UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA

EQUINOCCIAL
Facultad de Ciencias de la Ingeniería
e Industrias

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Grupo N.- 3
Nombre o Integrantes grupo Fecha

 Michael Sánchez
 Carlos Valdez 01-junio-2018
 David Carpio
 Esteban Garaicoa

Carrera Curso Número de sesión

Ingeniería Automotriz 9 TD

1. Procesos de apoyo
a. TALENTO HUMANO
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b. GESTION FINANCIERA
CUBRE TODO EL PROESO FINCANCIERO DE
NOMBRE DEL LA ORGANIZACIÓN ESTABLECIENDO LA
GESTION FINANCIERA TIPO DE PROCESO APOYO ALCANCE
PROCESO: PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS PARA
LA BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA
Dirigir, controlar la administración y registro de
INDICADORES DE capcitaciones ejecutadas/capacitaciones jefe oficina de recursos
OBJETIVO GENERAL las operaciones relacionadas con las RESPONSABLE
GESTION planeadas humanos
actividades financieras

PROVEEDOR ENTRADAS PLANEAR SALIDAS USUARIO/ CLIENTE

planeaión
ley de presupuestos normograma todos los proesos
estrategica
preparar programa finaniero anual
direccionamiento
normatividad
estrategico
plan de acción direccionamiento estrategico

direccionamineto metodologia de administración de HACER

estrategico riesgos

identificar riesgos, implementar los controles e implementar los planes de respuestaa

evaluacion los riesgos gestion del talento humano,
informes de control inerno mapa de riesgos
independiente gestion administrativa

VERIFICAR

estado de ejecución presupuestal

evaluar la accion uy desempeño del proceso atraves del seguimineto e identificaión del tablero de control de
gestion financiera seguimineto y mejora
riesgo resultados
informes de gestion presupuestal

registro para las procesos de seguimiento y

ACTUAR
correcciones control
seguimineto y mejora informe de auditoria
elaborar e implemetar las acciones cotrrectivas para el mejoramiento planes de mejoramiento direccionaiento estrategico

RIESGOS DEL
Mapa de riesgos del proceso ( www.unicauca.edu.co/prlvmen/)
PROCESO

REQUISITOS REQUISITOS POR CUMPLIR DE RECURSOS REQUERIDOS POR EL PROCESO

REQUISITOS POR CUMPLIR DEL DOCUMENTOS
LEGALES Y LA NORMA TÉCNICA
CLIENTE ASOCIADOS Infraestructura y
REGLAMENTARIOS NTCGP1000 Talento Humano tecnologicos
Ambiente de Trabajo

Normativa institucional
profesionales en
Listado maestro de puestos de trabajo
iso 1400, iso 9001, todos los procesos contabilidad y sistemas informaticos
documentos computadoras, oficinas
economia
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