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“Ampliación y remodelación de la
Unidad de Medicina Familiar No. 20
en Centla, Tabasco”
Observación Apartado Atención de Observación
En capítulo 7 Identificación, y en su caso, cuantificación y
Verificar que para la valoración de los
valoración de los costos y beneficios en apartado Valoración
beneficios se estén considerando los precios
de los beneficios se actualizó información en base a los costos
sociales actualizados a 2016: Generales
unitarios del primer nivel de atención del Instituto, los cuales
http://www.imss.gob.mx/sites/all/st
pueden consultarse en el Diario Oficial de la Federación
atics/pdf/acuerdos/4165.pdf
publicados el 25 de febrero de 2016.
Índice
1. Información General.................................................................................................................... 1
1.1. Nombre del proyecto de inversión................................................................................. 1
1.2. Tipo del proyecto de inversión. ....................................................................................... 1
1.3. Fuentes de financiamiento. ............................................................................................... 1
1.4. Calendario de inversión. ..................................................................................................... 1
1.5. Monto total de inversión. ................................................................................................... 2
1.6. Breve descripción del proyecto ....................................................................................... 2
1.7. Horizonte de evaluación. .................................................................................................... 3
1.8. Localización georreferenciada. ........................................................................................ 3
2. Alineación estratégica................................................................................................................. 5
2.1. Programas o proyectos complementarios o relacionados. ................................... 6
3. Análisis de la situación actual. ................................................................................................. 7
3.1. Antecedentes. ......................................................................................................................... 7
3.2. Infraestructura actual ......................................................................................................... 8
3.3. Problemática específica. .................................................................................................. 12
3.4. Perfil epidemiológico del Estado de Tabasco.......................................................... 14
3.4.1. Dirección General de Epidemiología (DGE). ................................................... 15
3.4.2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). ............................... 17
3.4.3. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS). ................................. 18
3.5. Zona de influencia del proyecto. .................................................................................. 19
3.6. Análisis de la oferta. .......................................................................................................... 22
3.7. Análisis de la demanda. ................................................................................................... 23
3.8. Interacción oferta-demanda. ......................................................................................... 25
4. Análisis de la situación sin proyecto. ................................................................................. 28
4.1. Optimizaciones.................................................................................................................... 28
4.2. Análisis de la oferta. .......................................................................................................... 29
4.3. Análisis de la demanda. ................................................................................................... 30
4.4. Interacción oferta-demanda. ......................................................................................... 30
5. Alternativas de solución. ........................................................................................................ 33
5.1. Descripción de las alternativas. .................................................................................... 33
5.2. Método de evaluación de las alternativas. ............................................................... 34
5.3. Evaluación de las alternativas. ...................................................................................... 34
5.3.1 Alternativa A. .............................................................................................................. 34
5.3.2 Alternativa B. .............................................................................................................. 36
5.4 Alternativa seleccionada. ................................................................................................ 37
6 Análisis de la situación con proyecto. ................................................................................ 40
6.1 Descripción general........................................................................................................... 40
6.2 Componente: Servicios .................................................................................................... 42
6.3 Componente: Construcción ............................................................................................ 43
6.4 Componente: Equipamiento .......................................................................................... 46
6.5 Plano arquitectónico. ........................................................................................................ 52
6.6 Aspectos técnicos, legales y ambientales más importantes. ............................. 53
6.7 Localización georreferenciada. ..................................................................................... 57
6.8 Estimación de la oferta con proyecto. ........................................................................ 58
6.8.1 Consultas de medicina familiar............................................................................ 58
6.8.2 Servicios incrementales. ......................................................................................... 59
6.9 Estimación de la demanda con proyecto. ................................................................. 59
6.10 Interacción de la oferta y demanda con proyecto. ............................................ 59
7 Identificación, y en su caso, cuantificación y valoración de los costos y
beneficios ............................................................................................................................................... 62
7.1 Identificación de costos. .................................................................................................. 62
7.2 Cuantificación de costos. ................................................................................................. 62
7.3 Valoración de costos. ........................................................................................................ 63
7.4 Identificación de beneficios. .......................................................................................... 64
7.5 Cuantificación de los Beneficios ................................................................................... 64
7.6 Valoración de los beneficios. ......................................................................................... 65
8. Indicadores de rentabilidad. ................................................................................................. 67
9. Responsable de la información. ........................................................................................... 68
1. Información General.
Recursos propios autorizados por el H. Consejo Técnico (HCT), de acuerdo con lo establecido
en los artículos 34 y 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
(LFPRH); 46 fracción I y 48 de su Reglamento y los artículos 270, y 272 de la Ley del Seguro
Social (LSS). El Instituto Mexicano del Seguro Social es una Institución de gobierno federal,
autónoma y tripartita, dedicada a brindar servicios de salud y seguridad social.
El IMSS es un organismo fiscal - autónomo que se rige por lo dispuesto en la LSS, ejerciendo
las atribuciones que la misma le confiere de manera ejecutiva, con autonomía técnica y de
gestión, por lo que goza de facultades para operar de forma independiente sus ingresos y
egresos.
Una vez obtenida la autorización presupuestal, se realizan las acciones necesarias para la
construcción de la Unidad de Medicina Familiar. El proyecto se realizará entre julio y
diciembre. En la siguiente tabla se detallan las etapas:
1
1.5. Monto total de inversión.
El monto total destinado pare el proyecto es de $6’520,500.00 con IVA incluido, planeados
para el ejercicio 2016. Hubo un incremento en el monto de inversión respecto a lo
mencionado en el mecanismo de planeación, debido a que no se había considerado algunos
elementos que faltaban y se anexaron al proyecto.
2
Atención oportuna al paciente, es decir, otorgar el servicio con la rapidez que amerita
la circunstancia clínica del paciente.
Reestructura de los servicios de atención a la salud para que respondan a las
necesidades y expectativas de la población protegida, considerando la disponibilidad
de recursos de la institución.
Aumento de la capacidad resolutiva de los servicios de medicina familiar en la zona de
influencia en el horizonte de evaluación.
La unidad de Medicina Familiar se localiza en calle José María Pino Suárez S/N Colonia Centro,
86750 Frontera, Municipio de Centla, Tabasco.
Latitud 18.5357; Longitud -92.6431.
3
4
2. Alineación estratégica.
Programa
Ejes / Objetivos / Metas / Estrategias Líneas de Acción
Relacionado
Eje II. México Incluyente.
5
Programa
Ejes / Objetivos / Metas / Estrategias Líneas de Acción
Relacionado
Eje II. México Incluyente.
• Asegurar un enfoque integral y la
participación de todos los actores, a
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los
fin de reducir la mortalidad infantil y
Servicios de Salud.
materna.
• Intensificar la capacitación y
Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de
supervisión de la calidad de la
la salud a la población en situación de
atención materna y perinatal.
vulnerabilidad.
• Implementar programas
Eje II. México Incluyente.
orientados a elevar la satisfacción de
Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los los usuarios en las unidades
Servicios de Salud. operativas públicas.
• Desarrollar y fortalecer la
Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso infraestructura de los sistemas de
efectivo a servicios de salud de calidad. salud y seguridad social públicos.
• Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de
Programa enfermedades.
Sectorial de Salud • Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.
2013-2018 • Reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad
de su vida.
Este proyecto no tiene relación con otros programas o proyectos de inversión que pudieran
interferir en la ejecución del presente proyecto de inversión.
6
3. Análisis de la situación actual.
3.1. Antecedentes.
El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su misión es ser el instrumento básico
de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, para todos
los trabajadores y sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se
persigue como un mandato constitucional, con un sentido social.
Por su parte, el Artículo 2 de la Ley del Seguro Social (LSS) establece que la seguridad social
tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los
medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y
colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de
los requisitos legales, será garantizada por el Estado.
7
Como resultado del cambio del perfil demográfico, las personas mayores suelen tener varios
problemas de salud a la vez, como diabetes y enfermedades del corazón, y con ello efectos
multiplicativos con más exámenes de laboratorio y gabinete, más estancias hospitalarias
prolongadas, y más medicamentos para los tratamientos. Es decir, incremento de la demanda
de servicios más complejos y costosos en relación a aquellos asociados a las infecciones
comunes y los problemas reproductivos.
Derivado de lo anterior surge la necesidad de contar con servicios de calidad en los 3 niveles
de atención, suficientes para atender la demanda de la población derechohabiente.
La infraestructura con la que actualmente se cuenta, así como los espacios, se detallan en la
siguiente tabla:
8
Local Cant. Superficie m2
5.- Prestaciones económicas, afiliación-vigencia y ARIMAC 25.45
Atención al publico 1 6.13
Área de trabajo para prestaciones económicas 1 6.44
Área de trabajo para Afiliación-vigencia 1 6.44
Área de trabajo para ARIMAC 1 6.44
6.- Apoyos administrativos 21.03
Director de Microzona 1 8.05
Checador Biométrico 1 2.40
SITE 1 3.45
Ropa limpia 1 compartida
Ropa sucia 1 compartida
Deposito temporal de desechos 1 7.12
7.- Atención médica continua 190.78
Sala de espera 1 24.66
Control 1 10.42
Primer contacto 1 20.85
Rehidratación y control térmico 1 13.21
Central de enfermería 1 22.91
Química seca 1 0.00
Observación adultos y menores 1 21.97
Cubículo para curaciones/ yesos 1 14.79
Sala de procedimientos 1 29.10
Lavado de médicos 1 4.01
Estación de camillas y sillas de ruedas 1 5.73
Baño vestidor para pacientes 1 7.01
Ropa sucia 1 4.02
Séptico 1 8.46
Cuarto de aseo 1 3.65
581.70
Fuente: Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria. Parámetros de Costo para construcción de unidades médicas (por m 2).
Tiempo
Descripción
(años)
BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO) 22
BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO) 22
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO 22
9
Tiempo
Descripción
(años)
BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO 22
CREDENZA DE 150 CM. CON BASES METALICAS 22
ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO 22
SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON 22
NEUMATICO
SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA 22
ARCHIVERO 5 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES 22
ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM. SIN LATERAL (BALA DERECHA) 22
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO 22
ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM. SIN LATERAL (BALA DERECHA) 22
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMATICO 22
22
ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES
22
ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM. SIN LATERAL (BALA DERECHA)
22
ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 120 CM. SIN LATERAL (BALA IZQUIERDA)
22
SILLA ALTA GIRATORIA
22
DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO
22
REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS
10
Tiempo
Descripción
(años)
CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE 22
ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS 22
LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM. 22
LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM. 22
MESA PASTEUR 22
MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION 22
MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO DERECHO 22
MODULO PARA CONSULTORIO MEDICO IZQUIERDO 22
PORTACUBETA RODABLE 22
TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. 22
PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE 22
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (BASE RODABLE). 22
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED 22
FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES 22
ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO 22
ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE 22
LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA 22
ESTADIMETRO PEDIATRICO 22
PLANTOSCOPIO 22
GONIOMETRO 22
MARTILLO BUCK 22
CARTILLA PARA PRUEBA DE DISTANCIA 22
CARTILLA PARA PRUEBA DE COLOR 22
ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL DERECHO 22
ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM CON LATERAL IZQUIERDO 22
SILLON GIRATORIO DE RESPALDO BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON 22
NEUMATICO
SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA 22
BANCO GIRATORIO 22
CHAROLA LARGA CON TAPA PARA INSTRUMENTAL 22
CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO INOXIDABLE 22
ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS 22
LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90 CM. 22
LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90 CM. 22
MESA PASTEUR 22
MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION 22
MESA PARA EXPLORACION PEDIATRICA 22
PORTACUBETA RODABLE 22
TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD. 22
PORTA TERMOMETRO, DE ACERO INOXIDABLE 22
BASCULA ELECTRONICA 22
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL (BASE RODABLE). 22
FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES 22
11
Tiempo
Descripción
(años)
ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE 22
ESTADIMETRO PEDIATRICO 22
ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA 22
CONGELADOR HORIZONTAL DE REFRIGERANTES PARA VACUNAS 22
REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS 22
CARRETILLA PORTA BULTOS 22
CARRO PARA SUPERMERCADO 22
TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA 22
ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA 22
ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS 22
MESA ALTA DE 150 CM. CON RESPALDO Y FREGADERO DERECHO 22
Las enfermedades de alto impacto financiero son aquellas que representan una alta
complejidad técnica en su manejo y un alto costo de atención. La identificación oportuna de
estos padecimientos en el primer nivel permitirá reducir significativamente los costos
generados por las enfermedades como: Diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HA),
insuficiencia renal (IR), cáncer cérvico-uterino (CaCu), cáncer de mama (CaMa), infección por
el virus de inmuno-deficiencia humana y su manifestación (VIH/SIDA), así como
enfermedades de atesoramiento lisosomal (EAL). Estas enfermedades inciden directamente
en la capacidad de atención médica y por ende en la capacidad financiera del IMSS.
Los cambios por los que atraviesa la población derechohabiente del IMSS (DH) han propiciado
que el Instituto instrumente diversas acciones que coadyuven a brindar la atención médica
con calidad y oportunidad, optimizando sus recursos financieros y materiales. No obstante, es
pertinente reconocer que existe un rezago importante en la infraestructura médica, el cual
12
repercute directamente en la operación básica del Instituto, perdiendo éste capacidad de
atención, lo cual incide de manera negativa en la propia salud de los derechohabientes.
De acuerdo a las estadísticas médicas, las Unidades de Medicina Familiar que se encuentran
en la zona de influencia no cuentan con la capacidad de servicios necesaria para atender a la
demanda actual que solicita atención del primer nivel en salud, debido al incremento de
derechohabientes (17.16% anual) .
Dada la ubicación de la UMF 20 Frontera, la zona de influencia se compone sólo por esta
unidad médica y actualmente atiende a 11,241 derechohabientes equivalentes a 10,629
consultas de medicina familiar al año, mientras que la demanda actual es de 16,120 consultas
de medicina familiar. Es decir, sólo tienen capacidad para atender el 65.9% de la demanda
actual (ver memoria de cálculo “2. Situación Actual”).
13
La necesidad de remodelar 68 m², surge como consecuencia de los trabajos de ampliación, ya
que la construcción actual tendrá que adecuarse con la nueva construcción en el área de
vestíbulo, accesos y pasillos para unir el actual consultorio con los 3 nuevos consultorios de
medicina familiar.
La Unidad de Medicina Familiar No.20 al contar con 22 años de operación (Enero de 1993)
presenta un deterioro en su infraestructura actual, misma que se verá beneficiada con la
ejecución del proyecto, cumpliendo así con la normativa actual. Cabe mencionar que con la
ampliación de 1 a 4 consultorios de medicina familiar, se evitará la saturación del servicio
durante los próximos 4 años.
Consecuencias
Causas
(Problemáticas Identificadas)
Actualmente se atienden al año en la zona de
influencia un total de 13,170 derechohabientes
por consultorio (total de 1 consultorio). De
acuerdo al perfil epidemiológico de la
delegación de Tabasco (1,434.05 consultas por
1,000 habitantes), la capacidad instalada por
consultorio es de 8,368 derechohabientes. Es
decir, se tiene un hacinamiento excedente de
4,802 derechohabientes por consultorio al año.
En la zona de influencia del proyecto
actualmente se cuenta con 1 Unidad Médica El tiempo de espera en promedio por
Familiar. derechohabiente es de 7 horas.
14
1. Dirección General de Epidemiología (DGE).
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
3. Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS).
15
Muchas de estas causas también se presentaron en el 2012 entre las 40 principales causas de
enfermedades transmisibles y no trasmisibles en el Estado:
Tasa de Superior
Lugar
# Causa Casos Incidencia* Incidencia a Media
Nacional
Nacional Nacional
1 Infecciones respiratorias agudas 586,532 25,408 22,846 1 Sí
Infecciones intestinales por otros organismos y las
2 135,678 5,877 4,598 2 Sí
mal definidas
3 Infección de vías urinarias 112,733 4,883 3,430 3 Sí
4 Otras helmintiasis 16,164 700 243 14 Sí
5 Otitis media aguda 15,403 667 553 6 Sí
6 Amebiasis intestinal 13,933 604 320 10 Sí
7 Paratifoidea y otras salmonelosis 13,133 569 110 19 Sí
Otras infecciones intestinales debidas a
8 11,185 485 63 24 Sí
protozoarios
9 Candidiasis urogenital 9,008 390 253 13 Sí
10 Conjuntivitis 8,790 381 364 8 Sí
11 Fiebre por dengue 5,147 223 56 26 Sí
12 Fiebre tifoidea 4,666 202 46 30 Sí
13 Ascariasis 3,962 172 56 27 Sí
14 Escabiosis 2,786 121 47 29 Sí
15 Tricomoniasis urogenital 2,699 117 94 22 Sí
16 Varicela 2,592 112 223 15 No
17 Neumonías y bronconeumonías 2,102 91 126 16 No
18 Faringitis y amigdalitis estreptocócica 1,458 63 114 17 No
19 Fiebre hemorrágica por dengue 1,303 56 16 41 Sí
20 Intoxicación alimentaria bacteriana 1,179 51 40 33 Sí
Como puede apreciarse, 17 de ellas presentan una incidencia mayor a la media nacional.
Tasa de Superior
Lugar
# Causa Casos Incidencia* Incidencia a Media
Nacional
Nacional Nacional
1 Úlceras, gastritis y duodenitis 34,125 1,478 1,404 4 Sí
2 Asma y estado asmático 12,412 538 281 11 Sí
3 Hipertensión arterial 11,490 498 458 7 Sí
4 Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo II) 8,506 368 359 9 Sí
5 Accidentes de transporte en vehículos con motor 5,855 254 90 23 Sí
6 Gingivitis y enfermedades periodontales 5,319 230 596 5 No
7 Violencia intrafamiliar 1,985 86 58 25 Sí
16
Tasa de Superior
Lugar
# Causa Casos Incidencia* Incidencia a Media
Nacional
Nacional Nacional
8 Quemaduras 1,931 84 112 18 No
9 Desnutrición leve 1,789 77 102 20 No
10 Diabetes mellitus insulinodependiente (Tipo I) 1,074 47 16 40 Sí
11 Mordeduras por perro 953 41 101 21 No
12 Enfermedades cerebrovasculares 890 39 34 35 Sí
13 Enfermedades isquémicas del corazón 789 34 50 28 No
14 Displasia cervical leve y moderada 629 27 42 31 No
15 Peatón lesionado en accidente de transporte 353 15 18 38 No
16 Desnutrición moderada 317 14 15 42 No
17 Intoxicación por ponzoña de animales 248 11 41 32 No
18 Intoxicación aguda por alcohol 239 10 34 36 No
19 Enfermedad alcohólica del hígado 219 9 11 46 No
20 Mordedura por serpiente 197 9 4 60 Sí
Como puede apreciarse, 9 de ellas presentan una incidencia mayor a la media nacional.
17
Casos 2013 Incidencia 2013
Superior
# Concepto Estado Nacional Estado Nacional a Media
Nacional
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (L00-
12 20 1,568 0.9 1.3 No
L99)
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido
13 70 5,126 3.0 4.3 No
conjuntivo (M00-M99)
14 Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N99) 338 20,107 14.5 17.0 No
15 Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) 21 973 0.9 0.8 Sí
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
16 427 12,934 18.3 10.9 Sí
(P00-P96)
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
17 255 9,308 10.9 7.9 Sí
cromosómicas (Q00-Q99)
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de
18 250 10,773 10.7 9.1 Sí
laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)
Causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-
19 1,555 69,586 66.6 58.8 Sí
Y98)
Fuente: INEGI, estadísticas de mortalidad.
Como puede apreciarse, 10 de ellas tienen mayor incidencia que la media nacional.
18
Mientras que las principales causas de mortalidad hospitalaria en 2013 son:
La zona de influencia del proyecto se encuentra en la zona médica 29 que tiene un total de
363,279 derechohabientes y pertenece a la delegación de Tabasco (Fuente: Dirección de
Incorporación y Recaudación, DIR 2014).
La zona médica 29 está conformada por 20 unidades médicas, de las cuales 1 forma parte de
la zona de influencia del proyecto.
19
Fuente: Dirección de Incorporación y Recaudación, DIR.
20
Fuente: Dirección de Incorporación y Recaudación, DIR.
21
3.6. Análisis de la oferta.
La oferta se obtuvo de la base de datos del Instituto, denominada DataMart, la cual contiene
las estadísticas médicas de los servicios otorgados.
Clave Medicina
Nombre de la Unidad
Presupuestal Familiar
283401252110 UMF 20 FRONTERA 10,626
Total 10,626
†Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel.
Fuente: Coordinación de Planeación en Salud, 2014.
Nótese que sólo se consideró la Unidad de Medicina Familiar No. 20 FRONTERA para integrar
la zona de influencia, ya que la población derechohabiente del resto de las unidades médicas
pertenecientes a la zona médica 29, tendrían que recorrer largas distancias para acudir a la
UMF 20 FRONTERA y ser atendidos en caso de que así lo decidieran.
22
3.7. Análisis de la demanda.
Derechohabiencia
533,284
2014
Fuente: Dirección de Incorporación y Recaudación
Medicina
Delegación
Familiar
Tabasco 764,754
Fuente: Productividad 2014 en la Delegación Tabasco, DATAMART.
Indicadores de Demanda
Medicina
Delegación
Familiar
Tabasco 1,434.05
23
Fuente: Dirección de Incorporación y Recaudación, DIR.
24
# Año Población Medicina Familiar
A B C=B–A D=A/B E
Año
Servicio Demanda Oferta Actual Interacción Saturación
Saturación
A B C=B-A D=A/B
# Año Demanda Oferta Actual Interacción Saturación
0 2016 22,126 10,629 -11,497 2.08
1 2017 25,922 10,629 -15,293 2.44
2 2018 30,369 10,629 -19,740 2.86
3 2019 35,579 10,629 -24,950 3.35
4 2020 41,684 10,629 -31,055 3.92
5 2021 48,835 10,629 -38,206 4.59
6 2022 57,214 10,629 -46,585 5.38
7 2023 67,030 10,629 -56,401 6.31
8 2024 78,530 10,629 -67,901 7.39
9 2025 92,003 10,629 -81,374 8.66
10 2026 107,788 10,629 -97,159 10.14
25
A B C=B-A D=A/B
# Año Demanda Oferta Actual Interacción Saturación
11 2027 126,281 10,629 -115,652 11.88
12 2028 147,947 10,629 -137,318 13.92
13 2029 173,330 10,629 -162,701 16.31
14 2030 203,068 10,629 -192,439 19.11
15 2031 237,908 10,629 -227,279 22.38
16 2032 278,726 10,629 -268,097 26.22
17 2033 326,546 10,629 -315,917 30.72
18 2034 382,571 10,629 -371,942 35.99
19 2035 448,209 10,629 -437,580 42.17
20 2036 525,107 10,629 -514,478 49.40
21 2037 615,199 10,629 -604,570 57.88
22 2038 720,747 10,629 -710,118 67.81
23 2039 844,404 10,629 -833,775 79.44
24 2040 989,277 10,629 -978,648 93.07
25 2041 1,159,006 10,629 -1,148,377 109.04
26 2042 1,357,854 10,629 -1,347,225 127.75
27 2043 1,590,819 10,629 -1,580,190 149.67
28 2044 1,863,753 10,629 -1,853,124 175.35
29 2045 2,183,514 10,629 -2,172,885 205.43
30 2046 2,558,135 10,629 -2,547,506 240.68
Por tanto, la demanda que puede ser atendida en cada año a lo largo del horizonte de
evaluación es:
0 2016 10,629
1 2017 10,629
2 2018 10,629
3 2019 10,629
4 2020 10,629
5 2021 10,629
6 2022 10,629
7 2023 10,629
8 2024 10,629
9 2025 10,629
10 2026 10,629
11 2027 10,629
12 2028 10,629
13 2029 10,629
14 2030 10,629
26
# Año Medicina Familiar
15 2031 10,629
16 2032 10,629
17 2033 10,629
18 2034 10,629
19 2035 10,629
20 2036 10,629
21 2037 10,629
22 2038 10,629
23 2039 10,629
24 2040 10,629
25 2041 10,629
26 2042 10,629
27 2043 10,629
28 2044 10,629
29 2045 10,629
30 2046 10,629
27
4. Análisis de la situación sin proyecto.
4.1. Optimizaciones.
Las optimizaciones son inversiones de bajo costo (aprox. 10% del valor del PPI) que se
llevarían a cabo en caso de no realizarse el proyecto.
28
4.2. Análisis de la oferta.
La oferta de los servicios permanecerá igual que en la situación actual, excepto en los años
2017 y 2018 para las consultas de medicina familiar, las cuales se aumentarán gracias a la
optimización:
Medicina
# Año
Familiar
0 2016 10,629
1 2017 11,629
2 2018 10,662
3 2019 10,629
4 2020 10,629
5 2021 10,629
6 2022 10,629
7 2023 10,629
8 2024 10,629
9 2025 10,629
10 2026 10,629
11 2027 10,629
12 2028 10,629
13 2029 10,629
14 2030 10,629
15 2031 10,629
16 2032 10,629
17 2033 10,629
18 2034 10,629
19 2035 10,629
20 2036 10,629
21 2037 10,629
22 2038 10,629
23 2039 10,629
24 2040 10,629
25 2041 10,629
26 2042 10,629
27 2043 10,629
28 2044 10,629
29 2045 10,629
30 2046 10,629
29
4.3. Análisis de la demanda.
30
A B C D=B+C E=D-A F=A/D
Optimi-
# Año Demanda Oferta Actual Oferta sin PPI Interacción Saturación
zación
14 2030 203,068 10,629 0 10,629 -192,439 19.11
15 2031 237,908 10,629 0 10,629 -227,279 22.38
16 2032 278,726 10,629 0 10,629 -268,097 26.22
17 2033 326,546 10,629 0 10,629 -315,917 30.72
18 2034 382,571 10,629 0 10,629 -371,942 35.99
19 2035 448,209 10,629 0 10,629 -437,580 42.17
20 2036 525,107 10,629 0 10,629 -514,478 49.40
21 2037 615,199 10,629 0 10,629 -604,570 57.88
22 2038 720,747 10,629 0 10,629 -710,118 67.81
23 2039 844,404 10,629 0 10,629 -833,775 79.44
24 2040 989,277 10,629 0 10,629 -978,648 93.07
25 2041 1,159,006 10,629 0 10,629 -1,148,377 109.04
26 2042 1,357,854 10,629 0 10,629 -1,347,225 127.75
27 2043 1,590,819 10,629 0 10,629 -1,580,190 149.67
28 2044 1,863,753 10,629 0 10,629 -1,853,124 175.35
29 2045 2,183,514 10,629 0 10,629 -2,172,885 205.43
30 2046 2,558,135 10,629 0 10,629 -2,547,506 240.68
Nótese que el incremental de servicios se dará en los años 2017 y 2018 como resultado de la
optimización.
Medicina
# Año
Familiar
0 2016 10,629
1 2017 11,629
2 2018 10,662
3 2019 10,629
4 2020 10,629
5 2021 10,629
6 2022 10,629
7 2023 10,629
8 2024 10,629
9 2025 10,629
10 2026 10,629
11 2027 10,629
12 2028 10,629
13 2029 10,629
14 2030 10,629
15 2031 10,629
16 2032 10,629
31
Medicina
# Año
Familiar
17 2033 10,629
18 2034 10,629
19 2035 10,629
20 2036 10,629
21 2037 10,629
22 2038 10,629
23 2039 10,629
24 2040 10,629
25 2041 10,629
26 2042 10,629
27 2043 10,629
28 2044 10,629
29 2045 10,629
30 2046 10,629
32
5. Alternativas de solución.
33
5.2. Método de evaluación de las alternativas.
El método para evaluar las alternativas es el Costo Anual Equivalente (CAE), el cual se calcula
mediante la siguiente fórmula:
La metodología del CAE consiste en calcular un costo anual único que, traído a valor presente,
es igual al valor presente de todos los costos relacionados con el proyecto, considerando el
mismo horizonte de evaluación. El CAE es el costo equivalente por año de poseer un activo
durante toda su vida.
5.3.1 Alternativa A.
Monto
Costo s/IVA Descripción
(MDP)
Incluye: estudios de factibilidad, estudios de mecánica de suelos,
Servicios 0.34 anteproyecto, proyecto ejecutivo, dirección arquitectónica,
supervisión de obra, servicios (acometida), permisos y licencias.
34
Monto
Costo s/IVA Descripción
(MDP)
Operación y Incluye: servicio de personal, consumo de bienes, servicios
2.28
Mantenimiento generales, conservación.
35
Valor Presente de los Costos (VPC) 27.12
Costo Anual Equivalente (CAE) 2.88
5.3.2 Alternativa B.
P.U.
Costo
(pesos)
Medicina Familiar 700.00
Fuente: Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas de la Delegación.
Medicina
# Año Costo Total
Familiar
0 2016 0.00 0.00
1 2017 10.00 10.00
2 2018 13.79 13.79
3 2019 17.47 17.47
4 2020 21.74 21.74
36
Medicina
# Año Costo Total
Familiar
5 2021 25.20 25.20
6 2022 25.20 25.20
7 2023 25.20 25.20
8 2024 25.20 25.20
9 2025 25.20 25.20
10 2026 25.20 25.20
11 2027 25.20 25.20
12 2028 25.20 25.20
13 2029 25.20 25.20
14 2030 25.20 25.20
15 2031 25.20 25.20
16 2032 25.20 25.20
17 2033 25.20 25.20
18 2034 25.20 25.20
19 2035 25.20 25.20
20 2036 25.20 25.20
21 2037 25.20 25.20
22 2038 25.20 25.20
23 2039 25.20 25.20
24 2040 25.20 25.20
25 2041 25.20 25.20
26 2042 25.20 25.20
27 2043 25.20 25.20
28 2044 25.20 25.20
29 2045 25.20 25.20
30 2046 25.20 25.20
37
CAE Alternativa
Alternativa Alcance
(MDP) Seleccionada
A
Remodelación y
Ampliación UMF de
• 718.77 m2 construidos.
3 consultorios 2.88
• 3 consultorios de medicina familiar.
Medicina Familiar en
el municipio de
Centla, Tabasco.
• Subrogación de los servicios médicos
equivalentes a la demanda que se atendería con la
alternativa A.
• El costo del servicio de subrogación fue
proporcionado por la Jefatura de Servicios de
Prestaciones Médicas de la Delegación de
Tabasco, en base a un promedio de los precios
reales del servicio de cuidados intensivos en la
zona de atención, considerando patologías de baja
B
a mediana complejidad.
Subrogación de
• En el municipio de Centla y alrededores 21.87
servicios médicos
(Villahermosa, localidad más cercana),
privados.
actualmente existe las siguientes unidades
médicas privadas: Consultorio Dr. Cristóbal
Manuel Moscoso, Hospital del Sureste, Clínica Dr.
Guerra, Hospital Médica Tabasco, Clínica 27 de
Febrero, Clínica Médica de Jesús, Hospital Ángeles
Villahermosa, Clínica Médica Quirúrgica Tabasco
2000, Hospital Nuestra Señora de Guadalupe,
Hospital CERACOM SA de CV, Clínica Arceo SA de
CV y Clínica Premier.
38
Alternativa Ventajas Desventajas
• El IMSS sería propietario del servicio y
administraría la unidad médica, por lo
que la atención del derechohabiente
• El proyecto requiere de un mayor
sería más oportuna, evitando el riesgo
tiempo de ejecución e involucra un
de muerte principalmente a los
mayor número de trámites y
pacientes que ingresan a la UCI desde
permisos, que los que se requieren
alguna de las áreas del hospital
para una subrogación.
(hospitalización, urgencias), ya que no
tienen que ser trasladados a otras
unidades para recibir el servicio.
• Es la alternativa con menor Costo
Anual Equivalente (CAE), comparado
con la alternativa B, tiene una diferencia
de 18.99 MDP anuales.
• El IMSS no sería propietario del
• No requiere de adquisición de equipo
servicio y administraría la unidad
ni adecuaciones por lo que no se
médica, por lo que la prestación y la
generan necesidades de conservación o
calidad del servicio dependerían de
mantenimiento.
terceros.
• La implementación es casi inmediata y • El IMSS no sería propietario del
resuelve el déficit de servicios de forma servicio y administraría la unidad
rápida y relativamente sencilla. médica, por lo que el riesgo de
muerte principalmente a los
B pacientes que ingresan a la UCI
Subrogación de • Las opciones para subrogar el servicio desde alguna de las áreas del
servicios médicos son mayores ya que hay más diversidad hospital (hospitalización, urgencias)
privados. de proveedores. es mayor, ya que tienen que ser
trasladados a otras unidades para
recibir el servicio.
• Las instalaciones y los equipos en
instituciones privadas suele ser de • Representa un costo elevado para
mayor calidad ya que se actualizan con el IMSS en el mediano y largo plazo.
más frecuencia.
• Es la alternativa con mayor Costo
Anual Equivalente (CAE).
39
6 Análisis de la situación con proyecto.
Tipo de PPI
Proyecto de infraestructura económica
Proyecto de infraestructura social
Proyecto de infraestructura gubernamental
Proyecto de inmuebles
Programa de adquisiciones
Programa de mantenimiento
Otros proyectos de inversión
Otros programas de inversión
40
El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de una Unidad de Medicina Familiar
No.20 de 718.77 m2 siendo:
Situación Actual.
Consultorios
Clave Presupuestal Nombre Unidad Delegación
Medicina Familiar
283401252110 UMF FRONTERA Tabasco 1
La nueva distribución de la unidad contara con 718.77 m2 contando con las siguientes
características:
Local Cantidad
1.- Vestíbulo 49.40
2.- Consulta de Medicina Familiar 247.42
3.- Gobierno 63.00
4.-Farmacia 121.70
5.- Prestaciones económicas, afiliación-vigencia y ARIMAC 25.45
6.- Apoyos administrativos 21.03
7.- Atención Médica Continua. 190.78
m2 total con PPI 718.78
41
Actualmente las áreas cuentan con 581.70 m2 y contienen la siguiente distribución:
Local Cantidad
1.- Vestíbulo 49.40
2.- Consulta de Medicina Familiar 110.34
3.- Gobierno 63.00
4.-Farmacia 121.70
5.- Prestaciones económicas, afiliación-vigencia y ARIMAC 25.45
6.- Apoyos administrativos 21.03
7.- Atención Médica Continua. 190.78
m2 total sin PPI 581.70
Componente Cantidad
Servicios $ 396,826.20
Construcción $ 4,433,173.80
Equipamiento $ 1,690,500.00
Total $ 6,520,500.00
Fuente: División de Planeación de Infraestructura Médica; División de Proyectos; División de Concursos y Contratos.
Componente Cantidad
Estudios de Factibilidad $ 10,262.75
Estudios de Mecánica de Suelos $ 8,552.29
Anteproyecto $ 17,104.58
Proyecto Ejecutivo $ 23,946.41
Dirección Arquitectónica $ 133,415.71
Supervisión de Obra $ 129,994.79
Servicios (Acometida) $ 11,973.20
Permisos y Licencias $ 6,841.83
Total $ 342,091.55
Fuente: Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria.
42
6.3 Componente: Construcción
Los costos paramétricos son el resultado de costos históricos, considerando que los costos
históricos con las correspondientes adecuaciones o actualizaciones a las condiciones del
proyecto, son el elemento de cálculo que nos va a acercar a la futura realidad, en el entendido
que el costo sólo es exacto cuando se ha ejecutado el gasto.
Local m2 Costo
1.- Vestíbulo 49.40 304,681.25
2.- Consulta de Medicina Familiar 247.42 1,525,996.63
3.- Gobierno 63.00 388,561.10
4.-Farmacia 121.70 750,601.37
5.- Prestaciones económicas, afiliación-
25.45 156,966.35
vigencia y ARIMAC
6.- Apoyos administrativos 21.03 129,705.40
7.- Atención Médica Continua. 190.78 1,176,661.70
Total 718.78 4,433,173.80
43
Local Cant. Superficie m2
1.- Vestíbulo 49.40
Vestíbulo 1 42.95
Módulo de Atención y Orientación al DH 1 6.45
2.- Consulta de Medicina Familiar 247.42
Sala de espera 1 72.49
Consulta de medicina familiar (CMF) 4 121.50
Área para asistentes medicas 1 8.86
Sanitario para público y personal 2 23.92
Sanitario familiar 1 13.76
Cuarto de aseo 1 6.89
3.- Gobierno 63.00
Sala de Espera 1 10.75
Director 1 19.60
Administrador 1 10.70
Jefatura de enfermera 1 8.75
Área de trabajo para información contable 1 7.20
Auxiliar universal de oficinas 1 6.00
4.-Farmacia 121.70
Despacho con barra de atención al publico 1 15.20
Almacén 1 71.65
Estiba 1 15.50
Responsable de farmacia 1 9.10
Guarda de medicamentos controlados y psicotrópicos 1 5.20
Sistema IMSS farmacia 1 5.05
5.- Prestaciones económicas, afiliación-vigencia y ARIMAC 25.45
Atención al publico 1 6.13
Área de trabajo para prestaciones económicas 1 6.44
Área de trabajo para Afiliación-vigencia 1 6.44
Área de trabajo para ARIMAC 1 6.44
6.- Apoyos administrativos 21.03
Director de Microzona 1 8.05
Checador Biométrico 1 2.40
SITE 1 3.45
Ropa limpia 1 compartida
Ropa sucia 1 compartida
Deposito temporal de desechos 1 7.12
7.- Atención médica continua 190.78
Sala de espera 1 24.66
Control 1 10.42
Primer contacto 1 20.85
Rehidratación y control térmico 1 13.21
Central de enfermería 1 22.91
Química seca 1 0.00
44
Local Cant. Superficie m2
Observación adultos y menores 1 21.97
Cubículo para curaciones/ yesos 1 14.79
Sala de procedimientos 1 29.10
Lavado de médicos 1 4.01
Estación de camillas y sillas de ruedas 1 5.73
Baño vestidor para pacientes 1 7.01
Ropa sucia 1 4.02
Séptico 1 8.46
Cuarto de aseo 1 3.65
718.78
Actualmente la UMF 20 Frontera opera en un área de 581.70 m2, sin embargo, el proyecto
contempla aumentar sus dimensiones en 137.08 m2, para finalmente contar con un total de
718.78 m2. El área destinada para la ampliación será para para reubicar el consultorio ya
existente más los 3 que contempla el proyecto, es decir, en los 137.07 m2 se ubicarán los 4
consultorios de medicina familiar, además del área para asistentes médicas.
La remodelación consistirá en demorar muros y poner nuevos para ampliar las dimensiones
de los locales, por lo que se necesitará nuevas instalaciones eléctricas, cambio de piso y
pintura nueva. Dicha remodelación contempla 68 m2 correspondientes a la sala de espera, la
cual pertenece al área de medicina familiar. El resto de las áreas de la UMF permanecerán sin
modificación.
45
6.4 Componente: Equipamiento
46
Área Código Descripción Cant. P.U. Precio
DIRECTOR DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL
SINTETICA
ARCHIVERO 5 GAVETAS CON PUERTAS
SECRETARIA 511.076.0880 2 $8,403.76 $16,807.52
ABATIBLES Y DESLIZABLES
ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE
SECRETARIA 511.339.1212 120 CM. SIN LATERAL (BALA 1 $3,920.62 $3,920.62
DERECHA)
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL
SECRETARIA 511.814.0291 TAPIZADA EN TELA CON PISTON 1 $1,112.03 $1,112.03
NEUMATICO
ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE
A.U.O. 511.339.1212 120 CM. SIN LATERAL (BALA 1 $3,920.62 $3,920.62
DERECHA)
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL
A.U.O. 511.814.0291 TAPIZADA EN TELA CON PISTON 1 $1,112.03 $1,112.03
NEUMATICO
OFICINA
COORDINADOR
DE SERVICIOS ARCHIVERO 4 GAVETAS CON PUERTAS
511.076.0872 2 $7,936.28 $15,872.56
TECNICOS ABATIBLES Y DESLIZABLES
(PRESTACIONES
ECONOMICAS)
OFICINA
COORDINADOR
ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE
DE SERVICIOS
511.339.1212 120 CM. SIN LATERAL (BALA 1 $3,920.62 $3,920.62
TECNICOS
DERECHA)
(PRESTACIONES
ECONOMICAS)
OFICINA
COORDINADOR
ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE
DE SERVICIOS
511.339.1212 120 CM. SIN LATERAL (BALA 1 $3,920.62 $3,920.62
TECNICOS
IZQUIERDA)
(PRESTACIONES
ECONOMICAS)
OFICINA
COORDINADOR
SILLON GIRATORIO DE RESPALDO
DE SERVICIOS
511.836.0295 BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA 3 $1,824.68 $5,474.04
TECNICOS
CON PISTON NEUMATICO
(PRESTACIONES
ECONOMICAS)
OFICINA
COORDINADOR
TARJETERO DOBLE DE 7 GAVETAS
DE SERVICIOS
511.883.0156 PARA TARJETAS DE 12.7 X 20.30 CM 3 $8,405.46 $25,216.38
TECNICOS
(5" X 8")
(PRESTACIONES
ECONOMICAS)
FARMACIA
DESPACHO CON
BARRA DE
511.814.0069 SILLA ALTA GIRATORIA 3 $1,196.56 $3,589.67
ATENCION AL
PUBLICO
DESPACHO CON DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS
519.279.0011 1 $19,076.30 $19,076.30
BARRA DE DE ALTO CONSUMO
47
Área Código Descripción Cant. P.U. Precio
ATENCION AL
PUBLICO
DESPACHO CON
BARRA DE REFRIGERADOR PARA REACTIVOS Y
531.773.0322 1 $72,801.73 $72,801.73
ATENCION AL PRODUCTOS BIOLOGICOS
PUBLICO
OFICINA ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM
511.339.1022 1 $7,722.00 $7,722.00
RESPONSABLE CON LATERAL IZQUIERDO
OFICINA
511.451.0158 GABINETE UNIVERSAL 1 $4,876.87 $4,876.87
RESPONSABLE
SILLON GIRATORIO DE RESPALDO
OFICINA
511.836.0295 BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA 2 $1,824.68 $3,649.36
RESPONSABLE
CON PISTON NEUMATICO
OFICINA
519.315.0017 ESCALERA DE TIJERA, DE 3 PELDAÑOS 1 $937.16 $937.16
RESPONSABLE
SILLA GIRATORIA SECRETARIAL
SISTEMA IMSS
511.814.0291 TAPIZADA EN TELA CON PISTON 3 $1,112.03 $3,336.10
FARMACIA
NEUMATICO
MESA PARA COMPUTADORA DE 100 X
SISTEMA IMSS
519.630.5170 50 X 140 CM. CON ESTRUCTURA 1 $2,265.31 $2,265.31
FARMACIA
TUBULAR,
ANAQUEL ESQUELETO 7
ALMACEN 511.026.0454 1 $2,615.56 $2,615.56
ENTREPAÑOS
ALMACEN 511.026.0444 ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA 1 $7,633.42 $7,633.42
ALMACEN 519.315.0017 ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS 1 $937.16 $937.16
ESTIBA 511.178.0101 CARRETILLA PORTA BULTOS 1 $1,484.71 $1,484.71
ESTIBA 514.160.0014 CARRO PARA SUPERMERCADO 6 $4,789.00 $28,733.97
ESTIBA 519.315.0017 ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS 3 $937.16 $2,811.47
ESTIBA 519.873.0060 TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA 6 $636.72 $3,820.34
CONSULTORIO
DE MEDICINA
FAMILIAR
CONSULTORIO SILLON GIRATORIO DE RESPALDO
DE MEDICINA 511.836.0295 BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA 3 $1,824.68 $5,474.04
FAMILIAR CON PISTON NEUMATICO
CONSULTORIO SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE
DE MEDICINA 511.836.0311 DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL 4 $1,531.20 $6,124.80
FAMILIAR SINTETICA
CONSULTORIO
DE MEDICINA 513.108.0102 BANCO GIRATORIO 3 $1,339.80 $4,019.40
FAMILIAR
CONSULTORIO
CHAROLA CON TAPA PARA
DE MEDICINA 513.227.0108 3 $1,186.42 $3,559.26
INSTRUMENTAL
FAMILIAR
CONSULTORIO
CUBETA DE 12 LITROS DE ACERO
DE MEDICINA 513.254.0054 3 $593.34 $1,780.02
INOXIDABLE
FAMILIAR
CONSULTORIO
DE MEDICINA 513.352.0105 ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS 3 $643.10 $1,929.31
FAMILIAR
CONSULTORIO LAVABO PASTEUR DERECHO DE 90
513.580.0406 2 $5,928.41 $11,856.81
DE MEDICINA CM.
48
Área Código Descripción Cant. P.U. Precio
FAMILIAR
CONSULTORIO
LAVABO PASTEUR IZQUIERDO DE 90
DE MEDICINA 513.580.0455 2 $5,941.65 $11,883.31
CM.
FAMILIAR
CONSULTORIO
DE MEDICINA 513.621.1603 MESA PASTEUR 3 $2,705.12 $8,115.36
FAMILIAR
CONSULTORIO
MESA UNIVERSAL PARA
DE MEDICINA 513.621.2429 3 $18,333.86 $55,001.57
EXPLORACION
FAMILIAR
CONSULTORIO
MODULO PARA CONSULTORIO
DE MEDICINA 513.626.0287 2 $21,148.67 $42,297.34
MEDICO DERECHO
FAMILIAR
CONSULTORIO
MODULO PARA CONSULTORIO
DE MEDICINA 513.626.0295 2 $21,148.67 $42,297.34
MEDICO IZQUIERDO
FAMILIAR
CONSULTORIO
DE MEDICINA 513.731.0305 PORTACUBETA RODABLE 3 $629.71 $1,889.12
FAMILIAR
CONSULTORIO
TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO
DE MEDICINA 513.887.0059 3 $114.84 $344.52
INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD.
FAMILIAR
CONSULTORIO
PORTA TERMOMETRO, DE ACERO
DE MEDICINA 513.907.0030 3 $91.89 $275.66
INOXIDABLE
FAMILIAR
CONSULTORIO
BASCULA ELECTRONICA CON
DE MEDICINA 531.110.0175 3 $9,157.95 $27,473.85
ESTADIMETRO
FAMILIAR
CONSULTORIO
DE MEDICINA 531.110.0209 BASCULA ELECTRONICA 3 $79,663.41 $238,990.23
FAMILIAR
CONSULTORIO
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE
DE MEDICINA 531.116.0369 2 $6,170.46 $12,340.92
PORTATIL (BASE RODABLE).
FAMILIAR
CONSULTORIO
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE
DE MEDICINA 531.116.0377 3 $4,707.42 $14,122.26
PARED
FAMILIAR
CONSULTORIO
FONODETECTOR PORTATIL DE
DE MEDICINA 531.292.0019 4 $5,338.40 $21,353.60
LATIDOS FETALES
FAMILIAR
CONSULTORIO
DE MEDICINA 531.295.1188 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO 4 $7,203.46 $28,813.84
FAMILIAR
CONSULTORIO
DE MEDICINA 531.375.0126 ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE 4 $944.24 $3,776.96
FAMILIAR
CONSULTORIO
LAMPARA DE EXAMINACION CON
DE MEDICINA 531.562.1457 3 $9,832.00 $29,496.00
FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA
FAMILIAR
CONSULTORIO
DE MEDICINA 531.614.0424 ESTADIMETRO PEDIATRICO 3 $1,284.37 $3,853.11
FAMILIAR
CONSULTORIO 531.656.0118 OCLUSOR PARA VALORAR AGUDEZA 3 $351.67 $1,055.01
49
Área Código Descripción Cant. P.U. Precio
DE MEDICINA VISUAL.
FAMILIAR
CONSULTORIO
DE MEDICINA 531.698.0019 PLANTOSCOPIO 3 $5,320.59 $15,961.77
FAMILIAR
CONSULTORIO
DE MEDICINA 535.461.0122 GONIOMETRO 4 $951.20 $3,804.80
FAMILIAR
CONSULTORIO
DE MEDICINA 535.618.1429 MARTILLO BUCK 4 $172.26 $689.04
FAMILIAR
CONSULTORIO
CARTILLA PARA PRUEBA DE
DE MEDICINA 537.175.0034 3 $1,584.91 $4,754.74
DISTANCIA
FAMILIAR
CONSULTORIO
DE MEDICINA 537.175.0042 CARTILLA PARA PRUEBA DE COLOR 3 $2,871.00 $8,613.00
FAMILIAR
HISTEROMETRO SIMS, CURVO, CON
INSTRUMENTAL GRADUACION Y BOTON EN LA PUNTA,
535.477.0116 4 $135.26 $541.04
QUIRURGICO 4 MM DE DIAMETRO, 31 CM DE
LONGITUD.
PINZA FOERSTER O FOERSTER-
INSTRUMENTAL
535.701.1880 BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, 2 $241.16 $482.33
QUIRURGICO
LONGITUD DE 240 A 250 MM.
TIJERA MAYO O MAYO-HARRINGTON,
INSTRUMENTAL CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO
535.859.4843 2 $260.44 $520.87
QUIRURGICO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 225 A
230 MM.
ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO
INSTRUMENTAL
537.375.0321 VAGINAL GRAVES O PEDERSON, 2 $226.51 $453.02
QUIRURGICO
TAMAÑO MEDIANO.
PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1
INSTRUMENTAL
537.702.6942 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 2 $1,112.78 $2,225.57
QUIRURGICO
MM.
PINZA BOZEMANN, CURVA EN FORMA
INSTRUMENTAL
537.703.8483 DE S, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, 4 $2,576.63 $10,306.50
QUIRURGICO
LONGITUD DE 240 A 260 MM.
CHAROLA RECTANGULAR, CON
INSTRUMENTAL PERFORACIONES DISTRIBUIDAS
513.227.0124 4 $917.44 $3,669.77
QUIRURGICO ESTRATEGICAMENTE. DIMENCIONES:
38.1 X 26.7 X 8.9 CM.
PREVENIMSS (
ACCIONES
PREVENTIVAS)
ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM
PREVENIMSS 511.339.1014 1 $6,557.48 $6,557.48
CON LATERAL DERECHO
ESCRITORIO MODULAR DE 150 CM
PREVENIMSS 511.339.1022 1 $7,722.00 $7,722.00
CON LATERAL IZQUIERDO
SILLON GIRATORIO DE RESPALDO
PREVENIMSS 511.836.0295 BAJO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA 2 $1,824.68 $3,649.36
CON PISTON NEUMATICO
SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO BASE
PREVENIMSS 511.836.0311 3 $1,531.20 $4,593.60
DE TRINEO TAPIZADO EN PIEL
50
Área Código Descripción Cant. P.U. Precio
SINTETICA
51
Área Código Descripción Cant. P.U. Precio
REFRIGERADOR VERTICAL PARA
ALMACEN 533.786.0026 1 $61,946.04 $61,946.04
LABORATORIO CAP. 20 PIES CUBICOS
ESTIBA 511.178.0101 CARRETILLA PORTA BULTOS 1 $1,484.71 $1,484.71
ESTIBA 514.160.0014 CARRO PARA SUPERMERCADO 1 $4,789.00 $4,789.00
ESTIBA 519.873.0060 TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIA 1 $636.72 $636.72
BODEGA
GUARDA
511.026.0444 ANAQUEL FIJO DE 45 CM UNA VISTA 1 $7,633.42 $7,633.42
MATERIAL DE
LIMPIEZA
BODEGA
GUARDA
519.315.0017 ESCALERA DE TIJERA DE 3 PELDAÑOS 2 $937.16 $1,874.32
MATERIAL DE
LIMPIEZA
BODEGA
MAQUINA ABRILLANTADORA Y
GUARDA
529.565.1136 PULIDORA DE ALTA VELOCIDAD DE 1 $25,000.00 $25,000.00
MATERIAL DE
1600 A 2000 R.P.M.
LIMPIEZA
BODEGA
GUARDA MAQUINA LAVADORA DE PISOS DE
529.565.1128 1 $26,359.30 $26,359.30
MATERIAL DE BAJA VELOCIDAD DE 165 A 158 R.P.M.
LIMPIEZA
RED FRIA
MESA ALTA DE 150 CM. CON
RED FRIA 513.621.1967 1 $61,000.00 $61,000.00
RESPALDO Y FREGADERO DERECHO
Total 253 $1,690,500.00
Fuente: División de Planeación de Infraestructura Médica; División de Proyectos.
52
6.6 Aspectos técnicos, legales y ambientales más importantes.
A continuación se describen los requisitos más importantes referentes a los aspectos técnicos,
legales y ambientales del proyecto, de acuerdo a la siguiente normativa aplicable:
53
Criterios para determinar la realización de los estudios de preinversión para
determinar la factibilidad técnica, económica, ecológica y social, manifestación de
impacto ambiental, impacto vial y resumen ejecutivo (IMSS, 13A1-018-001).
Cabe mencionar que para la formulación de los programas de Obras Públicas y de Servicios
Relacionados con las Mismas, la "Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las
Mismas", señala en su artículo 21, fracción I:
"Las dependencias y entidades según las características, complejidad y magnitud de los trabajos
formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas
y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos
considerando: [...] I.- Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad
técnica, económica, ecológica y social, de los trabajos".
Con base en lo anterior y después de cubrir los criterios que señala la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, la Dirección de Administración valida los "Criterios
para determinar la realización de los estudios de preinversión para determinar la factibilidad
técnica, económica, ecológica y social, manifestación de impacto ambiental, impacto vial y
resumen ejecutivo" para inversiones de infraestructura inmobiliaria del IMSS (13A1-018-
001).
El proyecto contará con todas las factibilidades requeridas dentro del periodo de 180 días
hábiles en el que se otorga el registro en la Cartera para todos aquellos proyectos cuyos
análisis de factibilidad se encuentran en proceso de elaboración, de acuerdo a la sección III,
numeral XI de los Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de
Inversión.
54
Estatus
# Requisito Tipo Etapa Contenido Base Normativa (% Criterio para Aplicar Requisito
avance)
• Ubicación física del predio, entorno urbano, De acuerdo al numeral "5.3 Criterios
• Criterios para determinar la realización de los
características del proyecto, infraestructura de aplicables para obras de ampliación,
estudios de preinversión para determinar la
Factibilidad servicios de salud en la delegación y municipio remodelación y adecuación", los estudios de
2 Técnico Preinversión factibilidad técnica, económica, ecológica y social, No aplica
Técnica o localidad, aspectos sociodemográficos en la preinversión de factibilidad técnica aplican
manifestación de impacto ambiental, impacto vial y
delegación y municipio o localidad y el para proyectos cuyos costos de ejecución
resumen ejecutivo (IMSS).
crecimiento de la población en general. sean iguales o mayores a 100 MDP.
55
Estatus
# Requisito Tipo Etapa Contenido Base Normativa (% Criterio para Aplicar Requisito
avance)
Por
Permisos de • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Se gestionará a partir de la obtención del
10 Legal Inversión • Permisos para realizar obra pública. gestionar
Construcción las Mismas. registro en cartera.
(0%)
Por
Licitación • Desarrollo de la licitación de construcción. • Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Se gestionará a partir de la obtención del
11 Legal Inversión gestionar
Construcción • Revisión de propuestas y fallo. las Mismas. registro en cartera.
(0%)
56
El proyecto cumplirá con las siguientes normas oficiales mexicanas:
La unidad de Medicina Familiar se localiza en calle José María Pino Suárez S/N Colonia Centro,
86750 Frontera, Municipio de Centla, Tabasco. Latitud 18.5357; Longitud -92.6431.
57
6.8 Estimación de la oferta con proyecto.
La duración promedio de una consulta es de 15 minutos, es decir, 4 consultas por hora. Los
consultorios funcionan sólo los días hábiles, es decir, 250 días al año. Se consideran 2 turnos
de 6 horas cada uno.
58
Días Hábiles en el Año para Consultas 250
Horas Efectivas por Día 12
Consultas por Hora 4
Consultas por Consultorio 12,000
Consultorios Totales 3
Oferta de Consultas al Año 36,000
Debido a que la demanda permanece igual en los tres escenarios, los datos en el horizonte de
evaluación seguirá siendo el mismo.
59
Nótese que se trabajará por encima del 89% de la capacidad instalada a partir del 2020 y
alcanzando su saturación en el año 2021. Es importante considerar que la tasa de crecimiento
poblacional de la zona de influencia es muy grande (17.6%), casi 11 puntos porcentuales
mayor a la tasa de crecimiento poblacional de la zona médica a la que corresponde la unidad
médica.
60
# Año Medicina Familiar
0 2016 10,629
1 2017 25,922
2 2018 30,369
3 2019 35,579
4 2020 41,684
5 2021 46,629
6 2022 46,629
7 2023 46,629
8 2024 46,629
9 2025 46,629
10 2026 46,629
11 2027 46,629
12 2028 46,629
13 2029 46,629
14 2030 46,629
15 2031 46,629
16 2032 46,629
17 2033 46,629
18 2034 46,629
19 2035 46,629
20 2036 46,629
21 2037 46,629
22 2038 46,629
23 2039 46,629
24 2040 46,629
25 2041 46,629
26 2042 46,629
27 2043 46,629
28 2044 46,629
29 2045 46,629
30 2046 46,629
61
7 Identificación, y en su caso, cuantificación y valoración de los
costos y beneficios
Para el presente proyecto sólo se identifican los costos y beneficios debido a que el monto de
inversión es menor a 30 MDP. Sin embargo, se puede consultar la cuantificación y valoración
de los mismos en los anexo 7 y 8 de la memoria de cálculo.
3 Estudios
Servicios Tramitología y
5
Supervisión
62
Tipo de Costo Cantidad Unidad
Construcción 718.77 m2
Equipamiento* 253 Equipos
Terreno 0 m2
Operación y Mantenimiento UMF 4 + 2 Modelo Médico
*Ver detalle en Anexo 6.
La valoración de los costos implica asignar un valor monetario a los costos identificados y
cuantificados. Para valorar los costos de servicios y construcción se toman en cuenta costos
paramétricos por m2 de construcción los cuales son obtenidos con datos históricos, reales y
estadísticos de unidades de salud similares construidas por el Instituto en años anteriores.
63
7.4 Identificación de beneficios.
Algunos de los beneficios esperados que se obtendrán con la realización del proyecto son:
Medicina
# Año
Familiar
0 2016 0
1 2017 14,293
2 2018 19,707
64
Medicina
# Año
Familiar
3 2019 24,950
4 2020 31,055
5 2021 36,000
6 2022 36,000
7 2023 36,000
8 2024 36,000
9 2025 36,000
10 2026 36,000
11 2027 36,000
12 2028 36,000
13 2029 36,000
14 2030 36,000
15 2031 36,000
16 2032 36,000
17 2033 36,000
18 2034 36,000
19 2035 36,000
20 2036 36,000
21 2037 36,000
22 2038 36,000
23 2039 36,000
24 2040 36,000
25 2041 36,000
26 2042 36,000
27 2043 36,000
28 2044 36,000
29 2045 36,000
30 2046 36,000
Costo Unitario
Año Unidad
(s/IVA)
Medicina Familiar Consulta $ 631.00
65
Medicina
# Año
Familiar
0 2016 0.00
1 2017 9.02
2 2018 12.44
3 2019 15.74
4 2020 19.60
5 2021 22.72
6 2022 22.72
7 2023 22.72
8 2024 22.72
9 2025 22.72
10 2026 22.72
11 2027 22.72
12 2028 22.72
13 2029 22.72
14 2030 22.72
15 2031 22.72
16 2032 22.72
17 2033 22.72
18 2034 22.72
19 2035 22.72
20 2036 22.72
21 2037 22.72
22 2038 22.72
23 2039 22.72
24 2040 22.72
25 2041 22.72
26 2042 22.72
27 2043 22.72
28 2044 22.72
29 2045 22.72
30 2046 22.72
66
8. Indicadores de rentabilidad.
De acuerdo con el numeral 7, inciso vii de los Lineamientos para la elaboración y presentación
de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, publicados por la
Unidad de Inversiones en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, este
proyecto no requieren del cálculo de indicadores de rentabilidad.
67
9. Responsable de la información.
68