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TAN-NGE-SGI-009-REG-007
AUDITORÍA DE GESTIÓN SSO
Versión: 07
Fecha de revisión: EMPRESAS CONTRATISTAS
09/03/2017
UBICACIÓN:
FECHA: 02/12/2017
AUDITADOS: EQUIPO AUDITOR:
Oscar Lopez
Jorge Rojas
CALIFICACIONES: CUMPLE (C) NO CUMPLE (NC) NO APLICA (NA)
Declaración de la Política que refleja compromiso con el Fechada y Firmada por la Alta
3 Cumple
Sistema de Gestión y el Desarrollo Sostenible. Dirección de la Empresa.
II POLÍTICA SSO 4 Difusión de la Política propia y de Antapaccay Cumple Difusión en Vitrinas, oficinas.
PLAN
III SSO/PROGRAMA 7 Objetivos definidos , medibles y Plan de Actividades Cumple Plan Anual
ANUAL DE GESTIÓN
Registros de Seguimiento al Plan
8 Seguimiento periódico y cumplimiento del Plan Anual Cumple Anual
Evidencias de cumplimiento
Documento de la Empresa,
relación de integrantes del
Instalación y Funcionamiento de Comité Paritario(elegido
9 Cumple Comité
según DS O55-2010-EM) y/o Supervisor de Seguridad.
Nombramientos por un maximo
2 años
Libro de Seguridad para registros de observaciones Libro actualizado y No se cuenta registrado la auditoría interna
13 Cumple
(auditorias, inspecciones). debidamente legalizado anterior.
EPP
EQUIPO DE
VIII 22 Registro de entrega Cumple Registros firmados
PROTECCIÓN
PERSONAL
Registros y verificación en
23 Inspecciones de uso y buen estado de EPP Cumple
campo
Letreros de advertencias,
33 Señalización Cumple informativos, etc. según el
SEÑALIZACIÓN Y
estándar
XI CÓDIGO DE
COLORES Verificación in situ de su
34 Código de colores Cumple
aplicación
SISTEMA DE
XIII 39 Autorización del MTC para el uso de frecuencias de radio No Aplica Permiso para uso exclusivo
COMUNICACIÓN
Procedimientos Aprobados y
50 PET por tarea en relación al mapeo desarrollado Cumple disponibles en el lugar de
PROCEDIMIENTOS trabajo(tareas con PMC >=2)
XVI
DE TRABAJO
Se programan y realizan observaciones de tarea para Registro de Observaciones
51 Cumple
verificar el cumplimiento de procedimientos en SSO acorde al Plan
Registros, certificados
No se evidencia con capacitación de 8
53 Personal entrenado y Líder en Primeros Auxilios No Cumple Lider con 8 hrs de capacitacion
horas en primeros auxilios
especializada
PRIMEROS AUXILIOS, Trauma Kit en campo y/o Oficinas / cuenta con material
XVII 54 Cumple Inspección en campo
ASISTENCIA MÉDICA necesario acorde al estándar.
Verificación en campo,
55 Centro de asistencia médica identificado Cumple identificado en el Plan de
Manejo de emergencias.
Procedimiento, Registros,
Procedimiento para información, registro, análisis y difusión Difusión de aprendizajes
56 Cumple
REGISTROS E de incidentes. Se identifican las causas principales. Registros de difusión de
XVIII INVESTIGACION DE incidentes Antapaccay.
INCIDENTES
Seguimiento e implementación de acciones correctivas y
57 Cumple Registros
preventivas
Registros (LTIFR-TRIFR-DISR)
58 Indicadores de Seguridad, Reporte y difusión. Cumple indice de Frecuencia -
Accidentabilidad
XIX ESTADÍSTICAS
Registros
Se analizan los índices de seguridad y se plantean acciones
59 Cumple Análisis de Indicadores
de mejora para mantenerlos bajo control.
proactivos.
Plan de Manejo de emergencias de la Contratista
Incluye procedimientos específicos de rescate en caso de
60 Cumple Plan debidamente actualizado
accidente personal: Trabajo en altura, espacios confinados,
etc.
Plan de simulacros y
61 Programa anual de Simulacros en SSO Cumple
cumplimiento (Registros)
XX EMERGENCIAS Capacitación para los trabajadores sobre como actuar en Registros de simulacros -
62 Cumple
caso de una emergencia especifica. Entrevistas
Inventario, registros de
Equipamiento contra Emergencias(extintores, alarmas,
63 No Aplica chequeo, inspecciones,
eslingas, etc.).
mantenimiento
Nombramientos
Brigada de Emergencias/personal calificado en primera
64 Cumple Registros de capacitación y
respuesta
entrenamiento, prácticas.
XXI ASISTENCIA SOCIAL 66 Sistema de Trabajo, Horarios y Vacaciones acorde a Ley Cumple Tareos, Registros, Entrevista
Verificación de
Servicio de alimentación adecuado comedores(alimentos e
71 Cumple
Inspección periódica instalaciones)
Registro de inspección trimestral
Inventario, registros de
82 Equipos eléctricos, neumáticos, otros Cumple chequeo, inspecciones,
AMBIENTE DE mantenimiento
XXV
TRABAJO
83 Instalaciones eléctricas Cumple Check list, inspecciones
Inventario, registros de
85 Recipientes a presión No Aplica chequeo, inspecciones,
mantenimiento
Inventario, registros de
86 Equipo Oxicorte Cumple chequeo, inspecciones,
mantenimiento
Registro de Candados y Tarjetas Validado por Residente de
AISLAMIENTO Y 87 Cumple Registros
la Empresa.
BLOQUEO DE
ENERGÍA 88 Inventario de Fuentes de Energía Asociado al Servicio. Cumple Registros
Registros
93 Check List de escaleras: identificación y buen estado Cumple Inspección en campo
TRABAJO EN Programa de inspección
ALTURA Check List de Andamios de tipo modular: certificación, Certificaciones
94 Cumple
identificación y buen estado Programas de inspección
Certificaciones
98 Certificación de los equipos de elevación No Aplica
Programas de inspección
Acreditaciones
99 Acreditación de vigía de espacio confinado Cumple
Registros de capacitación
Registros de calibración e
100 Monitor de gases calibrado Cumple
inspección periódica
TRABAJO EN
Inspección en campo
ESPACIOS (operatividad)
CONFINADOS 101 Equipos extractores de gases/ventilación asistida No Aplica
Registros de inspección
periódica
Inspección en campo
(operatividad)
102 Sistema de iluminación No Aplica
Registros de inspección
periódica
Inventario, registros de
Inventario de herramientas dieléctricas y lista de
109 Cumple chequeo, inspecciones,
verificación.
mantenimiento
Certificaciones
111 Certificación de operador por parte de un ente externo Cumple
Registros de capacitación
Inspección en campo
(operatividad)
117 Contar con Anemómetro portátil Cumple Registros de inspección
periódico
Registro de Calibración
Acreditaciones
118 Contar con vigías acreditados. Cumple
Registros de capacitación
Inspección en campo
TRABAJO CON (operatividad)
Contar con las pruebas hidrostáticas de los balones
119 Cumple Registros de inspección
RIESGO DE /recipientes de gases comprimidos
periódico
INCENDIO Y
Certificaciones
EXPLOSIÓN
Inspección de campo
(operatividad)
120 Monitor de gases con sensor de explosividad Cumple
Registros de calibración e
inspección periódica
MANIPULACIÓN DE
Personal con licencia para manipulación de explosivos
EXPLOSIVOS Y 121 No Aplica Registros
SUCCAMEC.
VOLADURA
Procedimientos para el mantenimiento y cambio de
122 neumáticos y aros en equipos móviles en taller, llantas > (61) No Aplica Procedimientos escritos
centímetros (24 pulgadas);
Área restringida y claramente demarcada de trabajo para
123 cambiar llantas y aros, para proteger a otro personal no No Aplica Inspección de campo
involucrado directamente;
Sistema de aseguramiento para inflar neumáticos menores
124 No Aplica Inspección de campo
a 24".
128 Uso de nitrógeno para inflar neumáticos mayores a 24" No Aplica Inspección de campo
Registros
133 MSDS en formato Antapaccay Cumple
Inspección de campo
MANIPULACIÓN DE
SUSTANCIAS
QUÍMICAS Capacitación sobre el manejo de sustancias químicas,
134 Cumple Registros de capacitación
respuesta a emergencias, etc.
Calificación
Calificación 84.7% Escala de calificación:
95 a 100 % Óptimo
> 95 Óptimo
SATISFACTORIO 75 a 84 % Débil
< a 75 % Insatisfactorio
75-84 Debil
< 75 Insatisfactorio
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