FO-C-SGSST-018 V2 Cartilla de Evaluaciòn de Auditoria

CARTILLA DE EVALUACIÓN PARA LA AUDITORIA INTERNA
1. PRINCIPIOS Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

COD CRITERIO C NC N.A Calif MODO DE VERIFICACIÓN
Política de Seguridad y Salud Ocupacional

1.1 X 3
En el SGSST esta definida la Política de SST de la organización. La Política expresa el vigente para el año/Acta de CSST
compromiso de la alta dirección; compromete a todos los niveles de la empresa y
define las líneas de acción en seguridad y salud en el trabajo.
La Politica debe estar publicada y haber

1.2 La Política está publicada y se hizo difusión de ella. X 3 sido entregada a todos los trabajadores
Memorandum de la designación y
1.3 Se ha designado formalmente una persona como responsable para el desarrollo y X 3 presentación del responsable debe
apliacaciòn del sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo. figurar en acta del CSST
La empresa ha realizado una evaluación inicial como diagnóstico del estado de la salud
y seguridad en el trabajo, teniendo en cuenta el reglamento de seguridad y salud en el Línea Base vigente para el año,acta del
1.4 X 4
trabajo. CSST
Plan anual de seguridad y programas

1.5 ¿Tiene su empresa un programa anual de Seguridad y Salud en el trabajo? X 4 vigentes para el año/acta del CSST
Reglamento Interno actualizado vigente

1.6 ¿Posee un reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado por la X 3 para el año/acta del CSST
gerencia general?
¿Cuenta la empresa con un compendio de las normas nacionales vigentes de Seguridad File de legislación y listado de Requisitos
1.7 X 4
y Salud en el trabajo? legales (FO-L-SGST-005-V2)
2. EL COMITÉ DE SEGURIDAD
Memorandum, Acta del CSST de
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma elecciones, Proceso de eleción del CSST
2.1 X 4
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). (propuestas de candidados de
trabajadores y por la administración)
2.2 El CSST cumple con las normativas sectoriales. X 4 Memorandum/Acta del CSST.
Plan anual vigente para el año/acta del

2.3 Aprueba el programa anual de seguridad y salud en el trabajo X 4 CSST
Programas vigentes, Formatos realizados
2.4 Realiza inspecciones periodicas a las instalaciones de la empresa. X 3 (2 ultimos meses) y Cargos de
inspecciones
Reglamento Interno actualizado (revisión

2.5 Aprobar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. X 3 realizada en año en curso)/acta del CSST
Evaluación de indicadores mensuales en

2.6 Evaluar mensualmente el avance de los objetivos establecidos en el programa anual. X 2 acta y en fisico
Analizar las causas y las estadisticas de los incidentes, accidentes y de las Indicadores de accidentabilidad, actas de
2.7 X 3
enfermedades ocupacionales. accidente e incidentes, registros.
Actas e informe de accidentes e

2.8 Recomendar mejoras al sistema sobre la base del anàlisis realizado. X 2 incidentes r implementación de acciones
de mejora.
3. REGALMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RISST)
3.1 El RISST contiene las atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del X 4
comité de seguridad y salud ocupacional, de los trabajadores y de las empresas que les
brinda servicios, si los hubiere.
3.2 El RISST contiene los estandares de seguridad y salud en las operaciones. X 4 Reglamento Interno de SST vigente, acta
del CSST
3.3 El RISST contiene los estandares de control de los peligros existentes y riesgos X 4
evaluados.
3.4 El RISST contiene lareparación y respuesta frente a emergencias. X 4
La empresa ha entregado al personal una copia del reglamento Interno de seguridad y Cargos de Entrega ,inducción , material,
3.5 X 3
Salud ocupacinal. examenes del RISST vigente
4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Procedimiento vigente , borradores e

4.1 ¿Se identifican los peligros y evalúan los riesgos en las áreas de trabajo? X 3 IPERC vigente, acta del CSST, ATS y ATR
La empresa cuenta con un mapa de riesgo y lo utiliza como base para diseñar su
4.2 X 4 Mapa de riesgos vigente, acta del CSST
programa de seguridad y salud en el trabajo.
Procedimiento vigente, IPERC de la salud,
¿Existen registros de evaluaciones de agentes físicos, químicos y factores de riesgo
4.3 X 4 Monitoreos ocupacionales, registros, acta
ergonómico? del CSST, programa.
Procedimiento vigente, Indicadores,

¿Existe un programa de mantenimiento preventivo de los equipos, máquinas, Programas vigentes (digital y fisico),
4.4 herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y redes eléctricas para el control de X formatos de mantenimientos realizados
riesgos? (2 ultimos meses)
5. PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS

Procedimiento vigente, Analisis de Tareas
5.1 Están identificadas las tareas críticas en el area de trabajo. X 3 Criticas vigente, Acta del CSST y
capacitaciones.
Procedimiento vigente, instructivos

5.2 Existe un procedimiento y/o instructivo para cada tarea crítica X 4 vigentes en las áreas de trabajo,
capacitaciones realizadas.
Este procedimiento y/o instructivo ha sido elaborado con la participaciòn de los Borradores del analisis de tareas criticas,
5.3 X 4
operarios de área. Acta del CSST, capacitaciones
Se ha establecido procedimientos y/o instructivos de trabajo para tareas peligrosas Procedimientos vigentes y difundidos,
5.4 X 2
como trabajos en altura, trabajo en espacios confinados, etc. ATS y ATR, capacitaciones
6. INVESTIGACION DE INCIDENTES / ACCIDENTES

Hay un registro estadístico de los incidentes y de los accidentes, así como de las Registros de accidentes e incidentes, acta
6.1 enfermedades laborales que ocurren, y se analizan y difunden las conclusiones X 3 del CSST, acciones del levantamiento de
derivadas del estudio del mismo. los mismos.
Que tipos de eventos se investigan: (a) Lesiones personales, (b) Fuegos y explosiones y Procedimiento vigente, acta del CSST de
6.2 X 3
c) Daños a la propiedad. accidentes o incidentes
Hay un procedimiento escrito para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo. Procedimiento vigente y verificar lo
En el caso de los accidentes de trabajo o de las enfermedades laborales mortales, el
6.3 X 4 pertinente, acta del CSST de accidentes o
procedimiento obliga a que la alta gerencia sea notificada de los resultados de la incidentes
investigación y asuma la responsabilidad de aplicar las medidas correctivas.
Hay un procedimiento escrito para reportar, dentro de las 24 horas siguientes al evento Procedimiento vigente y verificar lo
6.4 X 4
o a la detección, un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. pertinente, RNA y SACP
Como producto de la investigación de los accidentes y de los incidentes, así como de Procedimiento vigente, acta e inforne del
6.5 las enfermedades laborales, se plantean acciones preventivas y correctivas específicas X 3 CSST de accidentes o incidentes
y se definen para ellas los responsables, los recursos y el cronograma respectivo.
Cuenta con registros de las estadisticas de accidentes en el trabajo ( Indice de

6.6 X 3 Indice de accidentabilidad e indicadores.
frecuencia y gravedad) y los evalúa.
7. PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS
Plan de contingencia y protocolos,
Cuenta la empresa con un plan de contingencias, de acuerdo a las normas establecidas
7.1 X 3 Certificado de inspección tecnica Defensa
por INDECI. Civil, acta
Plan de contingencia vigente,

7.2 La empresa ha designado un Director de Control de Emergencias X 3 organigrama de emergencia, acta del
CSST, memorandum
7.3 ¿Tiene formada brigadas para actuar en caso de emergencias? X 3

Plan de contingencia vigente,
organigrama de emergencia, acta del
7.4 (a) Brigada de Primeros auxilios X 3 CSST, memorandum, capacitaciones y
simulacros
7.5 (b) Brigada para combate de incendios? X 3
7.6 (C) Brigada de evacuaciòn X 3
Programa, inspecciones y reporte de vale
7.7 Existe botiquín de primeros auxilios. X 4 de pedido de medicina (dos ultimos
meses), acta en el CSST.
Se dispone de equipos para el combate y control de incendios y estàn distribuidos con Programa, inspecciones, certificados de
7.8 un criterio tècnico. ( tipo de fuego, distancias màximas, capacidad de extinciòn, etc) y X 4 carga y PH vigentes, inventario de
estàn debidamente registradas. Equipos de emergencia.
Plan de ejecucion y mejora continua,

7.9 Se han realizado simulacros de evacauaciòn, rescate y primeros auxilios. X 4 registros de asistencia e informes
8. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
¿Existe un programa de capacitación anual que incluya aspectos de seguridad y salud Programa de capacitación, asitencias y
8.1 X 4
en el trabajo? cargos de entrega, material
Programa de inducciones, procedimiento

Todos los trabajadores reciben inducción o reinducción, según el caso, sobre vigente, registros de asistencias,
8.2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y sobre los riesgos inherentes a su puesto de X 2 examenes, carnets,material,Cartilla de
trabajo, así como los efectos de ellos y la forma de controlarlos. inducción y orientación al trabajador
La capacitación esta basada en un inventario de tareas crìticas para identificar las Prrograma de Capacitaciones, IPERC,
8.3 X 4
necesidades de entrenamiento? Instructivos
8.4 Las gerencias y jefes de Linea han sido capacitados en seguridad y salud ocupacional. X 3 Registros de asitencias , cargos, CV
8.5 La empresa ha definido las competencias de cada puesto de trabajo relativos a la X 4 Perfil del puesto, RISST, cartilla de
seguridad y salud en el trabajo. orientación e inducción al trabajador
9. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Hay un procedimiento escrito para seleccionar los elementos de protección personal Procedimiento vigente y verificar lo
9.1 que se requieren en la empresa, el cual incluye los criterios técnicos que se deben X 3 pertinente
aplicar para hacer la selección.
Registros de entrega de Epp a personal

¿Proporciona a todo su personal equipos de protecciòn personal y ropa de trabajo de
9.2 X 4 nuevo y registro de entrega de Epp a
acuerdo al riesgo identificado? ¿ Se encuentran debidamente registrados? todo el personal mensual
Están identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, Senalizaciónes, instructivos,
9.3 X 4
complementariamente, EPP indispensables. capacitaciones
¿Existe un programa de inspecciòn de equipos de protecciòn personal para comprobar Procedimiento vigente, Programa,
9.4 X 3
la efectividad y buen funcionamiento de estos? formatos realizados
Registros de entrega de Epp a personal

9.5 Existe un programa de reposiciòn de equipos de protecciòn personal. X 3 nuevo y registro de entrega de Epp
mensual
10. CONTROL DE LA SALUD DEL TRABAJADOR
10.1 Se ha realizado un inventario de los riesgos a la salud del trabajador en base al anàlisis Procedimiento vigente e IPERC a la salud
X
de riesgo e inventario de tareas. (borradores)
Procedimiento vigente, programas,
10.2 Se ha informado a los trabajadores de los riesgos a la salud y se ha entrenado en las X comunicados, registos de asitencias,
medidas de control y el uso de equipos de protecciòn personal. formatos
10.3 Se realiza un chequeo anual a la salud de los trabajadores. Se cuenta con los registros Registro de examenes médico, file de
X 3
respectivos. certificados medicos ocupacionales
Programa de Salud Ocupacional,

10.4 Los trabajadores son sometidos a los exámenes ocupacionales requeridos segùn el X 3 procedimiento vigente, cargo de entrega
riesgo del lugar de trabajo. de CEMO
Se cuenta con: X
10.5 (a) Baños con ducha. X 4
Programa de inspecciones,RNA, SACP
10.6 (b) Armarios individuales X 4
10.7 (c)Comedor X 4
Mantenimiento del Dispensador de agua

10.8 (d) Facilidades para beber X 4 (ultimo realizado)
11. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

Procedimiento vigente,Cuaderno de
11.1 Se tiene charlas de seguridad periodicamente en el trabajo. X 3 charlas de 5 minutos, Cargos de entrega
de material, cronogramas.
Correos a la alta dirección sobre acuerdos

11.2 Hay reuniones gerenciales periodicas para examinar la situaciòn actual de seguridad y X 0 en reuniones, actas del CSST, imformesde
salud ocupacional. avance del SGSST.
Procedimiento vigente, acta del CSST,

11.3 Tiene un sistema de incentivos para premiar el desempeño del trabajador en los X 4 Registro de RNA y SACP, cuaderno de
aspectos de seguridad. charlas de 5 minutos, memoradum.
Asistencia al Día dela seguridad,

11.4 Cuenta con actividades de promociòn en seguridad y salud en el trabajo. X 4 Vacumación, comunicados y registros
pertinentes
12. CONTROL DE RIESGOS
Procedimiento vigente, inventario de
12.1 X 3 sustancias peligrosas
Tiene procedimientos para manejo de productos quìmicos con medidas de control para
su uso, transporte y disposiciòn final.
12.2 Se han establecido medidas de ingenieriía para la protecciòn de accidentes causados X 4 Verificar cumplimiento de guardas
por màquinas ( guardas)
Existen señales de advertencia, prohibiciòn e informaciòn sobre seguridad y salud Verificar cumplimiento en toda la
12.3 ocupacional en todas las areas donde haya riesgos identificados? Se ha señalizado las X 4 aempresa y estado de señalizacion
zonas de transito para vehiculas y peatones?
Certificado de Inspección de detalle de

12.4 Se ha hecho una evaluaciòn por parte de defensa Civil de la infraestructura de la X 4 Defensa Civil vigente
empresa.
13. EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA
13.1 La supervisión permite la participaciòn del personal. X 4 RNA, SACP, inspeccones
13.2 Identificar las fallas o deficiencias del sistema X 4 RNA, SACP, Auditorías
13.3 Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para controlar los peligros X 3 Actas e informes mensuales del CSST
asociados.
Registro de auditorías, Informe de

13.4 Realiza auditorias periodicas para comprobar si el sistema de gestiòn de la seguridad en X 4 auditoría, RNA y SACP de auditoría, acta
el trabajo viene marchando correctamente. del CSST
CV de auditores, registro de asitencia a
13.5 Los auditores internos poseen la capacitaciòn apropiada. X 3 capacitaciones.
14. TRABAJADORES
14.1 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y
salud que se apliquen al lugar de trabajo. X 3
14.2
Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, asì como los EPP. X 4
14.3 No operar o manipular equipos, maquinarias , herramientas u otros elementos para los
cuales no hayan sido autorizados y/o capacitados. X 4 Cargo de entrega de las 10 reglas,
inspecciones, capacitaciones. Mediante
observación directa verificar lo
14.4 Cooperar y participar en el proceso de investigaciòn de los accidentes de trabajo y las pertinente
enfermedades ocupacionales, cuando la autoridad competente lo requiera. X 4
14.5 Reportar a los representantes de seguridad, de forma inmediata, la ocurrencia de
cualquie incidente o accidente de trabajo. X 4
14.6 Concurrir obligatoriamente a la capacitaciòn y entrenamiento sobre seguridad y Salud
en el trabajo. X 4
FO-C-SGSST-018 V2
AREAS AUDITADAS OBSERVACIONES
Falta evidencia de la politica

Administración/Seguridad actualizada firmada por la
Industrial/CSST administración
Falta la entrega de la politica

Todas las áreas trabajdores nuevos
Administración/Seguridad Falta el memorandum y la

Industrial/CSST presentación en el CSST
Administración/Seguridad
Industrial/CSST
Seguridad Industrial/
CSST/Administración
Seguridad Industrial/ Falta firma de la administración y

CSST/Administración archivarlo en el file correspondiente
Seguridad Industrial/CSST
Falta completar firmas en las
CSST/Seguridad Industrial inspecciones.
El reglamento no se encuentra en el
Seguridad Industrial/ file , versiones entregadas a los
CSST/Administración trabajadores no concuerdan con la
actual
No hay evidencia de realizar

Seguridad Industrial/ indicadores mensuales ni evaluarlos
CSST/Administración en el CSST
Seguridad Industrial/ Falta indicador de accidentabilidad

CSST/Administración del ultimo mes
Demora en la ejecución de acciones

Seguridad Industrial/ de levantamiento en caso de
CSST/Administración accidentes e incidentes.
Falta entrega del RISST al personal

Todas la áreas nuevo
Falta procedimiento vigente,

Todas las áreas inadecuado llenado de ATS y ATR
Todas las áreas

Todas la áreas
Seguridad Falta realizar actividades de los

programas y actualizar avance
Industrial/CSST/Administración ultimos dos meses .
Falta completar capacitaciones según

Todas la áreas programa.
Todas la áreas
Todas la áreas
No se evidencia de procedimientos
Todas la áreas para trabajos el altura y confinados
en file
No hay evidencia de analisis de

Seguridad conclusiones del registro estadistico
Industrial/CSST/Administración de accidentabilidad ultimos meses.
Seguridad Falta revisión vigente del

Industrial/CSST/Administración procedimiento
Seguridad
Industrial/CSST/Administración
Todas las áreas
Falta evidencia de la designación de

Seguridad responsable y tiempo de
Industrial/CSST/Administración levantamiento.
Seguridad Falta indicadores de accidentabilidad

Industrial/CSST/Administración del ultimo mes
Seguridad Falta actualización de Plan de

Industrial/CSST/Administración contingencia
Seguridad Faltan organigramas actuales

Seguridad Falta capacitación y presentación al

Industrial/CSST/Administración personal de la empresa
Seguridad
Industrial/CSST/Administración/
Logistica
Seguridad
Logistica
Todas la áreas

Seguridad
Falta evidenciade inducción a

algunos trabajadores antiguos y
Todas la áreas nuevos , examenes incompletos, falta
entrega de carnet
Todas la áreas
Todas la áreas Completar asistencias
Seguridad

Seguridad Incluir los criterios tecnicos para la
Industrial/CSST/Administración/ selección de Epp en el procedimiento
Logistica
Seguridad
Logistica
Todas la áreas
Seguridad Falta inspecciones semanales desde

Industrial/CSST/Administración hace un mes
Seguridad Incluir en el procedimiento que el

Industrial/CSST/Administración/ cambio de Epp es de acuerdo al
Logistica deterioro
Todas la áreas
Todas la áreas
Falta entrega de resultados de

Seguridad examenes médicos por parte de la
Industrial/CSST/Administración clinica ocupacional, falta actualizar
programas y regsitros
Falta completar examenes a

Todas las áreas trabajadores según programa
Todas las áreas
Seguridad
El cuaderno de charlas tiene hojas

Todas las áreas que no estan firmadas por todo el
personal desde hace un mes
Seguridad No hay evidencia de los acuerdos

Seguridad
Todas la áreas

Falta revisión actual del
Seguridad procedimietnto y actualización de
Industrial/CSST/Administración/ inventario de sustancias peligrosas,
Logistica file MSDS
Todas la áreas
Todas las áreas
Seguridad

Todas las áreas
Todas las áreas
Seguridad Demora en la ejecución de acciones

Industrial/CSST/Administración para el levantamiento de SACP
Seguridad
Seguridad Falta certificados de capacitación a

Industrial/CSST/Administración los auditores

Falta completar entrega de las 10
reglas a los trabajadores
Todas las áreas

Auditoria N° 01-2018 4/5/2018
RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA
La escala de calificaciòn es de 0 a 4 donde :

0: no existe evidencia
1: existe muy poca evidencia
DETALLE DEL RANGO DE CALIFICACIÓN
2: existe poca evidencia controlada
3: Existe evidencia controlada
4: Si, toda la evidencia esta controlada
Requerimientos Rango de Calificación Calificación obtenida
1.1 0-4 3
1.2 0-4 3
1.3 0-4 3
1.4 0-4 4
1.5 0-4 4
1.6 0-4 3
1.7 0-4 4
2.1 0-4 4
2.2 0-4 4
2.3 0-4 4
2.4 0-4 3
2.5 0-4 3
2.6 0-4 2
2.7 0-4 3
2.8 0-4 2
3.1 0-4 4
3.2 0-4 4
3.3 0-4 4
3.4 0-4 4
3.5 0-4 3
4.1 0-4 3
4.2 0-4 4
4.3 0-4 4
4.4 0-4 0
5.1 0-4 3
5.2 0-4 4
5.3 0-4 4
5.4 0-4 2
6.1 0-4 3
6.2 0-4 3
6.3 0-4 4
6.4 0-4 4
6.5 0-4 3
6.6 0-4 3
7.1 0-4 3
7.2 0-4 3
7.3 0-4 3
7.4 0-4 3
7.5 0-4 3
7.6 0-4 3
7.7 0-4 4
7.8 0-4 4
7.9 0-4 4
8.1 0-4 4
8.2 0-4 2
8.3 0-4 4
8.4 0-4 3
8.5 0-4 4
9.1 0-4 3
9.2 0-4 4
9.3 0-4 4
9.4 0-4 3
9.5 0-4 3
10.1 0-4 0
10.2 0-4 0
10.3 0-4 3
10.4 0-4 3
10.5 0-4 4
10.6 0-4 4
10.7 0-4 4
10.8 0-4 4
11.1 0-4 3
11.2 0-4 0
11.3 0-4 4
11.4 0-4 4
12.1 0-4 3
12.2 0-4 4
12.3 0-4 4
12.4 0-4 4
13.1 0-4 4
13.2 0-4 4
13.3 0-4 3
13.4 0-4 4
13.5 0-4 3
14.1 0-4 3
14.2 0-4 4
14.3 0-4 4
14.4 0-4 4
14.5 0-4 4
14.6 0-4 4
FIRMA DE LA
FIRMA DE AUDITOR LIDER ADMINISTRACIÓN
FIRMA DEL ENCARGADO DE

FIRMA DEL JEFE DE PLANTA SEGURIDAD INDUSTRIAL
CUMPLIMIENTO ALCANZADO POR REQUERIMIENTO
N° MAXIMO PUNTAJE PUNTAJE ACTUAL

REQUERIMIENTOS
PRINCIPIOS Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE
1 28 24
GESTIÓN
2 EL COMITÉ DE SEGURIDAD 32 25
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

3 20 19
TRABAJO
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE

4 16 11
RIESGOS
5 PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS 16 13
6 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES/ACCIDENTES 24 20
7 PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS 36 30
8 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 20 17
9 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 20 17
10 CONTROL DE LA SALUD DEL TRABAJADOR 32 22

11 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 16 11
12 CONTROL DE RIESGOS 16 0
13 EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA 20 18
14 TRABAJADORES 24 23
320 250
TOTAL
TRABAJADORES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR REQUERIMIENTO 96%

EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA 90%
CONTROL DE RIESGOS
0%
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 69%
CONTROL DE LA SALUD DEL TRABAJADOR 69%
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 85%
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 85%
PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS 83%
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES/ACCIDENTES 83%
PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS 81%
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 69%
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 95%
EL COMITÉ DE SEGURIDAD 78%
PRINCIPIOS Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 86%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
% DE CUMPLIMIENTO
TOTAL PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO
350
300
250
200
150
100
50
0
MAXIMO PUNTAJE PUNTAJE ACTUAL
FIRMA DEL LIDER DEL CSST
% DE CUMPLIMIENTO
86%
78%
95%
69%
81%
83%
83%
85%
85%
69%
69%
0%
90%
96%
78%
TO 96%
%
95%
100% 120%
Areas Auditadas Áreas que comprenden Personas auditadas
Mantenimiento
Torneado
Area Operativa Acabado Jefe de Planta
Soladura
Almacén
Seguridad Industrial Encargado del SGSST
Administración George Dominguez
Area de Gestión
CSST Líder del Comite
Almacén Encargado de logística

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CARTILLA DE EVALUACIÓN PARA LA AUDITORIA INTERNA

1. PRINCIPIOS Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Política de Seguridad y Salud Ocupacional

La Politica debe estar publicada y haber

Plan anual de seguridad y programas

Reglamento Interno actualizado vigente

Plan anual vigente para el año/acta del

Reglamento Interno actualizado (revisión

Evaluación de indicadores mensuales en

Actas e informe de accidentes e

4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Procedimiento vigente , borradores e

Procedimiento vigente, Indicadores,

5. PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS

Procedimiento vigente, instructivos

6. INVESTIGACION DE INCIDENTES / ACCIDENTES

Cuenta con registros de las estadisticas de accidentes en el trabajo ( Indice de

Plan de contingencia vigente,

7.3 ¿Tiene formada brigadas para actuar en caso de emergencias? X 3

Plan de ejecucion y mejora continua,

Programa de inducciones, procedimiento

9. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Registros de entrega de Epp a personal

Registros de entrega de Epp a personal

Programa de Salud Ocupacional,

Mantenimiento del Dispensador de agua

11. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

Correos a la alta dirección sobre acuerdos

Procedimiento vigente, acta del CSST,

Asistencia al Día dela seguridad,

Certificado de Inspección de detalle de

Registro de auditorías, Informe de

AREAS AUDITADAS OBSERVACIONES

Falta evidencia de la politica

Falta la entrega de la politica

Administración/Seguridad Falta el memorandum y la

Seguridad Industrial/ Falta firma de la administración y

AREAS AUDITADAS OBSERVACIONES

No hay evidencia de realizar

Seguridad Industrial/ Falta indicador de accidentabilidad

Demora en la ejecución de acciones

AREAS AUDITADAS OBSERVACIONES

Falta entrega del RISST al personal

AREAS AUDITADAS OBSERVACIONES

Falta procedimiento vigente,

Todas las áreas

Seguridad Falta realizar actividades de los

AREAS AUDITADAS OBSERVACIONES

Falta completar capacitaciones según

AREAS AUDITADAS OBSERVACIONES

No hay evidencia de analisis de

Seguridad Falta revisión vigente del

Falta evidencia de la designación de

Seguridad Falta indicadores de accidentabilidad

AREAS AUDITADAS OBSERVACIONES

Seguridad Falta actualización de Plan de

Seguridad Faltan organigramas actuales

Seguridad Falta capacitación y presentación al

AREAS AUDITADAS OBSERVACIONES

Falta evidenciade inducción a

Todas la áreas Completar asistencias

AREAS AUDITADAS OBSERVACIONES

Seguridad Falta inspecciones semanales desde

Seguridad Incluir en el procedimiento que el