EVALUACIÓN DEL PROYECTO

SECTOR Gobierno Regional Ancash ENTIDAD RESPONSABLE P.E.CHINECAS

NOMBRE DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE HIDROMETRÍA DE LOS CANALES EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL CHINE

CUADRO N°50.-EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 1
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE HIDROMETRÍA DE LOS CANALES EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS PROVINCIA DEL SANTA, REGIÓN ANCASH".
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1)Ingresos Incrementales del Proyecto 0 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362
Venta Agua para riego con proyecto 22,481,165 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527
Venta Agua para riego sin proyecto(-) 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165
(2) Incremento en el valor neto de la producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor neto de la producción con proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor neto de la producción sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incremento del capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) Costos incrementales del proyecto 9,826,609 32,450 32,450 32,450 32,450 32,450 32,450 32,450 32,450 32,450
Inversiones 9,826,609 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudio definitivo (Expediente Técnico) 270,506 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversion en el Proyecto 9,556,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(4)Operación y Mantenimiento
Operación C.P. 516,010 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860
Mantenimiento C.P. 138,600 138,600 138,600 138,600 138,600 138,600 138,600 138,600 138,600
Operación y Mantenimiento S.P. 516,010 516,010 516,010 516,010 516,010 516,010 516,010 516,010 516,010 516,010
(3) FLUJO NETO = (1 + 2 - 3) -9,826,609 2,297,912 2,297,912 2,297,912 2,297,912 2,297,912 2,297,912 2,297,912 2,297,912 2,297,912
(4) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
(5) VALOR ACTUAL NETO = (3 x 4) -9,826,609 2,108,176 1,934,106 1,774,410 1,627,899 1,493,485 1,370,170 1,257,036 1,153,244 1,058,022
(6) TASA INTERNA DE RETORNO 19.42%
(7) RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.49

NOTA: El Flujo Económico a precios privados (VANE, TIRE) se determina haciendo cero los Gastos Financieros y el Flujo Financiero (VANF y TIRF) se determina considerando los Gastos Financieros.

Años para calcular Factor de Actualización 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Información adicional para calcular B/C

Beneficios actualizados 0.00 2,137,946.67 1,961,418.97 1,799,466.94 1,650,887.10 1,514,575.32 1,389,518.65 1,274,787.75 1,169,530.04 1,072,963.34
Costos actualizados 9,826,609.37 29,770.64 27,312.52 25,057.35 22,988.40 21,090.27 19,348.87 17,751.26 16,285.56 14,940.88

Beneficios actualizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos actualizados 14,645,094.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambio en Inversiones 1.00

Cambio en los rendimientos de los cultivos 1.00
Cambio en los precios de compra en chacra 1.00
Cambio en los costos de producción 1.00

CUADRO N°52.-EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 2
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE HIDROMETRÍA DE LOS CANALES EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS PROVINCIA DEL SANTA, REGIÓN ANCASH".
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1)Ingresos Incrementales del Proyecto 0 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362
Venta Agua para riego con proyecto 22,481,165 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527
Venta Agua para riego sin proyecto(-) 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165
(2) Incremento en el valor neto de la producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor neto de la producción con proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor neto de la producción sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incremento del capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(3) Costos incrementales del proyecto 9,935,478 133,452 133,452 133,452 133,452 133,452 133,452 133,452 133,452 133,452
Inversiones 9,935,478 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudio definitivo (Expediente Técnico) 273,148 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversion en el Proyecto 9,662,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(4)Operación y Mantenimiento
Operación C.P. 440,220 435,072 435,072 435,072 435,072 435,072 435,072 435,072 435,072 435,072
Mantenimiento C.P. 138,600 138,600 138,600 138,600 138,600 138,600 138,600 138,600 138,600
Operación y Mantenimiento S.P. 440,220 440,220 440,220 440,220 440,220 440,220 440,220 440,220 440,220 440,220
(3) FLUJO NETO = (1 + 2 - 3) -9,935,478 2,196,910 2,196,910 2,196,910 2,196,910 2,196,910 2,196,910 2,196,910 2,196,910 2,196,910
(4) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
(5) VALOR ACTUAL NETO = (3 x 4) -9,935,478 2,015,514 1,849,095 1,696,418 1,556,346 1,427,841 1,309,946 1,201,785 1,102,555 1,011,518
(6) TASA INTERNA DE RETORNO 17.82%
(7) RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 1.39

NOTA: El Flujo Económico a precios privados (VANE, TIRE) se determina haciendo cero los Gastos Financieros y el Flujo Financiero (VANF y TIRF) se determina considerando los Gastos Financieros.

Años para calcular Factor de Actualización 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Información adicional para calcular B/C

Beneficios actualizados 0.00 2,137,946.67 1,961,418.97 1,799,466.94 1,650,887.10 1,514,575.32 1,389,518.65 1,274,787.75 1,169,530.04 1,072,963.34
Costos actualizados 9,935,478.03 122,433.03 112,323.88 103,049.43 94,540.76 86,734.64 79,573.07 73,002.81 66,975.06 61,445.01

Beneficios actualizados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos actualizados 13,768,596.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cambio en Inversiones 1.00

Cambio en los rendimientos de los cultivos 1.00
Cambio en los precios de compra en chacra 1.00
Cambio en los costos de producción 1.00
 P.E.CHINECAS
ECTO ESPECIAL CHINECAS PROVINCIA DEL SANTA, REGIÓN ANCASH".

Año Valor
10 Actual
2,330,362 23,303,619
24,811,527 270,596,432
22,481,165 247,292,813
0 0
0 0
0 0
0 0
32,450 10,151,109
0 9,826,609
0 270,506
0 9,556,104
6,000,610
409,860 4,614,610
138,600 1,386,000
516,010 5,676,110
2,297,912 13,152,509
0.422
970,663 4,920,602.47

Financieros.

10

984,370.04 14,955,464.83
13,707.23 10,034,862.36

0.00 0.00
 0.00 14,645,094.82

Año Valor
10 Actual
2,330,362 23,303,619
24,811,527 270,596,432
22,481,165 247,292,813
0 0
0 0
0 0
0 0
133,452 11,269,998
0 9,935,478
0 273,148
0 9,662,330
6,176,940
435,072 4,790,940
138,600 1,386,000
440,220 4,842,420
2,196,910 12,033,621
0.422
927,998 4,163,537.54

Financieros.

10

984,370.04 14,955,464.83
56,371.57 10,791,927.29

0.00 0.00
0.00 13,768,596.50
CUADRO N°51.-EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
SECTOR Gobierno Regional Ancash ENTIDAD RESPONSABLE P.E.CHINECAS
NOMBRE DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE HIDROMETRÍA DE LOS CANALES EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL C
CUADRO N°51.-EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE HIDROMETRÍA DE LOS CANALES EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS PROVINCIA DEL SANTA, REGIÓN ANCASH".
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1)Ingresos Incrementales del Proyecto 0 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362
Venta Agua para riego con proyecto 22,481,165 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527
Venta Agua para riego sin proyecto(-) 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165
Incremento en el valor neto de la producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor neto de la producción con proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor neto de la producción sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incremento del capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos incrementales del proyecto 8,363,947 11,787 11,787 11,787 11,787 11,787 11,787 11,787 11,787 11,787
Inversiones 8,363,947 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudio definitivo (Expediente Técnico) 245,917 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presupuesto Obra (Costo Total) 8,118,030
(4)Operación y Mantenimiento
Operación C.P. 372,290 292,718 292,718 292,718 292,718 292,718 292,718 292,718 292,718 292,718
Mantenimiento C.P. 91,360 91,360 91,360 91,360 91,360 91,360 91,360 91,360 91,360
Operación y Mantenimiento S.P. 372,290 372,290 372,290 372,290 372,290 372,290 372,290 372,290 372,290 372,290
FLUJO NETO = (1 - 2) (3) -8,363,947 2,318,575 2,318,575 2,318,575 2,318,575 2,318,575 2,318,575 2,318,575 2,318,575 2,318,575
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (4) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
VALOR ACTUAL NETO (3 x 4) (5) -8,363,947 2,127,133 1,951,498 1,790,365 1,642,537 1,506,915 1,382,491 1,268,340 1,163,615 1,067,536
TASA INTERNA DE RETORNO (6) 24.66%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (7) 1.77

NOTA: El Flujo Económico a precios sociales (VANE, TIRE) se determina haciendo cero los Gastos Financieros y el Flujo Financiero (VANF y TIRF) se determina considerando los Gastos Financieros.

Años para calcular Factor de Actualización 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Información adicional para calcular B/C

Beneficios actualizados 0.00 2,137,946.67 1,961,418.97 1,799,466.94 1,650,887.10 1,514,575.32 1,389,518.65 1,274,787.75 1,169,530.04 1,072,963.34
Costos actualizados 8,363,946.97 10,813.67 9,920.80 9,101.65 8,350.14 7,660.68 7,028.14 6,447.84 5,915.45 5,427.02

VAN(S/.) TIR(%) RATIO(B/C)

 6,515,874 24.66% 1.77
384,077
CUADRO N°53.-EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE HIDROMETRÍA DE LOS CANALES EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS PROVINCIA DEL SANTA, REGIÓN ANCASH".
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1)Ingresos Incrementales del Proyecto 0 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362
Venta Agua para riego con proyecto 22,481,165 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527
Venta Agua para riego sin proyecto(-) 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165
Incremento en el valor neto de la producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor neto de la producción con proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valor neto de la producción sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incremento del capital de trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos incrementales del proyecto 8,455,627 69,885 69,885 69,885 69,885 69,885 69,885 69,885 69,885 69,885
Inversiones 8,455,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudio definitivo (Expediente Técnico) 248,319 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Presupuesto Obra (Costo Total) 8,207,308.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(4)Operación y Mantenimiento
Operación C.P. 318,005 291,256 291,256 291,256 291,256 291,256 291,256 291,256 291,256 291,256
Mantenimiento C.P. 96,634 96,634 96,634 96,634 96,634 96,634 96,634 96,634 96,634
Operación y Mantenimiento S.P. 318,005 318,005 318,005 318,005 318,005 318,005 318,005 318,005 318,005 318,005
FLUJO NETO = (1 - 2) (3) -8,455,627 2,260,477 2,260,477 2,260,477 2,260,477 2,260,477 2,260,477 2,260,477 2,260,477 2,260,477
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (4) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460
VALOR ACTUAL NETO (3 x 4) (5) -8,455,627 2,073,832 1,902,598 1,745,503 1,601,379 1,469,155 1,347,848 1,236,558 1,134,457 1,040,786
TASA INTERNA DE RETORNO (6) 23.49%
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (7) 1.68

NOTA: El Flujo Económico a precios sociales (VANE, TIRE) se determina haciendo cero los Gastos Financieros y el Flujo Financiero (VANF y TIRF) se determina considerando los Gastos Financieros.

Años para calcular Factor de Actualización 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Información adicional para calcular B/C

Beneficios actualizados 0.00 2,137,946.67 1,961,418.97 1,799,466.94 1,650,887.10 1,514,575.32 1,389,518.65 1,274,787.75 1,169,530.04 1,072,963.34
Costos actualizados 8,455,627.23 64,114.76 58,820.88 53,964.11 49,508.36 45,420.51 41,670.20 38,229.54 35,072.97 32,177.04

VAN(S/.) TIR(%)
6,051,339 23.49%

CUADRO N° 54.-EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTOS DE LAS 2 ALTERNATIVAS

INDICADORES DE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
RENTABILIDAD PM PS PM PS
VAN (S/.) 4,920,602.47 6,515,873.57 4,163,537.54 6,051,339.01
TIR (%) 19.42% 24.66% 17.82% 23.49%
RATIO (B/C) 1.49 1.77 1.39 1.68
 cuadro N°21.-

P.E.CHINECAS COSTO DEL PROYECTO APRECIOS SOCIALES

PROYECTO ESPECIAL CHINECAS PROVINCIA DEL SANTA, REGIÓN ANCASH".

Año Valor
10 Actual
2,330,362 23,303,619
24,811,527 270,596,432
22,481,165 247,292,813
0 0
0 0
0 0
0 0
11,787 8,481,816
0 8,363,947
0 245,917

0
292,718 3,299,466
91,360 913,598
372,290 4,095,194
2,318,575 14,821,803
0.422
979,391 6,515,874

astos Financieros.

10

984,370.04 14,955,464.83
4,978.91 8,439,591.26
 Año Valor
10 Actual
2,330,362 23,303,619
24,811,527 270,596,432
22,481,165 247,292,813
0 0
0 0
0 0
0 0
69,885 9,154,478
0 8,455,627
0 248,319
0 8,207,309
0
291,256 3,230,566
96,634 966,344
318,005 3,498,059
2,260,477 14,149,141
0.422
954,850 6,051,339

astos Financieros.

10

984,370.04 14,955,464.83 CUADRO N° 56.-INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

29,520.22 8,904,125.82 INDICADORES DE
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
RENTABILIDAD
VAN (S/.) 6,515,873.57 6,051,339.01
RATIO(B/C) TIR (%) 24.66% 23.49%
1.68 RATIO (B/C) 1.77 1.68
CUADRO N° 56.-INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
INDICADORES DE
Alternativa I Alternativa II
RENTABILIDAD
VAN (S/.) 6,496,650.28 6,041,542.61
RATIO (B/C) 1.77 1.68
CUADRO N°43.- COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 1 - A PRECIOS PRIVADOS

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA P.E. CHINECAS

FORMATO
COSTOS TOTALES DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(Precios Privados)
"INSTALACION DEL SERVICIO DE
HIDROMETRIA DE LOS CANALES
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL
CHINECAS, PROVINCIA DEL SANTA, REGION
ANCASH"

SNIP 168979

Total de Inversión
RUBRO Costo Total

1.00 ESTUDIOS 270,505.61 270,505.61

1.01 Expediente Técnico 270,505.61 270,505.61
I Costo Directo 6,471,425.96 6,471,425.96
2.00 INFRAESTRUCTURA 9,239,901.98 9,239,901.98
2.01 OBRAS PROVISIONALES 1,035,464.84 1,035,464.84
2.02 TRABAJOS PRELIMINARES 132,841.54 132,841.54
2.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 104,799.22 104,799.22
2.04 CONCRETO 905,674.73 905,674.73
2.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1,968,919.90 1,968,919.90
2.06 AUTOMATIZACION 5,092,201.74 5,092,201.74
II Total Infraestructura (Inc. GG+UTIL+IGV) 9,239,901.98 9,239,901.98
III TOTAL 9,510,407.59 9,510,407.59
3.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN
3.01 ASISTENCIA TÉCNICA, DIFUSION Y CAPACITACIÓN 77,338.19 77,338.19
4.00 SUPERVISIÓN 194,142.78 194,142.78
5.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 25,700.00 25,700.00
6.00 CIERRE DEL PROYECTO 19,020.81 19,020.81
IV T O T A L (S/.) 9,826,609.37
CUADRO N°43-A.- COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 1 - A PRECIOS SOCIALES

FORMATO
COSTOS TOTALES DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
(Precios Sociales)
"INSTALACION DEL SERVICIO DE
HIDROMETRIA DE LOS CANALES
EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL
CHINECAS, PROVINCIA DEL SANTA, REGION
ANCASH"

SNIP 168979

Total de Inversión
Costo Total

1.00 ESTUDIOS 245,916.65 245,916.65

1.01 Expediente Técnico 245,916.65 245,916.65
I Costo Directo 7,830,425.41 7,830,425.41
2.00 INFRAESTRUCTURA 7,830,425.41 7,830,425.41
2.01 OBRAS PROVISIONALES 877,512.58 877,512.58
2.02 TRABAJOS PRELIMINARES 112,577.58 112,577.58
2.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 88,812.90 88,812.90
2.04 CONCRETO 767,520.96 767,520.96
2.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1,668,576.19 1,668,576.19
2.06 AUTOMATIZACION 4,315,425.20 4,315,425.20
II Total Infraestructura (Inc. GG+UTIL) 7,830,425.41 7,830,425.41
III TOTAL 8,076,342.06 8,076,342.06
3.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN
3.01 ASISTENCIA TÉCNICA DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 70,308.15 70,308.15
4.00 SUPERVISIÓN 176,495.20 176,495.20
5.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 21,780.75 21,780.75
5.00 CIERRE DEL PROYECTO 17,291.82 19,020.81
IV T O T A L (S/.) 8,363,946.97
###
-70,432.648890654
CUADRO N°44.- COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 2 - A PRECIOS PRIVADOS

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA P.E. CHINECAS

FORMATO
COSTOS TOTALES DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(Precios Privados)
"INSTALACION DEL SERVICIO DE
HIDROMETRIA DE LOS CANALES
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL
CHINECAS, PROVINCIA DEL SANTA, REGION
ANCASH"

SNIP 168979
Total de Inversión
RUBRO Costo Total

1.00 ESTUDIOS 273,147.75 273,147.75

1.01 Expediente Técnico 273,147.75 273,147.75
I Costo Directo 6,534,635.26 6,534,635.26
2.00 INFRAESTRUCTURA 9,330,152.22 9,330,152.22
2.01 OBRAS PROVISIONALES 1,035,464.82 1,035,464.82
2.02 TRABAJOS PRELIMINARES 144,844.50 144,844.50
2.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 115,474.63 115,474.63
2.04 CONCRETO 982,652.74 982,652.74
2.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1,959,513.78 1,959,513.78
2.06 AUTOMATIZACION 5,092,201.74 5,092,201.74
II Sub total 9,330,152.22 9,330,152.22
III TOTAL 9,603,299.97 9,603,299.97
3.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN
3.01 ASISTENCIA TÉCNICA DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 91,418.19 91,418.19
4.00 SUPERVISIÓN 196,039.06 196,039.06
5.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 25,700.00 25,700.00
6.00 CIERRE DEL PROYECTO 19,020.81 19,020.81
T O T A L (S/.) 9,935,478.03
CUADRO N°44-A.- COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 2 - A PRECIOS SOCIALES

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA P.E. CHINECAS

FORMATO
COSTOS TOTALES DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
(Precios Sociales)
"INSTALACION DEL SERVICIO DE
HIDROMETRIA DE LOS CANALES
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO EXISTENTES DEL PROYECTO ESPECIAL
CHINECAS, PROVINCIA DEL SANTA, REGION
ANCASH"

SNIP 168979
Total de Inversión
RUBRO Costo Total

1.00 ESTUDIOS 248,318.62 248,318.62

1.01 Expediente Técnico 248,318.62 248,318.62
I Costo Directo 7,906,908.66 7,906,908.66
2.00 INFRAESTRUCTURA 7,906,908.66 7,906,908.66
2.01 OBRAS PROVISIONALES 877,512.56 877,512.56
2.02 TRABAJOS PRELIMINARES 122,749.58 122,749.58
2.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 97,859.86 97,859.86
2.04 CONCRETO 832,756.56 832,756.56
2.05 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1,660,604.90 1,660,604.90
2.06 AUTOMATIZACION 4,315,425.20 4,315,425.20
II Sub total 7,906,908.66 7,906,908.66
III TOTAL 8,155,227.28 8,155,227.28
3.00 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN
3.01 ASISTENCIA TÉCNICA DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN 83,108.28 83,108.28
4.00 SUPERVISIÓN 178,219.11 178,219.11
5.00 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 21,780.75 21,780.75
6.00 CIERRE DEL PROYECTO 17,291.82 17,291.82
T O T A L (S/.) 8,455,627.23
 SECTOR: AGRICULTURA MINISTERIO DE AGRICULTURA
PROYECTO SUB SECTORIAL DE IRRIGACION
CUADRO N° 41.- COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA N° 1 NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO CANAL YUPAN Costo
Costo Unitario a
PRECIO PRIVADO (S/.) PRECIO SOCIAL (S/.) CAUDALES: OFERTA DE AGUA CON Y SIN PROYECTO PARA VENTA Unitario a Precio Total de Costo
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD Descripción Costo Total a Costo Total a
Costo Unitario Costo Parcial. Costo Total Costo Unitario Costo Parcial. Costo Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Nº Especificación Cantidad Precio Social Privado de la Inversión
Precio Social Precio Privado
COSTO DIRECTO A+B 498,600.00 349,161.15 128.06 162.95 232.22 189.63 101.94 101.06 84.31 79.86 83.67 98.97 91.33 79.77 1433.75 S/. 020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 3.50 275.60 964.60 964.60 964.6
A .- MANTENIMIENTO 138,600.00 91,359.75 12.68 12.28 11.43 8.84 7.40 7.38 9.33 10.04 10.48 12.42 20.97 25.37 148.62 ETAPA PREINVERSION 0.00 3,500.00 3,500.00 020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 3.50 70.00 245.00 245.00 245
1.00 TOMAS Y OBRAS DE ARTE (en general) 65,000.00 32,313.75 140.75 175.24 243.64 198.47 109.33 108.44 93.64 89.90 94.14 111.39 112.30 105.13 1582.37 1 Perfil Técnico 1.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00 62,379.75 76,221.59 CUADRO N° 22 CUADRO Nº 22 020103 CLAVOS PARA MADERA C/C 2" KG 3.90 3.00 11.70 11.80 11.7
1.01 Extracción de Malezas Jornal 1,300.00 20.00 26,000.00 11.40 14,820.00 APORTE POR ENTIDADES A PRECIOS PRIVADOS CONDICION DE SOSTENIBILIDAD 020105 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 3.90 105.60 411.84 411.84 411.84
1.02 Descolmatacion y eliminación de material Jornal 650.00 20.00 13,000.00 11.40 7,410.00 CUADRO N°46-A.- OFERTA DE AGUA CON Y SIN PROYECTO ETAPA INVERSION 0 8,000 8,000 3,170.82 (0.00) PROYECTO Comisión de Regantes APORTES 029702 ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRAKG 2.80 4,879.20 13,661.76 13,680.00 13661.76
1.03 Limpieza de Tomas lat/Sub laterales,etc. Jornal 550.00 20.00 11,000.00 11.40 6,270.00 CAUDALES: OFERTA DE AGUA CON Y SIN PROYECTO PARA VENTA 1 Topografo 1.00 0.00 2,500.00 0 2,500 SUB SECTORIAL Pampa de Vinzos TOTALES AÑOS 090379 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 0.3
und 400.00 9.00 3,600.00 3,600.00 3600
Descripción DESCRIPCION
1.04 Mantenimiento de Compuertas Glb 1.00 4,500.00 15,000.00 3,813.75 3,813.75 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total anual 2 Ingeniero Proyectista 1.00 0.00 5,500.00 0 5,500 75,777 67,798.4807 CONCEPTO DE IRRIGACIONES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)BOL 18.50 1.38 25.53 25.53 25.53
2.00 CANAL DE RIEGO/DRENES 73,600.00 59,046.00 FACTOR DE CORRECCIÓN DE : COSTO DIRECTOS 65,550.57 76,221.59 29,268.48 120706.82 % S/, % S/, % S/, Valor de la Tarifa de Agua 0.00618 210008 CEMENTO PORTLAND TIPO II BOL 21.50 1,279.84 27,516.56 27,525.74 27516.56
2.01 Limpieza y Descolmatación de Canales a mano Jornal 600.00 20.00 12,000.00 11.40 6,840.00 MAT = Materiales y Equipos ( FC= 1/1.18 ) 0.8475 BienNo Transable Volumen de Agua mensual c/Proyecto (MMC) 140.7 175.2 243.6 198.5 109.3 108.4 93.6 89.9 94.1 111.4 112.3 105.1 1,582.4 1 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 25.59 0.00 2.82 0 72 5,272 976.23 Expediente Tècnico 100 6,000 100 6,000 260809 BISAGRAS DE FIERRO DE 3" PAR 2.50 1.56 3.90 4.00 3.9
2.02 Limpieza y Descolmatación de Canales con maquinaria hm 260.00 140.00 36,400.00 118.65 30,849.00 M.O.N.C = Mano Obra no Calificad-Costa- Rural (FC=0.57) 0.57 Volumen de Agua mensual (m3) Con Proyecto 140,745,727.0 175,235,550.0 243,644,495.2 198,469,854.9 109,333,477.4 108,436,750.0 93,642,901.8 89,895,556.7 94,144,830.8 111,390,012.9 112,300,915.8 105,134,428.5 1,582,374,501.06 2 ALAMBRE NEGRO N°8 36.54 0.00 3.23 0 118.02 44,485 SUBTOTAL DE COSTOS DE INVERSIÒN 65 68,123 35 36,682 100 104,805 Ingresos por Ventas de Agua 263146 CHAPA YALE 3610-60 2 GOLPES DE UND 20.00 1.56 31.20 31.20 31.2
2.03 Limpieza y Descolmatación de Drenes hm 180.00 140.00 25,200.00 118.65 21,357.00 M.O.C = Mano de Obra Calificada ( FC= 1/1.10) 0.9091 Volumen de Agua mensual (m3) Sin Proyecto 128,061,976.3 162,953,488.7 232,216,532.6 189,630,755.5 101,936,874.3 101,056,755.3 84,309,838.4 79,858,867.6 83,668,353.5 98,966,600.8 91,326,395.0 79,767,413.6 1,433,753,851.69 3 CLAVOS DE FIERRO 100.47 0.00 2.82 0 283 3,642 Metros Cúbicos Vendidos 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 290301 YESO KG 0.40 90.00 36.00 36.00 36
B .- OPERACIÓN 360,000.00 257,801.40 G.G = Gastos Generales ( FC= 1/1.10 ) 0.9091 Precio Agua en JU. IRCHIM (S/. x m3) 0.01568 4 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 456.33 0.00 2.25 0 1,027 3,549 62379.74868312 TOTAL 61.480 68,123.05 38.520 42,681.64 100 110,804.69 Tarifa por Metro Cúbico 0.00618 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 291264 JUNTA WATER STOP PVC 6" M 17.00 25.62 435.54 435.54 435.54
1.00 CANAL PRINCIPAL Y OBRAS DE ARTE C= Combustibles 0.66 Fuente: Elaboración propia 5 ARENA GRUESA 65.36 0.00 20.00 0 1,307 Fuente: Elaboración propia Total 9,771,162.54 9,771,163 9,771,163 9,771,163 9,771,163 9,771,163 9,771,163 9,771,163 9,771,163 9,771,163 291265 TECKNOPORT M 8.00 25.62 204.96 204.96 204.96
1.01 REMUNERACIONES 54,000.00 49,091.40 6 PIEDRA MEDIANA 24.68 0.00 32.00 0 790 #REF! 292010 THINNER CORRIENTE GLN 15.00 1.00 15.00 15.00 15
Sectoristas Mes 12.00 4,500.00 54,000.00 4,090.95 49,091.40 7 PIEDRA GRANDE 32.68 0.00 30.00 0 980 65550.566798 Egresos de la Junta de Usuarios 301541 SELLADOR ELASTIC.POLIURETANO GLN 200.00 44.25 8,850.00 8,850.00 8850
8 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" - 3/4" 68.03 0.00 54.00 0 3,674 1.200 17 20.4 Costo de Operación 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 302000 ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCO GLN 200.00 10.50 2,100.00 2,100.00 2100
1.02 Movilidad Recorredor 280,800.00 187,353.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) 1,018.34 0.00 17.00 0 17,312
Combustible para Moto Glb 6,000.00 45.00 270,000.00 29.70 178,200.00 9 ADITIVO ADHESIVO EPOXICO 10.89 0.00 289.92 0 3,157 CUADRO N° 23 Costo de Mantenimiento 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 302411 IMPRIMAN. PARA APLIC SELLO ELA GLN 180.00 4.13 743.40 743.40 743.4
Mantenimiento de Moto Mes 12.00 900.00 10,800.00 762.75 9,153.00 241,056.00 217,728.00 241,056.00 0.04 241,056.00 233,280.00 241,056.00 241,056.00 233,280.00 241,056.00 233,280.00 241,056.00 10 CINTA MASKINGTAPE 1.00 0.00 3.50 0 4 APORTE POR ENTIDADES A PRECIOS SOCIALES Total 443,860.00 443,860 443,860 443,860 443,860 443,860 443,860 443,860 443,860 443,860 302925 ROD ESPUMA POLYOLEFINA DIAM.5/M 0.90 607.70 546.93 548.70 546.93
1.03 Utiles de Escritorio y Equipo comun 25,200.00 21,357.00 11 AGUA 22.72 0.00 20.00 0 454 0 PROYECTO Comisión de Regantes APORTES 321001 TRANSPORTE GLB 5,000.00 1.00 5,000.00 5,000.00 5000
Útiles de escritorio Mes 12.00 600.00 7,200.00 508.50 6,102.00 12 MADERA DE CEDRO 42.00 0.00 4.00 0 168 SUB SECTORIAL Pampa de Vinzos TOTALES Flujo Neto 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 375401 MIRAS Y JALONES HM 1.50 19.20 28.80 24.00 28.8
Radio, RPM, Celular Mes 12.00 1,500.00 18,000.00 1,271.25 15,255.00 JU. IRCHIM S/. x m3 : 0.01568 13 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y O CARPINT 1,909.01 0.00 3.70 0 7,063 CONCEPTO DE IRRIGACIONES 380000 HORMIGON M3 35.00 186.50 6,527.50 6,536.61 6527.5
COSTO INDIRECTO 49,860.00 34,916.12 14 OPERARIO 468.52 0.00 12.36 0 5,791 500,253 % S/, % S/, % S/, Factor de Actualización (14%) 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 380004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) M3 35.00 0.28 9.80 9.80 9.8
C .- GASTOS GENERALES S/. 49,860.00 548,460.00 34,916.12 384,077.27 15 OFICIAL 472.98 0.00 11.01 0 5,208 -424,031 Expediente Tècnico 100 5,370 100 5,370 390275 LIJA PARA MADERA UND 1.50 3.00 4.50 4.50 4.5
16 PEON 1,296.90 0.00 9.95 0 12,904 SUBTOTAL DE COSTOS DE INVERSIÒN 65 58,586 35 31,546 100 90,132 Valor Actual 8,181,844.34 7,177,056.44 6,295,663.54 5,522,511.88 4,844,308.66 4,249,393.57 3,727,538.22 3,269,770.36 2,868,219.62 2,515,982.12 390291 TEKNOPOR DE 3/4" M2 8.00 30.98 247.84 247.80 247.84
CUADRO N°47.-INGRESOS INCREMENTALES 17 CAMION PLATAFORMA 6x4 300 HP 19 TON. 8.00 0.00 222.23 0 1,778 Fuente: Elaboración propia 390500 AGUA M3 4.00 29.70 118.80 118.78 118.8
CUADRO N° 41 - A.- COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - ALTERNATIVA N° 1 18 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON. 8.00 0.00 268.34 0 2,147 TOTAL 65 58,586 35 36,916 100 95,502 430025 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO- P2 3.90 875.00 3,412.50 3,412.50 3412.5
DESCRIPCIÓN VALOR ACTUAL
FACTOR DE CORRECCIÓN DE : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP 5.71 0.00 22.19 0 127 Fuente: Elaboración propia 430103 MADERA TORNILLO P2 3.90 165.84 646.78 646.80 646.776
PRECIO PRIVADO (S/.) PRECIO SOCIAL (S/.) MAT = Materiales y Equipos ( FC= 1/1.18 ) 0.8475 INGRESOS INCREMENTALES 20 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP ( D6-D ) 16.00 0.00 178.81 0 2,861 Cuadro Nª 24 431652 REGLA DE MADERA P2 5.00 110.16 550.80 550.80 550.8
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
Costo Unitario Costo Parcial. Costo Total Costo Unitario Costo Parcial. Costo Total M.O.N.C = Mano Obra no Calificad-Costa- Rural (FC=0.57) 0.5700 Venta de Agua para Riego con Proyecto 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 24,811,527 21 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 62.99 0.00 7.63 0 481 2,029 CONDICION DE SOSTENIBILIDAD 435161 ESTACA DE MADERA P2 3.40 6.00 20.40 24.00 20.4
COSTO DIRECTO A+B 469,100.00 338,445.79 M.O.C = Mano de Obra Calificada ( FC= 1/1.10) 0.9091 (-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22,481,165 22 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 64.79 0.00 23.80 0 1,542 440319 TRIPLAY DE 4'x8'x 19 mm PLN 85.00 35.00 2,975.00 2,975.00 2975
A .- MANTENIMIENTO 131,600.00 95,494.39 G.G = Gastos Generales ( FC= 1/1.10 ) 0.9091 23 IMPRIMANTE APLICACION ELASTOMERICO POLIURETAN 0.04 0.00 150.00 0 6 DESCRIPCION AÑOS 440322 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm PLN 30.00 19.32 579.60 579.60 579.6
1.00 TOMAS Y OBRAS DE ARTE (en general) 58,000.00 36,451.00 C= Combustibles 0.66 TOTAL (1) 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 2,330,362 23 ELASTOMERICO POLIURETANO TIPO DYNATRED 1.74 0.00 170.00 0 296 Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 450106 TRIPLAY DE 06 MM. PARA ENCOFRA PLN 30.00 3.00 90.00 90.00 90
1.01 Extracción de Malezas Jornal 1,200.00 20.00 24,000.00 11.40 13,680.00 BACKER ROD 5/8" ESPUMA 10.50 0.00 1.55 0 16
1.02 Descolmatacion y eliminación de material Jornal 650.00 20.00 13,000.00 11.40 7,410.00 24 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 1.20 m X 2.20m IZAJ 2.00 0.00 3,100.00 0 6,200 6,212.2000 Valor de la Tarifa de Agua(B/A) 0.0062 470032 TOPOGRAFO HH 5.00 19.20 96.00 96.00 96
1.03 Limpieza de Tomas lat/Sub laterales,etc. Jornal 550.00 20.00 11,000.00 11.40 6,270.00 Factor de Actualización (2) 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224 25 TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8' 0.61 0.00 20.00 0 12 470101 CAPATAZ HH 6.00 216.73 1,300.38 1,298.21 1300.38
1.04 Mantenimiento de Compuertas Glb 1.00 10,000.00 10,000.00 9,091.00 9,091.00 26 Ingresos por Ventas de Agua 470102 OPERARIO HH 5.00 1,129.17 5,645.85 5,626.13 5645.85
2.00 CANAL DE RIEGO/DRENES 0.00 73,600.00 59,043.39 VALOR ACTUAL DE LOS INCRESOS INCREMENTALES (3) 2,137,947 1,961,419 1,799,467 1,650,887 1,514,575 1,389,519 1,274,788 1,169,530 1,072,963 984,370 14,955,465 27 Metros Cúbicos Vendidos A 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 1,582,374,501 470103 OFICIAL HH 4.38 869.61 3,808.89 3,800.44 3808.8918
2.01 Limpieza y Descolmatación de Canales a mano Jornal 600.00 20.00 12,000.00 11.40 6,840.00 Fuente: Elaboración propia 28 Tarifa por Metro Cúbico 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 470104 PEON HH 2.50 13,834.94 34,587.35 34,599.29 34587.35
2.02 Limpieza y Descolmatación de Canales con maquinaria hm 260.00 140.00 36,400.00 118.64 30,847.46 29 Total S/. B 9,771,163 9,771,163 9,771,163 9,771,163 9,771,163 9,771,163 9,771,163 9,771,163 9,771,163 9,771,163 470123 CONTROLADOR OFICIAL HH 3.50 127.40 445.90 439.30 445.9
2.03 Limpieza y Descolmatación de Drenes hm 180.00 140.00 25,200.00 118.64 21,355.93 CUADRO N° 47.- Beneficios Actuales con Los volúmenes Actuales de Disponibilidad(En Millones de Nuevos Soles) 480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -HM 20.00 167.18 3,343.60 3,336.28 3343.6
B .- OPERACIÓN 337,500.00 242,951.40 0.0000 Egresos de la Junta de Usuarios 489608 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO" UND 15.00 19.61 294.15 273.60 294.15
DESCRIPCIÓN
1.00 CANAL PRINCIPAL Y OBRAS DE ARTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Costo de Operación 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 409,860 490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHAHM 20.00 294.40 5,888.00 5,888.04 5888
1.01 REMUNERACIONES 54,000.00 49,091.40 Beneficios Actuales 0.0000 Costo de Mantenimiento 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 490421 RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP HM 110.00 127.40 14,014.00 14,019.40 14014
Sectoristas Mes 12.00 4,500.00 54,000.00 4,090.95 49,091.40 (-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 22.48 22.48 22.48 22.48 22.48 22.48 22.48 22.48 22.48 22.48 Total S/. 443,860 443,860 443,860 443,860 443,860 443,860 443,860 443,860 443,860 443,860 491901 TEODOLITO CONVENCIONAL HM 6.00 19.20 115.20 120.00 115.2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491903 NIVEL TOP. AUTOMATICO HE 5.00 19.20 96.00 96.00 96
1.02
Movilidad Recorredor 258,300.00 172,503.00 Fuente: Elaboración propia Flujo Neto 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 9,327,302.54 495202 VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.50" HM 5.00 42.40 212.00 212.00 212
Combustible para Moto Glb 5,500.00 45.00 247,500.00 29.70 163,350.00 520403 CLAVOS DE ALUMINIO DE 2" UND 0.20 28.00 5.60 5.60 5.6
Mantenimiento de Moto Mes 12.00 900.00 10,800.00 762.75 9,153.00 CUADRO N° 48.- Beneficios Con Proyecto con Los volúmenes Incrementados de Disponibilidad (En Millones de Nuevos Soles) Factor de Actualización (14%) 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 30.00 0.45 13.50 13.50 13.5
1.03
Utiles de Escritorio y Equipo comun 25,200.00 21,357.00 663003 CALAMINA TIPO SABANA ROJA 1.10 XPZA 36.00 5.54 199.44 199.40 199.44
DESCRIPCIÓN
Útiles de escritorio Mes 12.00 600.00 7,200.00 508.50 6,102.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor Actual S/. 8,181,844.34 7,177,056.44 6,295,663.54 5,522,511.88 4,844,308.66 4,249,393.57 3,727,538.22 3,269,770.36 2,868,219.62 2,515,982.12 800101 CAPATAZ HH 6.00 7.33 43.98 44.00 43.98
Radio, RPM, Celular Mes 12.00 1,500.00 18,000.00 1,271.25 15,255.00 Beneficios Actuales Fuente: Elaboración propia 800103 PEON HH 2.50 1,211.74 3,029.35 3,030.35 3029.35
COSTO INDIRECTO 46,910.00 33,844.58 (-) Venta de Agua para Riego Con Proyecto 24.81 24.81 24.81 24.81 24.81 24.81 24.81 24.81 24.81 24.81 INSUMOS COMODIN 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,572.32 1,572.32
C .- GASTOS GENERALES S/. 46,910.00 516,010.00 33,844.58 372,290.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 HERRAMIENTAS MANUALES 1.00 -584.36 444.42 -584 444 766 154327.7478
Fuente: Elaboración propia

CUADRO N° 42.- COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA N° 2 CUADRO N° 49.- Beneficios Incrementales Con Proyecto con Los volúmenes Incrementados de Disponibilidad(En Millones de Nuevos Soles) #REF!

DESCRIPCIÓN
PRECIO PRIVADO (S/.) PRECIO SOCIAL (S/.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 67,797.30
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
Costo Unitario Costo Parcial. Costo Total Costo Unitario Costo Parcial. Costo Total Beneficios Actuales
COSTO DIRECTO A+B 521,520.00 352,627.69 Beneficios Incrementales 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 3,394.90
A .- MANTENIMIENTO 138,600.00 96,634.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976.227
1.00 TOMAS Y OBRAS DE ARTE (en general) 65,000.00 37,591.00 Fuente: Elaboración propia 65,550.57 76,221.59 209,707.77 133,486.18
1.01 Extracción de Malezas Jornal 1,300.00 20.00 26,000.00 11.40 14,820.00 IMPREVISTOS % 10.00 6,555.06 7,622.16 #REF!
1.02 Descolmatacion y eliminación de material Jornal 650.00 20.00 13,000.00 11.40 7,410.00 SUBTOTAL 1 72,105.63 83,843.75 67,352.88
1.03 Limpieza de Tomas lat/Sub laterales,etc. Jornal 550.00 20.00 11,000.00 11.40 6,270.00 Utilidad % 10.00 7,210.56 8,384.37 67,352.88
1.04 Mantenimiento de Compuertas Glb 1.00 15,000.00 15,000.00 9,091.00 9,091.00 Gastos Generales % 15.00 10,815.84 12,576.56 143574.47
2.00 CANAL DE RIEGO/DRENES 73,600.00 59,043.39 SUB TOTAL DEL COSTO DE OBRA 90,132.03 104,804.69
2.01 Limpieza y Descolmatación de Canales a mano Jornal 600.00 20.00 12,000.00 11.40 6,840.00 IGV % 19.00 17,125.09 19,912.89
2.02 Limpieza y Descolmatación de Canales con maquinaria hm 260.00 140.00 36,400.00 118.64 30,847.46 COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 107,257.12 124,717.58 #REF! #REF!
2.03 Limpieza y Descolmatación de Drenes hm 180.00 140.00 25,200.00 118.64 21,355.93 Ssupevision % 10.00 10,725.71 12,471.76 #REF!
B .- OPERACIÓN 382,920.00 255,993.30 GASTOS ADM. PROY. % 5.00 5,362.86 6,235.88
1.00 CANAL PRINCIPAL Y OBRAS DE ARTE COSTO TOTAL DE OBRA S/. 123,345.69 143,425.21
1.01 REMUNERACIONES 62,400.00 49,091.40 EXPED. TECN 0 8,000
Sectoristas Mes 12.00 5,200.00 62,400.00 4,090.95 49,091.40 COSTO TOTAL DE OBRA S/. 123,345.69 151,425.21
108.77 133.53
1.02
Movilidad Recorredor 310,800.00 204,156.00
Combustible para Moto Glb 5,000.00 60.00 300,000.00 39.60 198,000.00 S10 Página : 1
Mantenimiento de Moto Mes 12.00 900.00 10,800.00 513.00 6,156.00 COSTO TOTAL DE OBRA PROYECTISTA VICTOR CHANG MARZAL Fecha : 06/06/07 22:19:14 a.6./p.6.
1.03
Utiles de Escritorio y Equipo comun 9,720.00 2,745.90 Precios y cantidades de insumos requeridos
Útiles de escritorio Mes 12.00 90.00 3,240.00 76.28 915.30 TOTAL DE LA INVERSIÓN S/. 0 1,307 0 Obra 0508001 CANAL LATERAL YUPAN
Radio, RPM, Celular Mes 12.00 180.00 6,480.00 152.55 1,830.60 Fórmula 09 MEJORAMIENTO CANAL YUPAN
COSTO INDIRECTO 52,152.00 35,262.77 Fecha 05/05/2007
C .- GASTOS GENERALES S/. 52,152.00 573,672.00 35,262.77 387,890.46 Código Insumo Unidad Precio Cantidad Parcial Presupuestado
TOTAL
020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 3.90 90.80 354.12 363.00
CUADRO N° 42 - A.- COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO - ALTERNATIVA N° 2 FINANCIAMIENTO DEL COSTO DE OBRA 020008 ALAMBRE NEGRO N°8 KG 3.90 54.75 213.53 215.35
APORTE DEL PSI 0 0 020103 CLAVOS DE FIERRO KG 3.90 3.00 11.70 11.80
PRECIO PRIVADO (S/.) PRECIO SOCIAL (S/.) APORTE DE LA JUNTA DE NEPEÑA 0 0 020105 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 3.90 84.70 330.33 331.40
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
Costo Unitario Costo Parcial. Costo Total Costo Unitario Costo Parcial. Costo Total TOTAL DE LA OBRA S/. 0 0 025168 ARENA GRUESA PZA 2.50 12.00 30.00 30.00
COSTO DIRECTO A+B 400,200.00 289,095.79 029702 PIEDRA MEDIANA KG 2.60 3,167.20 8,234.72 8,228.80
A .- MANTENIMIENTO 138,600.00 96,634.39 FINANCIAMIENTO DEL EXPEDIENTE 050004 PIEDRA GRANDE M3 45.00 54.00 2,430.00 2,430.00
1.00 TOMAS Y OBRAS DE ARTE (en general) 65,000.00 37,591.00 APORTE DEL PSI 86,342 105,998 20,199 050104 PIEDRA ZARANDEADA DE 1/2" - 3/4" M3 21.50 83.95 1,804.93 1,798.64
1.01 Extracción de Malezas Jornal 1,300.00 20.00 26,000.00 11.40 14,820.00 APORTE DE LA JUNTA DE NEPEÑA 0 0 17,371 050305 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) M3 45.00 33.69 1,516.05 1,515.83
1.02 Descolmatacion y eliminación de material Jornal 650.00 20.00 13,000.00 11.40 7,410.00 TOTAL DEL EXPEDIENTE S/. 86,342 105,998 053309 ADITIVO ADHESIVO EPOXICO M3 40.00 0.25 10.00 10.00
1.03 Limpieza de Tomas lat/Sub laterales,etc. Jornal 550.00 20.00 11,000.00 11.40 6,270.00 090367 CINTA MASKINGTAPE PZA 350.00 13.00 4,550.00 4,550.00
1.04 Mantenimiento de Compuertas Glb 1.00 15,000.00 15,000.00 9,091.00 9,091.00 AGUA
2.00 CANAL DE RIEGO/DRENES 73,600.00 59,043.39 TOTAL DE LA INVERSIÓN S/. 86,342 105,998 105,998 210000 MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y O CARPINT BOL 18.50 3.00 55.50 55.50
2.01 Limpieza y Descolmatación de Canales a mano Jornal 600.00 20.00 12,000.00 11.40 6,840.00 210008 OPERARIO BOL 21.50 1,272.23 27,352.95 27,362.11
2.02 Limpieza y Descolmatación de Canales con maquinaria hm 260.00 140.00 36,400.00 118.64 30,847.46 260809 OFICIAL PAR 2.50 1.56 3.90 4.00
2.03 Limpieza y Descolmatación de Drenes hm 180.00 140.00 25,200.00 118.64 21,355.93 263146 PEON UND 20.00 1.56 31.20 31.20
B .- OPERACIÓN 261,600.00 192,461.40 290301 CAMION PLATAFORMA 6x4 300 HP 19 TON. KG 0.40 112.50 45.00 45.00
1.00 CANAL PRINCIPAL Y OBRAS DE ARTE 291264 CAMION SEMITRAYLER 6x4 330 HP 35 TON. M 17.00 29.51 501.67 501.59
1.01 REMUNERACIONES 54,000.00 49,091.40 300198 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP KG 140.00 3.60 504.00 504.00
Sectoristas Mes 12.00 4,500.00 54,000.00 4,090.95 49,091.40 301541 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 GLN 200.00 31.36 6,272.00 6,271.50
301900 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.6YD3 GLN 16.00 59.40 950.40 954.00
1.02 Movilidad Recorredor 181,800.00 122,013.00 302000 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP ( D6-D ) GLN 200.00 10.95 2,190.00 2,190.00
Combustible para Moto Glb 3,800.00 45.00 171,000.00 29.70 112,860.00 302411 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330 HP 10 M3 GLN 180.00 2.80 504.00 503.41
Mantenimiento de Moto Mes 12.00 900.00 10,800.00 762.75 9,153.00 302925 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" M 0.90 698.44 628.60 630.63
1.03 Utiles de Escritorio y Equipo comun 25,800.00 21,357.00 320032 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3 KG 0.03 68,771.60 2,063.15 2,059.38
Útiles de escritorio Mes 12.00 650.00 7,800.00 508.50 6,102.00 340000 IMPRIMANTE APLICACION ELASTOMERICO POLIURETANO GLN 11.00 561.33 6,174.63 6,174.58
Radio, RPM, Celular Mes 12.00 1,500.00 18,000.00 1,271.25 15,255.00 375401 ELASTOMERICO POLIURETANO TIPO DYNATRED HM 1.50 17.10 25.65 30.00
COSTO INDIRECTO 40,020.00 28,909.58 390500 BACKER ROD 5/8" ESPUMA M3 4.00 142.47 569.88 569.88
C .- GASTOS GENERALES S/. 40,020.00 440,220.00 28,909.58 318,005.37 399006 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 0.75M X 2.70 IZAJE H2 T/V UND 13.00 96.37 1,252.81 1,260.10
430103 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 0.75M X 2.15 IZAJE H2 T/V P2 3.90 1,307.34 5,098.63 5,095.05
431652 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 1.00 M X 2.70 IZAJE H2 T/V P2 5.00 108.00 540.00 540.00
435161 COMPUERTA METALICA TIPO ARMCO 0.95 m X 2.50m IZAJE H2 T/V P2 3.40 7.50 25.50 30.00
440318 TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8' PLN 77.00 12.78 984.06 985.50
440322 TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm PLN 30.00 19.32 579.60 579.60
440323 TRIPLAY DE 4'x8'x 8 mm PLN 45.00 6.00 270.00 270.00
470032 TOPOGRAFO HH 5.00 17.10 85.50 90.00
470101 CAPATAZ HH 5.00 77.52 158.70 152.34
470102 OPERARIO HH 4.38 1,807.14 7,915.27 7,893.60
470103 OFICIAL HH 3.50 679.66 2,378.81 2,363.63
470104 PEON HH 2.50 9,857.21 24,643.03 24,630.38
480111 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 HM 18.00 133.69 2,406.42 2,407.60
480427 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. HM 170.00 4.66 792.20 792.32
489608 CIZALLA P/CORTE DE FIERRO" UND 15.00 11.84 177.60 177.60
490301 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP HM 19.00 153.56 2,917.64 2,914.56
490408 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 HM 160.00 4.66 745.60 744.96
491901 TEODOLITO CONVENCIONAL HM 6.00 17.10 102.60 105.00
491903 NIVEL TOP. AUTOMATICO HE 5.00 17.10 85.50 90.00
495202 VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.50" HM 8.00 36.33 290.64 290.49
520403 CLAVOS DE ALUMINIO DE 2" UND 0.20 28.00 5.60 5.60
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 40.00 1.00 40.00 40.00
600203 TECKNOPORT DE ESPESOR 3/4" M2 8.00 5.62 44.96 44.96
663003 CALAMINA TIPO SABANA ROJA 1.10 X 3.05 M PZA 36.00 5.54 199.44 199.40
SUB-TOTAL 119,326.89 119,311.41
INSUMOS COMODIN
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1,395.46
SUB-TOTAL 1,395.46
TOTAL 119,326.89 120,706.87
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 0.00
120,706.87
La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que se está utilizando