KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL PEMANTAPAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL

KEPEGAWAIAN PUSKESMAS POLEWALI TAHUN 2018

1. PENDAHULUAN
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang
berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi
pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar
standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan/diterapkan di
lapangan. Untuk itu, audit perlu dilakukan menilai kinerja pelayanan di Puskesmas
Polewali untuk dapat mengidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan
untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

2. LATAR BELAKANG
Pelayanan Administrasi di Puskesmas adalah salah satu penunjang dalam
pelaksanaan layanan Administrasi. Pelayanan Administrasi yang tersedia di
Puskesmas harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dalam upaya
peningkatan mutu layanan diperlukan suatu pemantapan mutu internal maupun
eksternal.

3. TUJUAN
a. Tujuan Umum
Menilai kesesuaian PMI dan PME Puskesmas dengan standar akreditasi
b. Tujuan Khusus
1) Mengetahui dan menilai PMI yang dilakukan di Puskemas
2) Mengetahui dan menilai PME yang dilakukan di Puskesmas

4. KEGIATAN
a. Pokok : Audit Internal di unit kepegawaian
b. Rincian :
1. Persiapan audit internal
- Membuat audit plan
- membuat instrument audit
2. Pelaksanaan audit internal PMI dan PME di Kepegawaian
3. Membuat Laporan

5. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

a. Kriteria yang digunakan untuk audit :
standar Akreditasi Puskesmas, Permenkes 75 tahun 2014
b. Metode :
wawancara, observasi, telusur dokumen

6. SASARAN
Ka. Tata Usaha dan staf

7. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

25 – 26 Juni 2018

8. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

a. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan
Evaluasi pelaksanaan audit internal pelayanan Administrasi Puskesmas
Polewali dilakukan 7 hari setelah audit dan sesuai jadwal.
b. Pelaporan
Pelaporan kegiatan dilakukan pada ketua tim mutu, kepala puskesmas dan
auditee yang akan dibahas dalam rapat tinjauan manajemen