Su empresa SA de CV

Manual de Gestión
de la Calidad
ISO 9001:2008
 ELABORO REVISO APROBO

Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma Nombre o Puesto y Firma

Cambios de esta versión

 CONTENIDO
Capítulo Tema
I Introducción
I.1 Propósito y alcance del manual
I.2 Términos y definiciones
II Antecedentes de Su Empresa, S.A. de C.V. y Política de Calidad
II.1 Antecedentes de Su Empresa SA de CV
II.2 Política de calidad y valores de la organización
II.3 Organigrama Empresarial
III Matriz de responsabilidades
IV Nuestro sistema de gestión de la calidad
IV.1 Requisitos generales del sistema
IV.2 Documentación
V Responsabilidad de la dirección
V.1 Compromiso de la dirección
V.2 Enfoque al cliente
V.3 Política de Calidad
V.4 Planificación
V.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
V.6 Revisión por la dirección
VI Gestión de los recursos
VI.1 Provisión de recursos
VI.2 Recursos humanos
VI.3 Infraestructura
VI.4 Ambiente de trabajo
VII Realización del producto
VII.1 Planificación de la realización del producto
VII.2 Procesos relacionados con el cliente
VII.3 Diseño y desarrollo
VII.4 Compras
VII.5 Producción y prestación del servicio
VII.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición
VIII Medición, análisis y mejora
VIII.1 Generalidades
VIII.2 Seguimiento y medición
VIII.3 Control del producto no conforme
VIII.4 Análisis de datos
VIII.5 Mejora
IX Matriz de referencia a procedimientos
I. INTRODUCCIÓN

CICLOMUNDO SRL, es una empresa ubicada en la ciudad de Santa Cruz, dedicada a la

comercialización de repuestos y en ensamble de bicicletas durante más de 20 años,
haciendo participe en los últimos tres años en el mercado. Enfrentando altas demandas de
producción y reparación de bicicletas, generando desconciertos, falencias e incumplimiento
en los procesos del armado de bicicletas.

 El presente manual refleja la convicción que tenemos para que el sistema de calidad creado
satisfaga las necesidades de nuestros clientes externos e internos.

 Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar productos que satisfagan y

aumenten dicha satisfacción a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los
procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los
requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.

 CICLO MUNDO SRL mantiene documentado su sistema de calidad de acuerdo a lo descrito

en este manual.

 El manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales
es controlada la elaboración de nuestros productos y servicios, bajo los requerimientos de la
norma ISO 9001:2000

I.1 PROPÓSITO Y ALCANCE

Este documento tiene el propósito fundamental de establecer y describir los lineamientos del
sistema de calidad basado en la norma internacional ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la
Calidad – Requisitos, y en su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2000 para demostrar
nuestra capacidad para proporcionar consistentemente productos y servicios en cumplimiento
de los requisitos de nuestros clientes, así como para poder apegarse de manera permanente a
las características de los productos CICLO MUNDO SRL. desarrolla, en cumplimiento con los
objetivos establecidos en la Sección II.
El Sistema de Gestión de la Calidad contiene elementos que nos obligan a suministrar a
nuestros clientes, productos que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, que aseguran
que cada actividad es ejecutada en forma correcta, con la calidad necesaria en el tiempo
esperado. El alcance del sistema de calidad involucra a toda la organización y a todos nuestros
productos, los cuales son ensamblado y armados en éstas mismas instalaciones.

II.2 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Control de la Calidad:
Comprobar o inspeccionar que un producto semielaborado o terminado cumple con las
especificaciones

Aseguramiento de la Calidad (Gestión de la Calidad):

Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son necesarias para proporcionar la
confianza adecuada de que un producto o servicio satisfará los requisitos dados sobre la calidad.

Calidad Total:
Estrategia, estilo de gerencia de una empresa en la cual todas las personas en la misma
estudian, participan y fomentan la mejora de la calidad.

Acción correctiva / correctora:

Conjunto de medidas destinadas a eliminar la causa de una No Conformidad real, evitando su
repetición.

Acción preventiva:
Conjunto de acciones tomadas para la eliminación de las causas de No Conformidades
potenciales, con lo cual no es necesario que medie una no conformidad real, pudiéndose poner
en práctica por causas como:
 Propuesta de mejora de proveedores o clientes.
 Propuesta de mejora interna para la optimización y mejora de cualquier actividad.

Auditoría:
Examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los
resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y
para comprobar que estas disposiciones se llevan a cabo y que son adecuadas para alcanzar los
objetivos previstos.

Calibración:
Conjunto de operaciones que permiten establecer, en condiciones específicas, la relación entre los
valores indicados por un equipo o instrumento de medida y los correspondientes valores conocidos
de una magnitud de medida.

No Conformidad / Disconformidad:
Desviación que, una vez evaluada, mantiene una condición que debe ser corregida.

Documento:
Información y su medio de transporte.

Especificación:
Documento que establece los requisitos con los que un producto o servicio debe estar conforme.

Formato:
Impreso a utilizar para registrar resultados en la aplicación de un documento.

Instrucción técnica:
Documentos que describen con detalle las operaciones y condiciones de trabajo para una actividad
concreta.

Manual de Calidad:
Documento del Sistema de Calidad donde se concentra y desarrolla la política general de calidad de
la empresa, estableciendo los requisitos aplicables y las funciones a desempeñar por el personal de
la misma.

Mejora continua:
Es un proceso orientado al incremento continuo de la eficacia y eficiencia de la organización para
cumplir con su política y objetivos. La mejora continua responde a las crecientes necesidades y
expectativas de los clientes y asegura una evaluación dinámica del Sistema de Gestión de la Calidad.

Norma:
Exposición sistematizada de una instrucción de obligado cumplimiento para toda la empresa o para
las áreas específicas que en ella se determinen.
Plan de Calidad:
Documento que especifica qué procedimientos y qué recursos asociados deben aplicarse, quién
debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico.

Política de Calidad:
Directrices y objetivos generales de la empresa, relativos a la calidad, expresados formalmente pro
la Dirección.

Procedimientos:
Documentos que desarrollan los principios y actividades que se contemplan en los manuales de
Calidad y proporcionan detalles concretos sobre el modo de realizarlos.
Pueden ser generales o específicos.

Procedimiento general (PG):

Procedimiento en el que se detalla una actividad general de la empresa, directamente relacionada
con los Sistemas de Gestión de Calidad.

Procedimiento específico (PE):

Procedimiento en el que se describen las actividades a realizar en la ejecución de una unidad de
obra, y las inspecciones y controles para asegurar los requisitos especificados.

Proceso:
Consiste en una actividad u operación que recibe entradas y las convierte en salidas.

Registro:
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas.

Trazabilidad:
Capacidad de reconstruir el historial, la utilización o la localización de un artículo o de una actividad,
o de artículos o actividades similares, mediante una identificación registrada.

Para un mejor entendimiento del presente Manual, son aplicables Los términos y definiciones de la
internacional ISO 9000:2000) Administración de la calidad – Vocabulario y en su equivalente nacional
NMX-CC-9000-IMNC-2000.
II. ANTECEDENTES DE CICLOMUNDO SRL
II.1 ANTECEDENTES

CICLOMUNDO SRL fue fundada en Enero del año 1997, por el Sr. Fernando Salvatierra con la
finalidad de ofrecer un producto de calidad y con un precio accesible para el consumidor.

En su comienzo solo contaban con una pequeña tienda en alquiler con una superficie de 6x5m²
ubicada en Santa Cruz de la Sierra en la c/ Ballivian, Sin embargo en la actualidad la instalación es
propia y cuenta con amplia infraestructura, con una nueva ubicación, ubicada en el 4to Anillo esquina
Avenida La Salle (Canal Isuto), gracias a una buena aceptación en el mercado ampliaron nuevas
sucursales en otras ciudades como Cochabamba y La Paz.
Ciclomundo es la unica empresa a gran escala en Bolivia dedicada únicamente al ciclismo.
Comúnmente conocida como GIANT Bolivia, trabajamos al por mayor y menor, con sucursales
propias y con Dealers y representamos de manera exclusiva las mejores marcas de bicicletas del
mundo como ser SPECIALIZED y GIANT. Nuestra fortaleza es la calidad de atención y conocimiento
sobre bicicletas que nos dan la capacidad de asesorar a los clientes de la mejor manera. Tenemos
un SERVICIO TÉCNICO profesional con mas de 20 años de experiencia con el cual atendemos a
clientes de todo tipo asi como cubrimos las garantías oficiales de fabrica de las marcas que
representamos. Somo un equipo mayormente conformado por ciclistas y esto nos permite entender
las necesidades de nuestros clientes de una manera profesional.

II.2 POLÍTICA DE CALIDAD Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN

2.1.- Datos Generales

2.1.1. Razón Social de la Empresa
Jurídicamente conocida con el nombre de CICLOMUNDO SRL

DECLARACION DE LA POLITICA DE CALIDAD.

Con premisa de que toda experiencia de nuestros clientes sea gratificante, en CICLO MUNDO
trabajos día a día brindando cordial atención, asesoramiento, servicios y bicicletas de excelente
calidad.
La mejora continua del sistema de sistema de gestión de calidad guía nuestro accionar y se traduce
en la permanente capacitación de nuestro personal y la constante actualización de nuestro servicio.
Desarrollando nuestras actividades en un marco de transparencia garantizando el cumplimiento de
los requisitos legales y normativos que nos aplican. Consideramos que la confianza es el pilar
fundamental de nuestra empresa.

OBJETIVOS.

 Proporcionar satisfacción a nuestros clientes, cumpliendo con sus requerimientos.

  Mejorar la calidad de nuestros productos (Reduciendo los tiempos de entrega, evitando
rechazos y/o devoluciones internos y externos, entre otros)

 Lograr un desarrollo y crecimiento permanente.

2.1.2. Visión
La visión de esta empresa pequeña es iniciar su aventura siendo una empresa desconocida pero
con el objetivo claro de que, en un periodo de a medio plazo, pueda competir con las Pymes más
fuertes del sector. El desarrollo de esta empresa consistirá en una mezcla de tecnología y
personalización en los servicios ofrecidos.

2.1.3.- Misión
Somos un equipo de trabajo dedicado Al ensambla miento y ventas. Nuestros productos serán
parte imprescindible en el abastecimiento la población en virtud a nuestro compromiso de Ofertar
productos de buena Calidad a precios accesibles”.

COMPROMISOS.

La Política de Calidad, así como el sistema, cuentan con el respaldo total de la Dirección General,
por lo cual se difunden a todo el personal que conforma la empresa, a fin de que sean entendidos
y aplicados correctamente, por lo que es compromiso de todo el personal de la organización
conocerlos y utilizarlos durante la ejecución de sus actividades.

 Estamos comprometidos a aplicar la política de calidad en todo momento día a día.

 Estamos comprometidos a lograr nuestros objetivos para la calidad.
 Estamos comprometidos con nuestros clientes
 Estamos comprometidos con nuestra organización.

EL DIRECTOR GENERAL

------------------------------------------------------------
Lic. Sr. Fernando Salvatierra

II.3 ORGANIGRAMA EMPRESARIAL

Encargado de Sucursal
Roy hurtado

Secretaria Tramitador Cobrador Mecánico Limpieza

Ejecutiva

Auxiliar de
Oficina

III. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

En cada uno de los temas de los capítulos IV al VIII se describen las actividades y procesos de
nuestro sistema de gestión de la calidad para lo cual existen uno o varios responsables como se
describe en el archivo de Excel :

Ver Matriz de Responsabilidades por capítulo de la norma.

IV. NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

IV.1 REQUISITOS GENERALES

Con el propósito de satisfacer la política y los objetivos de la calidad, así como de garantizar que
nuestros productos son conformes con los requerimientos de los clientes, la empresa establece,
documenta y mantiene instaurado un sistema de gestión de la calidad acorde con aquellos requisitos
de la norma.

El sistema de gestión de la calidad, está conformado por nuestro personal, la forma en que nos
relacionamos, los procesos, procedimientos así como por los recursos que utilizamos para garantizar
la calidad de nuestros productos y servicios, en donde involucramos cada paso - desde el pedido
hasta su entrega y el servicio posterior a éste.

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad que implantamos implican que:

 Identificamos y determinamos los procesos de ventas que intervienen en él

 Determinamos la secuencia e interacción de estos
 Determinamos los criterios y métodos se requieren para asegurar su efectiva operación y control
 Aseguramos la disponibilidad de la información necesaria para soportar su operación y
seguimiento, así como su medición
 Proporcionamos seguimiento y análisis e implantamos, cuando se requiere, las acciones
necesarias para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua
 Se definen criterios y métodos para asegurar la eficacia de la operación y el control de los
procesos, tanto internos, como de aquellos procesos contratados externamente.

 Se garantizan tanto la información como todo recurso necesario para un efectivo soporte de la
operación y el seguimiento de los procesos.

 Se miden y analizan los procesos más importantes, utilizando para ello indicadores y se instauran
las acciones necesarias para conseguir los resultados planificados y su mejora continua.
 se identifican sus procesos, secuencia e interacción, mediante el mapa de procesos que se detalla
a continuación, el cual es completado con los procedimientos generales.

DIAGRAMA DE PROCESO

En las ocasiones que contratamos externamente servicios de transporte, mantenemos el control de

los procesos de ventas.

IV.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

IV.2.1 GENERALIDADES Y IV.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD

Para que nuestro sistema opere consistentemente, se mantenga y pueda mejorarse, hemos
establecido, documentado e implantado documentos, considerando de mayor jerarquía el presente
Manual ya que contiene la política de calidad y los objetivos de calidad, así como los lineamientos de
nuestro sistema del cual se derivan los procedimientos requeridos por la norma, más los documentos
que requerimos en SU EMPRESA CICLO MUNDO incluyendo los registros de calidad, de tal manera
que podemos asegurar la operación efectiva y el control de nuestros procesos de ventas. Nuestros
documentos se han elaborado y clasificado en tres, según su jerarquía y aplicación.

Ver PA-IV-2 Elaboración y codificación de los documentos

 MGC
MO, PA's
Planes de Calidad,
Instrucciones de trabajo

Instructivos, Formatos,
Registros, Publicidad, etc.

MGC – Manual de gestión de la Calidad

MO – Manuales Organizacionales
PA’s – Procedimientos

IV.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Controlamos los documentos requeridos por nuestro sistema y los controles de los documentos y
bajo las siguientes políticas:

 Sometiéndolos a aprobación antes de ser editados, para validar su aplicación y adecuada

funcionalidad
 Revisándolos y actualizándolos cuando así resulta necesario, sometiéndose nuevamente a
aprobación
 los cambios se identifican, así como el estado actual de los documentos para asegurar que
las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los
lugares de uso
 Estableciendo una codificación para los documentos que los hace fácilmente identificables
 Asegurándonos que sean legibles
 Identificando los documentos de origen externo y controlando la distribución
 Evitando el uso no intencionado de documentos obsoletos, identificándoles adecuadamente
cuando requerimos retenerlos
 La aprobación de los mismos, en cuanto a su adecuación, antes de ser emitidos.
 La revisión y actualización de los mismos, si es necesario, así como su reprobación.
 La identificación de los cambios en los documentos y la situación de la revisión actual.
 La disponibilidad en los sitios de uso, de las versiones adecuadas de los documentos.
 La legibilidad y la sencilla identificación de los documentos.
 La identificación y el control de la difusión de los documentos externos.
 La utilización no intencionada de documentos obsoletos.

IV.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

CICLO MUNDO establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar evidencias de la
conformidad con los requisitos y el eficaz funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad.
Dichos registros son legibles, identificables y recuperables, conservándose en condiciones idóneas
que impidan su deterioro o pérdida durante el periodo de tiempo determinado en dicho procedimiento,
teniendo en cuenta lo estipulado por el Reglamento.

Consideramos a los registros de calidad como un tipo especial de documento por lo que
establecimos y mantenemos registros de calidad para proporcionar evidencia de la conformidad con
los requisitos así como del funcionamiento efectivo de nuestro sistema. Los registros de calidad
permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.

En el procedimiento PA-IV-2-4 Control de los registros documentamos y definimos los controles

necesarios para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, acceso, disposición,
tiempo de retención y eliminación de los registros de calidad.

V. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

V.1 OBJETO

Dejar constancia del compromiso de la Dirección de la empresa con la Calidad, estableciendo por
escrito su política y sus objetivos en materia de calidad y las responsabilidades consiguientes.
V.2 ALCANCE

A todas las funciones y actividades de la empresa implicadas en la consecución de un nivel

satisfactorio de la calidad en el producto ofrecido.

V.3 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La Dirección de CICLOMUNDO SRL está plenamente comprometida con el desarrollo e implantación

del Sistema de Gestión de Calidad para lograr la eficacia, mantenimiento y mejora continua, mediante
la realización de las siguientes tareas:

 Sensibilizar a todo el personal de la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, así
como los requisitos legales y reglamentarios.
 Establecer y transmitir una adecuada Política de Calidad, y asegurar que se establecen los
objetivos de calidad, de tal manera que es comprendida, implantada y se mantiene
 Llevar a cabo las revisiones periódicas del sistema de calidad por la Dirección, con la finalidad
de conocer además del apego y cumplimiento con la norma, si se está cumpliendo con los
objetivos para la calidad de la organización, de tal forma que se pueden determinar qué ajustes
y acciones correctivas se hacen necesarias para alcanzar los objetivos (Ver PA-V-6 Revisión
por la dirección).
 Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para la empresa.
 Conservamos evidencias de las actividades anteriores

V.4. ENFOQUE AL CLIENTE

En la elaboración implantación y mejoras del sistema de calidad la dirección de CICLOMUNDO SRL

se compromete a asegurar que las necesidades y expectativas de los clientes están definidas y son
entendidas por todo el personal, con el fin de conseguir su satisfacción.
Lo anterior lo medimos a través de la información que nos proporcionan los clientes acerca del
desempeño de los productos y servicios que les hemos proporcionado, con respecto a sus
requerimientos y expectativas.
V.5 POLÍTICA DE LA CALIDAD

El Director General con el apoyo del gerente de calidad y su comité, se aseguran y vigilan, que la
política de calidad establecida en la sección II de éste Manual:

 obtener la satisfacción total de todos nuestros clientes, ofreciéndoles siempre la máxima

calidad en cada uno los productos que la empresa suministra.
 Consolidar un contacto permanente con el Cliente para así incentivar la mejora en la calidad
de los procesos.
 Implicar, motivar y comprometer al personal con el fin de buscar su participación en la gestión,
desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Establecer programas de formación según nuestras necesidades, que nos permitan disponer
siempre de personal altamente cualificado.
 Compromiso de cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios.
 Es apropiada al propósito de la organización; Incluya un compromiso para cumplir los
requisitos y para la mejora continua; provea un marco de referencia para establecer y revisar
los objetivos de calidad; sea comunicada y se entienda a través de la organización; se revise
para que sea siempre adecuada.

Para mayores detalles vea el procedimiento PA-V-6 Revisión de la dirección.

V.6 PLANIFICACIÓN

V.6.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

La Dirección de CICLOMUNDO SRL en concordancia con la Política de Calidad y el compromiso

para la mejora continua asegura que los objetivos de calidad que se establecen son concretos,
alcanzables y están cuantificados. Nuestro Director General con el apoyo del gerente de calidad y el
comité de calidad, se aseguran que los objetivos de la calidad:

Son establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la organización; son
medidos y consistentes con la política de la calidad, incluyendo el compromiso de mejora continua;
Incluyen aquellos objetivos necesarios para satisfacer los requisitos de los productos y servicios
mejorando la competitividad de la empresa.
V.6.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

La planificación de la calidad en CICLOMUNDO SRL esta basada en:

 La elaboración y seguimiento de procedimientos que formaran parte del sistema de gestión

de calidad.
 La programación de objetivos, para el cumplimiento de los objetivos mencionados en el
apartado anterior.
 Mantenimiento de la integridad del sistema de la calidad cuando se planifican e implementan
cambios en este

La planificación asegura que los cambios son llevados a cabo de manera controlada y que la
integridad de nuestro sistema se mantiene.
Los resultados de las planificaciones son documentadas en minutas de trabajo.

Es función principal del comité de calidad, integrado por los gerentes de cada área incluyendo al
Director General con el apoyo del gerente de calidad, convocar a reuniones con el personal que
considere implicado para tratar los puntos mencionados.
Como resultado de la reunión y en caso que se identifique la necesidad de modificaciones o de
nuevos recursos, se lleva a cabo una planificación que establece las actuaciones a realizar, los
responsables de las mismas y el plazo disponible para cada una de ellas.

V.7 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

V.7.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Dirección define y pone en conocimiento al personal de la empresa, la organización de

CICLOMUNDO SRL y la autoridad, que las responsabilidades, competencias, relaciones y funciones
de todos los integrantes de la organización están definidas y comunicadas a todos los miembros.
El gerente de calidad y el comité de calidad aseguran la definición y comunicación de las
responsabilidades, autoridades y su interrelación dentro de la organización, lo cual hemos
establecido en nuestro Manual de Organización y está bajo control de la gerencia de Recursos
Humanos, se encuentra representado en el organigrama de la empresa.
V.7.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

para cumplir mejor esta misión y facilitar el control y gestión de la función calidad, se decide delegar
en el responsable del Sistema de la Calidad la autoridad que se requiere para implantar, aplicar y
mantener al dia el sistema de calidad.

La Dirección de CICLOMUNDO SRL designa al Representante de Calidad como representante de la

Dirección en materia de calidad y le da autoridad a Fernando Salvatierra quien independientemente
de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:

• Asegurar que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el sistema
de gestión de la calidad
• Informar a la alta dirección del funcionamiento del sistema, incluyendo las necesidades para
la mejora
• Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la
organización.
• Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad está implementado y se mantiene actualizado.
• Informar a la Dirección del funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo
las necesidades de mejora.
• Asegurar el conocimiento de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la
organización.
• Responsabilizarse de las comunicaciones sobre Calidad con organismos externos, cuando
sea necesario.

La responsabilidad del representante de la dirección incluye las relaciones con partes externas sobre
asuntos relacionados con el sistema.

V.7.3 COMUNICACIÓN INTERNA

CICLOMUNDO SRL establece un sistema de comunicación entre los diferentes departamentos y

funciones de la empresa y con las partes interesadas (clientes y proveedores) y establece una
metodología para recibir, documentar y responder estas documentaciones a través del procedimiento
para las comunicaciones.
El Responsable de Calidad se encarga de mantener la correcta comunicación con todo el personal
en lo relativo al Sistema de Gestión de Calidad. Para ello, el Responsable de Calidad podrá hacer
uso de medios como convocatoria de reuniones, charlas, carteles divulgativos… que serán colocados
en el tablón informativo que la empresa dispone para tal fin.

V.8 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

V.8.1 GENERALIDADES

El Sistema de Gestión de la Calidad de CICLOMUNDO SRL es revisado formalmente por la

Dirección, con el fin de determinar si está definido e implantado adecuadamente y si es eficaz y
coherente con las actividades llevadas a cabo por la empresa, con el objeto de realizar, si fuera
preciso, los cambios necesarios en el Sistema, se desarrolla dos veces al año como mínimo, el
director General planea la revisión del sistema, para asegurar su continua consistencia, adecuación
y eficacia.
Esta revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el sistema, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad.

Conservamos registros de las revisiones efectuadas por la dirección

V.8.2 INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

En esta revisión se incluye, principalmente:

 Resultados de auditorías.
 Evaluación de las reclamaciones de clientes y de la atención y satisfacción de las mismas.
 Análisis de las No Conformidades.
 Estado de las acciones correctivas y preventivas.
 Acciones de seguimiento de revisiones previas.
 Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad.
 Recomendaciones para la mejora.
V.8.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN

El Responsable de Calidad convoca la Reunión de Revisión por la Dirección, a través del formato
creado a tal fin
En el PA-V-6 Revisión por la Dirección se establece cual es la información de entrada así como lo
que incluyen los resultados de la revisión de la dirección.
VI. GESTIÓN DE RECURSOS

VI.1 OBJETO

Definir la metódica adecuada para la identificación de los recursos necesarios y proporcionar los
mismos, para la mejora continua y aumentar la satisfacción de los clientes.

VI.2 ALCANCE

Es aplicable a todos los recursos esenciales para la implantación de un Sistema de Gestion de

Calidad eficiente y en consecuencia de los objetivos definidos por CICLOMUNDO SRL.

VI.3 PROVISIÓN DE RECURSOS

CICLOMUNDO SRL determina y proporciona los recursos técnicos y humanos necesarios para la
correcta y adecuada prestación del servicio a sus clientes. En función de sus necesidades
detectadas, se dota de los medios necesarios para implantar, mantener y mejorar continuamente el
SGC para lograr la mayor satisfacción del cliente.
 Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes.

VI.4 RECURSOS HUMANOS

VI.2.1 GENERALIDADES

CICLOMUNDO SRL para garantizar la adecuada competencia y eficaz prestación de los servicios
ofrecidos, tiene como objetivo velar por la calidad profesional de su personal mediante la implantación
del “procedimiento para la formación” que el personal con responsabilidades definidas en el sistema
de administración de la calidad, es competente en base a la educación, formación, habilidades,
prácticas y experiencia que son necesarias para la ejecución de sus actividades, las cuales hemos
descrito en el manual de organización.

VI.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN

CICLOMUNDO SRL ha implantado Procedimiento General para determinar la competencia y la

formación necesarias, proporcionar la formación para satisfacer dichas necesidades y evaluar la
eficiencia de la formación.
Adicionalmente, LA EMPRESA sensibiliza mediante charlas, carteles divulgativos... a los empleados
de cada función y nivel relevante para que sean conscientes de la importancia de sus actividades
para la conformidad con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Para mantener dicha competencia realizamos las siguientes actividades:

 Identificamos las necesidades de competencia del personal que ejecuta actividades que afectan
a la calidad;
 Proporcionamos entrenamiento para cubrir esas necesidades;
 Evaluamos la efectividad del entrenamiento provisto.
 Asimismo, a través de la gerencia de recursos humanos y de los representantes de áreas y
departamentos, nos aseguramos que nuestros empleados están conscientes de la pertinencia e
importancia de sus actividades y como ellas contribuyen al logro de los objetivos de calidad.

En la Gerencia de Recursos Humanos conservamos las evidencias y registros correspondientes de

la escolaridad o educación, formación, cualificación y experiencia del personal. Ver PA-VI.2.2
Competencia y formación

VI.3 INFRAESTRUCTURA

Como parte de los recursos necesarios para la prestación del servicio, CICLOMUNDO SRL
determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del producto, y lleva a cabo el mantenimiento previsto de los equipos (tanto hardware como
software) que intervienen en el servicio, según lo especificado en el Procedimiento
VI.4 AMBIENTE DE TRABAJO
.
Dado que el ambiente de trabajo puede afectar directamente el logro de la conformidad con los
requisitos del productos, CICLOMUNDO SRL habilita las condiciones ambientales adecuadas y
están mantenidas para lograr cumplir los requisitos exigidos por los clientes y de otras partes
interesadas.

VII. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

VII.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Todos los pedidos de montajes recibidos en CICLOMUNDO SRL se planifican para su ejecución. En
el procedimiento PG-04-001 “procedimiento para la planificación y seguimiento de obras”, se detalla
la metodología a emplear para dicha planificación.

El procedimiento para la Planificación y seguimiento de Obras deberá cubrir y tener en cuenta los
siguientes requisitos:
 Regulará el proceso comenzando (si es necesario) por la elaboración, del Plan
de Calidad de la Obra (según procedimiento PG-04-005), el seguimiento de dicha
planificación en función del avance en la ejecución de la obra, su revisión y cierre
de la obra.
 En todo el proceso de planificación, seguimiento y ejecución de la obra, las
personas de CUCER, conocen y tienen en cuenta las necesidades del cliente y
 utilizan canales de comunicación (reuniones, documentos, etc.) adecuados y
suficientes.
 Se determinarán las actividades requeridas de verificación, validación,
seguimiento, inspección y ensayo / pruebas específicas en las Obras.

VII.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.

VII.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

CICLOMUNDO SRL ha identificado los siguientes requisitos aplicables a sus productos:

En el área de ventas se determinan los requisitos del cliente tales como:

 Los requisitos especificados por el cliente

 Requisitos no especificados pero necesarios para el uso especificado o intencionado del
producto.
 Los requisitos legales y reglamentaciones relativas al producto para el uso específico.
 Los requisitos que el cliente especifica en su petición de oferta, incluyendo las actividades
posteriores a la entrega.
 Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o
previsto.

VII.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

CICLOMUNDO SRL revisa, antes de su emisión, las ofertas, pedidos y contratos establecidos y
mantiene los registros apropiados de dichas revisiones.

A través del área de ventas los requisitos relacionados con el producto son revisados antes de
comprometernos con el cliente a proveerle productos, y para asegurarnos de que:

 Están definidos los requisitos del producto.

 Cuando no exista una solicitud escrita de los requisitos del cliente, se confirmen antes de su
aceptación.
 Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos establecidos en el contrato o
pedido que se tengan y los confirmados en la oferta o presupuesto.
 Tener la capacidad para dar cumplimiento con los requisitos definidos para el producto con el
cliente.
 Tener capacidad para cumplir los requisitos definidos.

Registramos y conservamos los resultados de las revisiones del establecimiento del contrato o
pedido, con los requisitos confirmados, así como de las actualizaciones que se realicen después.

En caso de que lleguen a cambiarse los requisitos del producto, nos aseguramos que la
documentación correspondiente se actualiza también, y que el personal correspondiente es
informado de los cambios de los requisitos.
En el procedimiento PG-04-002 Procedimiento para la Gestión de Ofertas y Contratos”, se especifica
el método a seguir para la recepción, realización, revisión, modificación de ofertas o presupuestos y
contratos.

NOTA: Debido a que, en algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico
efectuar una revisión formal de cada pedido; en su lugar, la revisión cubre la información pertinente
del producto, como son los catálogos o el material publicitario.

VII.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Principalmente los ejecutivos de cuenta son los canales de comunicación con clientes, quienes:
• Consultas, contratos, seguimiento del servicio y modificaciones.
• Proporcionan la información del producto.
• Atienden a preguntas, contratos, o manejo de la orden; considerando también las
modificaciones.
• Retroalimentan la información del cliente y quejas entre otras

VII.3 DISEÑO Y DESARROLLO

VER PA-VII.3

Punto sobre el que se realiza una exclusión en el Sistema de Gestión de Calidad, ya que no es un
requisito exigido por el Reglamento y además CICLOMUNDO SRL realiza el servicio de ensamblaje
conforme a los requisitos estipulados por el cliente y la legislación aplicable, no llevando a cabo el
diseño del mismo.

VII.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Contamos con un área de Diseño y Desarrollo la cual se encarga de planear y controlar el diseño y
desarrollo del producto, desde:

 Las etapas que incluye los procesos de diseño y/o desarrollo de ensamblaje.
 Las actividades de revisión, verificación y validación, correspondientes para cada etapa del diseño
y desarrollo.
 Las responsabilidades y autoridades se requieren para la ejecución de las actividades de diseño
y desarrollo.

El gerente del área de diseño y desarrollo coordina y controla la interrelación del personal involucrado
en el diseño y/o desarrollo, de tal manera que se asegura claridad en responsabilidades y una
comunicación eficaz.

Conforme se obtienen los resultados de la planeación, son actualizados cuando así se requiere.
VII.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO

Las entradas relacionadas con los requisitos del producto son definidas y documentadas,
incluyéndose por lo menos:

 Los requisitos funcionales y de rendimiento.

 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
 La información aplicable proveniente de diseños previos similares, y cualquier otro requisito que
se considere esencial para el diseño y desarrollo.
 Estas entradas deben revisarse con el objeto de verificar su adecuación. Los requisitos
incompletos, ambiguos o conflictivos se resuelven.

VII.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Las salidas del proceso de diseño y desarrollo son documentadas de tal manera que permiten su
verificación en relación a los requisitos de entrada del diseño y desarrollo; Las salidas de diseño y
desarrollo:

 Satisfacen los requisitos de entrada del diseño y desarrollo.

 Proporcionan la información apropiada para las operaciones de producción y de servicio.
 Contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación para el producto.
 Definen las características del producto que son esenciales para su utilización segura y apropiada.

Los documentos de las salidas del diseño y desarrollo son aprobados antes de su lanzamiento.
VII.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

En etapas adecuadas, se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo contra lo planeado
para:

 Evaluar la capacidad para satisfacer los requisitos.

 Identificar problemas y proponer acciones de seguimiento.

Para lo anterior se llevan a cabo dichas revisiones por representantes de las funciones interesadas
en la fase del diseño y desarrollo que se está revisando. Los resultados de las revisiones y las
subsiguientes acciones de seguimiento, se registran y conservan por el área de Diseño y Desarrollo.

VII.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Se realizan verificaciones del diseño y desarrollo, para asegurar que las salidas satisfacen las
entradas de éste. Los resultados de la verificación y las subsiguientes acciones de seguimiento
también son registrados.

VII.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Se realiza la validación del diseño y desarrollo para confirmar que el producto resultante es capaz de
satisfacer los requisitos para su uso previsto. Siempre que sea aplicable, la validación se completa
antes de la entrega o implantación del producto. Cuando no nos es posible llevar a cabo una
validación completa antes de la entrega o implantación, se lleva a cabo una validación parcial en la
extensión que es aplicable.

Los resultados de la validación y las subsiguientes acciones de seguimiento son registrados.

VII.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO

Los cambios de diseño y desarrollo son identificados, documentados y controlados. Esto incluye la
evaluación de los efectos de dichos cambios sobre las partes, componentes y
Los productos entregados. Los cambios son revisados, verificados y validados, cuando es
apropiado, y son aprobados antes de su implantación.
La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluyen la evaluación del efecto de los cambios
en las partes que le constituyen y en el producto ya entregado.
Los resultados de la revisión de los cambios y las subsiguientes acciones de seguimiento, se
registran

VII.4 COMPRAS

VII.4.1 PROCESO DE COMPRAS

CICLOMUNDO ha definido sistemas para la gestión de compras con el fin de asegurar que el
producto adquirido cumple con los requisitos especificados, el procedimiento empleado es el PA-
VII4.1 “Procedimiento de Compras”.

CICLOMUNDO dispone de procedimientos documentados para establecer la metódica a seguir en

la evaluación de proveedores, de forma que mediante una primera valoración de su capacidad para
cumplir los requisitos de calidad preestablecidos y un posterior seguimiento de la calidad
suministrada del producto, se asegura que dispone de una sistemática eficaz para la adecuada
selección de proveedores.
El procedimiento aplicable es el PA-VII4.1.1 “Procedimiento para Evaluación de Proveedores”.

VII.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

CICLOMUNDO SRL tiene implantado el Procedimiento General donde se detallan las

especificaciones del proceso de compra, antes de que ésta se lleve a cabo, con el fin de que el
proveedor no tenga ninguna duda sobre el producto requerido.
En las órdenes de compra se incluye la información y detalle el producto que se va adquirir, como:

Requisitos para la aceptación o calificación del producto, procedimientos, equipos y personal, cuando
así se requiere, o bien, requisitos del sistema de administración de la calidad;

Antes de emitir dichas ordenes de compra el jefe de adquisiciones se asegura que los requisitos
especificados en las ordenes de compra son correctos. Ver PA-VII.4.2 Compras

VII.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

En el procedimiento PA-VII.4.3 Control de recepción, se definen las actividades necesarias para la

verificación de los productos comprados.

En el caso que CICLOMUNDO o su cliente proponga llevar a cabo actividades de verificación en los
locales del proveedor, debe especificar en la información de compra las disposiciones requeridas
para la verificación y el método para la puesta en circulación del producto y servicio.
VII.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

VII.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El proceso de Producción (en adelante Ejecución de Obras) es clave en CICLOMUNDO ya que es el

núcleo principal de su actividad, en el que confluyen otros procesos de la organización y en el que
se produce la prestación del servicio al cliente.
El procedimiento que aplica a la Ejecución de Obras es el PA-VII.5.1 “Procedimiento para la
Planificación y seguimiento de Obras”.
En algunas Obras será necesario emplear Procedimientos Específicos, que será necesario concretar
en cada Obra.

VII.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO

Para demostrar la capacidad de todos los procesos y alcanzar los resultados planificados,
CICLOMUNDO, establece las siguientes medidas para la validación de todos los procesos (PA-
VII.5.2 Planificación avanzada de la Calidad):

 La calificación de los procesos.

 La calificación de los equipos y el personal.

 La utilización de procedimientos y metodologías definidas.

 Requisitos para los registros.

 La revalidación.

VII.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

En el procedimiento PAVII.5.3 Identificación y trazabilidad del producto, se especifica la metodología

para identificar el producto por medios apropiados, a través de toda la realización del producto
CICLOMUNDO identifica de forma documentalmente inequívoca el estado del producto con respecto
a los requisitos de medición y seguimiento (P-007 Identificacion y trazabilidad del producto).
Cuando la trazabilidad sea un requisio CICLOMUNDO controla y registra la identificación única del
producto
 Manual
Código :
Manual de Gestión de la Calidad MGC-01

Revisión : 1 Página 27 de 18

VII.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

En el procedimiento PA-VII.5.4 Control de los productos suministrados por el cliente, se

describe la metodología para el cuidado de los bienes de los clientes mientras estén bajo
el control de CICLOMUNDO, así como su identificación, verificación, protección y
mantenimiento para su utilización o incorporación dentro del producto.

VII.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

Es nuestra responsabilidad preservar la conformidad del producto y de sus partes

constituyentes con los requisitos del cliente durante el procesamiento interno y hasta la
entrega al destino intencionado, lo cual incluye la identificación, el manejo, el empaque, el
almacenamiento y la protección, según lo establecimos en el PA-VII-5-5 Preservación del
producto. se describe la metodología para la identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento, entrega y protección del producto.

VII.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN.

Las áreas de Diseño y desarrollo, calidad y producción han definido, planeado e

implantado las actividades de medición y seguimiento necesarias para asegurar
conformidad del producto con los requisitos determinados.

En el PA-VII-6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición se establecieron

los procesos para asegurar que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan
de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. Cuando es
necesario asegurar la validez de los resultados, el equipo de medición se:

 Calibra o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado

con patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o
internacionales.
 Cuando no existen tales patrones se registra la base utilizada para la calibración o la
verificación.
 Ajusta o reajusta según sea necesario.
 Identifica para poder determinar el estado de calibración.
 Protege contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.
 Protege contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Fecha de Emisión : 25 de Octubre de 2017 Copia No Controlada, Impresa el día 27/06/2018

 Manual
Código :
Manual de Gestión de la Calidad MGC-01

Revisión : 1 Página 28 de 18

Además a través del área de calidad, evaluamos y registramos la validez de los resultados
de las mediciones anteriores cuando detectamos que el equipo no está conforme con los
requisitos tomando las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto
afectado. Mantenemos registros de los resultados de la calibración y la verificación
conforme al procedimiento PA-IV-2-4 Control de registros. Confirmamos la capacidad de
los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando éstos hacemos
uso de estos en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados.
Esto lo llevamos a cabo a través del área de calidad, antes de iniciar su utilización y
confirmarse de nuevo cuando sea necesario.

VIII. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

VIII.1 GENERALIDADES

CICLOMUNDO Por medio de la planificación e implementación de procesos de

seguimiento, medición, análisis y mejora, tiene el objeto de:
 Demostrar la conformidad de los servicios prestados y actividades
desarrolladas con los requisitos establecidos.
 Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad.
 Mejorar la eficacia del Sistema.
El resultado del análisis de datos permitirá la toma de decisiones y el establecimiento de
acciones que permitan la mejora continua del Sistema de Gestión.

En los procedimientos PA-VIII se establecieron los lineamientos para planificar e

implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para
demostrar la conformidad del producto y asegurarnos de la conformidad del sistema de
gestión de la calidad, así como para mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión de la calidad.

Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas

estadísticas PA-VIII.1 Técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.

VIII.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

VIII.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Fecha de Emisión : 25 de Octubre de 2017 Copia No Controlada, Impresa el día 27/06/2018

 Manual
Código :
Manual de Gestión de la Calidad MGC-01

Revisión : 1 Página 29 de 18

CICLOMUNDO SRL, preocupada por la satisfacción de sus clientes, utiliza el

Procedimiento con el objeto de atender y gestionar las posibles quejas y reclamaciones
de sus clientes, y así poder anticipar las necesidades futuras de los mismos.
CICLOMUNDO dispone del procedimiento PA-VIII.2.1 “Procedimiento para la medida de
la satisfacción de los clientes” con el objeto de evaluar y analizar la satisfacción de sus
clientes.

Una parte fundamental de nuestro sistema de gestión de la calidad, es el dar realizar el

seguimiento de la información sobre la satisfacción o insatisfacción del cliente con
respecto al cumplimiento de sus requisitos de los productos y servicios que nos adquirió.
Por ello hemos establecido un procedimiento para conseguir y analizar esa información,
a través de nuestra área de atención al cliente.

VIII.2.2 AUDITORÍA INTERNA

En CICLOMUNDO, se planifican anualmente y se realizan auditorías internas de la

calidad, de acuerdo con un plan de auditorías, al objeto de comprobar la ejecución de las
actividades relativas a la calidad y valorar la efectividad de la empresa.
Además, se realizan auditorías en los siguientes casos:
 Para verificar la mejora producida por cambios introducidos en la empresa,
cuando proceda.
 Cuando se sospeche que hay deficiencias que pueden afectar a la seguridad
o a las características de un proceso determinado.
Las auditorías son realizadas por auditores cualificados independientes del área a auditar,
con aprobación de la Dirección y se harán al menos una vez al año a todas las áreas y
actividades de la empresa implicadas en la consecución de un nivel satisfactorio de calidad
en los servicios.
Las auditorías son realizadas siguiendo un programa específico y con la ayuda, si se
considera oportuno, de un guión preestablecido. Tras la realización de las mismas, el
auditor emite un informe, reflejando los resultados y la petición de acciones correctoras
subsiguientes en caso de haber detectado desviaciones o no conformidades al Sistema,
que transmite al responsable del área auditada, al Responsable de Calidad y a la
Dirección.

En todos los casos, el Responsable de Calidad mantiene registros de dichas auditorías,

teniéndolos en cuenta la Dirección en las revisiones del Sistema de la Calidad. Asimismo,
el Responsable de Calidad efectúa el seguimiento, en su caso, de la implantación y
eficacia de las acciones correctoras correspondientes y registra dicha implantación.

Fecha de Emisión : 25 de Octubre de 2017 Copia No Controlada, Impresa el día 27/06/2018

 Manual
Código :
Manual de Gestión de la Calidad MGC-01

Revisión : 1 Página 30 de 18

El método operativo para la realización de auditorías internas se detalla en el

procedimiento PA-VIII.2.2 “Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad”.

VIII.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

CICLOMUNDO, aplica métodos apropiados para el seguimiento de los procesos del

Sistema de Gestión de la Calidad según P-019 Dirección y Mejora continua. Cuando no
se alcanzan los resultados planificados, CICLOMUNDO, lleva a cabo correcciones o
acciones correctivas para asegurar la conformidad del producto según PA-VIII.2.3
Acciones correctivas y preventivas.

VIII.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO

El jefe de producción y su personal en conjunto con el área de calidad, se encargan de

medir y hacer un seguimiento de las características del producto para verificar que se
cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso
de realización del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas del PA-VII-5-1
Control de la producción y de la prestación del servicio.

Conservamos la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación, indicando en

los registros la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto (véase 4.2.4).

La liberación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta que
se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas en el PA-VII-5-1
Control de la producción y de la prestación del servicio, a menos que sean aprobados de
otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.

VIII.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

El sistema de actuación empleado en CICLOMUNDO para el control de los productos no

conformes, precisa la oportuna identificación, documentación, evaluación y tratamiento a
dar a estos productos no conformes, así como la notificación de las decisiones tomadas.
En particular, todos lo productos que son encontrados no conformes ya sea en
inspecciones, durante la instalación y después de finalizar ésta, pueden ser dispuestos,
según el caso, como sigue:
 Aceptarlos finalmente, o
 Rechazarlos, o
 Reparados y sometidos a las verificaciones correspondientes, o
 Rechazados definitivamente.

Fecha de Emisión : 25 de Octubre de 2017 Copia No Controlada, Impresa el día 27/06/2018

 Manual
Código :
Manual de Gestión de la Calidad MGC-01

Revisión : 1 Página 31 de 18

En todos los casos, el método operativo a seguir se detalla en el procedimiento PA-VIII.3

“Procedimiento para el tratamiento de las no conformidades y acciones correctivas”.

VIII.4 ANÁLISIS DE DATOS

A través del comité de calidad, el cual se conforma por los representantes de cada una de
las áreas de nuestra organización, determinamos, recopilamos y analizamos los datos
apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad
y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de
gestión de la calidad véase. Esto debe incluye los datos generados del resultado del
seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes, como las auditorías
internas o las revisiones efectuadas por la dirección.

El análisis de datos proporciona información sobre:

 La satisfacción del cliente.

 La conformidad con los requisitos del producto (PA-VII-5-1).
 Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (PA-VIII-5-3).
 Los proveedores (PA-VII-4-1).

VIII.5 MEJORA

VIII.5.1 MEJORA CONTINUA

El Gerente y el Responsable de Calidad de CICLOMUNDO SRL se reunirán antes

de la Auditoría externa del Sistema de Gestión de Calidad para revisar la Política de
Calidad, los objetivos de Calidad, los informes de anteriores auditorías de Calidad de la
organización, los informes de acciones correctivas y preventivas y los informes de la
revisión por la Dirección, con el fin de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de
Gestión de Calidad.
En CICLOMUNDO SRL es obligatorio mejorar continuamente la eficacia del sistema de
gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad,
los resultados de las auditorías (PA-VIII-2-2), el análisis de datos (PA-V-.4-2), las acciones
correctivas (PA-VIII-5-2) y preventivas (PA-VIII-5-3) y la revisión por la dirección (PA-V-1).

Fecha de Emisión : 25 de Octubre de 2017 Copia No Controlada, Impresa el día 27/06/2018

 Manual
Código :
Manual de Gestión de la Calidad MGC-01

Revisión : 1 Página 32 de 18

VIII.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA

Ante las no conformidades que se presenten, CICLOMUNDO SRL pondrá en marcha las
oportunas acciones correctivas adecuadas al efecto de la no conformidad.

Para ello, se ha elaborado el Procedimiento con el fin de:

a) Revisar las no conformidades.

b) Determinar las causas de las mismas.

c) Evaluar, determinar e implementar las acciones necesarias para evitar que las
no conformidades vuelvan a ocurrir.

d) Revisar las acciones correctivas tomadas.

A través del comité de calidad y del personal que conformamos. tomamos acciones para
eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las
acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas. Contamos con un procedimiento documentado PA-VIII-5-2 Acción
correctiva para definir los requisitos para revisar las no conformidades; quejas de los
clientes; determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar
acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e
implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas
revisar las acciones correctivas tomadas. Conservamos registros de las acciones
correctivas implantadas.

VIII.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA

CICLOMUNDO SRL también tiene previstas acciones preventivas frente a posibles no

conformidades que puedan producirse. Las acciones preventivas serán adecuadas al

Fecha de Emisión : 25 de Octubre de 2017 Copia No Controlada, Impresa el día 27/06/2018

 Manual
Código :
Manual de Gestión de la Calidad MGC-01

Revisión : 1 Página 33 de 18

efecto de los problemas potenciales, te asegura la conformidad con los requisitos del
Sistema.

Para ello se ha elaborado el Procedimiento con el fin de:

a) Determinar las no conformidades posibles y sus causas.

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir que ocurran no conformidades.

c) Determinar, implementar y registrar las acciones necesarias tomadas.

d) Revisar las acciones preventivas tomadas.

Determinando acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para
prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los
problemas potenciales. Establecimos un procedimiento documentado PA-VIII-5-3 Acción
preventiva, para definir los requisitos para determinar las no conformidades potenciales y
sus causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias, registrar los
resultados de las acciones tomadas, y para revisar las acciones preventivas tomadas.
Conservamos registros de las acciones correctivas implantadas.

IX. MATRIZ DE REFERENCIA A PROCEDIMIENTOS

En resumen la siguiente es una matriz de referencia a procedimientos de nuestro sistema

de gestión de la calidad.

Ver Matriz de referencia a procedimientos por capitulo de la norma

Usted puede colocar en su Manual de gestión de la calidad la matriz una vez que la ha
modificado (córtela con el comando Ctrl-X e insértela como objeto con el comando Ctrl-V
(en caso de dudas, envíe un correo electrónico a soporte@calidad.com.mx )

Fecha de Emisión : 25 de Octubre de 2017 Copia No Controlada, Impresa el día 27/06/2018