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INTERNO PROVEEDOR
Fecha P.Unitario
PM CC Cod Cant. U.Med Descripción Dscto. Total (UF)
entrega (UF)
/ 1.1.5 C.02.03.01.045 670,00 M3 Hormigón Normal H-25 (90%) 40 1,7900 0,0000 1.199,3000
HB 25 90 40 10
Observaciones: Sub Total 1.199,3000
Descuentos 0,0000
Cargos 0,0000
Total 1.427,1670
Notas:
1.- Sus facturas deben ser emitidas a nuestra direccion de oficina central junto a la Orden de compra y Nota de recepcion respectiva.
2.- La nota de recepcion debe solicitarla al receptor directo de sus servicios o productos. Sin este documento la factura no entrara a proceso
de pago ni será recibida en nuestras oficinas.
Interno:
Creación PM Envío Aprob PM Aprobación PM Creacion OC Envío Aprob OC Aprobación OC
08-06-2018 14:30:21 08-06-2018 14:50:01 11-06-2018 10:31:19
Esta orden ha sido aprobada electronicamente en el Portal www.Iconstruye.com por las siguientes personas autorizadas:
Marcelo Meniconi (Gerente General )