia
Archivo: PG-PLN-UPL-F1 rev.0 Programación Intermedia

Agregar rótulos y archivos:


Rótulo: Ejemplo en Plantas Industriales
Archivo: PG-PLN-UPL-E1 rev.0 Last Planner - Plantas Industriales
Rótulo: Ejemplo en Edificaciones
Archivo: PG-PLN-UPL-E2 rev.0 Last Planner - Edificaciones
Rótulo: Ejemplo en Infraestructuras
Archivo: PG-PLN-UPL-E3 rev.0 Last Planner - Infraestructuras
Rótulo: Ejemplo Registro Histórico en Plantas Industriales
Archivo: PG-PLN-UPL-E4 rev.0 Registro Historico del PAC y CNC - Plantas Industriales

Cambiar rótulo:
Dice: **PROGRAMAS INTERMEDIOS Y SEMANALES
Debe decir: **PROGRAMAS INTERMEDIOS, SEMANALES, PAC, CNC Y LOG DE RESTRICCIONES

Cambios en el procedimiento:
Rótulo: Instructivo para la consolidación de datos de planeamiento
Archivo anterior: IT-PLN-ICD rev.0 Consolidación de Datos de Planeamiento
Archivo actual: IT-PLN-ICD rev.1 Consolidación de Datos de Planeamiento
Eliminar rótulos y archivos:
Rótulo: Formato de consolidación de datos de planeamiento
Archivo: IT-PLN-ICD-F1 rev.0 Formato de Consolidacion de Datos
Rótulo: Ejemplo 1-Plantillas Primavera P6
Archivo: IT-PLN-ICD-E1 rev.0 EJEMPLO DE ANÁLISIS FT-PLN-CD
Rótulo: Ejemplo 2-Plantillas Primavera P6
Archivo: IT-PLN-ICD-E2 rev.0 LAYOUT_ Labor (HH) Units por Fases
Rótulo: Ejemplo 3-Plantillas Primavera P6
Archivo: IT-PLN-ICD-E3 rev.0 LAYOUT_ Labor (HH) Units por WBS
Rótulo: Ejemplo 4-Plantillas Primavera P6
Archivo: IT-PLN-ICD-E4 rev.0 LAYOUT_ Non-Labor (QTY) Units por Fases
Rótulo: Ejemplo 5-Plantillas Primavera P6
Archivo: IT-PLN-ICD-E5 rev.0 LAYOUT_ Non-Labor (Qty) Units por WBS
Rótulo: Ejemplo 6-Plantillas Primavera P6
Archivo: IT-PLN-ICD-E6 rev.0 LAYOUT_REPORTE DE CANTIDADES

Agregar rótulos y archivos:


Rótulo: Ejemplo BD - Horas Hombre
Archivo: IT-PLN-ICD-E1 rev.1 Ejemplo de BD Horas Hombre
Rótulo: Ejemplo BD - Avance en Plantas Industriales
Archivo: IT-PLN-ICD-E2 rev.1 Ejemplo de BD Avance Plantas Ind
Rótulo: Ejemplo BD - Avance en Infraestructuras
Archivo: IT-PLN-ICD-E3 rev.1 Ejemplo de BD Avance Carreteras
Rótulo: Ejemplo Avance Gráfico - Infraestructuras
Archivo: IT-PLN-ICD-E4 rev.1 Ejemplo de Avance Gráfico - Carreteras

Cambiar rótulo:
Dice: BASE DE DATOS PLANEAMIENTO ACTUALIZADA
Debe decir: **BASE DE DATOS PLANEAMIENTO ACTUALIZADA
Cambios en el procedimiento:
Rótulo: Procedimiento para la elaboración de Curva "S"
Archivo anterior: PG-PLN-S rev.1 Elaboración de Curva S … (Logo Bureau Veritas)
Archivo actual: PG-PLN-S rev2 Elaboración de Curva S … (Logo GL)

Eliminar archivo:
Rótulo: Formato de Curva "S"
PG-PLN-S-F1 rev.1 Curva S
Agregar archivo:
Rótulo: Ejemplo Curva S Edificaciones
PG-PLN-S-E1 Curva S Edificaciones
Rótulo: Ejemplo Curva S Infraestructura
PG-PLN-S-E2 Curva S Infraestructura
Rótulo: Ejemplo Curva S Planstas Industriales
PG-PLN-S-E3 Curva S Plantas Industriales

Cambiar archivo:
Rótulo: Formato Resumen Ejecutivo Semanal (RES)
Archivo anterior: IT-PLN-RES rev.2 Resumen Ejecutivo Semanal (RES)
Archivo actual: IT-PLN-RES rev.3 Resumen Ejecutivo Semanal (RES)
Eliminar rótulos y archivos:
Rótulo: Ejemplo 1: Informe Semanal
IT-PLN-RES-E1 rev.0 Campamentos Antamina
Rótulo: Ejemplo 2: Informe Semanal
IT-PLN-RES-E2 rev.0 Montaje Antamina
Rótulo: Ejemplo 3: Reporte de Planeamiento por frentes
IT-PLN-RES-E3 rev.0 Planeamiento por frentes
Rótulo: Ejemplo 4: Porcentaje de avance previsto por fases
IT-PLN-RES-E4 rev.0 Previsto por Fases

Agregar rótulo y archivo:


Rótulo: Ejemplo RES
IT-PLN-RES-E1 Ejemplo
Cambiar rótulo:
Dice: REPORTES AL CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL
Debe decir: **REPORTES AL CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL
Cambio de archivo:
Rótulo: Guía para el análisis del desempeño
Archivo anterior: IT-PLN-GAD rev.0 Guía para el análisis del desempeño … (Logo Bureau
Veritas)
Archivo actual: IT-PLN-GAD rev1 Guía para el análisis del desempeño … (Logo GL)

Cambiar rótulo:
Dice: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Debe decir: **ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
Eliminar entrada y archivos anexos:
*FORMATO PLANIFICACIÓN SEMANAL (PAC Y CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO)
Crear nueva entrada con rótulo:
*PRD. PARA EL CIERRE DEL PLANEAMIENTO DEL PROYECTO
Agregar rótulo y archivo:
Rótulo: Procedimiento de Cierre de Planeamiento del Proyecto
PG-PLN-CDP rev.0 Cierre de Planeamiento del Proyecto
Cambiar rótulo:
Dice: SEGUIMIENTO AL PAC Y CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
Debe decir: **WBS, CRONOGRAMA Y CURVA S FINAL
Agregar salida con el rótulo:
**EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL PAC Y CNC

Se ha actualizado “solo el logo” de un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “IT-CPG-


CAP rev.0 Guía para la Elaboración del Plan de Capacitación.pdf” bajo el rótulo de “Guía para
la Elaboración del Plan de Capacitación” por el archivo “IT-CPG-CAP rev.1 Elaboración del Plan
de Capacitación.pdf” bajo el mismo rótulo.

Se ha actualizado “solo el logo” de un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “FG-


RRHH-01-H -Registro de Capacitacion (Rev.02).doc” bajo el rótulo de “Registro de
Capacitación” por el archivo “FG-RRHH-01-H -Registro de Capacitacion rev.3.doc” bajo el
mismo rótulo.
Eliminar el entregable “Programas Intermedios y Semanales". Este proceso no debe tener
entregable.

Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-PRD-ISP rev.1


Elaboración del Informe Semanal de Producción (ISP).pdf” bajo el rótulo de “Procedimiento
para la Elaboración y Empleo del Informe Semanal de Producción (ISP)” por el archivo “PG-
PRD-ISP rev.2 Elaboración del Informe Semanal de Producción (ISP).pdf” bajo el rótulo
“Procedimiento para la Elaboración del Informe Semanal de Producción (ISP)”

Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-PRD-MPC rev.1


Mejora de Procesos Constructivos.pdf” bajo el rótulo de “Procedimiento para la Mejora de
Procesos Constructivos” por el archivo “PG-PRD-MPC rev.2 Mejora de Procesos
Constructivos.pdf” bajo el mismo rótulo.

Eliminar la entrada “Inst. Para Elaboración de Documentos de Productividad” al igual que sus
respectivos rótulos y archivos.

Agregar la entrada “Formato Listado de Procesos Constructivos a Estudiar” el cual debe


contener el archivo “IT-PRD-LPE-F1 rev.0 Formato Listado de Procesos Constructivos a
Estudiar.xlsx” bajo el rótulo “Formato Listado de Procesos Constructivos a Estudiar”.

Reemplazar el entregable “Plan de Productividad” por el entregable “Listado de Procesos


Constructivos a Estudiar”

Reemplazar la entrada “Plan de Productividad” por la entrada “Listado de Procesos


Constructivos a Estudiar” (Sin rótulos ni archivos)
Se ha actualizado un archivo de esta entrada. Reemplazar el archivo “PG-PRD-MPC rev.1
Mejora de Procesos Constructivos.pdf” bajo el rótulo de “Procedimiento para la Mejora de
Procesos Constructivos” por el archivo “PG-PRD-MPC rev.2 Mejora de Procesos
Constructivos.pdf” bajo el mismo rótulo.
Eliminar la entrada “Inst. Para Elab. De Documentos de Productividad” al igual que su
respectivo rótulo y archivo.
Agregar la entrada “Formato Informe de Productividad” el cual debe contener el archivo “IT-
PRD-IPR-F2 rev.1 Informe de Productividad.doc” bajo el rótulo “Formato Informe de
Productividad”.

Eliminar el entregable “Procedimientos Constructivos Actualizados”.

Eliminar la entrada “Plantilla para Procedimiento de Procesos Constructivos Críticos” al igual


que su respectivo rótulo y archivo.

Agregar las entradas “ISP Proyecto” e “Informes de Productividad” (Sin rótulos ni archivos)

Reemplazar el entregable “Procedimientos Constructivos Finales” por el entregable “Informe


Final de Productividad”.
1. Entrada: Modificar ENTRADA:
Dice: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA REUNION DE TRANSFERENCIA "
Debe Decir: "* PROCEDIMIENTO PARA LA REUNION DE TRANSFERENCIA"
- Rótulo 1: Modificar:
Dice: "Procedimiento para la reunión de transferencia"
Debe decir: "Procedimiento para la Reunión de Transferencia""
Archivo anterior: "PG-GGO-RDT rev.1"
Archivo nuevo: "PG-GGO-01 Rev.2 Procedimiento para la Reunión de Transferencia"
- Rótulo 2: Modificar:
Dice: "Acta de Entrega de Documentación Transferida"
Debe decir: "Formato de Acta de Entrega de Documentación de Transferencia"
Archivo anterior: "PG-GGO-RDT-F1 rev.1"
Archivo nuevo: "FG-GGO-01-A Rev.2 Acta Entrega Documentación"
- Rótulo 3: Modificar:
Dice: "Acta de Reunión de Transferencia"
Debe decir: "Formato de Acta de Reunión de Transferencia"
Archivo anterior: "PG-GGO-RDT-F2 rev.1"
Archivo nuevo: "FG-GGO-01-B Rev.2 Acta Reunión Transferencia"
- Rótulo 4: Eliminar los demás ARCHIVOS a descargar.

2. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "- DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
Sin archivos a descargar
3. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "- CONTRATO (Acuerdos, Exp. Técnico y otros documentos)"
Sin archivos a descargar
4. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "* POLÍTICA DE RETROALIMENTACIÓN DE RATIOS Y PROCEDIMIENTOS DETALLADOS DE
PROYECTOS"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Política de Retroalimentación de Ratios y Procedimientos Detallados de
Proyectos"
Archivo: "PG-GGO-02 Rev.0 Política de Retroalimentación de Ratios y Procedimientos
Detallados"

Eliminar las siguientes SALIDAS:


1. ** REGISTROS DEL RIESGO DEL PROYECTO
2. ** LISTADO DE PLANOS DE LA OFERTA
3. ** LISTADO DE COMUNICACIONES
4. ** ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
1. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "** CONTRATO"
3. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
4. Salida: Modificar la SALIDA:
Dice: "** ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TRANSFERIDA"
Debe Decir: "** ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE TRANSFERENCIA"
5. Salida: Modificar la SALIDA:
Dice: "** ACTA DE REUNIÓN TRANSFERIDA"
Debe Decir: "** ACTA DE REUNIÓN DE TRANSFERENCIA"

Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

Crear nuevo Flujograma

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA LA REUNIÓN DE COMPROMISOS"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Procedimiento para la Reunión de Compromisos"
Archivo: "PG-GGO-03 Rev.0 Procedimiento para la Reunion de Compromisos"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Formato de Acta de Constitución del Proyecto"
Archivo: "FG-GGO-03-A Rev.0 Acta Constitución Proyecto"
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACION"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO"
3. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "** ORGANIGRAMA DEL PROYECTO"

NOTAS:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
(**) Documento específico del proyecto (salida de un proceso)
(***) Documento general y repetido de otro proceso (ver Anexo 3 del Manual de Gestión de
Proyectos)

Modificar nombre de proceso:


Dice: "REUNIÓN DE COORDINACIÓN"
Debe Decir: "REUNIÓN DE ARRANQUE INTERNO"
Eliminar las siguientes ENTRADAS y todos sus archivos a descargar:
1. **REGISTROS DE RIESGOS DEL PROYECTO
2. **ACTA DE REUNIÓN DE TRANSFERENCIA
3. **PLAN DE FASES DEL PROYECTO

1. Entrada: Modificar ENTRADA:


Dice: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA REUNION DE TRANSFERENCIA "
Debe Decir: "* PROCEDIMIENTO PARA LA REUNION DE TRANSFERENCIA"
- Rótulo 1: Modificar:
Dice: "Procedimiento para la Reunión Coordinación"
Debe decir: "Procedimiento para la Reunión de Arranque Interno"
Archivo anterior: "PG-GGO-RDC rev.1"
Archivo nuevo: "PG-GGO-04 Rev.2 Procedimiento para la Reunion de Arranque
Interno"
- Rótulo 2: Modificar:
Dice: "Acta de reunión de coordinación"
Debe decir: "Formato de Acta de Reunión de Arranque Interno"
Archivo anterior: "PG-GGO-RDC-F1 rev.1"
Archivo nuevo: "FG-GGO-04-A Rev.2 Acta Reunión Arranque Interno"
- Rótulo 3: Modificar:
Dice: "Listado de Punto s Tratar en reunión de Coordinación vs. Herramientas
de Soporte"
Debe decir: "Listado de Punto s Tratar en Reunión de Coordinación vs. Herramientas de
Soporte"
Archivo anterior: "PG-GGO-RDC-F2 rev.1"
Archivo nuevo: "FG-GGO-04-B Rev.2 Listado Puntos a tratar Reunión Arranque
Interno"

2. Entrada: Modificar ENTRADA:


Dice: "*ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO"
Debe Decir: "* FORMATO DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS"
- Rótulo 1: Modificar:
Dice: "Análisis de Involucrados del Proyecto"
Debe decir: "Formato de Análisis de Involucrados"
3. Entrada: Modificar ENTRADA:
Dice: "*PLAN DE FIRMAS"
Debe Decir: "* FORMATO DE PLAN DE FIRMAS"
- Rótulo 1: Modificar:
Dice: "Plan de de Firmas"
Debe decir: "Formato de Plan de Firmas"
Archivo anterior: "FG-CAL-03-C rev.0 Plan de Firmas"
Archivo nuevo: "FG-CAL-03-C Rev. 3 Plan de Firmas Reg. 08"
1. Salida: Modificar la SALIDA:
Dice: "** ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN"
Debe Decir: "** ACTA DE REUNIÓN DE ARRANQUE INTERNO"
2. Salida: Modificar la SALIDA:
Dice: "** ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS"
Debe Decir: "** ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO"
3. Salida: Modificar la SALIDA:
Dice: "** PLAN DE FIRMAS"
Debe Decir: "** PLAN DE FIRMAS DEL PROYECTO"

Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

Eliminar las siguientes ENTRADAS y todos sus archivos a descargar:


1. -REPORTE CONSOLIDADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN
2. *LISTADO DE RECURSOS PARA EL MONTAJE DE CAMPAMENTOS
3. *SOLICITUD DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y DIGITALES
4. *PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN ALMACÉN
CENTRAL
5. **PROGRAMAS DE ADQUISICIÓN Y USO DE RECURSOS DE MATERIALES
1. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** CONTRATO"
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
3. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** PLAN DE FIRMAS DEL PROYECTO"
4. Entrada: Añdor la ENTRADA:
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ORDENES DE SUMINISTRO"
Añadir los siguientes ARCHIVOS a descargar:
- Rótulo 1: "Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de Ordenes de
Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS Rev.1 Procedimiento Elaboración Seguimiento Ordenes
Suministro"
- Rótulo 2: "Flujograma de Ordenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS-A1 Rev.1 Flujograma Orden Suministro"
5. Entrada: Añadir ENTRADA:
- Rótulo 3: "* TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE CENTRAL A REQUERIMIENTOS DE
PROYECTOS"
Archivo: "PG-AIG-SOS-F1 Tiempo atención requerimientos proyectos 04.07.14" LINK
6. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CHECKLIST DE
ARRANQUE DE PROYECTOS"
Debe Decir: "* PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARRANQUE DE
PROYECTOS"
- Rótulo 1: Modificar:
Dice: "Procedimiento para la Implementación del Checklist de Arranque"
Debe decir: "Procedimiento para la Implementación del Arranque de Proyectos"
Archivo anterior: "PG-GGO-CAP rev.1 Checklist de Arranque"
Archivo nuevo: "XXXXXXXX"
- Rótulo 2: "Checklist de Arranque de proyectos Cosapi" OK
- Rótulo 3: "Paquete de Arranque de un Proyecto" Eliminar archivo a descargar
6. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "* PAQUETE DE ARRANQUE DEL PROYECTO"
Añadir los siguientes ARCHIVOS a descargar:
- Rótulo 1: "Paquete de Arranque del Proyecto"
Archivo: "FG-GGO-05-B Paquete de Arranque"
7. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:
Dice: "*PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS
CRÍTICOS"
Debe Decir: "*PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS"
- Rótulo 1: Modificar:
Dice: "Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios Críticos"
Debe decir: "Procedimiento para la Compra de Materiales y Servicios"
Archivo anterior: "PG-COM-01 rev.2 Proced.Compra de materiales y servicios críticos"
Archivo nuevo: "PG-COM-01 (Rev.03) Proced.Compra de materiales y servicios"
- Rótulo 2: Modificar:
Dice: "Relación de Materiales y/o Servicios Críticos"
Debe decir: "Relación de Materiales y/o Servicios"
Archivo nuevo: "FG-COM-01-C rev.3 Relac. materiales y servicios críticos"
8. Entrada: "* TARIFARIO DE EQUIPOS COSAPI" OK
9. Entrada: "* CHECKLIST DE EQUIPOS IME POR TIPO DE LABORATORIO" OK

10. Entrada: Cambiar el rótulo de la ENTRADA:


Dice: "*SOLICITUD DE HARDWARE Y SOFTWARE INFORMÁTICO"
Debe Decir: "*PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE HARDWARE Y SOFTWARE
INFORMÁTICO"
- Rótulo 1: Añadir el siguiente ARCHIVO:
Rótulo : "Procedimiento de Solicitud de Hardware y Software Informático"
Archivo: "PG-SIS-10 Rev.1 Procedimiento de Solicitud de Hardware y Software"
- Rótulo 2: Modificar:
Dice: "Solicitud de Software y Hardware Informático"
Debe decir: "Formato de Solicitud de Hardware y Software Informático"
Archivo anterior: "FG-SIS-10-A rev.0 Formato de Solicitud de Hardware y Software"
Archivo nuevo: "FG-SIS-10-A Rev.1 Formato Solicitudes de HW-SW Informático"
1. Salida: Añadir la siguiente SALIDA:
Rótulo: "** SOLICITUD DE PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO"

Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

Modificar nombre de proceso:


Dice: "MOVILIZACIÓN DE RECURSOS AL PROYECTO"
Debe Decir: "MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE"

Eliminar las siguientes ENTRADAS y todos sus archivos a descargar:


1. *PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS DESDE EL ALMACÉN CENTRAL
COSAPI HACIA LOS PROYECTO

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "** CONTRATO"
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACION DE LA ETAPA DE LICITACION"
1. Salida: Modificar la SALIDA:
Dice: "- DEFINICIÓN DE REQUISITOS Y REGULACIONES PARA LA MOVILIZACIÓN DE
MATERIALES, EQUIPOS Y PERSONAL"
Debe Decir: "** DEFINICIÓN DE REQUISITOS Y REGULACIONES PARA LA MOVILIZACIÓN DE
MATERIALES, EQUIPOS Y PERSONAL"
2. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "** HOJA DE RUTA PARA EL INGRESO DEL PERSONAL AL PROYECTO"
3. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "- INSTALACIONES TEMPORALES"

Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

Modificar nombre de proceso:


Dice: "1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO"
Debe Decir: "1. CONOCIMIENTO DEL PAQUETE DEL CONTRATO"

Eliminar todas la ENTRADAS y archivos a descargar

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "** CONTRATO "
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
3. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (GERENCIA DEL
PROYECTO)"

Modificar nombre de proceso:


Dice: "2. GESTIÓN DE LA PROCURA DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE (EDP,
facilidades temporales, etc)"
Debe Decir: "2. GESTIÓN DE LA PROCURA DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE"

Eliminar todas la ENTRADAS y archivos a descargar


1. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "(VER FLUJOGRAMA DE PROCURA DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE)"

Eliminar todas la SALIDAS


1. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "(VER FLUJOGRAMA DE PROCURA DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE)"
Modificar nombre de proceso:
Dice: "3.GESTIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS AL PROYECTO (EDP,
facilidades temporales, etc)"
Debe Decir: "3. GESTIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE"

Eliminar todas la ENTRADAS y archivos a descargar


1. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "(VER FLUJOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE)"

Eliminar todas la SALIDAS


1. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "(VER FLUJOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL ARRANQUE)"

Modificar nombre de proceso:


Dice: "4. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN DEL MANUAL DE GESTIÓN
DEL PROYECTO"
Debe Decir: "4. ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO"

1. Entrada: Modificar ENTRADA:


Dice: "***MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTO(ESTÁNDAR)"
Debe Decir: "* MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS (MGP)"
- Rótulo 1: Modificar:
Archivo anterior: "MA-GGO-MGP rev.0 Manual de Gestión de Proyectos"
Archivo nuevo: MA-GGO-MGP Rev.2 Manual de Gestión de Proyectos"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACION DE LA ETAPA DE LICITACION"
Archivo: Sin archivo
3. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "* PROC. GESTIÓN DE COMUNICACIONES"
- Rótulo 1: Modificar:
Rótulo: "Procedimiento de Gestión de Comunicaciones"
Archivo: "PG-AIG-CMU Rev.2 Procedimiento Gestión de Comunicaciones"

Eliminar todas la SALIDAS


1. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "** PLAN DE GESTION DEL PROYECTO"
2. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "** PLAN DE FUNCIONES"
3. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "** PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO"

Eliminar las siguientes ENTRADAS y todos sus archivos a descargar:


1.***FLUJOGRAMAS DEL MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
2. *PROC. GESTION DE COMUNICACIONES

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "* PLAN DE GESTION DEL PROYECTO"
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** PLAN DE FUNCIONES"
Eliminar las siguientes SALIDAS
1.**MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNAS
2. **PLAN DE COMUNICACIONES

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulor: "** ACTUALIZACIONES DEL PLAN DE GESTION DEL PROYECTO"
3. Salida: Modificar la SALIDA:
Dice: "**CALENDARIO ENTREGA REPORTES"
Debe decir: "** CALENDARIO DE ENTREGA DE REPORTES"

1. Entrada: Modificar la ENTRADA:


Dice: "-CONTRATO DE OBRA"
Debe decir: "** CONTRATO"
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACION DE LA ETAPA DE LICITACION"
3. Entrada: Modificar la ENTRADA:
Dice: "** HERRAMIENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL"
Debe decir: "** HERRAMIENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO"

Eliminar todas las ENTRADAS y sus archivos


1. Entrada: Modificar la ENTRADA:
Dice: "*FORMATOS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (PORTAL DESARROLLO
HUMANO)"
Debe decir: "* GUÍA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (PORTAL DESARROLLO
HUMANO)"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Guía de Evaluación de Desempeño"
Archivo: "EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - Instrucciones v1-2013"
- Rótulo 2: modificar:
Dice: "Formato - Líder de Si Mismo "
Debe decir: "Formato 1 - Líder de Si Mismo"
Archivo anterior: "PG-RRHH-TMP-01 Formato - Líder de Si Mismo"
Archivo nuevo: "PG-RRHH-TMP-01 Rev.1 Formato - Líder de Si Mismo"
- Rótulo 3: modificar:
Dice: "Formato - Líder de Otros"
Debe decir: "Formato 2 - Líder de Otros"
Archivo anterior: "PG-RRHH-TMP-02 Formato - Líder de Otros"
Archivo nuevo: "PG-RRHH-TMP-02 Rev.1 Formato - Líder de Otros"
.- Rótulo 4: Añadir:
Dice: "Formato - Líder de Area - Colaborador a Jefe"
Debe decir: " Formato 3 - Líder de Área"
Archivo anterior: "PG-RRHH-TMP-03 Formato - Líder de Area - Colaborador a Jefe"
Archivo nuevo: "PG-RRHH-TMP-03 Rev.1 Formato - Líder de Área"
- Rótulo 5: modificar:
Dice: "Formato - Líder de Area"
Debe decir: "Formato 4 - Líder Funcional"
Archivo anterior: "PG-RRHH-TMP-04 Formato - Líder de Area"
Archivo nuevo: "PG-RRHH-TMP-04 Rev.0 Formato - Líder Funcional"
- Rótulo 6: modificar:
Dice: "Formato - Lider de Proyecto - Colaborador a Jefe"
Debe decir: "Formato 5 - Líder de Proyecto"
Archivo anterior: "PG-RRHH-TMP-05 Formato - Lider de Proyecto - Colaborador a Jefe"
Archivo nuevo: "PG-RRHH-TMP-05 Rev.1 Formato - Líder de Proyecto"
- Rótulo 7: Añadir:
Rótulo: "Formato 6 - Líder de Unidad de Negocio"
Archivo: "PG-RRHH-TMP-06 Rev.0 Formato - Líder de Unidad de Negocio"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "- ACCIONES Y ACTIVIDADES "

1. Entrada: Modificar la ENTRADA:


Dice: "**ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS"
Debe decir: "** ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO"
3. Entrada: Modificar la ENTRADA:
Dice: "**PLAN DE COMUNICACIONES"
Debe decir: "** PLAN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "**ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS (REVISIÓN)"

1. Salida: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "** INFORME MENSUAL"

Eliminar las siguientes ENTRADAS y todos sus archivos:


1.*PROC. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CHECKLIST DE CIERRE DE PROYECTOS
1. Entrada: "GUÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO" OK
2. Entrada: En "*PROC. ARCHIVAR DOCUMENTOS Y REGISTROS EN PROYECTOS":
- Rótulo 1: "Procedimiento para Archivar Documentos y Registros en los Proyectos"
actualizar:
Archivo anterior: "PG-AIG-ALM rev.0"
Archivo nuevo: "PG-AIG-ALM Rev.2 Procedimiento Archivar Documentos y Registros"
- Rótulo 2: Modificar:
Dice: "Checklis de Documentos para el Cierre de Proyectos"
Debe decir: "Anexo 1: Estructura de la Información y Checklis de Documentos para el
Cierre del Proyecto"
Archivo anterior: "PG-AIG-ALM-F1 rev.0"
Archivo nuevo: "PG-AIG-ALM-F1 Estructura de la Información y Checklist de
Documentos para el Cierre del Proyecto "
- Rótulo 3: Modificar:
Dice: "Cotenido del Informe Final de Obra"
Debe decir: "Anexo 2: Cotenido del Informe Final de Obra"
Archivo anterior: "PG-AIG-ALM-F2 rev.0 Informe Final"
Archivo nuevo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
- Rótulo 4: "Acta de Entrega de Información"
Eliminar rótulo y archivo
3. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: " * PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO A LA
OPERADORA DE ALMACENAJE"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Procedimiento para la Entrega de Documentos del Proyecto a la Operadora de
Almacenaje"
Archivo: "PG-ADM-010 Rev.1 Procedimiento para entrega documentos del Proyecto
(Operadora)"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Etiqueta/Rótulo de Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-010-F2 Rev.0 Modelo Etiquetas Proyectos"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "**INFORME FINAL DEL PROYECTO"
2. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "** PLANILLA DE RATIOS DEL PROYECTO"
3. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "**ACTA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA ALMACENAR"

Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.
Modificar nombre de proceso:
Dice: "1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO"
Debe Decir: "1. CONOCIMIENTO DEL PAQUETE DEL CONTRATO"

Eliminar todas la ENTRADAS y archivos a descargar

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "** CONTRATO "
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
3. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (SSOMA)"

Modificar nombre de entrada:


Dice: "- ESTANDARES DE COSAPI"
Debe Decir: "- ESTANDARES DE SSOMA COSAPI"

Añadir nuevo proceso "6. SOLICITUD DE MATERIALES, IMPLEMENTOS Y DISPOSITIVOS SSOMA"

Modificar numeración:
7. PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE PLANES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE
TRABAJO SEGURO Y MEDIO AMBIENTE
8. COORDINACIÓN, ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PROACTIVAS DE
SSOMA
9. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES POTENCIALES
10. ELABORACIÓN DE REPORTES
11. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO (ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO)
12. CIERRE DEL PROYECTO

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ORDENES DE SUMINISTRO"
Añadir los siguientes ARCHIVOS a descargar:
- Rótulo 1: "Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de Ordenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS Rev.1 Procedimiento Elaboración Seguimiento Ordenes
Suministro"
- Rótulo 2: "Flujograma de Ordenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS-A1 Rev.1 Flujograma Orden Suministro"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
- Rótulo 3: "*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE CENTRAL A REQUERIMIENTOS DE
PROYECTOS"
Archivo: "PG-AIG-SOS-F1 Tiempo atención requerimientos proyectos 04.07.14" LINK
1. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "** ORDENES DE SUMINISTRO"

Modificar nombre de entrada:


Dice: " * ANÁLISIS DE RIESGOS "
Debe Decir: " * ANÁLISIS DE RIESGOS / PANORAMA DE FACT. DE RIESGO OCUPAC."

Modificar nombre de proceso:


Dice: "11. DIRECCIÓN DEL CIERRE DE PROYECTO"
Debe Decir: "12. CIERRE DEL PROYECTO"

1. Entrada: Añadir ENTRADA:


Rótulo: "* PROCEDIMIENTO PARA EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE RETIRO
(EMOR)"
- Rótulo 1: Modificar:
Rótulo: "Procedimiento para Examen Médico Ocupacional de Retiro (EMOR)"
Archivo: "PG-SSO-51 Proc Examen Medico de Retiro_Rev 0"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "*** FORMATO DEL INFORME FINAL"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Formato del Informe Final"
Archivo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
3. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
A LA OPERADORA DE ALMACENAJE"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Procedimiento para la Entrega de Documentos del Proyecto a la Operadora de
Almacenaje"
Archivo: "PG-ADM-010 Rev 1 Procedimiento para entrega documentos del Proyecto
(Operadora)"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Etiqueta/Rótulo de Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-010-F2 Rev.0 Modelo Etiquetas Proyectos"

1. Salida: Modificar la SALIDA:


Dice: "** INFORME FINAL DE SSOMA (ESTADÍSTICAS DE SSOMA)"
Debe decir: " ** INFORME FINAL (SSOMA - CONSOLIDADO DE OBJETIVOS Y METAS DE
SSOMA / ESTADISTICAS DE SSOMA / ENTREGA DE REGISTROS DE SSOMA AL OPERADOR DE
ALMACENAJE) "
Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

1. Entrada: Añadir ENTRADA:


Rótulo: "** CONTRATO"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"

1. Entrada: Modificar SALIDA:


Dice: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL "
Debe decir: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO "
2. Entrada: Añadir SALIDA:
Rótulo: "** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO"

1. Entrada: Modificar ENTRADA:


Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES "
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES"
2. Entrada: Modificar ENTRADA:
Dice: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL "
Debe decir: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO "
1. Entrada: Modificar ENTRADA:
Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES "
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE OBLIG. CONTRACTUALES"
2. Entrada: Modificar ENTRADA:
Dice: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL "
Debe decir: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO "
3. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "* PROC. GESTIÓN DE COMUNICACIONES"
- Rótulo 1: Modificar:
Rótulo: "*** FORMATO DEL INFORME FINAL "
- Rótulo 1: Modificar:
Rótulo: "Formato del Informe Final"
Archivo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
4. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
A LA OPERADORA DE ALMACENAJE"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Procedimiento para la Entrega de Documentos del Proyecto a la Operadora de
Almacenaje"
Archivo: "PG-ADM-010 Rev 1 Procedimiento para entrega documentos del Proyecto
(Operadora)"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Etiqueta/Rótulo de Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-010-F2 Rev.0 Modelo Etiquetas Proyectos"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "**INFORME FINAL (ADM. DE CONTRATOS)"

1. Entrada: Modificar ENTRADA:


Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES "
Debe decir: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES CON EL
CLIENTE"
- Rótulo 1: Modificar:
Dice: "Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones"
Debe decir: "Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones con el Cliente"
2. Entrada: Modificar ENTRADA:
Dice: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL "
Debe decir: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO "

1. Salida: Modificar SALIDA:


Dice: "** PLAN DE COMUNICACIONES CON EL CLIENTE"
Debe decir: "** PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES CON EL CLIENTE"
1. Entrada: Modificar ENTRADA:
Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES "
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES CON EL
CLIENTE"
- Rótulo 1: Modificar:
Dice: "Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones"
Debe decir: "Procedimiento para la Gestión de Comunicaciones con el Cliente"
2. Entrada: Modificar ENTRADA:
Dice: "** PLAN DE COMUNICACIONES "
Debe decir: "** PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES "

1. Entrada: Añadir ENTRADA:


Rótulo: "** CONTRATO"
2. Entrada: Modificar ENTRADA:
Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS "

1. Entrada: Modificar ENTRADA:


Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS"
1. Entrada: Modificar ENTRADA:
Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS"

1. Entrada: Modificar ENTRADA:


Dice: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO PRINCIPAL "
Debe decir: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO "

1. Entrada: Modificar ENTRADA:


Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS"

1. Salida: Modificar SALIDA:


Dice: "** CUADROS DE CONTROL DE CAMBIOS: AMPLIACIONES Y ADICIONALES,
REGISTRO DE ISSUES"
Debe decir: "** REGISTRO DE CAMBIOS Y RECLAMOS"

1. Entrada: Modificar ENTRADA:


Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS Y RECLAMOS"
1. Salida: Modificar SALIDA:
Dice: "** REGISTRO DE RECLAMOS"
Debe decir: "** REGISTRO DE CAMBIOS Y RECLAMOS"
1. Entrada: Modificar ENTRADA:
Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ORDENES
DE SUMINISTRO"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ORDENES
DE SUMINISTRO"

Actualizar archivo:
Archivo anterior: "PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos Rev00"
Archivo nuevo: "PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos Rev01"

1. Salida: Añadir SALIDA:


Rótulo: "** ORDENES DE SUBCONTRATOS"

1. Entrada: Modificar ENTRADA:


Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS"

Actualizar archivo:
Archivo anterior: "PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos Rev00"
Archivo nuevo: "PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos Rev01"
1. Entrada: Modificar ENTRADA:
Dice: "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS"
Debe decir: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS"
Actualizar archivo:
Archivo anterior: "PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos Rev00"
Archivo nuevo: "PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos Rev01"

Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

Modificar nombre de proceso:


Dice: "1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO"
Debe Decir: "1. CONOCIMIENTO DEL PAQUETE DEL CONTRATO"

Eliminar todas la ENTRADAS y archivos a descargar

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "** CONTRATO "
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
3. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO"
1. Salida: Añadir la SALIDA:
Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (ADM. DE OBRA)"

Añadir las siguientes salidas:


** ESTABLECIMIENTO ANEXO SUNAT
** CRÉDITOS CON PROVEEDORES LOCALES
** ACUERDO DE PAZ SOCIAL CON LA COMUNICAD Y/O SINDICATO

1. Entrada: Añadir ENTRADA:


Rótulo: "* MODELOS DE ACTAS DE COMPROMISOS CON POSESIONARIOS"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Acta de Autorizacion Uso de Áreas"
Archivo: "Modelo de Acta de Autorizacion uso de áreas"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Acta de Compromiso"
Archivo: "Modelo de Acta de Compromiso"
- Rótulo 3: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Acta de Conformidad"
Archivo: "Modelo de Acta de Conformidad"
- Rótulo 4: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Acta de Entrega de Áreas Auxiliares"
Archivo: "Modelo de Acta de Entrega de áreas auxiliares1"
- Rótulo 4: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Acta de recepcion"
Archivo: "Modelo de Acta de recepcion"

Añadir nuevo proceso "4. SOLICITUD DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CAMPAMENTOS E


INFORMÁTICOS"
Modificar numeración:
5. ADMINISTRACIÓN DE CAMPAMENTOS, COMEDORES Y CONCESIONARIOS
6. ADMINISTRACIÓN DEL ALMACEN
7. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RR.HH.
8. GESTION DE COMPRAS
9. GESTION DE TESORERIA Y FINANZAS
10. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE EQUIPOS Y TRANSPORTES
11. PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE SUBCONTRATOS DE OBRA
12. CIERRE ADMINISTRATIVO

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "*** PG-AIG-SOS - PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ORDENES DE SUMINISTRO"
Añadir los siguientes ARCHIVOS a descargar:
- Rótulo 1: "Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de Ordenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS Rev 1 Elaboración y Seguimiento de Ordenes de Suministro"
- Rótulo 2: "Flujograma de Ordenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS Rev 1 Flujograma de la Orden Suministro"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
- Rótulo 3: "*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE CENTRAL A REQUERIMIENTOS DE
PROYECTOS"
Archivo: "PG-AIG-SOS-F1 Tiempo atención requerimientos proyectos 04.07.14" LINK

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** ORDENES DE SUMINISTRO"
1. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "* PG-GTHyS-02 - PRD. PARA EL ASCENSO POR MERITO DEL PERSONAL
OBRERO "
- Rótulo 1: Modificar:
Rótulo: "Procedimiento para el Ascenso por Mérito del Personal Obrero"
Archivo: "PG-GTHyS-02 Rev 2 Procedimiento para el Ascenso por Merito del Personal
Obrero"
3. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "* PG-GTHyS-14 - EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO OBREROS GUÍA
METODOLÓGICA"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Evaluación de Desempeño Obreros - Guía Metodológica"
Archivo: "PG-GTHyS-14 Rev 0 Evaluacion de Desempeño Obreros Guia metodologica"

Añadir la siguientes salidas:


** CUADROS COMPARATIVOS DE PROVEEDORES

Añadir la siguientes salidas:


** CUSTODIA Y CONTROL DE CARTAS FIANZA
1. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "*** FORMATO DEL INFORME FINAL"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Formato del Informe Final"
Archivo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
A LA OPERADORA DE ALMACENAJE"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Procedimiento para la Entrega de Documentos del Proyecto a la Operadora de
Almacenaje"
Archivo: "PG-ADM-010 Rev 1 Procedimiento para entrega documentos del Proyecto
(Operadora)"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Etiqueta/Rótulo de Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-010-F2 Rev.0 Modelo Etiquetas Proyectos"

Añadir la siguientes salidas:


** INFORME FINAL (ADM DE OBRA)
** CIERRE MINTRA
** CIERRE DE CRÉDITOS DE PROVEEDORES LOCALES

Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

Modificar nombre de proceso:


Dice: "1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO"
Debe Decir: "1. CONOCIMIENTO DEL PAQUETE DEL CONTRATO"

Eliminar todas la ENTRADAS y archivos a descargar


1. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** CONTRATO "
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
3. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (PRODUCCIÓN)"

Añadir nuevo proceso "4. SOLICITUD DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, MATERIALES Y


HERRAMIENTAS CONSUMIBLES "

Modificar numeración:
5. ELABORACIÓN DE PLANES / PROCEDIMIENTOS / INSTRUCTIVOS DE CONSTRUCCIÓN
6. DIRECCIÓN DE LA ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE PLANES INTERMEDIOS Y SEMANALES
7. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
8. DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO
10. CIERRE DEL PROYECTO

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ORDENES DE
SUMINISTRO"
Añadir los siguientes ARCHIVOS a descargar:
- Rótulo 1: "Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de Ordenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS Rev 1 Elaboración y Seguimiento de Ordenes de Suministro"
- Rótulo 2: "Flujograma de Ordenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS Rev 1 Flujograma de la Orden Suministro"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
- Rótulo 3: "*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE CENTRAL A REQUERIMIENTOS DE
PROYECTOS"
Archivo: "PG-AIG-SOS-F1 Tiempo atención requerimientos proyectos 04.07.14" LINK

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** ORDENES DE SUMINISTRO"
1. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "*** FORMATO DEL INFORME FINAL"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Formato del Informe Final"
Archivo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
A LA OPERADORA DE ALMACENAJE"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Procedimiento para la Entrega de Documentos del Proyecto a la Operadora de
Almacenaje"
Archivo: "PG-ADM-010 Rev 1 Procedimiento para entrega documentos del Proyecto
(Operadora)"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Etiqueta/Rótulo de Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-010-F2 Rev.0 Modelo Etiquetas Proyectos"

1. Salida: Añadir SALIDA:


Rótulo: "** INFORME FINAL (PRODUCCIÓN)"

Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

Modificar nombre de proceso:


Dice: "1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO"
Debe Decir: "1. CONOCIMIENTO DEL PAQUETE DEL CONTRATO"

Eliminar todas la ENTRADAS y archivos a descargar

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "** CONTRATO "
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
3. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (OFICINA TÉCNICA)"
1. Entrada: Añadir ENTRADA:
- Rótulo 3: "*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE CENTRAL A REQUERIMIENTOS DE
PROYECTOS"
Archivo: "PG-AIG-SOS-F1 Tiempo atención requerimientos proyectos 04.07.14" LINK
2. Entrada: Modificar ENTRADA:
Dice: "* PRD. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIO"
Debe decir: "*** PRD. PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS"

1. Entrada: En "Formato de Control de Valorizaciones" modificar archivo a descargar:


Archivo anterior: "IT-MET-GEN-F4 rev.0 Planilla de Control de metrados"
Archivo nuevo: "FG-VAL-A rev.0 Formato de Control de las Valorizaciones"

1. Entrada: En "***PROC. ARCHIVAR DOCUMENTOS Y REGISTROS EN PROYECTOS":


- Rótulo 1: "Procedimiento para Archivar Documentos y Registros en los Proyectos"
actualizar:
Archivo anterior: "PG-AIG-ALM rev.0"
Archivo nuevo: "PG-AIG-ALM Rev.2 Procedimiento Archivar Documentos y Registros"
- Rótulo 2: Modificar:
Dice: "Checklis de Documentos para el Cierre de Proyectos"
Debe decir: "Anexo 1: Estructura de la Información y Checklis de Documentos para el
Cierre del Proyecto"
Archivo anterior: "PG-AIG-ALM-F1 rev.0"
Archivo nuevo: "PG-AIG-ALM-F1 Estructura de la Información y Checklist de
Documentos para el Cierre del Proyecto "
- Rótulo 3: Modificar:
Dice: "Cotenido del Informe Final de Obra"
Debe decir: "Anexo 2: Cotenido del Informe Final de Obra"
Archivo anterior: "PG-AIG-ALM-F2 rev.0 Informe Final"
Archivo nuevo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
- Rótulo 4: "Acta de Entrega de Información"
Eliminar rótulo y archivo
- Rótulo 5: "Presentación del Informe Final del Proyecto"
Eliminar rótulo y archivo
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
A LA OPERADORA DE ALMACENAJE"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Procedimiento para la Entrega de Documentos del Proyecto a la Operadora de
Almacenaje"
Archivo: "PG-ADM-010 Rev 1 Procedimiento para entrega documentos del Proyecto
(Operadora)"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Etiqueta/Rótulo de Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-010-F2 Rev.0 Modelo Etiquetas Proyectos"

1. Salida: Añadir SALIDA:


Rótulo: "** INFORME FINAL (OFICINA TÉCNICA)"
Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

Modificar nombre de proceso:


Dice: "1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO"
Debe Decir: "1. CONOCIMIENTO DEL PAQUETE DEL CONTRATO"

Eliminar todas la ENTRADAS y archivos a descargar

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "** CONTRATO "
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
3. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (CALIDAD)"

Añadir nuevo proceso "6. SOLICITUD DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO


(IME)"

Modificar numeración:
7. IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD
8. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: COORDINACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE PLANES,
PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Y SU DIVULGACIÓN
9. CONTROL DE CALIDAD: MATERIALES Y PRODUCTO
10. CONSOLIDACIÓN DE DATOS
11. ELABORACIÓN DE REPORTES
12. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO
13. PUNCH LIST
14. DOSSIER DE CALIDAD
1. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ORDENES DE
SUMINISTRO"
Añadir los siguientes ARCHIVOS a descargar:
- Rótulo 1: "Procedimiento para la Elaboración y Seguimiento de Ordenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS Rev 1 Elaboración y Seguimiento de Ordenes de Suministro"
- Rótulo 2: "Flujograma de Ordenes de Suministro"
Archivo: "PG-AIG-SOS Rev 1 Flujograma de la Orden Suministro"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
- Rótulo 3: "*** TIEMPO DE ATENCIÓN DE SEDE CENTRAL A REQUERIMIENTOS DE
PROYECTOS"
Archivo: "PG-AIG-SOS-F1 Tiempo atención requerimientos proyectos 04.07.14" LINK

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** ORDENES DE SUMINISTRO"

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "*** FORMATO DE FIRMAS AUTORIZADAS DE SOLICITUD DE MATERIALES DE
ALMACEN"
Añadir los siguientes ARCHIVOS a descargar:
- Rótulo 1: "Formato de Firmas Autorizadas de Solicitud de Materiales de Almacén"
Archivo: "FG-ALM-02-C (Rev.00)"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** FIRMAS AUTORIZ. DE SOLICITUD DE MATERIALES DE ALMACEN"
1. Entrada: Actualizar:
- Rótulo 1: Modificar:
Dice: "Procedimiento para el tratamiento de Producto no Conforme"
Debe decir: "Procedimiento para el Tratamiento de Producto no Conforme"
Archivo anterior: "PG-CAL-04 (Rev.04)"
Archivo nuevo: "PG-CAL-04 (Rev.05) Procedimiento para Tratamiento Producto No
Conforme"
- Rótulo 2: Modificar y reemplazar:
Dice: "Registro del Producto No Conforme - PNC"
Debe decir: "Reporte de Obervaciones"
Archivo anterior: "FG-CAL-04-A (Rev.01)"
Archivo nuevo: "FG-CAL-04-B (Rev. 00) Reporte de Observaciones"
- Rótulo 3: En "Log de No Conformidades" modificar:
Archivo anterior: "FG-CAL-04-B Log NC (Rev.02)"
Archivo nuevo: "FG-CAL-04-C (Rev.00) Log de No Conformidades"

- Rótulo 1: En"Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorías Internas"


actualizar:
Archivo anterior: "PG-CAL-08 (Rev.02)"
Archivo nuevo: "PG-CAL-08 (Rev.03) Procedimiento Planificación y Ejecución
Auditorías Internas"
- Rótulo 2: En "Formato "Programa General de Auditoría Interna" FG-CAL-08-A"" actualizar:
Archivo anterior: "FG-CAL-08-A"
Archivo nuevo: "FG-CAL-08-A (Rev.03) Programa General de Auditorias Interna"
- Rótulo 3: En"Formato "Plan de Auditoría Interna" FG-CAL-08-B"" actualizar:
Archivo anterior: "FG-CAL-08-B"
Archivo nuevo: "FG-CAL-08-B (Rev.03) Plan de Auditoría Interna"
- Rótulo 4: Actualizar:
Dice: "Formato "Acta de reunión de apertura" FG-CAL-08-C""
Debe decir: "Formato "Lista de Participantes" FG-CAL-08-C"
Archivo anterior: "FG-CAL-08-C"
Archivo nuevo: "FG-CAL-08-C (Rev.04) Lista de Participantes"
- Rótulo 5: En"Formato "Acta de reunión de cierre" FG-CAL-08-D"" actualizar:
Archivo anterior: "FG-CAL-08-D"
Archivo nuevo: "FG-CAL-08-D (Rev.03) Acta de Reunión de Cierre"
- Rótulo 1: Modificar:
Dice: "Procedimiento para el tratamiento de Producto no Conforme"
Debe decir: "Procedimiento para el Tratamiento de Producto no Conforme"
Archivo anterior: "PG-CAL-04 (Rev.04)"
Archivo nuevo: "PG-CAL-04 (Rev.05) Procedimiento para Tratamiento Producto No
Conforme"
- Rótulo 2: Añadir:
Dice: "Registro del Producto No Conforme - PNC"
Debe decir: "Registro del Producto No Conforme - RNC"
Archivo: "FG-CAL-04-A (Rev.02) Registro de No Conformidad (RNC)"
- Rótulo 4: Añadir:
Rótulo: "Reporte de Inspección de Calidad - RIC"
Archivo: "FG-CAL-04-C (Rev. 00) Reporte de Inspección de Calidad (RIC)"

- Rótulo 1: En rótulo "Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas" actualizar:


Archivo anterior: "PG-CAL-05 (Rev.05) Procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas"
Archivo nuevo: "PG-CAL-05 (Rev.06) Procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas"
- Rótulo 2: Modificar :
Dice: "Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva"
Debe decir: "Diagrama de Flujo de Gestión de No Conformidades"
Archivo anterior: "FG-CAL-05-A (Rev.01) Solicitud de Acción Correctiva Preventiva"
Archivo nuevo: "PG-CAL-05-A (Rev.00) Diagrama Flujo NC"

1. Entrada: Añadir ENTRADA:


Rótulo: "*** FORMATO DEL INFORME FINAL"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Formato del Informe Final"
Archivo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
A LA OPERADORA DE ALMACENAJE"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Procedimiento para la Entrega de Documentos del Proyecto a la Operadora de
Almacenaje"
Archivo: "PG-ADM-010 Rev 1 Procedimiento para entrega documentos del Proyecto
(Operadora)"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Etiqueta/Rótulo de Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-010-F2 Rev.0 Modelo Etiquetas Proyectos"

1. Salida: Añadir SALIDA:


Rótulo: "** INFORME FINAL (CALIDAD)"
Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

Modificar nombre de proceso:


Dice: "1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO"
Debe Decir: "1. CONOCIMIENTO DEL PAQUETE DEL CONTRATO"

Eliminar todas la ENTRADAS y archivos a descargar

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "** CONTRATO "
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
3. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (PLANEAMIETO)"

1. Entrada: Añadir ENTRADA:


Rótulo: "*** FORMATO DEL INFORME FINAL"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Formato del Informe Final"
Archivo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
A LA OPERADORA DE ALMACENAJE"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Procedimiento para la Entrega de Documentos del Proyecto a la Operadora de
Almacenaje"
Archivo: "PG-ADM-010 Rev 1 Procedimiento para entrega documentos del Proyecto
(Operadora)"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Etiqueta/Rótulo de Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-010-F2 Rev.0 Modelo Etiquetas Proyectos"
1. Salida: Añadir SALIDA:
Rótulo: "** INFORME FINAL (PLANEAMIENTO)"

Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

Modificar nombre de proceso:


Dice: "1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO"
Debe Decir: "1. CONOCIMIENTO DEL PAQUETE DEL CONTRATO"

Eliminar todas la ENTRADAS y archivos a descargar

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "** CONTRATO "
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
3. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (COSTOS)"

1. Salida: Modificarla SALIDA:


Dice: "**COSTO CERO"
Debe Decir: "** RO COSTO CERO"
2. Salida: Eliminar la SALIDA "**FLUJO DE CAJA CERO"

1. Entrada: Añadir ENTRADA:


Rótulo: "** REGISTRO DE CAMBIOS Y RECLAMOS (CASOS DE ARBITRAJES DEL
PROYECTO) "
1. Salida: Modificarla SALIDA:
Dice: "REPORTES PARA EL CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL: RO, FLUJO DE
CADA, COMPATIBILIZACIÓN RO vs DFG (OBRA Y EQUIPOS)"
Debe Decir: "** REPORTES PARA EL PROYECTO Y SEDE CENTRAL: SCS, VALORIZACION
EQUIPOS, RO, JUSTIFICACION VENTA E-D, COMPATIBILIZACIÓN RO vs. DFG (OBRA)"

1. Entrada: Modificar ENTRADA:


Dice: "**REPORTES CLIENTE, PROYECTO Y SEDE CENTRAL:RO, FLUJO DE CAJA,
COMPATIBILIZACIÓN RO vs DFG (OBRAS Y EQUIPOS)"
Debe Decir: "** REPORTES PROYECTO Y SEDE CENTRAL: VALORIZACION EQUIPOS, RO,
COMPATILIZACIÓN RO vs DFG (OBRA)"

1. Entrada: Añadir ENTRADA:


Rótulo: "*** FORMATO DEL INFORME FINAL"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Formato del Informe Final"
Archivo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
A LA OPERADORA DE ALMACENAJE"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Procedimiento para la Entrega de Documentos del Proyecto a la Operadora de
Almacenaje"
Archivo: "PG-ADM-010 Rev 1 Procedimiento para entrega documentos del Proyecto
(Operadora)"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Etiqueta/Rótulo de Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-010-F2 Rev.0 Modelo Etiquetas Proyectos"

1. Salida: Añadir SALIDA:


Rótulo: "** INFORME FINAL (COSTOS)"
Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

Modificar nombre de proceso:


Dice: "1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO"
Debe Decir: "1. CONOCIMIENTO DEL PAQUETE DEL CONTRATO"

Eliminar todas la ENTRADAS y archivos a descargar

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "** CONTRATO "
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
3. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (PRODUCTIVIDAD)"

1. Entrada: Añadir ENTRADA:


Rótulo: "*** FORMATO DEL INFORME FINAL"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Formato del Informe Final"
Archivo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
A LA OPERADORA DE ALMACENAJE"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Procedimiento para la Entrega de Documentos del Proyecto a la Operadora de
Almacenaje"
Archivo: "PG-ADM-010 Rev 1 Procedimiento para entrega documentos del Proyecto
(Operadora)"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Etiqueta/Rótulo de Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-010-F2 Rev.0 Modelo Etiquetas Proyectos"

1. Salida: Añadir SALIDA:


Rótulo: "** INFORME FINAL (PRODUCTIVIDAD)"
Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

Modificar nombre de proceso:


Dice: "1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO"
Debe Decir: "1. CONOCIMIENTO DEL PAQUETE DEL CONTRATO"

Eliminar todas la ENTRADAS y archivos a descargar

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "** CONTRATO "
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
3. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (EQUIPOS)"

1. Entrada: Añadir ENTRADA:


Rótulo: "*** FORMATO DEL INFORME FINAL"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Formato del Informe Final"
Archivo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
A LA OPERADORA DE ALMACENAJE"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Procedimiento para la Entrega de Documentos del Proyecto a la Operadora de
Almacenaje"
Archivo: "PG-ADM-010 Rev 1 Procedimiento para entrega documentos del Proyecto
(Operadora)"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Etiqueta/Rótulo de Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-010-F2 Rev.0 Modelo Etiquetas Proyectos"

1. Salida: Añadir SALIDA:


Rótulo: "** INFORME FINAL (PRODUCTIVIDAD)"
Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

Modificar nombre de proceso:


Dice: "1. REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DEL PROYECTO"
Debe Decir: "1. CONOCIMIENTO DEL PAQUETE DEL CONTRATO"

Eliminar todas la ENTRADAS y archivos a descargar

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "** CONTRATO "
2. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE LICITACIÓN"
3. Entrada: Añadir la ENTRADA:
Rótulo: "** MATRIZ PARA LA REVISIÓN DEL CONTRATO"

1. Salida: Añadir la SALIDA:


Rótulo: "** LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO (ALMACÉN)"

1. Salida: Modificarla SALIDA:


Dice: "ACTA DE ENTREGA DEL ALMACÉN DE OBRA"
Debe Decir: "** GENERACIÓN DE UBICACIONES"

Modificar nombre de proceso:


Dice: "3. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN"
Debe Decir: "3. RECEPCIÓN E INSPECCIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y
ACTIVOS"

1. Entrada: En "* PRDS. RECEPCIÓN, DESPACHO Y CONTROL DE RECURSOS EN ALMACENES"


- Rótulo 1: Modificar:
Rótulo: "Procedimiento para Recepción, Despacho y Control de Recursos en Almacenes"
Archivo anterior: "PG-ALM-02 rev.3 Procedimiento recepción, despacho y control de
materiales críticos en almacenes de Cosapi"
Archivo nuevo: "PG-ALM-02 rev.5 Procedimiento recepción, despacho y control de
materiales en Almacén"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Formato de Reporte de Inspección"
Archivo: "FG-ALM-02-A rev.01 Reporte de Inspección"
Modificar nombre de proceso:
Dice: "4. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN"
Debe Decir: " 4. MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE MATERIALES,
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACTIVOS"

1. Entrada: Modificar:
- Rótulo 1: "Procedimiento para la manipulación, almacenamiento y preservación de
materiales Recepción, Despacho y Control de Recursos en Almacenes"
Archivo anterior: "PG-ALM-01 rev.3 Manip. Almacemiento. y Preservacion de Materiales
Críticos"
Archivo nuevo: "PG-ALM-01 rev.4 Manip. Almacemiento. y Preservacion de Materiales
Críticos"

Modificar nombre de proceso:


Dice: "5. DESPACHO"
Debe Decir: " 5. DESPACHO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACTIVOS"

1. Entrada: Añadir la ENTRADA:


Rótulo: "**FIRMAS AUTORIZ. DE SOLICITUD DE MATERIALES DE ALMACEN"
2. Entrada: En "* FORMATO DE SOLICITUD DE MATERIALES AL ALMACEN"
- Rótulo 1: Modificar:
Rótulo: "Procedimiento para Recepción, Despacho y Control de Recursos en Almacenes"
Archivo anterior: "PG-ALM-02 rev.3 Procedimiento recepción, despacho y control de
materiales en Almacén"
Archivo nuevo: "PG-ALM-02 rev.5 Procedimiento recepción, despacho y control de
materiales en Almacén"

1. Entrada: Añadir ENTRADA:


Rótulo: "*** FORMATO DEL INFORME FINAL"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Formato del Informe Final"
Archivo: "PG-AIG-ALM-F2 Informe Final_Rev 01"
2. Entrada: Añadir ENTRADA:
Rótulo: "*** PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO
A LA OPERADORA DE ALMACENAJE"
- Rótulo 1: Añadir:
Rótulo: "Procedimiento para la Entrega de Documentos del Proyecto a la Operadora de
Almacenaje"
Archivo: "PG-ADM-010 Rev 1 Procedimiento para entrega documentos del Proyecto
(Operadora)"
- Rótulo 2: Añadir:
Rótulo: "Modelo de Etiqueta/Rótulo de Proyectos"
Archivo: "PG-ADM-010-F2 Rev.0 Modelo Etiquetas Proyectos"

1. Salida: Modificarla SALIDA:


Dice: "**INFORME CIERRE"
Debe Decir: "** INFORME FINAL (ALMACÉN)"
Modificar NOTAS
Dice:
(-) Documento externo de la oferta o elaborado por un área funcional de COSAPI o intangible
del proyecto.
(*) Documento general y único.
Debe decir:
(-) Documento de la etapa de licitación o intangible del proyecto.
(*) Documento general y único elaborado por un Área funcional de Cosapi.

Dentro del menú principal del aplicativo del MGP, en MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS se
da la opción de descarga del manual, este archivo se ha actualizado.
Archivo antiguo: "MA-GGO-MGP rev.0 Manual de Gestión de Proyectos.pdf".
Archivo nuevo: "MA-GGO-MGP rev.2 Manual de Gestión de Proyectos"

Dentro del menú principal del aplicativo del MGP, debajo de la barra de navegación , se da la
opción de descarga del LISTADO DOCUMENTOS MANUAL GESTION PROYECTOS, este archivo
se ha actualizado.
Archivo antiguo: "MA-GGO-MGP-A1 rev.3 Listado Documentos Manual Gestión
Proyectos.xls".
Archivo nuevo: "MA-GGO-MGP-A1 rev.4 Listado Documentos Manual Gestión Proyectos.xls"

Dentro del menú principal del aplicativo del MGP, debajo de la barra de navegación , se da la
opción de descarga del FLUJOGRAMAS MANUAL GESTION PROYECTOS, este archivo se ha
actualizado.
Archivo antiguo: "MA-GGO-MGP-A3 rev.2 Flujogramas Manual Gestión Proyectos.pdf".
Archivo nuevo: "MA-GGO-MGP-A3 rev.3 Flujogramas Manual Gestión Proyectos.pdf"

En la Entrada "***PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS


este fue superado por la revisión 4 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Procedimiento para la Codificación de Documentos y Registros"
Archivo: "PG-AIG-CDR Procedimiento para la Codificación de Documentos y
Registros Rev 04"

En la Entrada "***PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES EN LOS


PROYECTOS este fue superado por la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Procedimiento para laGestión de Comunicaciones en los Proyectos"
Archivo: "PG-AIG-CMU Procedimiento para la Gestón de Comunicaciones en los
Proyectos Rev 01"

En la Entrada "***PROCEDIMIENTO PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS Y REGISTROS EN LOS


PROYECTOS este fue superado por la revisión 2 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Procedimiento para Archivar Documentos y Registros en los Proyectos"
Archivo: "PG-AIG-ALM Procedimiento para la Gestón de Comunicaciones en los
Proyectos Rev 02"
En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA EMITIR Y RECIBIR CARTA EN LOS PROYECTOS este fue
superado por la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Instrucctivo para Emitir y Recibir Cartas en los Proyectos"
Archivo: "IT-AIG-CAR Instructivo para Emitir y Recibir Carta en los Proyectos Rev 01"
Cambiar la revisión, se cambio el logo de la empresa certificadora.
IT-AIG-CAR-Formato_1
IT-AIG-CAR-F2_Log de Cartas Enviadas_1
IT-AIG-CAR-F3_Log de Cartas Recibidas_1

En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA ELEABORAR UN REQUEST INFORMATION (RFI) este fue


superado por la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Instrucctivo para Elaborar un Request Information (RFI)"
Archivo: "IT-AIG-RFI Instructivo para Elaborar un Request Information (RFI) Rev 01"
Cambiar la revisión, se cambio el logo de la empresa certificadora.
IT-AIG-RFI-F1_1
IT-AIG-RFI-F2_1
IT-AIG-RFI-F3_1
IT-AIG-RFI-F4_Log de RFI_1

En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA ELEABORAR EL SUBMITTAL (SBM) este fue superado por
la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Instrucctivo para Elabora el Submittal (Submitta)"
Archivo: "IT-AIG-SBM Instructivo para el Submittal (Submittal) Rev 01"
Cambiar la revisión, se cambio el logo de la empresa certificadora.
IT-AIG-SBM-F1-Formato_1
IT-AIG-SBM-F2_Log de SBM_1

En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA ELEABORAR EL TRANSMITTAL (TRM) este fue superado


por la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Instrucctivo para Elabora el Transmittal (TRM)"
Archivo: "IT-AIG-TRM Instructivo para Elaborar el Transmittal (TRM) Rev 01"
Cambiar la revisión, se cambio el logo de la empresa certificadora.
IT-AIG-SBM-F1-Formato_1
IT-AIG-SBM-F2_Log de TRM_1

Cambiar el log de los Asientos del Cuaderno de Obra que se encuentra en el MGP,
por la revisión 1 la cual cuenta con el Logo de la empresa certificadora.
IT-AIG-CUO-F2 Log_Rev1

En la Entrada "***PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS


este fue superado por la revisión 4 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Procedimiento para la Codificación de Documentos y Registros"
Archivo: "PG-AIG-CDR Procedimiento para la Codificación de Documentos y
Registros Rev 04"
En la Entrada "***PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE COMUNICACIONES EN LOS
PROYECTOS este fue superado por la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Procedimiento para laGestión de Comunicaciones en los Proyectos"
Archivo: "PG-AIG-CMU Procedimiento para la Gestón de Comunicaciones en los
Proyectos Rev 01"

En la Entrada "***PROCEDIMIENTO PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS Y REGISTROS EN LOS


PROYECTOS este fue superado por la revisión 2 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Procedimiento para Archivar Documentos y Registros en los Proyectos"
Archivo: "PG-AIG-ALM Procedimiento para la Gestón de Comunicaciones en los
Proyectos Rev 02"

En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA EMITIR Y RECIBIR CARTA EN LOS PROYECTOS este fue
superado por la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Instrucctivo para Emitir y Recibir Cartas en los Proyectos"
Archivo: "IT-AIG-CAR Instructivo para Emitir y Recibir Carta en los Proyectos Rev 01"
Cambiar la revisión, se cambio el logo de la empresa certificadora.
IT-AIG-CAR-Formato_1
IT-AIG-CAR-F2_Log de Cartas Enviadas_1
IT-AIG-CAR-F3_Log de Cartas Recibidas_1

En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA ELEABORAR UN REQUEST INFORMATION (RFI) este fue


superado por la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Instrucctivo para Elaborar un Request Information (RFI)"
Archivo: "IT-AIG-RFI Instructivo para Elaborar un Request Information (RFI) Rev 01"
Cambiar la revisión, se cambio el logo de la empresa certificadora.
IT-AIG-RFI-F1_1
IT-AIG-RFI-F2_1
IT-AIG-RFI-F3_1
IT-AIG-RFI-F4_Log de RFI_1

En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA ELEABORAR EL SUBMITTAL (SBM) este fue superado por
la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Instrucctivo para Elabora el Submittal (Submitta)"
Archivo: "IT-AIG-SBM Instructivo para el Submittal (Submittal) Rev 01"
Cambiar la revisión, se cambio el logo de la empresa certificadora.
IT-AIG-SBM-F1-Formato_1
IT-AIG-SBM-F2_Log de SBM_1
En la Entrada "***INSTRUCTIVO PARA ELEABORAR EL TRANSMITTAL (TRM) este fue superado
por la revisión 1 por lo que solicita su cambio en el MGP
Rótulo: "Instrucctivo para Elabora el Transmittal (TRM)"
Archivo: "IT-AIG-TRM Instructivo para Elaborar el Transmittal (TRM) Rev 01"
Cambiar la revisión, se cambio el logo de la empresa certificadora.
IT-AIG-SBM-F1-Formato_1
IT-AIG-SBM-F2_Log de TRM_1

Cambiar el log de los Asientos del Cuaderno de Obra que se encuentra en el MGP,
por la revisión 1 la cual cuenta con el Logo de la empresa certificadora.
IT-AIG-CUO-F2 Log_Rev1

La ENTRADA se esta reemplazando por el documento "INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN


DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DETALLADOS" (IT-CAL-02), esta ENTRADA ahora es un
anexo del instructivo mencionado, Este instructivo tiene dos anexos (Se adjunta anexos -
Plantillas para elaboración de PCD y Diagrama de Flujo para elaboración de PCD)

Se ha sustituido el archivo que se descarga de la Opción "Formato de Bases del Concurso".


El cambio solicitado obedece a que el área de Finanzas ha efectuado precisiones en la
cláusula décimo sexta y el numeral 21.3 de la cláusula vigésimo tercera de las Condiciones
Generales del Subcontrato. Este cambio tiene incidencia directa también en el Formato de
Condiciones Particulares.

Se ha generado un desglose en la Opción "Formato de Bases del Concurso" con las siguientes
opciones:
a. Formato de Bases del Concurso
Archivo: FG-AC-05-B-Bases del Concurso
b. Condiciones Generales
Archivo: FG-AC-05-B- Anexo II- Condiciones Generales
Se han variado las cláusulas: 4.2; 4.3; 8.7; 13.8; 15.1; 16; 21
c. Condiciones Particulares
Archivo: FG-AC-05-B- Anexo III- Condiciones Particulares
Se ha variado la cláusula octava
d. Carta Propuesta
Archivo: FG-AC-05-B- Anexo IV Carta Propuesta
e. Formatos
Archivo: FG-AC-05-B- Anexo VIII- Formatos

Sustituir el archivo que se descarga de la Opción " Formato de Propuestas de Cambio a


Cláusulas Tipo 2"

Se agregó una nueva ENTRADA:


Rótulo: "*PG-GTHyS-01 - INST. MOV. PERSONAL"
Archivo: "IT-GTHyS-01 Instructivo Movimiento Personal_Rev 00.pdf"

Se agregó una nueva ENTRADA:


Rótulo: "*PG-SIS-07 - PROC. RECEP. Y DEV. EQ. INFOR."
Archivo: "PG-SIS-07 Procedimiento recepcion y devolucion equipos informaticos_Rev
00.pdf"
Se actualiza flujograma a Revisión 4, incluyendo los cambios de Adm. Obra:
Rótulo: "FLUJOGRAMAS MANUAL GESTION PROYECTOS"
Archivo: "MA-GGO-01-A3 rev.4 Flujogramas Manual Gestión Proyectos.pdf"

Se cambió el nombre de "Formato de Liberación y Certificado de Pago Final" por el de


"Formato de Liberación y Certificado de Pago Total". Se sustituyó el siguiente archivo: a.
Formato de Liberación y Certificado de Pago Final (FG-AC-05-V- Liberación y Certificado de
Pago Total)

Los cambios dentro del documento son:


(i) Cambio del título que precisa que se trata del Pago Total y no de la última valorización
(pago final)
(ii) Exigencia de que dicho documento sea firmado notarialmente.

Se ha sustituido el siguiente archivo:


a. Formato de Matriz de Control de Subcontratos
Archivo que debe sustituirse: FG-AC-05-W- Matriz de Control de Subcontratos.

El cambio dentro del documento responde a que se ha agregado una columna adicional
referida a "Control de Avance".

Se ha sustituido los siguientes archivos:


A. Antes: FG-AC-05-B- Formato de Bases del Concurso
Ahora: FG-AC-05-B- Bases del Concurso
El cambio obedece a que se está modificando dos cláusulas del formato de Condiciones
Generales
B. FG-AC-05-B-Anexo B- Anexo II- Condiciones Generales
El cambio obedece a que se han modificado las cláusulas 20 (penalidades) y 21 (resolución)
C. FG-AC-05-B-Anexo C- Propuesta de cambio a cláusulas tipo 2.

Se cambió el rótulo de la ENTRADA:


Dice: "PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS"
Debe Decir: "PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS LECCIONES APRENDIDAS Y LAS
BUENAS PRÁCTICAS "
Además, se eliminaron las entradas, salidas y sus archivos a descargar.

En la entrada "* PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS LECCIONES APRENDIDAS Y LAS


BUENAS PRÁCTICAS", se ha añadido los siguientes ARCHIVOS a descargar:
1. Rótulo: "Procedimiento para la gestión de las Lecciones Aprendidas y las Buenas
Prácticas"
Archivo: "PG-GGO-08 rev 0.pdf"
2. Rótulo: "FG-GGO-08-A Log de Lecciones Aprendidas"
Archivo: "FG-GGO-08-A Log de Lecciones Aprendidas.xls"
3. Rótulo: "FG-GGO-08-B Log de Buenas Prácticas"
Archivo: "FG-GGO-08-B Log de Buenas Prácticas.xls"

Se ha reemplazado el archivo denominado: FG-AC-05-B- Bases del Concurso con su nueva versión
(Revisión 4), la misma que contiene el cambio en su Anexo III "Formato de Condiciones Particulares",
agregándosele la cláusula 6.3.
Se ha eliminado la entrada “Procedimiento para Establecer tarifas de servicios de Transporte”.

Cambios en la sección inferior del mapa conceptual, se ha agregado la sección Documento


generales, el cual contiene el instructivo: IT-SIS-01 Instructivo para el uso del Correo
Electrónico.

Se ha actualizado el procedimiento para la Reunión de Compromisos con la revisión 01. La


actualización relacionada a las políticas.

Se ha reemplazado el archivo denominado: PLS-SSOMA-01 Plan de SSOMA , Rev. 01, con la


nueva versión: PLS - SSOMA-01 Rev 02.

Se reemplazó el archivo denominado: PLS-MA-01 Plan de Manejo Ambiental, Rev. 01, con el archivo:
PLS-MA-01 Plan de Gestión Ambiental_Rev 01. Éste archivo ya no cuenta con el logo de la
certificadora.

Se reemplazó el archivo denominado: PRG-SSO-01, Rev. 01, con la versión adjunta; se retiró el
logo de GL.

Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSO-50 Procedimiento para el Transporte de


Personal, Rev. 00, se retiró el logo de GL.
Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSO-49 Procedimiento para el control de
velocidades, Rev. 01, se retiró el logo de GL.

Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSO-03, Proc analisis control de riesgosRev. 07, se


retiró el logo de GL.

Se reemplazó el archivo denominado: PG-MA-01 Procedimiento para la Identificación de


Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales, Rev. 02, se retiró el logo de GL.

Se reemplazó el archivo denominado:PG-SSOMA-11 Procedimiento Capacitaciones SSOMA,


Rev. 04, se retiró el logo de GL.

Se reemplazó el archivo denominado:PG-SSOMA-12 Proc induccion nuevos_transferidos, Rev.


02, se retió el logo de GL

Se reemplazó el archivo denominado: MA-SSOMA-01 Manual Integrado de SSOMA, Rev. 06,


con la nueva versión: MA-SSOMA-01, Rev. 07
Se reemplazó los archivos denominado:PG-SSOMA-06, Rev. 04, PG-SSOMA-19, Rev. 04 y el
archivo denominado: PG-SSOMA-23, Rev. 00, en los tres documentos se retiró el logo de GL.

Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSOMA-16 Proc. Para investigar y elaborar informes


de investigación de Accidentes e Incidentes, Rev. 06, con la nueva versión: PG-SSOMA-16, Rev.
07.

Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSOMA-16, Rev. 07, se retiró el logo de la


certificadora.

Se reemplazó el archivo denominado:PG-SSOMA-14, Rev. 05, se retiró el logo de la


certificadora.
Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSOMA-14-F1, Rev. 02, se retiró el logo de la
certificadora.
Se reemplazó el archivo denominado:PG-SSOMA-14-F3, Rev. 00, con la nueva versión PG-
SSOMA-14-F3, Rev. 01.

Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSOMA-05, Rev. 05, se retiró el logo de la


certificadora.

Se reemplazó el archivo denominado:PG-SSOMA-14, Rev. 04, con la nueva versión PG-


SSOMA-14, Rev. 05.

Se reemplazó el archivo denominado: PG-SSO-51, Rev. 00, se retiró el logo de la certificadora.

Se reemplazó el archivo denominado: IT-PLN-RES rev.3 Resumen Ejecutivo Semanal (RES).xlsx, con la
nueva versión rev 4. que fue aprobada en el TaksForce de los Gerentes de las Unidades de Negocios.

Se reemplazó el archivo denominado:PG-COM-01 Rev.3 Proced.Compra de materiales y servicios


críticos , con la nueva versión: PG - COM - 01 - Rev4.

Se reemplazó el archivo denominado: PG-COM-01 (Rev.03) Proced.Compra de materiales y servicios,


con la nueva versión: PG - COM - 01 - Rev4.

Se reemplazó el archivo en formato excel IT-PLN-RES-E1 RES Ejemplo con la nueva versión en formato
PDF.

Se actualizó el PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos con la nueva revisión Rev. 02
Se agregó el formato FG-AC-05-X (Manual de Ingreso de Solicitudes y Órdenes de Subcontrato) dentro
del listado de Anexos (Numeral 5. Anexos, pag. 34 del Procedimiento).

Se eliminó la entrada *** PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ORDENES DE


SUMINISTRO.

Se cambió el nombre de la etiqueta; antes: Plan de Salud Ocupacional - Después: Programa de Salud
Ocupacional

Se actualizó el PG-GGO-03 Procedimiento para la reunion de compromisos con su nueva revisión Rev
2.
Se actualizó también el Anexo FG-GGO-03-A: Acta Constitución Proyecto con su nueva revisión, y se
agregó el nuevo Anexo FG-GGO-03-B Listado de Herramientas a aplicar en el proyecto

Actualización del PG-ADM-10 Procedimiento para la entrega de documentos del proyecto al oporador
logísticos con su nueva revisión Rev 3.

-Cambiar el rótulo de la entrada, Antes: Guía para la planificación de cierre del proyecto - Ahora:
Procedimiento para la Planificación del Cierre del Proyecto.
- Actualizarlo el PG-GGO-06-R2 Procedimiento para la Planificación del Cierre del Proyecto con su
nueva revisión Rev 2.
- Actualizar el PG-GGO-06-A1 Anexo Matriz de Cierre por la nueva revisión Rev 2.
- Agregar dos nuevos anexos:
PG-GGO-06-A4 Listado de Verificación Informe Final
PG-GGO-06-A5 Listado de Verificación Servidor del Proyecto

Actualizar el plan de desarrollo humano con la versión actual Rev 8 (PL-GTHyS-01R8 Plan de Desarrollo
Humano)

Actualizar el PG-CAL-11 Procedimiento para la implementación del SGC con su nueva revisión Rev 1.

- Se actualizó el vínculo con la plantilla FG-CAL-11-A R4 Implementación del SGC


- Se agregó el FG-CAL-11-B Reporte de Implementación del SGC

Se actualizó el PG-AC-05 R2 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos su revisión Rev 2

Se actualizó el PG-AC-05 R2 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos su revisión Rev 2

Se actualizó el procedimiento para la codificación de documentos y registros con la nueva revisión


(Rev.3)
Antes PG – AIG – CDR Rev 4
Ahora: PG- GGO- 07 Rev 3
Se ha habilitado una opción para documentos de aplicación general, la cual se agrupa en tres
categorías:
- Gestión Documentaria
- Gestión de Compras
- Gestión de Comunicaciones

Se ha actualizado el procedimiento para la reunión de transferencia con su nueva revisión (Rev.3) y sus
anexos, nombres de los documentos:

Procedimiento: PG-GGO-01 R3 Procedimiento para la Reunión de Transferencia


Anexo 1: PG-GGO-01-F1 R3 Acta Entrega Documentación
Anexo 2: PG-GGO-01-F2 R3 Acta Reunión Transferencia

Se ha sustituido el procedimiento PG-COM-03 Procedimiento para las Compras de Mercancías por el


siguiente documento: PG-COM-01 R4 Proc. para la Gestion de Compra de Bienes y Servicios

Se ha actualizado la entrada con la nueva revisión del procedimiento:


Antes: PG-MET-EST-Rev.0 Procedimiento para Metrados de Estructuras en Obras Electromecánica
Ahora: PG-OT-25 Rev.1 Procedimiento para Metrado de Estructuras de Acero

Se han actualizado los anexos.

Se ha actualizado la entrada con la nueva revisión del procedimiento:


Antes: PG-MET-MEC Rev.0 Procedimiento para Metrados de Equipos en Obras Electromecánicas
Ahora: PG-OT-29 Rev.1 Procedimiento para Metrados de Equipos Mecánicos

Se han actualizado los anexos.

Se ha actualizado la entrada con la nueva revisión del procedimiento:


Antes: PG-MET-TUB Rev.0 Procedimiento para Metrados de Tuberías en Obras Electromecánicas
Ahora: PG-OT-26 Rev.1 Procedimiento para Metrados de Tuberías
Se han actualizado los anexos.

Se ha actualizado la entrada con la nueva revisión del procedimiento:


Antes: PG-AIG-SUM-R1 Procedimiento para Gestión de Materiales y Equipos del Cliente
Ahora: PG-OT-24 R1 Procedimiento para Gestión de Materiales y Equipos del Cliente

Se han actualizado los anexos.

Se ha actualizado la entrada con la nueva revisión deprocedimiento:


Antes: PG-GGO-04 R2 Procedimiento para la reunión de Arranque Interno
Antes: PG-GGO-04 R3 Procedimiento para la reunión de Arranque Interno

Se ha actualizado el anexo PG-GGO-04-F1 Acta de reunión Arranque Interno y se ha retirado el Anexo


Listado Puntos a tratar Reunión Arranque Interno Vs Herrramientas de Soporte.
Actualizar el procedimiento PG-GGO-08 con su nueva revisión (Rev 1)
-Antes: PG-GGO-08 Ahora:PG-GGO-08 R1
-Agregar un anexo: Aplicativo Lecciones Aprendidas y Buenas Práctica PG-GGO-08-A1
-Vincular a los archivo correctas y cambiar el nombre de las etiquetas:
Antes: FG-GGO-08-A Log de Lecciones Aprendidas Ahora: Log de Lecciones Aprendidas
Antes: FG-GGO-08-B Log de Buenas Prácticas Ahora: Log de Buenas Prácticas

(Nombre archivo PG-GGO-08 R1, PG-GGO-08-F1 Log de Lecciones Aprendidas y PG-GGO-08-F2 Log de
Buenas Prácticas)

Se actualizó el archivo con su nuevo registro, se realizó el cambio de código.

Se agregó el link para Descargar la estructura del servidor del proyectos.

Se actualizó el PG-GGO-09 Procedimiento para la Generación y Seguimiento de Requerimientos de


Recursos en los Proyectos con su nueva revisión.

Antes: PG-AIG-SOS Rev 1 Elaboración y Seguimiento de Órdenes de Suministro


Ahora: PG-GGO-09 Procedimiento para la Generación y Seguimiento de Requerimientos de Recursos
en los Proyectos

Se actualizó el código y sus respectivos anexos.

Primera Entrada
'Rótulo 1: Se actualizó el nombre de la etiqueta (Procedimiento para la Generación y Seguimiento de
Requerimientos de Recursos en los proyectos) y con el nuevo procedimiento
Antes: PG-AIG-SOS Rev 1 Elaboración y Seguimiento de Órdenes de Suministro
Ahora: PG-GGO-09 Procedimiento para la Generación y Seguimiento de Requerimientos de Recursos
en los Proyectos
'Rótulo 2: Se actualizó con su nueva revisión:
Antes: PG-AIG-SOS-A1 Rev 1 Flujograma Orden Suministro
Ahora: PG-GGO-09-A2: FLujograma solicitudes
Segunda Entrada
Se actualizó con su nueva revisión: PG-GGO-09-F1

Primera Entrada
'Rótulo 1: Se actualizó el nombre de la etiqueta (Procedimiento para la Generación y Seguimiento de
Requerimientos de Recursos en los proyectos) y con el nuevo procedimiento
Antes: PG-AIG-SOS Rev 1 Elaboración y Seguimiento de Órdenes de Suministro
Ahora: PG-GGO-09 Procedimiento para la Generación y Seguimiento de Requerimientos de Recursos
en los Proyectos
'Rótulo 2: Se actualizó con su nueva revisión:
Antes: PG-AIG-SOS-A1 Rev 1 Flujograma Orden Suministro
Ahora: PG-GGO-09-A2: FLujograma solicitudes
Segunda Entrada
Se actualizó con su nueva revisión: PG-GGO-09-F1
Corregir el nombre de la etiqueta principal a : PG-COM-01 Procedimiento para la Gestión de Compra
de
Bienes y Servicios
Corregir el nombre de la segunda etiqueta a: Procedimiento para la Gestión de Compra de
Bienes y Servicios

Se actualizó el procedimiento PG-GGO-06 en su nueva revisión 3, se actualizaron también sus anexos.


1. Matriz de Cierre Antes: FG-GGO-06-A Ahora: PG-GGO-06-A1 R2
2. Check List de cierre Antes; FG-GGO-06-B Ahora: PG-GGO-06-A2 R1
3. Diagrama de Flujo Elaboración, Aprobación y entrega (Nuevo: PG-GGO-06-A3)
4.Diagrama de Flujo Reunión Retroalimentación (Nuevo: PG-GGO-06-A4 )
5. Programa de Cierre de proyecto Antes: FG-GGO-06-C Ahora: PG-GGO-06-F1
6. Listado de Verificación Informe Final Antes: formato PDF Ahora:PG-GGO-06-F2
7. Listado de Verificación Servidor Proyecto Antes: formato PDF Ahora: PG-GGO-06-F3
8. Formato Reunión de Retroalimentación (Nuevo: PG-GGO-06-F4)
9. Plantilla Contenido del Informe Final de Obra (Se ha retirado del PG-OT-35)

Se retiró el anexo 2: Contenido del informe final de obra

Se eliminó la entrada *** FORMATO DEL INFORME FINAL

Se actualizó el documento con el archivo Plantilla Contenido del Informe Final de Obra.

Se actualizó el procedimiento para la Revisión del con su nueva revisión


Antes: PG-AIG-RET Ahora: PG-OT-01 R1

Se actualizaron también sus anexos:


Antes: PG-AIG-RET-F1 Ahora: PG-OT-01- F1
Antes: PG-AIG-RET-F2 Ahora: PG-OT-01- F2

Se actualizó el procedimiento con su nueva revisión


Antes: PG-AIG-RET Ahora: PG-OT-01 R1

Se actualizó el procedimiento con su nueva revisión


Antes: PG-TOP-GES Ahora: PG-OT-18 R1

Se actualizaron también sus anexos:


Antes: PG-TOP-GES-F1 Ahora: PG-OT-18-F1
Antes: PG-TOP-GES-F2 Ahora: PG-OT-18-F2
Antes: PG-TOP-GES-F3 Ahora: PG-OT-18-F3

Se actualizó el procedimiento para la gestión de comunicaciones.


Antes: PG-AIG-CMU Ahora: PG-OT-34

Se han incluido en este procedimiento tres formatos :


- Antes: FG-AIG-ARE Ahora: PG-OT-34-F2
- Antes: FG-AIG-ARP Ahora: PG-OT-34-F3
- Antes: IT-AIG-CUO-F2 Ahota: PG-OT-34-F4
Se eliminó la última etiqueta: CUADERNO DE OBRA
Se actualizó el PL- CAL-01 a su nueva revisión (Rev. 07)
Se acutalizó también el anexo: PL-CAL-01-A1 Mto SGC (Rev.07)

Se actualizó el PG-CAL-04 a su nueva revisión (Rev.06)


Se actualizaron también los formatos:
7.1. Formato “Registro de No Conformidad - RNC” (PG-CAL-04-F1).
7.2. Formato “Reporte de Observaciones” (PG-CAL-04-F2).
7.3. Formato” Reporte de Inspección de Calidad” (PG-CAL-04-F3) - Se cambió el nombre de la
etiqueta: Antes: Log de No conformidades Ahora: Reporte de Inspección de Calidad.

Se actualizó el PG-CAL-08 Procedimiento para la Planificación y Ejecución de Auditorias Internas a su


nueva revisión (Rev.04)
Se actualizaron también los formatos:
8.1. Formato "Programa General de Auditoría Interna" PG-CAL-08-F1.
8.2. Formato "Plan de auditoría Interna" PG-CAL-08-F2.
8.3. Formato "Lista de Participantes" PG-CAL-08-F3.
8.4. Formato "Acta de reunión de cierre" PG-CAL-08-F4.

Se actualizó el PG-CAL-02 Procedimiento para la elaboración de documentos y registros a su nueva


revisión (Rev.06) y el PG-CAL-06 Procedimiento para el control de registros a su nueva reivisón
(Rev.05)

Se actualizó el MA-SSOMA-01 Manual Integrado de SSOMA con su nueva revisión (Rev. 08). Los
cambios prinicipales del documento son: Actualización en la política y Objetivos SSOMA.

Se actualizó el PG-SSOMA-11 Procedimiento Capacitaciones SSOMA con su nueva revisión (Rev. 05) y
los anexos: Reporte de instrucción de SSOMA (Rev. 3) y el Check list de temas de capacitación con su
nueva revisión (Rev. 2). Además, se han agregado dos nuevos formatos:
PG-SSOMA-11-F3 Programa de Capacitación y Entrenamiento, y PG-SSOMA-11-F4 Matriz de
Seguimiento y Medición de la Eficacia de Capacitación y/o Entrenamiento en SSOMA.

Se actualizó el PG- SSOMA-19 Procedimiento para Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y


Medio Ambiente con su nueva revisión (Rev. 5). Se han agregado al manual sus dos anexos vigentes:
PG-SSOMA-19-F1: Formato de Inspección de SSOMA y PG-SSOMA-19-F2: Programa de Inspecciones
Internas de SSOMA

Se actualizó con el procedimiento PG-SSOMA-11 Procedimiento para Inducción, Capacitación y


Entrenamiento SSOMA, el PG-SSOMA-12 Procedimiento de Inducción para empleados nuevos o
transferidos queda obsoleto.

Se actualizó el PG-AC-05 Procedimiento para Gestión de Subcontratos con su nueva revisión (rev.03),
incluye actualización de los siguientes anexos: FG-AC-05-B- Anexo II-Condiciones Generales y FG-AC-
05-B- Anexo III- Condiciones Particulares.
Se actualizó la entrada: Formato de log de documentos mensuales, la cual fue sustituida por:
Verificación de Documentos y está vinculada al formato: FG-AC-05-N- Verificación de Documentos.

Se actualizó el PG-AC-05: * PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE SUBCONTRATOS con su nueva


revisión (Rev. 03)

Se ha actualizado la entrada con la nueva revisión del MA-GGO-01: Manual Gestión de proyectos (Rev.
03)
Se realizó una revisión general en base a procedimientos que pertenecen al Manual de Gestión de
Proyectos modificados durante el 2015 y 2016, algunos de los cambios son: Sustituir las Órdenes de
Suministro(OS) por Solicitudes (S), diagrama de flujo del proceso del área de Calidad.

Se ha realizado actualizado el PG-OT-35: Procedimiento para Administrar Documentos en Proyecto,


cuyo código y nombre anterior era: PG-AIG-ALM Procedimiento Archivar Documentos y Registros.

Se ha actualizado su respectivo anexo: PG-OT-35-A1 Estructura de la Organización de la Información;


se ha eliminado de este procedimiento el anexo que correspondía al contenido del informe final.

Se ha actualizado el procedimiento PG-OT-27 Procedimiento de Metrado de Componentes Eléctricos e


Instrumentación (Rev. 01) , dicho procedimiento supera los siguientes:
- PG-MET-ELC: Procedimiento para la Elaboración de Metrados de la Disciplina Electricidad (Rev. 0)
-PG-MET-INS-R0: Procedimiento para la Elaboración de Metrados de Instrumentación (Rev. 0)

1. Se ha actualizado la salida Órdenes de Suministro por: Solicitudes, según la denominación dada en


el Procedimiento de Compras (Rev. 04).
2. Se ha eliminado la salida: Cronograma de Materiales y Servicios Críticos
3. Se ha agregado una nueva entrada: ** Programa de Adq. Y Uso de Materiales

Se ha actualizado el Procedimiento PG-GTHyS-39. Procedimiento de constitución comité de obra con


su última revisión (Rev.03), codificación anterior: PG-RRHH-07.

Se ha actualizado el PG-GTHyS-47. Procedimiento de Reclutamiento de Personal Obrero (Rev.05),


codificación anterior: PG-RRHH-03.

Cambio de la etiqueta a: Proc. Reclutamiento de Personal Obrero


Se ha actualizado el instructivo IT-GTHyS-03: Lineamiento para la Administración de personal en
Proyecto (Rev. 03), codificación anterior: PG-RRHH-04.

Cambio de la etiqueta por: Lineamiento para la Administración de personal en Proyecto

Se ha eliminado la entrada.

Se ha actualizado el instructivo IT-GTHyS-08. Lineamiento para el Reembolso por Gastos de Traslado


de Personal Obrero con su última revisión (Rev.05)

Cambio de etiqueta por: Lineamiento para el Reembolso por Gastos de Traslado de Personal Obrero

Se ha actualizado el instructivo IT-GTHyS-02. Instructivo de Movimiento de Personal (Rev.01),


codificación anterior: PG-GHTyS-02.

Cambio de etiqueta por: Instructivo de Movimiento de Personal

Se ha actualizadoel instructivo IT-GTHyS-09. Lineamiento para los Conductores de Vehículos (Rev 03),
codificación anterior: PG-RRHH-13.

Cambiar de etiqueta por: Lineamiento para los Conductores de Vehículos

1. Se ha actualizado la Plantilla de Calidad con su nueva revisión.

2. Se ha agregado como nueva entrada al proceso el MA-CAL-01: Manual de Gestión de Calidad, su


última revisión (Rev. 08)

Se ha agreado como nuevas entradas los siguientes documentos específicos del proyecto:
** WBS DEL PROYECTO
** PLAN DE CALIDAD

1. Entrada: Se ha agregado como nueva entrada al proceso el siguiente documento:


* LISTADO DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE CALIDAD.
2. Salida: Se ha actualizado la salida Órdenes de suministro (OS) por: SOLICITUDES (S), y se ha
agregado: la Salida **LISTADO DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE CALIDAD (ADAPTADO)

Se ha eliminado el proceso 7, según la última revisión del Diagrama de Flujo del área de Calidad.
1. Entrada: Se ha agregado como entradas al proceso 8 los siguientes documentos:
** PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE CALIDAD (ADAPTADO)
* PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SGC
2. Salida: Se ha agregado como salida lo siguiente:
** PROCEDIMIENTO DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DETALLADOS

Se ha agregado como nueva entrada el siguiente documento específico del proyecto:


** Matriz de Calidad

Se ha actualizado la entrada Plantilla del Informe Mensual de Calidad con su última revisión (Rev. 02).

Se ha actualizado la entrada PL-CAL-01-F1 Encuesta de Satisfacción al Cliente con su última revisión


(Rev. 04).

Se ha actualizado la salida Órdenes de Sumnistro por Solicitudes (S).

Se han actualizado cuatro anexos del Manual de Gestión de Proyectos:


* Anexo Flujogramas Manual Gestión (Rev. 04)
* Anexo Acrónimos del Manual Gestión de Proyectos (Rev. 02)
* Anexo Glosario del Manual Gestión de Proyectos (Rev. 02)
* Anexo: Cuadro Resumen de los procesos del Manual de Gestión (Rev. 01)

Se actualizó el PG-ADM-04 Procedimiento Administrativo para el Manejo de Suministro de Alimentos y


Comedores (Rev. 05)

Se actualizó el PG-AMD-05 Procedimiento Administrativo de Instalaciones temporales / Campamentos


(Rev. 05).

Se actualizó el PG-ADM-03 Procedimiento para el Cierre Administrativo de una Obra/ Proyecto (Rev.
06).

Se actualizó el PG-ALM-08 Procedimiento Administrativo para para la Apertura y Cierre del Almacén
(Rev. 04).
Se actualizó el PG-ALM-01 Procedimiento para la Manipulación, Almacenamiento y Preservación de
Materiales (Rev. 06).

Se actualizó el PG-ALM-02 Procedimiento para la Recepción, Despacho y Control de Materiales en


Almacenes (Rev. 06).

Se actualizó el PG-ALM-04 Procedimiento para la Recepción, Control y Despacho de Combustible (Rev.


04).

Se actualizó el PG-ALM-05 Procedimiento para la recepción, control y despacho de andamios y


encofrados (Rev. 04)

Se actualizó el PG-ALM-03 Procedimiento para la Gestión del Centro de Distribución (Rev. 04).

Se actualizó el PG-ALM-06 Procedimiento de Gestión de Bienes del Proyecto (Rev. 02), se ha incluido el
proceso Venta, Alquiler o Suministro de Materiales, Equipos y Herramientas a favor de Terceros

Se actualizó el MA-OT-01 Manual de Oficina Técnica con su nueva revisión (Rev. 03)
Se actualizó según los procesos actuales del diagrama de flujo del área de Oficina Técnica.
Se vinculó al archivo Procedimiento para la Mejora de Procesos Constructivos y se cambió el nombre
de la etiqueta a: PROCEDIMIENTO PARA MEJORA DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS, además

Se actualizó el PG-OT-34 Procedimiento para Gestión de Comunicaciones con su nueva revisión (Rev.
02)

Se agregó el PG-OT-45 Proc. para la Elaboración, Seguimiento y Control de Paquetes de Prueba (Rev.
0) como una nueva entrada al proceso de cierre de Oificina Técnica. También se incluyeron sus
respectivos anexos:
PG-OT-45-F1: Cuadro de Control de Paquetes de Prueba
PG-OT-45-A1: Flujograma para la Elaboración, Seguimiento y Control de Paquetes de Prueba
PG-OT-45-A2: Ejemplo de Line List
PGOT-45-A3: Ejemplo de Elaboración y Control de Paquetes de Prueba

Se ha actualizado el formato del informe de productividad con su nueva revisión: PG-PRD-02-F3 R4


Informe de Productividad

Se agregó a l proceso la netrada *FTO. RESUMEN EJECUTIVO SEMANAL (RES)

Se actualizó el procedimiento con su nueva revisión: PG-GGO-03 R3 Proc. para la reunión de


compromisos; se actualizaron también los anexos:
-CR-PL-GGO-01 R0 Plan de Gestión de Proyecto
-CR-PL-GGO-01-F1 Plan de Gestión de Proyecto

Asimismo, se sustituyó la salida "Acta de Constritución del Proyecto" por "Plan de Gestión de
Proyecto".

Se vinculó la entrada con el Formato: CR-PL-GGO-01 R0 Plan de Gestión de Proyecto

- Se agruparon las entradas en una solo denominada: Procedimientos de tesorería y Finanzas


- Se agregó un nuevo procedimiento para la Recepción de Comprobantes de Pago( PG-ADM-11), el
cual incluye un anexo: Flujograma Ventanilla única

Se agruparon las entradas en una solo etiqueta, denominada Procedimientos para el trámite de
permisos.
Se actualizó el PG-GGO-06 procedimiento para el cierre del proyecto con su nueva revisión (R4) y sus
respectivos anexos:

- Diagrama de Flujo elab aprob y entrega de IF,SP y AP


- Diagrama de Flujo elab aprob y entrega Reunión de retroalimentación v
- Listado de Verificación del Informe Final y Servidor de Proyecto
- Formato reunión de retroalimentación
- Programa de Cierre del Proyecto

Se actualizó el PG-GGO-06 procedimiento para el cierre del proyecto con su nueva revisión (R4) y los
anexos que aplican a este proceso.

Se actualizó el MA-GGO-01: Manual de Gestión de Proyectos (Rev. 04) y sus respectivos anexos.
Incluye la modificación del Modelo Conceptual, se actualizó el inicio de la Reunión de Arranque y la
fecha fin de la Reunión de Compromisos.

Se actualizó el PG-GGO-01: Procedimiento para la reunión de Transferencia (Rev. 04) y sus respectivos
anexos.
Se modificaron los asistentes necesarios, se estandarizó los temas a exponer en la reunión y se ordenó
la lista de documentos a entregar.

Se actualizó el PG-GGO-04: Procedimiento para las Coordinaciones del Arranque Interno (Rev. 04),
nombre anterior: Procedimiento para Reunión de Arranque Interno. Incluye la actualización de sus
respectivos anexos.

Se actualizó el PG-AC-05 Procedimiento para la Gestión de Subcontratos, además de la actualización y


eliminación de anexos.

Se revisó el proceso de formación de contratos, en el cual se detalla la participación del área de


Procura.

Se actualizó el 'PG-GTHyS-47 Proc. Reclutamiento Personal Obrero (Rev. 06), incluye la incorporación
del nuevo anexo: LIN-GTHyS-07 R0 Lineamiento para el Reclutamiento del Personal Obrero.

Se emitió el nuevo documento: PG-ADM-12 Proc. Administrativo de Servicios Generales en Obra. Este
sustituye a los siguientes procedimientos:
-PG-ADM-04 Proc. Administrativo para el manejo de suministro de Alimentos y Comedores
-PG-ADM-05 Administrativo de instalaciones temporales / campamentos.

Se actualizó el 'PG-ALM-06 Procedimiento para Gestión de Bienes (Rev. 03).

Se actualizó el 'PG-ALM-03-R6 Procedimiento para Gestión del Centro de Distribución (Rev. 06).
Se ha agregado como nuevas entradas los siguientes documentos específicos del proyecto:
-Proc. para la administración y selección de proveedores de bienes, servicios y subcontratos
-Términos y condiciones (archivo: PG-COM-02-A1)
- Listado de grupos y categoría (archivo: PG-COM-02-A2)
- Inscripción y Registro de Proveedores (archivo PG-COM-02-F1)
- Listado preliminar de proveedores potenciales (archivo: PG-COM-02-F2)
- Check list de visita a proveedor (PG-COM-02-F3)

Se ha agregado como nuevas entradas los siguientes documentos específicos del proyecto:
-Proc. para la administración y selección de proveedores de bienes, servicios y subcontratos
-Formato Evaluación Subcontratos (archivo: PG-COM-02-F7)

Se ha agregado como nuevas entradas los siguientes documentos específicos del proyecto:
-Proc. para la administración y selección de proveedores de bienes, servicios y subcontratos
-Evaluación de desempeño de proveedores de Bienes (archivo: PG-COM-02-F6 )

Cambiar el nombre de la etiqueta del anexo:


Dice:"Procedimiento de instalaciones Temporales/Campamentos"
Debe decir:"Procedimiento Administrativo de Servicios Generales en Obra"

Se actualizó la Plantilla contenido del informe final de Obra en el área de planeamiento.


Antes : 8. Planeamiento
8.1 Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS).
8.2 Cronogramas: Inicial y Final
8.3 Curva S Final
8.4 Evolución Histórica del PAC y CNC
Ahora: 8. Planeamiento
8.1 Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS)
8.2 Cronogramas: Inicial y Final
8.3 Curva S Final
8.4 Evolución Histórica del PAC y Desviación de Avance
8.5 Histórico de las Causas de No cumplimiento (CNC)
8.6 Histograma de Personal Directo ( Planeado & Real)
Carpeta y nombre del archivo:Plantilla contenido del Informe final de Obra.

Actualizar el Formato Resumen Ejecutivo Semanal (RES):


Se actualizó el Formato RES en el área de SSOMA y formato en Fotos
Carpeta y nombre
Actualizar el nombredeldel
archivo: it-pln-res
archivo rev.4
del anexo resumen ejecutivo
" Procedimiento para semanal
laReunión(RES)
de Compromisos" a su
nueva revisión:
nombre actual: "PG-GGO-03 R3"
nombre nuevo: "PG-GGO-03 R4"
Se modificó quienes serían los participantes de la Reunión de Compromisos.
Se especificó los plazos en las que deberían desarrollarse las reuniones.