Contenido

1 CAPÍTULO IX. PLAN DE OPERACIONES ........................................................ 2

9.1 OBJETIVOS GENERALES ............................................................................. 2
9.2 PROCESOS DE LA EMPRESA ...................................................................... 2
9.2.1 Procesos principales .............................................................................................. 3
9.2.2 Procesos de Soporte .............................................................................................. 5
9.3 PROCESOS Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO ................................... 7
9.3.1 Grados de Estudio ................................................................................................. 7
9.3.2 Admisión ............................................................................................................... 8
9.3.3 Horarios ............................................................................................................... 11
9.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO .................................................................... 12
9.4.1 Construcción del Colegio .................................................................................... 13
9.4.2 Dimensionamiento de Áreas ............................................................................... 13
9.4.3 Layout del Colegio .............................................................................................. 16
9.5 EQUIPAMIENTO .......................................................................................... 17
9.5.1 Maquinarias y equipos ........................................................................................ 17
9.5.2 Equipos de Oficina .............................................................................................. 18
9.5.3 Muebles y enseres ............................................................................................... 19
9.6 INDICADORES DE OPERACIONES ............................................................ 20
9.7 PRESUPUESTO DE OPERACIONES .......................................................... 21
9.8 CONCLUSIONES DEL CAPITULO .............................................................. 22
1 CAPÍTULO IX. PLAN DE OPERACIONES

Este capítulo se describirá los procesos que se requieren para el funcionamiento

del colegio Peruano Nórdico, la infraestructura, la distribución de espacios, el
equipamiento y mobiliario, los horarios de atención e indicadores que permitirán medir
la eficiencia de los servicios a ofrecer.

En este capítulo también se detallarán las acciones necesarias que se deben realizar
antes y durante de la implementación del colegio, así como en la puesta en marcha y
operación. Commented [UdW1]: En general comprende la
organización, aspectos operativos, funcionamiento de una
clase tipo, etc. Esto debe comprender recursos humanos,
En el desarrollo del plan de operaciones se tomará en cuenta la elaboración del flujo localización, constitución de empresa, etc.
de caja económico definido en el capítulo XII: Plan Económico Financiero y la estrategia
de marketing desarrollada en el capítulo IX: Plan de Marketing

9.1 OBJETIVOS GENERALES

 Garantizar una óptima operación de los servicios que se ofrecerá el colegio a Commented [UdW2]: No se utiliza estos términos, se
supone que los diseñan para tener un funcionamiento
todos los stakeholders. adecuado o un estándar optimo.

 Brindar un servicio de calidad, superando las expectativas de los padres de

familia, dando un valor agregado al colegio.
 Determinar la distribución de espacios y capacidad instalada del colegio
 Describir la distribución de áreas y el equipamiento del colegio
 Establecer indicadores de medición de los procesos.
 Cubrir la capacidad de atención al mayor número de potenciales clientes que
deseen matricularse.
 Definir una infraestructura que cumpla con todos los reglamentos y normas
legales para la construcción de un colegio Commented [UdW3]: En general apoyo a la
materialización de la propuesta de valor, y mantener su
consistencia.

9.2 PROCESOS DE LA EMPRESA

En este punto, se precisará como los procesos y las operaciones que se llevan a cabo
dentro del colegio. Los procesos principales y de soporte son aquellas que hacen posible
que funcione el día a día del modelo de negocio.

Se han identificado los procesos que la empresa debe ejecutar para brindar un servicio
que cumpla con los alcances de la propuesta de tesis y lo planificado. Las principales
operaciones que se tienen dentro del colegio están orientadas a cumplir el servicio
esencial de enseñanza, compartir los valores de una educación nórdica, para ello se debe
establecen los procesos principales y aquellos que serán los servicios de soporte.

9.2.1 Procesos principales

9.2.1.1 Captación de clientes y Ventas

Este proceso está conformado por captación de clientes y potenciales clientes y

por la inscripción que se realizar a través del registro de datos y pagos. Dentro de
este proceso pone en acción todas las actividades que se planteadas en el capítulo
IX Plan de marketing, en donde se busca los primeros acercamientos con el cliente
a través de las estrategias en donde se identifican sus necesidades y se presenta
los atributos nuestra propuesta con el objetivo de captar su atención, informarlo
de la Metodología de educación nórdica y la formación en valores y principios,
haciéndoles seguimiento hasta conseguir su intereses en el proceso de admisión.

En este procese se ponen en prácticas las estrategias de comunicación a través de

la difusión y promoción del colegio, Commented [UdW4]: ¿Cuál es el proceso? No tiene que
ver con marketing,en esa sección se describe lo que se va a
comunicar. No dice nada, esto requiere harto trabajo.
9.2.1.2 Admisión e Inscripción

Este proceso estará compuesto las etapas desde que el padre o apoderado desde
inscribir al niño al colegio hasta que ingresa al proceso de matrícula. Este proceso
está conformado por las etapas de Visita guiada, Preinscripción e inscripción,
derechos de admisión, entrevistas, resultados y pagos de cuota de ingreso, lo que
finalmente obtiene la vacante para el niño sea matriculado.

Dentro de este proceso se recibe toda la documentación requerida por el colegio,

entre los que se pide el DNI y partida de nacimientos del niño, fotografías, fichas
de datos, carta de presentación y una declaración jurada.

En este proceso se informa a los padres sobre el alcance y la metodología de

enseñanza con mayor detalle, el rol de ellos como pilares claves en la educación
de sus hijos y las condiciones del programa. En este proceso también los padres
son evaluados por medio de entrevistas, y luego de terminar todos los pasos, se un
representante del colegio se contacta para darles la bienvenida e indicarle a partir
de cuándo puede matricular al niño.
Commented [UdW5]: ¿Cómo se realiza esto? Van a
utilizar sistemas? Proceso manual? Cuanto tiempo tardará
el proceso de admisión, habrán verificaciones, convivencia
con padres, etc? Eso no dice nada más, tiempo aproximado
de cada etapa? Las cosas no ocurren por arte de magia
 El proceso de admisión varía de acuerdo al grado al que ingresa el alumno, esto
se muestra con mayor detalle en el punto 9.3.2

9.2.1.3 Desarrollo de clases y horarios

El desarrollo de las clases será hecho cumpliendo con las normas y reglamentos
vigentes del ministerio de educación, y el valor agregado de la educación nórdica
para asegurar la sostenibilidad y la calidad en el servicio brindado. Así se cumple
con los cursos obligatorios y otros requisitos exigibles protegiendo al colegio
frente a faltas o incumplimientos.

Para cada nivel de educación, tanto Pre-kinder, Kinder, Primaria y secundaria se

contará con dos profesores, uno principal y el otro de soporte o auxiliar, ambos
docentes que cumplen con los requisitos para ser pedagogos y tienen como
objetivo crear y fortalecer el conocimientos en los cursos tradicionales de
matemáticas, comunicación y ciencias, como en valores, ciudadanía y rescatar el
máximo potencial de cada niño de manera individual.

El horario desde que estará abierto el colegio es desde las 7:00 am, hora desde la
cual pueden ingresar los alumnos de manera general y se estará cerrando a las
5:00pm. Los horarios de inicio de clase dependerán del nivel educativo en el que
se encuentre cada uno. Los horarios por grados y días son los siguientes:

Pre Kinder (4 años): 7:30 am. a 1:30 pm.

Kinder (5 años): 7:30 am. a 2:00 pm.
1er a 6to Grado de primaria: 7:30 am. a 2:30 pm.
1ro a 4to Grado de secundaria: 7:30 am. a 2:30 pm.
5to y 6to de Secundaria: 8:45 am. a 3:15 pm.
Estos horarios cuentan con un descanso intermedio.

Horario de salida los viernes:

1:00 pm – Pre-kinder hasta 6to Grado de Primaria.
1:30 pm – De 1ero hasta 6to grado de Secundaria. Commented [UdW6]: Esto es lo crítico… que materias
tipo se tratarán? Cual es el plan? Como se evaluará a los
niños? Como es una clase modelo?
9.2.1.4 Capacitación

Dado que nuestro modelo de negocio se basa en la educación nórdica, el elemento

principal es el docente, y el proceso de capacitación es fundamental. La
capacitación está basado en el desarrollo personal y la profundización de
habilidades para que el docente pueda brindar la mejor experiencia al alumnado.

En este proceso se tiene incluido el programa de preparación docente indicado en

el Plan de Recursos Humanos, dentro de este programa se tienen actividades de
carácter participativo, como herramientas digitales a través de una plataforma
virtual.

Para el programa de capacitación se usará la herramienta TeachPro, desarrollado

por la Institución Escalae y certificada por la Universidad de Helsinki. Este
programa tiene un costo de S/.8 056 soles mensuales, y es parte de los costos
operativos como se indica en el presupuesto. Commented [UdW7]: En que consiste teachpro? Que
comprende? Se menciona pero nada mas, las cosas no son
caja negra. Esto es crítico y debe tener mayor desarrollo.
9.2.2 Procesos de Soporte

9.2.2.1 Administración

El proceso de administración está orientados contar con una base sólida en la que
se soporte la operación del colegio. Este proceso administrativo se incluye la
gestión de personas así como el control del personal de cada área. Aquí se diseñan
las herramientas de inspección para el otorgamiento y rendición de las cuentas,
así como el como estrategia del monitoreo y control de los indicadores de
desempeño. Commented [UdW8]: Esto es general, que aporta?

El personal administrativo directo está conformado por un director administrativo

que lidera sobre tres líneas funcionales que son: Gerente administrativo, Gerente
comercial y Controler.

Dentro de este proceso tiene el control y la administración de todos los servicios

tercerizados, y es la responsable de manejar los informes de ingreso y gastos,
balance general, contabilidad, tesorería entre otros. Dentro de este proceso
también ser encuentran el control del tópico, cocina, mantenimiento y conserjería.
 Finalmente, dentro de la administración está también se encuentran los proceso
gestión de información de los alumnos, tanto durante la admisión como el en
largo del desarrollo académico. Así mismo aquí se encuentra la gestión de los
posibles reclamos o sugerencias del cliente, el acompañamiento y seguimiento
durante este proceso hasta la respuesta y atención del área correspondiente. Commented [UdW9]: Esto se hace en cualquier empresa,
en particular para el colegio?

9.2.2.2 Logística

El proceso logístico garantiza que las compras, adquisiciones y contrataciones

requeridas se realicen de acuerdo a lo planificado para él una eficiente operación
del Colegio, incluyéndose aquí el control de toda la cadena de suministro
satisfaciendo a todos los involucrados de manera directa e indirecta cumpliendo
con un estándar de calidad tanto en los productos, insumos y servicios adquiridos. Commented [UdW10]: Igual, no dice nada… se vende
salchichas? Es un negocio diferente, los procesos
corresponden a cada tipo de negocio
Este proceso debe ser dinámico y flexible de manera que busque reducir los costos
de operación de marera significativa. Dentro de ella se encuentra el inventario de
los recursos materiales que se usan en todos nos niveles educativos, los materiales
sin producción o para uso como los bienes terminados con su respectiva política
de inventario, los servicios de transporte o movilidad escolar, él envió y recojo de
documentos, los materiales de oficina, entre otros.

En este proceso se debe tener en cuenta los stocks, la fijación de precios de cada
bien y servicio, así como una política de proveedores para su evaluación de
acuerdo a indicadores de gestión operativa, de manera que los entreguen buenos
resultados se conviertan en socios estratégicos.

9.2.2.3 Tecnologías de información

Tanto para la gestión como para la operación del colegio se requiere un soporte
tecnológico que permita el cumplimiento de los objetivos tanto educacionales
como administrativos de empresa. Commented [UdW11]: Igual, no se dice nada… para que
se empleará internet? Habran recursos online, offline,
seguimiento de padres? Etc, no hay nada concreto, solo
Este proceso de soporte está conformado por herramientas tecnológicas físicas humo
como los equipos de cómputo, tablets, CCTV, proyectores, módulos de robótica,
pizarras electrónicas , redes de internet y cable, así como también herramientas
digitales como son el software educativo, programas de capacitación, software de
gestión y administración, espacios en la nube, videos-lecciones, contenidos
digitales y servicios Web. Commented [UdW12]: ¿Qué tipo?¿como se accede?
 Si bien es cierto que dentro de nuestro modelo educativo la tecnología no es la
base de la educación, sino la metodología y la capacidad de los pedagogos. Sin
embargo el uso de herramientas tecnológicas y digitales facilita el aprendizaje y
ayudan en la operación del colegio.

9.2.2.4 Mantenimiento

El proceso de mantenimiento permite contar con la infraestructura del colegio en

las condiciones adecuadas para su operación, y está organizada de manera que se
haga una revisión semanal del estado las instalaciones. Todas estas actividades se
encuentran en el plan anual de mantenimiento, en donde se tiene la programación
de las tareas de limpieza, reparaciones, mantenimientos preventivos y correctivos,
fumigaciones, revisión de tableros eléctricos, inspecciones de aire acondicionado,
presencia de oxidaciones en tuberías, revisión de extintores y del sistema contra
incendios, entre otros. Estas se actividades se van a realizar en horarios que no
afecten las clases ni pongan en riesgo a los alumnos o personal. Este proceso estará
a cargo del conserje del colegio.

Aun cuando este las actividades tienen una programación definida en el plan de
mantenimiento, estas se podrán realizar de acuerdo a las necesidades si así lo
requieran.

Este proceso impacta de manera directa para realizar una buena atención y
requiere una participación importante de proveedores calificados. Commented [UdW13]: Incorporar cadena de valor
cuantificada, es decir que porcentaje de los ingresos son
insumidos por cada área.
9.3 PROCESOS Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
9.3.1 Grados de Estudio

 Pre Kinder
4 años cumplidos al 31 de marzo del año en el que inician sus estudios

 Kinder
5 años cumplidos al 31 de marzo del año en el que inician sus estudios

 Primaria

- Primer Grado: 6 años cumplidos al 31 de marzo del año en el que inician

sus estudios
 - Segundo Grado: 7 años cumplidos al 31 de marzo del año en el que inician
sus estudios
- Tercer Grado: 8 años cumplidos al 31 de marzo del año en el que inician
sus estudios
- Cuarto Grado: 9 años cumplidos al 31 de marzo del año en el que inician
sus estudios
- Quinto Grado: 10 años cumplidos al 31 de marzo del año en el que inician
sus estudios
- Sexto Grado: 11 años cumplidos al 31 de marzo del año en el que inician
sus estudios

 Secundaria

- 1ro de Secundaria: 12 años cumplidos al 31 de marzo del año en el que

inician sus estudios
- 2do de Secundaria: 13 años cumplidos al 31 de marzo del año en el que
inician sus estudios
- 3ro de Secundaria: 14 años cumplidos al 31 de marzo del año en el que
inician sus estudios
- 4to de Secundaria: 15 años cumplidos al 31 de marzo del año en el que
inician sus estudios
- 5to de Secundaria (1er año de IB): 16 años cumplidos al 31 de marzo del
año en el que inician sus estudios
- 6to de Secundaria (2do año de IB): 17 años cumplidos al 31 de marzo del
año en el que inician sus estudios

9.3.2 Admisión

La admisión de cada niño depende del grado o nivel que se encuentra, y depende
de ello también el proceso y los requisitos que requiere para su admisión.

9.3.2.1 Pre-Kinder

La admisión al Pre-Kinder se ejecutar cuando los niños cumplen cuatro (4) años
hasta el 31 de marzo del año en el que inician sus estudios, los padres o apoderados
 deberán cumplir con el siguiente proceso que está conformado por los siguientes
pasos:

1. Asistir a la visita Guiada: En esta visita se incluye el recorrido por todas

las instalaciones del colegio e incluye la entrega de información en físico.
2. Realizar la preinscripción: Esta se realiza en línea a través la nuestra
plataforma web dentro del plazo que se indique en la visita guiada.
3. Inscripción para el proceso de admisión: En este proceso se completa la
ficha con los datos del niño, fotografías, una carta de presentación y una
declaración jurada validando toda la información declarada y acreditando
solvencia económica, copia DNI del menor y de la partida de nacimiento.
4. Pago de derecho de admisión: Este pago incluye todos los servicios que
se brindarán en el proceso de admisión.
5. Entrevista: Una vez completado los pasos anteriores, la coordinadora de
admisión se contactará vía electrónica indicando la fecha y hora para que
los padres o apoderados se presenten a una entrevista, la cual es
obligatoria. En ella se pasará una evaluación de los padres en función
valores, ética, psicología y conocimiento de la visión del colegio.
6. Resultado: La relación de niños admitidos se publicará dentro de las tres
semanas posteriores a la entrevista hecha a los padres, la coordinadora de
admisión enviará un correo electrónico de bienvenida a los padres o
apoderados de los niños admitidos.
7. Pago de Cuota de ingreso: Luego de ser admitido, se debe abonar el
monto que corresponde a la cuota de ingreso y tiene un plazo determinado
en el cual se tiene separada la vacante.
8. Matricula: Un representante del colegio se pondrá en contacto con los
padres o apoderados que hayan cumplido el paso anterior, y le dará las
pautas para dar inicio a la matricula del alumno.

9.3.2.2 kinder

Los postulantes para el Kinder deben cumplir cinco (5) años de edad hasta el 31
de marzo del año en el que inician sus estudios.

1. Asistir a la visita Guiada: Solo aplica para nuevos postulantes

 2. Inscripción para el proceso de admisión: Este proceso se completa de la
misma manera para los niños nuevos. Para el caso de los que vienen de
Pre-Kinder completan un documento de Actualización de datos, y para los
niños nuevos deben adjuntar una carta de referencia del colegio anterior.
3. Pago de derecho de admisión: Este pago incluye todos los servicios que
se brindarán en el proceso de admisión.
4. Entrevista: Este paso se mantiene al igual que en el PreKinder
5. Resultado: La relación de niños admitidos se publicará dentro de las dos
semanas posteriores a la entrevista hecha a los padres. Este paso se repite
al igual que en el PreKinder.
6. Pago de Cuota de ingreso: Este paso se repite como en el PreKinder y
tiene un plazo determinado en el cual se tiene separada la vacante.
7. Matricula: Un representante del colegio se pondrá en contacto con los
padres o apoderados al igual que en el PreKinder

9.3.2.3 Primaria y Secundaria

1. Asistir a la visita Guiada: Solo aplica para nuevos postulantes y está a

sujeta a la existencia de vacantes
2. Inscripción para el proceso de admisión: Este proceso se completa de la
misma manera para los niños nuevos. Además para alumnos nuevos se
debe agregar el Certificado de estudio oficial y de buena conducta
expedido por el colegio de procedencia.
3. Pago de derecho de admisión: Este pago incluye todos los servicios que
se brindarán en el proceso de admisión.
4. Entrevista: Este paso se mantiene al igual que en los casos anteriores.
Además el niño pasará por una evaluación psicológica y una entrevista en
la que se le verificara su nivel de conocimientos e inglés.
5. Resultado: La relación de niños admitidos se publicará dentro de las dos
semanas posteriores a la entrevista hecha a los padres. Este paso se repite
como en los casos anteriores. Los alumnos nuevos durante el primer año
de estudios tendrán la permanencia condicionada, que será retirado al
siguiente año escolar.
6. Pago de Cuota de ingreso: Este paso se repite como en los casos
anteriores.
 7. Matricula: Un representante del colegio se pondrá en contacto con los
padres o apoderados al igual que en el los casos anteriores

9.3.2.4 Bachillerato Internacional (IB)

Al culminar el cuarto año de Secundaria, el Colegio Peruano Nórdico, lleva

desarrolla a los alumnos que son preparados para el diploma del Bachillerato
Internacional (IB), estos deben cumplir con las siguientes características:

1. Requisitos para ser seleccionado:

- Dominio del idioma Ingles Certificado
- Excelente manejo del idioma castellano verbal-escrito y buen nivel
matemático
- Destacado sentido de responsabilidad y valores
- Libretas de notas de los últimos años concluidos
- Los postulantes deben asistir a una evaluación psicológica individual
- La selección y clasificación de alumnos la realiza la Junta de Profesores,
junto con la coordinación académica y la Dirección general

9.3.3 Horarios

Las áreas que inicialmente funcionaran son el Pre-Kinder con 02 salones, Kinder
con 02 salones y 1er y 2do grado de primaria con un solo salón cada uno. Se plantean los
siguientes horarios para estos niveles. Los horarios de atención del colegio como se
indicaron en el punto .9.2.1.3 serán los siguientes:

Lunes a Jueves: 07:00 – 17:00 horas

Viernes: 07:00 – 15:00 horas

Los horarios para los estudiantes serán de acuerdo a la asignatura que les
correspondan. En general para los casos de primaria serán de lunes a viernes con 8 horas
y lo viernes 6 horas. Para el caso de los alumnos de secundaria tendrán 9 horas de lunes
a jueves, y el viernes 6 horas académicas.

Como ejemplo la distribución para los grados de primaria sería como se muestra
en el siguiente cuadro.
 Cuadro 9.1 Horario tipo primaria
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1er hora Materia de lenguaje Materia de lenguaje Educación Física Idiomas Materia de lenguaje

2do hora Materia de lenguaje Materia de lenguaje Educación Física Idiomas Materia de lenguaje
3er hora Materia Matemáticas Materia de Ciencias Materia de lenguaje Curso Optativo Materia Matemáticas
4to hora Materia Matemáticas Materia de Ciencias Materia de lenguaje Curso Optativo Materia Matemáticas
5to hora Materia de Sociales Taller Materia Matemáticas Música Materia de Sociales
6to hora Materia de Sociales Taller Materia Matemáticas Música Consejo Curso
7mo hora Artes Taller de Computación Materia de Ciencias Educación Física
8vo hora Artes Educación Tecnológica Taller Educación Física
Fuente y elaboración: Autores de esta tesis

Y para los casos de secundaria seria como se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 9.2. Horario tipo Secundaria

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1er hora Ciencias Educación Física Materia de Sociales Educación Tecnológica Materia Matemáticas
2do hora Ciencias Educación Física Materia de Sociales Educación Tecnológica Materia Matemáticas
3er hora Idiomas Materia de Sociales Taller Materia de lenguaje Artes
4to hora Idiomas Taller Taller Materia de lenguaje Artes
5to hora Materia de lenguaje Materia de Biología Idiomas Materia Matemáticas Ciencias
6to hora Materia de lenguaje Materia de Biología Ciencias Materia Matemáticas Ciencias
7mo hora Materia Matemáticas Estudio Tareas Materia Matemáticas Educación Física
8vo hora Materia Matemáticas Estudio Tareas Materia de lenguaje Educación Física
9no hora Consejo Curso Materia de Sociales Materia de lenguaje Idiomas
Fuente y elaboración: Autores de esta tesis Commented [UdW14]: Esto recién cubre parte de lo
anterior, sustituir

9.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO

Está conformado por las habilitaciones que son necesarias para la implementación y
operación del colegio, a fin de que este quede listo para llevar a cabo los procesos del
negocio. Para esto se tiene en cuenta las capacidades que se requieren para cada nivel del
colegio, con el fin de que se cumplan las expectativas de los servicios ofrecidos, más
aun siendo la infraestructura lo que también le da valor a nuestro modelo de negocio, y
cumpla con los estándares y normativas en cuanto a accesibilidad y seguridad para los
niños.

En este punto se tiene en cuenta la ubicación del local, el alquiler del terreno y la
elaboración de un layout base sobre el que se indicarán las distintas instalaciones con las
que cuenta el colegio.

Las principales características de las instalaciones del colegio serán 30 aulas

multiusos que se distribuyen de la siguiente manera: 3 para Pre-Kínder, 3 para kínder,
12 para nivel primario de 1ro a 6to grado, y 12 para secundaria de 1ro a 6to grado. Además
de ello se cuenta con laboratorios de cómputo, plazas de usos múltiples, ateliers o talleres,
biblioteca, tópico, comedor, servicios higiénicos, áreas para administrativos y docentes,
entre otros. Además de estas instalaciones también se contará con áreas de uso común
con parques y jardines. Estos serán implantados con los equipos indicados en el punto 9.5
Equipamiento.

9.4.1 Construcción del Colegio

El terreno que se ha seleccionado está ubicado en la zona de la Encanta de Villa,

perteneciente al distrito de Chorrillos, a pocos minutos de la panamericana sur en una
zona segura, que garantizan un fácil acceso para los servicios de movilidad escolar y autos
particulares. El área que corresponde al colegio es de 5000m2, y el ratio del costo por
metro cuadrado construido es de 470 dólares durante el primer año (equivalente a
S/.1527, 5), y 484.1 dólares por metro cuadrado a partir del segundo año (equivalente a
S/.1573, 3 ), considerando que el precio se vea afectado por una inflación del 3%
anual, según datos de BCRP al 2017. La construcción hasta la etapa final del proyecto es
8 años, para lo cual el colegio estará a su máxima capacidad. Un punto a favor de la
ubicación es que se encuentra en un área donde se cuenta una extensión de área lo
suficientemente grande para la construcción del colegio, algo que sería muy difícil de
encontrar en Lima moderna.

9.4.2 Dimensionamiento de Áreas

Se indicarán los factores que condicionan el tamaño de las áreas del colegio, el
objetivo principal de este punto es definir el estándar que facilite las actividades centrales
y complementarias del negocio.

El área total se dividirá en cuatro sectores claramente diferenciados por el tipo de

actividad que se función que realiza cada una de ellas.

9.4.2.1 Zona de Aulas Multiusos y Talleres

Estos espacios son combinables, abiertos y coloridos. Estos son espacios son de tipo
polivalentes, divididos por algunas pocas paredes de vidrio, contando con pufs y sillones,
además de los convencionales pupitres.

Para estos espacios se toman como consideración la capacidad máxima que tendrá
cada una de las aulas, orientada a cubrir la demanda estimada de alumnos del proyecto.
 Cuadro 9.3 Zona de Aulas Multiusos
m2
Aula Cant. Capacidad m2 Total
Unitario
Pre-kinder 3 48 Max 16 por salón 70 mt2 210 mt2
Kinder 3 48 Max 16 por salón 70 mt2 210 mt2
1° Grado Primaria 2 50 Max 25 por salón 70 mt2 140 mt2
2° Grado Primaria 2 50 Max 25 por salón 70 mt2 140 mt2
3° Grado Primaria 2 50 Max 25 por salón 70 mt2 140 mt2
4° Grado Primaria 2 50 Max 25 por salón 70 mt2 140 mt2
5° Grado Primaria 2 50 Max 25 por salón 70 mt2 140 mt2
6° Grado Primaria 2 50 Max 25 por salón 70 mt2 140 mt2
1° Grado Secundaria 2 50 Max 25 por salón 70 mt2 140 mt2
2° Grado Secundaria 2 50 Max 25 por salón 70 mt2 140 mt2
3° Grado Secundaria 2 50 Max 25 por salón 70 mt2 140 mt2
4° Grado Secundaria 2 50 Max 25 por salón 70 mt2 140 mt2
5° Grado Secundaria (1er año de IB) 2 50 Max 25 por salón 70 mt2 140 mt2
6° Grado Secundaria (2do año de IB) 2 50 Max 25 por salón 70 mt2 140 mt2
Total 2100 mt2
Elaborado por: Autores de la tesis

Cuadro 9.4 Talleres

Espacio Cantidad m2 Unitario m2 Total
Plazas 3 70 mt2 210 mt2
Atelieres 3 70 mt2 210 mt2
Elaborado por: Autores de la tesis

9.4.2.2 Zona de Administración y Servicios

Esta zona, se caracteriza por incluir las áreas encargadas de los procesos de soporte
o apoyo. En el servicio ofrecido, el contacto con el público es muy importante, por ello
el colegio diferencia su zona de administración y servicios de acuerdo a Front Office y
Back Office, a esta zona tendrá contacto directo con el público.

Cuadro 9.5 Zona de Administración y Servicios

Espacio Cantidad m2 Unitario m2 Total
Dirección 1 20 mt2 20 mt2
Recepción 1 20 mt2 20 mt2
Sala de Profesores 1 50 mt2 50 mt2
Comedor 1 50 mt2 50 mt2
Cocina 1 12 mt2 12 mt2
Tópico 1 16 mt2 16 mt2
Guardianía 2 10 mt2 20 mt2
SS.HH 8 20 mt2 80 mt2
Elaborado por: Autores de la tesis
9.4.2.3 Zona de Otros Ambientes

Esta zona es el complemento de las zonas de aulas multiusos y talleres, y son parte
de las áreas que comparten los alumnos de manera directa durante su día a día en el
colegio.

Cuadro 9.6 Zona de Otros Ambientes

Espacio Cantidad m2 Unitario m2 Total
Aulas de usos múltiples 2 50 mt2 100 mt2
Biblioteca 1 35 mt2 35 mt2
Sala de Computo 1 70 mt2 70 mt2
Elaborado por: Autores de la tesis

9.4.2.4 Zona de Áreas Comunes

En este sector se tiene la distribución de las áreas que son aquellas de uso compartido
entre todo el público visitante, alumnos y los colaboradores del colegio

Cuadro 9.7 Zona de Áreas Comunes

Espacio Cantidad
Infraestructura especial 1
Jardines 2
Área Miradores - Bancas 1
Murales 2
Áreas exteriores 1
Cerco perimétrico 2
Patios 2
Estacionamiento 60
Elaborado por: Autores de la tesis

9.4.2.5 Área Total

El área total del colegio se basa en un ratio de metros cuadrados por alumno,
considerando un crecimiento progresivo del colegio a nivel de construcción durante los
primero 8 años, hasta que llegue a su capacidad máxima y cuente con todas las áreas
definidas para el Pre-kínder, kínder, Primaria y Secundaria.

Esta área total que consideramos es de 8500 metros cuadrados e incluye todos los
espacios indicados en los puntos anteriores. En total hay un área techada de 4037m2 y
4463m2 libres.
9.4.3 Layout del Colegio

En relación a la distribución de la todas las áreas del colegio, se requiere una

distribución funcional, diferenciando las áreas de los grados, así como las áreas
administrativas de aquéllas destinadas a los talleres y zonas recreativas. El área total como
se indicó en el punto anterior es sobre los 8500 metros cuadrados, y al finalizar la
construcción de todas las etapas.

En la Figura 9.1 se muestra la distribución para el primer nivel. En ella se distinguen

la recepción, la oficina administrativas, primeros niveles de aulas tanto para primaria y
secundaria, aulas de pre-kinder y kinder, zonas de talleres entro otros.

Grafico 9.1 Layout del Colegio primer nivel

Guardi
ania
SSHH
2do
3ro Primar 3ro Primar
Primar Ingreso
SSHH

2do
1ro Primar 1ro Primar
Primar Patio
Cocina

Comedor
Patio

Aula de Aula de Sala de

uso uso
Biblioteca
Talleres Computo
Multipl Multipl
e e

Talleres 2do Secun 3ro Secun 3ro Secun

Área deportiva
Patio
SSHH Área Recreacional
y
Plazas 2do Secun 1ro Secun 1ro Secun
Jardín
SSHH

Ingreso
profesores
Recepción

Dirección

SSHH SSHH
Sala de
Topico

Zona de
Kínder Kínder Kínder Pre Kínder Pre Kínder Pre Kínder
Guardi Estacionamiento
SSHH SSHH
ania

Ingreso

PRIMER NIVEL
Gráfico: Autores de esta tesis

En el segundo nivel se contará principalmente con los últimos grados tanto de

primaria como secundaria, así también en esta planta estarán los demás zonas de talleres,
plazas y algunas zonas libres, como se observa en la figura X.X
 Grafico 9.2 Layout del Colegio segundo nivel

SSHH
5to Primar 6to Primar 6to Primar
SSHH

5to Primar 4to Primar 4to Primar

Área Libre

Área Libre
Talleres

Plazas 5to Secun 6to Secun 6to Secun

SSHH
Plazas 5to Secun 4to Secun 4to Secun
SSHH

Área Libre

SEGUNDO NIVEL
Gráfico: Autores de esta tesis

9.5 EQUIPAMIENTO
El equipamiento del colegio se describirá el listado de maquinaria, equipos,
mobiliario, así como los mobiliarios que se requerirán dentro de cada una de las áreas
del colegio según la distribución que se definió en el punto XXX.

Para la zona de las aulas multiusos se han definido los equipos que se generaron
en la determinación de las áreas, así también tomando en cuenta algunos requerimientos
adicionales para esta área, se obtiene la relación de elementos y componentes que
comprenden el equipamiento para esta área.

En el caso de la zona de administración y de servicios va a depender si el área es

de Front Office o es de Back Office, asimismo para las áreas comunes también se tendrá
un conjunto de equipos y muebles.

9.5.1 Maquinarias y equipos

Se mostrarán los equipos más importantes a considerar según el costo y la

relevancia que tendrán dentro del colegio. Cabe mencionar que la selección de los equipos
fue realizada utilizando el criterio de mejor calidad al menor costo, cumpliendo con las
especificaciones que como equipos para un centro educativo deben cumplir

Cuadro 9.8 Maquinarias y equipos

Elemento Cantidad Área
Televisor 29 pulgadas 5 Aulas multifuncionales

Ventilador industrial 10 Aulas multifuncionales

Aire acondicionado 10 Aulas

Equipo Música 10 Aulas

Bebedero 5 Aulas multifuncionales

Horno Microondas 2 Cocina

Hervidor de agua 2 Cocina

Televisor 43 pulgadas 2 Comedor

Congelador 2 Comedor

Refrigeradora 2 Cocina

Exhibidora 2 Dirección

Caja Registradora 2 Oficinas Administrativas

Fuente y elaboración: Autores de esta tesis

9.5.2 Equipos de Oficina

Se tiene el listado de los equipos de oficina, como aquellos que utilizarán el

personal del colegio, principalmente equipos informáticos y de comunicación.

Cuadro 9.9 Equipos de Oficina

Elemento Cantidad Área
Computadoras 8 Oficinas Administrativas

Equipos de cómputo 25 Laboratorio Computo

Impresoras 4 Oficinas Administrativas

Camara Video Fotos 2 Dirección

Proyectores 5 Aulas

Telefonía y Comunicación 5 Oficinas Administrativas

Fuente y elaboración: Autores de esta tesis
9.5.3 Muebles y enseres

En el colegio se contará con bastante publicidad, por lo que las instalaciones

contarán con innovadores muebles y enseres, que harán del colegio un espacio donde sea
agradable estar y pasar tiempo. El listado de a continuación se muestra lo que ha sido
seleccionado como lo mínimo que debe contar para el funcionamiento de cada área.

Cuadro 9.10 Muebles y enseres

Elemento Cantidad Área
Mueble Recepción 2 Recepción

Cuadro 15 Aulas

Murales 5 Aulas

Mesa de Centro 5 Aulas

Mesa de Centro 10 Comedor

Escritorio 6 Oficinas Administrativas

Sillas Oficinas 10 Oficinas Administrativas

Reja de Metal colgador 5 Oficinas Administrativas

Mueble Mostrador 2 Dirección

Depósitos 40 Aulas multifuncionales

Lavadero Cocina 2 Cocina

Estantes 10 Cocina

Cajoneras 10 Aulas multifuncionales

Mesa Reuniones 2 Oficinas Administrativas

SSHH y Vestidores Varones 3 Baños

SSHH y Vestidores Damas 3 Baños

SSHH Personal 2 Baños

Cajonera Dinero 2 Oficinas Administrativas

Bancas para niños 250 Aulas

Estantes Vestidores 50 Oficinas Administrativas

Silla recepción 8 Recepción

Camilla 6 Aulas

Estante Botiquín 10 Aulas multifuncionales

sillones individuales 500 Aulas multifuncionales

 estantes de libros 25 Aulas multifuncionales

Piso de goma 6 Aulas

Relojes 30 Aulas multifuncionales

Fuente y elaboración: Autores de esta tesis

9.6 INDICADORES DE OPERACIONES

Se ha elaborado una lista de indicadores de medición de los procesos de

operaciones, a fin de conocer la certeza de las actividades y aplicar las medidas
correctivas de ser necesarias. Estos indicadores lo hemos dividido en cuatro categorías:
Calidad, Flexibilidad, Eficiencia y Costos. Para obtener los valores de los indicadores se
en algunos caso se realizarán encuesta de satisfacción cada cierto tiempo a una muestra
de clientes y se usarán las bases de datos internas de la empresa, en otros dependerá del
de una relación de los eventos suscitados.

Cuadro 9.11 Indicadores de operación

Indicador
Tipo de indicador Objetivos Indicador
esperado

% de encuestados clientes que

Brindar un servicio que sea considerado de gran
piensan que el servicio es
calidad, superando las expectativas
excelente o muy bueno. 75% - 85%
Satisfacer a los estudiantes con las instalaciones
Calidad % de satisfacción acerca de las
y equipamiento
instalaciones y equipos. 90% - 95%
Evaluar periódicamente los niveles de calidad
ofrecidos por el colegio
Cantidad de Evaluaciones Anuales 6
Solucionar problemas, necesidades, imprevistos N° Respuestas efectivas antes
que se problemas / N° Problemas
presenten durante el años escolar ocurridos 75% -100%
Flexibilidad
Cubrir capacidad de atención al mayor número
Alumnos Matriculados por mes /
de personas que requieran matricularse.
Solicitud de Matrículas por mes 90% - 95%
Definir la infraestructura que cumpla con todos % de encuestado clientes que
los atributos solicitados por clientes y piensan que el la infraestructura
stakeholders es "excelente”. 75% - 80%
Eficiencia
Capacitar al Personal para atender los Cantidad Colaboradores
requerimientos de los participantes, alumnos y Capacitados al Mes / Total
padres. Colaboradores al Mes 60% - 80%

Retener y desarrollar al personal Cantidad Renuncias Voluntarias /

Total Colaboradores <10%
Costos
Optimizar recursos como materiales,
infraestructura y servicios complementarios.
Costos Operativos / Total Ingresos 60% - 55%
Fuente y elaboración: Autores de esta tesis
9.7 PRESUPUESTO DE OPERACIONES
El presupuesto de operaciones está constituido por los gastos en inversiones,
gastos preoperativos y gastos de operación.

Dentro de los gastos de inversión se encuentran principalmente por los gastos de

la construcción de cada ambiente del colegio indicado en el punto 9.4, el equipamiento y
los equipos de cómputo indicados en el punto 9.5

Cuadro 9.12 Presupuesto de Inmuebles, Muebles, Equipos y Equipos de cómputo

Año de
Concepto INVERSION
inversión
0 Inmuebles, Muebles y Equipos 1 S/. 1.929.232,50
2 Inmuebles, Muebles y Equipos 2 S/. 308.258,39
3 Inmuebles, Muebles y Equipos 3 S/. 884.806,51
4 Inmuebles, Muebles y Equipos 4 S/. 858.098,54
5 Inmuebles, Muebles y Equipos 5 S/. 722.070,18
6 Inmuebles, Muebles y Equipos 6 S/. 552.486,84
7 Inmuebles, Muebles y Equipos 7 S/. 995.857,53
8 Inmuebles, Muebles y Equipos 8 S/. 1.893.661,39
9 Equipos de cómputo S/. 141.000,00
10 Equipos de cómputo S/. 141.000,00
11 Equipos de cómputo S/. 141.000,00
12 Equipos de cómputo S/. 141.000,00
S/. 8.708.471,87
Fuente y elaboración: Autores de esta tesis

En la Tabla 9.13, se muestra el presupuesto de los gastos preoperativos, en los

cuales se incurre periodos antes del inicio de operación.

Cuadro 9.13 Gastos pre operativos

Periodos
Costo
Concepto Sueldos antes de Gastos
Unitario
inicio
Administrativo
Director General S/. 10.000,00 S/. 14.975,00 3 S/. 44.925,00
Directora Administrativa S/. 10.000,00 S/. 14.975,00 2 S/. 29.950,00
Directora de Desarrollo e Innovación S/. 10.000,00 S/. 14.975,00 2 S/. 59.900,00
Asistente Administrativos S/. 2.000,00 S/. 5.990,00 1 S/. 5.990,00
Pedagógico
Líderes Pedagógico Pre Kinder - Kinder S/. 6.000,00 S/. 8.985,00 1 S/. 8.985,00
Líderes Pedagógico Primaria S/. 6.000,00 S/. 8.985,00 1 S/. 8.985,00
Conserje S/. 1.000,00 S/. 1.497,50 2 S/. 2.995,00
Consultorías y Trámites iniciales
Diseño Expediente Técnico S/. 322.560,00 1 1 S/. 322.560,00
Armonización del curriculo - Escalae S/. 241.920,00 1 1 S/. 241.920,00
Minuta de Constitución S/. 1.500,00
Licencia de Funcionamiento S/. 100,00
Trámites de autorización UGEL S/. 144,00
Gastos de Promoción S/. 5.731,67 S/. 34.390,00
Promoción -Pago a reclutador S/. 15.000,00 S/. 15.000,00
Total S/. 777.344,00
Fuente y elaboración: Autores de esta tesis

En la Tabla 9.14, se muestra el presupuesto de gastos de operación que

corresponden a los costos y gastos anuales.

Cuadro 9.14 Gasto de operación

Tipo de
Concepto Valor Frecuencia
gasto
Adm. y Vtas. S/. 50.915,00 mensual
Costos de Personal Fijo administrativo
Adm. y Vtas. S/. 500,00 mensual
Materiales
Adm. y Vtas. S/. 3.000,00 mensual
Caja Chica
Operativo S/. 17.970,00 mensual
Costos de Personal Fijo pedagógico
Operativo S/. 58.402,50 mensual
Costos de Profesor por Aula Inicial y Primaria
Operativo S/. 16.613,27 mensual
Profesores Extracurriculares
Operativo S/. 13.477,50 mensual
Costos de Personal de soporte
Operativo S/. 1.500,00 mensual
Servicios Corporativos
Operativo S/. 800,00 mensual
Servicio de Internet y Teléfono
Operativo S/. 1.000,00 mensual
Otros costos operativos
Operativo S/. 13,00 5000
Alquiler x mt2
Operativo S/. 8.056,00 mensual
Capacitación docente Teacher Pro
Operativo S/. 2.000,00 anual
Licencia de funcionamiento
Operativo S/. 500,00 mensual
Agua y Luz
Operativo S/. 6.000,00 mensual
Servicio de seguridad
Operativo S/. 300,00 anual
Dominio
Operativo S/. 420,00 anual
Hosting
Operativo S/. 5,00 por persona
Catering
Adm. y Vtas. S/. 5.731,67 mensual
Promoción
Fuente y elaboración: Autores de esta tesis

9.8 CONCLUSIONES DEL CAPITULO