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CONTENIDO1
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general
B. Planteamiento del PIP
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación del PIP
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto ambiental
I. Gestión del PIP.
J. Marco Lógico
2. ASPECTOS GENERALES
3. IDENTIFICACION
4. FORMULACION
5. EVALUACION
6. CONCLUSION
1
De acuerdo al Anexo 05
7. RECOMENDACIONES
8. ANEXOS
MODULO I
1. Resumen Ejecutivo
A.2 UBICACIÓN.
Gráfico N° 2.1 – 1a
MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
Gráfico N° 2.1 – 1b
MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
Micro Localización
Persona Responsable:
Nombre Econ. Jorge Antonio Arevalo A.
Cargo Jefe de la Unidad Formuladora (UF)
Persona Responsable:
Nombre Ing. Civil Julios Cesar Delgadillo A.
Cargo Gerente de la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural
(GDUR)
El presente proyecto será operado y mantenido por la población beneficiaria (APAFA) y por
recursos que designa el MINEDU para su operación y mantenimiento, es decir; por los
pobladores de la localidad de Putcor y la autoridad competente para este fin, por lo que para
efectos de este estudio se muestra el acata de operación y mantenimiento de la población
beneficiaria directa, ya que para la autoridad competente esta actividades es parte de sus
funciones. El compromiso se muestra en los anexos del presente estudio.
La ejecución de Obra, por la naturaleza del proyecto y el monto de inversión, se ejecutará por
CONTRATA, para tal fin la Municipalidad realizará la convocatoria a proceso de selección a
través del SEACE.
El balance de Oferta/Demanda optimizadas, está dado por los usuarios directos, en la situación
con proyecto, como la ultima es nula entonces la brecha está representado por toda la
demanda, tal como se observa en la siguiente tabla.
Cuadro N° C-1
BALANCE DE MERCADO DEL SERVICIO EDUCATIVO.
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21
BRECHA -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -21 -21 -21 -21
Fuente: Proyecciones realizadas.
Los costos de la Alternativa 01 para la ejecución de la obra son los que se muestran a
continuación:
ALTERNATIVA 2
Los costos de la Alternativa 02 para la ejecución de la obra son los que se muestran a
continuación:
Cuadro N° E-2
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 02
Item Descripción Und. Parcial (S/.)
CONSTRUCCION DE 04 AULAS, MURO DE CONTENCION
01 Y AMOBLAMIENTO GBL 535,551.63
02 JUEGOS INFANTILES GBL 35,342.79
03 CERCO PERIMETRICO GBL 89,972.68
A. COSTO DIRECTO 660,867.10
B. GASTOS GENERALES (8% CD) 52,869.37
C. UTILIDAD (10% CD) 66,086.71
Los resultados nos indican un ratio Costo/Efectividad de la Alternativa 01 en S/. 3,433.36 que
corresponde al costo social en valores actuales por cada poblador beneficiado con la
realización de esta alternativa del proyecto, durante el horizonte de evaluación del proyecto.
El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella
alternativa con menor ratio Costo/Efectividad, por ello se elige la alternativa 01.
La unidad ejecutora responsable de las obras del proyecto en este caso la constituye la
Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar que se encargará de la ejecución del proyecto.
H. IMPACTO AMBIENTAL.
construcción.
Por tanto, se sugiere la ejecución de la obra bajo la modalidad de Contrata, puesto que le sería
más rentable al Gobierno Local.
Hay que mencionar también que la municipalidad cuenta con la capacidad logística para
adquirir los insumos, materiales y herramientas para llevar a cabo la operatividad del proyecto.
CUADRO N° J-1
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Incremento de la
cobertura de atención - No desastres naturales.
con calidad a la - Los convenios y/o
Adecuado y suficiente
población demandante compromisos de las
infraestructura de los - Estadísticas extraídas
de la institución instituciones se cumplen
servicios educativos, en de los pobladores
educativa como sigue: a cabalidad.
PROPOSITO el nivel inicial en Putcor - directamente.
- 30 % al 1º año de - La Municipalidad y los
distrito de Chavín de - Evaluación de impacto
iniciado la operación del vecinos comparten
Huántar., provincia de (ex post del Proyecto)
Proyecto. responsabilidades con el
Huari.
- 50 % al 2º Año de objetivo de mantener en
iniciado la operación del buen estado las obras.
Proyecto.
ACCIÓN N° 01:
- Se dispone de recursos
Construcción de 04
Humanos y Técnicos.
salones, amoblado y
- Proceso de selección
muro de contención.
COSTO TOTAL DE LA de contratista de acuerdo
- Expediente Técnico de
INVERSIÓN: a ley. - Los
ACCION N° 02: la obra.
- Inversión a precios presupuestos, acuerdos,
Instalación de juegos - Informes de
ACCIONES privados: s/. 967,068.99 contratos y adquisiciones
infantiles. Supervisión.
se hacen de manera
- Documento de
- Inversión a precios oportuna. -
ACCIÓN N° 03.A: Liquidación de Obra.
sociales: S/. 741,266.99 Los beneficiarios brindan
Construcción de cerco
apoyo y facilidades
perimétrico con
necesarias y en el
mampostería de ladrillo
momento oportuno.
con asentado de soga.
MODULO II
2. Aspectos Generales
El Distrito de Chavín de Huántar, con capital del mismo nombre, fue creado como distrito el 17
de octubre de 1893, se ubica al lado sur de la provincia de Huari, en la denominada zona de los
Conchucos, Región Ancash, a una distancia de 480 Km, de la capital de la república y a 108
Km de la capital de la región, a una altura de 3,182 msnm se ubica en la en la zona central y
oriental de la Región Ancash a los pies de la Cordillera Blanca, en la Zona de los Conchucos
en la provincia de Huari, entre los 77° 16´11´´ de longitud oeste y 08° 58´15´´ de latitud sur,
entre una altura de 2,900 m.s.n.m. en su parte más baja y 6,370 m.s.n.m. en su parte más alta.
Límites:
Región : Ancash
Provincia : Huari
Distrito : Chavín de Huántar
Centro Poblado : Tres Estrellas de Putcor
A. MACRO LOCALIZACIÓN.
B. MICRO LOCALIZACIÓN.
Gráfico N° 2.1 – 1b
MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
Micro Localización
Persona Responsable:
Nombre Econ. Jorge Antonio Arevalo A.
Cargo Jefe de la Unidad Formuladora (UF)
Persona Responsable:
Nombre Ing. Civil Julios Cesar Delgadillo A.
Cargo Gerente de la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural
(GDUR)
El presente proyecto será operado y mantenido por la población beneficiaria (APAFA) y por
recursos que designa el MINEDU para su operación y mantenimiento, es decir; por los
pobladores de la localidad de Putcor y la autoridad competente para este fin, por lo que para
efectos de este estudio se muestra el acata de operación y mantenimiento de la población
beneficiaria directa, ya que para la autoridad competente esta actividades es parte de sus
funciones. El compromiso se muestra en los anexos del presente estudio.
La ejecución de Obra, por la naturaleza del proyecto y el monto de inversión, se ejecutará por
CONTRATA, para tal fin la Municipalidad realizará la convocatoria a proceso de selección a
través del SEACE.
No cuentan con patio de honor, ni área de dispersión acondicionado, los niños se recrean
y hacen sus actividades recreativas en el patio de tierra que se tiene.
En conclusión toda la infraestructura física de la I.E.I. está en mal estado, como se muestra en
el Anexo Panel Fotográfico.
El proyecto contempla obras preliminares con la instalación del cartel de obra, caseta de
guardianía y almacén, así como el traslado y movimiento de maquinaria y equipos al lugar,
también se tendrá que impartir charlas y capacitaciones al personal calificado y no calificado, el
proyecto consta de 03 principales componentes 01: Construcción de 04 salones, amoblado y
muro de contención, 02: Instalación de juegos infantiles y 03.A: Construcción de cerco
perimétrico con mampostería de ladrillo con asentado de soga.
La infraestructura educativa será construida de acuerdo a las normas técnicas para el diseño
de proyectos de naturaleza pública y al Reglamento Nacional de Edificaciones.
Ley Nº 27293 Ley que crea el SNIP (Actualizada), modificada por las Leyes N°
28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D. Leg. N°
1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008.
D. Ley Nº 19338, “Ley del Sistema de Defensa Civil y sus modificatorias D. Ley
Nº 442; d. Ley Nº 735 y D. Leg. Nº 905.
El marco general de las Políticas que guía el desarrollo de la Región Ancash están
contenidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008–2021 el que considera
como uno de sus ejes de desarrollo: Desarrollo Social, donde considera como uno de
sus políticas mejorar la Calidad de la Educación en todos los niveles. Como uno de sus
Objetivos Estratégicos Regionales considera: La cobertura y calidad de los servicios de
educación y salud en el ámbito regional.
MODULO III
3. Identificación
i. Área de Influencia.
El área de influencia del proyecto está representada por el Distrito de Chavín de Huántar, pues
la localidad de Putcor se encuentra en dicho distrito. La población del área de influencia
(Distrito de Chavín de Huántar), de acuerdo al censo del año 2007 era de 9,088 habitantes,
distribuidas en 2,020 viviendas; pero realizando las proyecciones para el presente año 2014,
teniendo en cuenta la tasa de crecimiento intercensal del Distrito de Chavín de Huántar del
0.8%, se tiene una población de 9,609 habitantes, distribuidos en 2,135 viviendas.
Cuadro Nº 3.1-1
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR.
AÑO POBLACIÓN VIVIENDAS
2014 15575 3461
2015 16,821 3738
2016 18,167 4037
2017 19,620 4360
2018 21,190 4709
2019 22,885 5086
2020 24,716 5492
2021 26,693 5932
2022 28,829 6406
2023 31,135 6919
2024 33,626 7472
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INEI
Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 – 2007.
El área donde se ubica la población que será beneficiada con el proyecto corresponde a la
localidad de Putcor del Distrito de Chavín de Huántar.
MAPA DE LA UBICACIÓN DE LAS LOCALIDAD DEL AMBITO DEL PROYECTO, LAS QUE SE BENEFICIARAN CON LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E INICIAL N° 086 DE LA LOCALIDAD DE TRES ESTRELLAS DE PUTCOR, DISTRITO DE CHAVIN
DE HUANTAR - HUARI - ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
Características físicas.
Las localidad de Putcor; tienen una altitud aproximada entre los 3,300 m.s.n.m. y los 3,500
m.s.n.m., el clima predominante es frío y con estaciones lluviosas y secas bien definidas, el
periodo de lluvias es de diciembre a abril.
El clima de la localidad de Putcor es variado, que se diferencia por sus picos ecológicos, cálido,
templado, y benigno en la parte baja y media, y frio - templado en la parte alta, con presencia
de fuertes lluvias, sobre todo en los meses de Diciembre - Abril.
De la información recopilada en las visitas de campo y del padrón general alcanzado por las
autoridades de la localidad de Putcor; se establece que el número total de viviendas existentes
en esta localidad es de 72.
Tasa de crecimiento
Para el cálculo de la población futura se ha utilizado el método aritmético, por ser el método
que se ajusta para zonas rurales, utilizando la expresión:
𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 × (1 + 𝑟)𝑡
Pf = Población futura
Pa = Población actual
r = tasa de crecimiento poblacional
t = años
Aplicando la tasa de crecimiento estimado del distrito donde se encuentra la población objetivo,
se ha efectuado las proyecciones de población par cada año correspondiente al horizonte del
proyecto. Ver cuadro siguiente:
Cuadro Nº 3.1-2
POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PUTCOR DEL
DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR.
AÑO POBLACIÓN VIVIENDAS
2014 323 72
2015 349 77
2016 376 84
2017 407 90
2018 439 98
2019 474 105
2020 512 114
2021 553 123
2022 597 133
2023 645 143
2024 697 155
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INEI
Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993 – 2007.
Vías de Acceso.
Las empresas de transporte de pasajeros que circulan en la zona son principalmente Chavín
Express, Río Mosna, Turismo Andino, Sandoval y el Solitario.
Otro acceso es por la carretera asfaltada de Conococha (punto más alto de la carretera Huaraz
– Pativilca – Lima) a Antamina, construida por la Compañía Minera Antamina. De allí a la
capital del distrito del mismo nombre por un camino carrozable, de 30 Km., parcialmente
afirmado, que pasa por Ayash Huaripampa, la mina Contonga – a la altura de Pajuscocha – y
Carhuayoc, tramo que toma aproximadamente una y media horas en vehículo particular.
Clima.
Los meses de lluvia corresponden a los meses de Octubre a Marzo (primavera y verano) con
un promedio de precipitación de 650 mm. Conforme va aumentando la altitud, la precipitación
se incrementa llegando a sobrepasar los 890 mm y se presentan desde Septiembre a Abril.
Las lluvias son marcadamente estacionales. La humedad relativa es variable, de 60% a 70%
según los lugares.
Pisos Ecológicos.
El territorio de los Centros Poblados en estudio, va desde los 3,300 m.s.n.m. hasta los 3,500
m.s.n.m., donde la topografía es accidentada, abarca desde valles profundos y templados
hasta quebradas y picos nevados, incluyendo punas inhóspitas. Presenta numerosas
quebradas, espacios limitados por abruptas y empinadas pendientes rocosas verticales, con
secciones predominantemente en forma de “U” y fondo plano; posee glaciares; sus altas cimas
se cubren de nieves transitorias, fragilidad de suelos, escasa cobertura vegetal y propensa a la
erosión de suelos, restricciones biofísicas para la actividad agropecuaria. (Fuente:
TechnoServe Inc, SUM Canadá)
Agua.
Las principales fuentes de agua son la lluvia y, menor escala, los manantiales. La lluvia se
presenta entre octubre a marzo. Los manantiales, formados por los deshielos que alimentan
la capa freática de la zona, son aprovechados por los productores para irrigar sus parcelas,
mediante la canalización artesanal de sus aguas. La zona se caracteriza por la conformación
de varias cuencas y micro cuencas tributarias del Río Marañón. El área de la cuenca del río
Mosna se caracteriza por la presencia de pronunciadas pendientes, dos estaciones climáticas
(seca y lluviosa), (Fuente: ProDesa SAC).
La Agricultura.
La agricultura en Chavín de Huántar está caracterizada por ser subsistencia y los cultivos que
más predominan en orden de prioridad son los siguientes:
Los cultivos se realizan desde los 3,300 hasta los 3,500 m.s.n.m. En las partes altas se cultiva
oca, olluco, alverjas habas y tarwi, y en las partes bajas las distintas variedades de papas,
cebadas, maíz y trigo.
Tierras agrícolas.
Las tierras en su mayoría son de baja productividad agrícola, por la utilización constante del
suelo a lo largo de muchos años; sin embargo, cabe indicar que la causa principal de la
baja producción es la falta de riego que reduce las posibilidades de siembra en los terrenos de
cultivo y la falta de insumos debido a la carencia de recursos económicos en los Centro
Poblados y Comunidades.
Actividad Pecuaria.
En la parte baja de la cuenca se cría ganado porcino y caprino, en la altura, ganado vacuno,
ovino y camélidos americanos.
La crianza de ovinos y vacunos se realiza con los pastos naturales existentes en las zonas
altas, pobres en nutrientes, lo cual junto con las deficiencias de manejo, genera resultados
pobres en rendimiento leche y carne.
Cuadro N° 3.1-4
POTENCIAL AGROPECUARIO DE LAS PROVINCIAS DE ANCASH.
Población de animales menores
Provincia Conejos Cuyes Población total
Unidades Número de Unidades Número de
agropecuarias animales agropecuarias animales
Bolognesi 764.00 5,412.00 2,362.00 25,237.00 30,694.00
Huari 2,551.00 11,954.00 8,333.00 71,581.00 83,535.00
Recuay 940.00 6,459.00 2,167.00 23,376.00 29,835.00
Total
3,491.00 23,825.00 12,862.00 120,194.00 160,372.00
Ancash
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 1,994
Indicadores de Salud.
Las enfermedades más frecuentes en los niños menores de un año son enfermedades
diarreicas agudas e infecciones respiratorias agudas primordialmente, seguidos de
parasitosis, enfermedades de la piel, traumatismos de la cabeza y desnutrición.
Desnutrición.
Del mismo modo, considerando los resultados del Informe del Índice de Desarrollo Humano
Distrital del PNUD del año 2,005, podemos establecer los siguientes indicadores.
En lo que respecta a la esperanza de vida al nacer, se cuenta con información específica para
el Distrito de Chavín de Huántar, estimado para el quinquenio 2005 en 67.6 años de vida.
Alfabetismo.
Escolaridad.
Se cuenta con un promedio del Ingreso Per cápita mensual por familia en el distrito de Chavín
de Huántar de 400 nuevos soles, ubicándose en el puesto 774 a nivel del total de distritos a
nivel nacional.
Migración.
Cuadro N° 3.1-5
CUADRO COMPARATIVO DEL PROCESO MIGRATORIO.
POBLACIÓN 2,005 1,993
Población Censada 10,725.00 100.00% 11,660.00 100.00%
Población Urbana 3,332.00 31.00% 2,784.00 24.00%
Población Rural 7,393.00 69.00% 8,876.00 76.00%
Fuente: Censo INEI 2,005
El área afectada de influencia del proyecto, está delimitada por los radios de acción
reconocidos oficialmente por el sector Educación, como se muestra en el Cuadro Nº 3.1 - 6.
El radio de influencia del proyecto se define en función al radio que indicado en la última
columna del cuadro siguiente:
Croquis Nº 3.1-1
RADIOS DE INFLUENCIA DEL ÁREA CON EL PROBLEMA EDUCATIVO.
Los radios de influencia establecidos por las normas técnicas de evaluación Anexo SNIP 09 se
muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 3.1-6
RADIOS DE INFLUENCIA DEL ÁREA CON EL PROBLEMA EDUCATIVO.
La I.E. Inicial cuenta con los servicios básicos adecuados ya que se encuentran deficientes
por lo determinamos que es necesaria la intervención.
En cuanto a Recursos Humanos, actualmente en la I.E. Inicial 086 de Putcor se cuenta con 02
docentes una en calidad de contratada y otro personal nombrado, así también se cuenta con
un director a cargo que es el mismo personal nombrado.
Por lo referido al equipamiento en la I.E. Inicial 086 de Putcor se tiene como se muestra en el
cuadro N° 3.1-13 deficiencia de equipos en el la I.E.
Cuadro Nº 3.1-7
RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL E INVENTARIO
DE BIENES DE LA I.E.I. DE LA LOCALIDAD DE PUTCOR.
Nº BIENES UNID CANTIDAD Operativo % Inoperativo %
1 Sillas Unid 20 70,0% 30,0%
2 Rompecabezas Unid 2 100,0% 100,0%
3 Pizarras Unid 1 100,0% 100,0%
4 Escritorios Unid 1 100,0% 100,0%
5 Mesa Unid 4 75,0% 25,0%
6 Cuentos Unid 12 100,0% 100,0%
Playgos en
7 Unid 2 95,0% 0,5%
balde
8 Laminas Unid 8 100,0% 100,0%
Utensilios del
9 Gbl 1 80,0% 20,0%
Comedor
Fuente: Datos de trabajo de campo.
Para el equipamiento del módulo de las aulas y demás ambientes a fin de ofertar una
adecuada enseñanza académica, se tiene que reemplazar el equipamiento y mobiliario
Actualmente se tiene una sobre población en la I.E. debido a que se físicamente está limitada
la capacidad de oferta de la I.E.
Cuadro Nº 3.1-8
ÁREA DE AULAS ESTÁNDAR SEGÚN NIVEL EDUCATIVO – ZONA RURAL.
Como se puede apreciar el estándar de capacidad y área están establecidos pero como
mencionábamos líneas antes esta se encuentra sobrepoblada ya que se tiene en la I.E. un
salón menor a 50 m2; es decir, por debajo del estándar. Como mencionamos antes, el año
pasado (2013) se matricularon 19 alumnos y la tendencia cada año es creciente de acuerdo a
los datos hallados en las matrículas.
Como se ve en el cuadro indicado, las aulas no cumplen con la capacidad requerida, por
tanto en situación de calidad de infraestructura está en malas condiciones.
Actualmente la I.E.I. N° 086 de Putcor cuenta con el personal idóneo en su Dirección y plana
docente y a esto se suma la APAFA del centro educativo con capacidad de gestión. El
La operación del servicio educativo cuenta con recursos financieros y humanos para poder
responder a la operación y mantenimiento de la infraestructura actual, ya que la UGEL Huari y
la APAFA se encarga de esta tarea.
Por la primera descripción lo que se busca es lograr que se materialice el presente proyecto de
mejoramiento de la I.E. Inicial N° 086 de Putcor, ya que por contar con la capacidad podrá
responder a su etapa de operación y mantenimiento.
Por tanto, la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar, como entidad del Estado y de
acuerdo al Artículo N° 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, ítem 5,
se compromete a financiar el proyecto en beneficio de la comunidad estudiantil.
RRHH especializados y
Baja calidad de educación por
Capacidad de gestión para
UGEL - Huari deterioro e insuficiente Mejorar la calidad educativa.
apoyar proyectos de
infraestructura educativa
innovación educativa.
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E INICIAL N° 086 DE LA LOCALIDAD DE TRES ESTRELLAS DE PUTCOR, DISTRITO DE CHAVIN
DE HUANTAR - HUARI - ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
3.1.1 CAUSAS DE LA SITUACIÓN EXISTENTE.
Existe como antecedente una solicitud en trámite presentado ante la municipalidad del
distrito para mejorar los servicios educativos existentes en las I.E.I.
No cuentan con patio de honor, ni área de dispersión acondicionado, los niños se recrean
y hacen sus actividades recreativas en el patio de tierra que se tiene.
En conclusión toda la infraestructura física de la I.E.I. está en mal estado, como se muestra en
el Anexo Panel Fotográfico.
Actualmente ésta I.E.I. brinda servicio a aproximadamente 19 niños, en 01 aula; con una
cobertura de atención a la población escolar inicial de la localidad y alrededores en un radio de
5 km.
La Institución Educativa Inicial atiende a la población escolar de los caseríos y anexos que no
cuentan con I.E. en el lugar.
Se estima que en los años siguientes la cantidad de alumnos se vaya incrementando, siendo
necesario ampliar la infraestructura, el equipamiento y mobiliario.
Cuadro Nº 3.1-10
RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL E INVENTARIO
DE BIENES DE LA I. E.I. DE LA LOCALIDAD DE PUTCOR.
Nº BIENES UNID CANTIDAD Operativo % Inoperativo %
1 Sillas Unid 20 70,0% 30,0%
2 Rompecabezas Unid 2 100,0% 100,0%
3 Pizarras Unid 1 100,0% 100,0%
4 Escritorios Unid 1 100,0% 100,0%
5 Mesa Unid 4 75,0% 25,0%
6 Cuentos Unid 12 100,0% 100,0%
Playgo en
7 Unid 2 95,0% 0,5%
balde
8 Laminas Unid 8 100,0% 100,0%
Utensilios del
9 Gbl 1 80,0% 20,0%
Comedor
Fuente: Datos de trabajo de campo.
En el cuadro anterior se muestra que del 100% de los bienes existentes, el 64%
aproximadamente están inoperativos.
Según las encuestas realizadas a los padres de familia, El 80% de los encuestados tienen
sus niños en la I.E.I. de la localidad como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico Nº 3.1-11
PORCENTAJE DE NIÑOS INSCRITOS EN LA I.E.I.
DE LA LOCALIDAD DE PUTCOR.
42.30
4.70
0.90 0.10
Según las encuestas realizadas a los padres de familia el 100% opina que el principal
problema es la infraestructura.
Gráfico Nº 3.1-12
PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DEL PROBLEMA
EN LA I.E.I. DE LA LOCALIDAD DE PUTCOR.
1.00
1
0.8
0.6
0.4
El 35% opina que el nivel de la enseñanza en la I.E. es regular, como se puede apreciar
objetivamente en el siguiente gráfico:
Gráfico Nº 3.1-13
NIVEL EDUCATIVO
0.38
0.4 0.35
0.35
0.27
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Bueno Regular Mala
Según las encuestas realizadas a los beneficiarios directos (alumnos potenciales) el 38% de los
encuestados opinan que la enseñanza es mala, tal y como se muestra en el siguiente gráfico
anterior.
Frente a las características expuestas y a los motivos que generan la propuesta, es de sumo
interés para la comunidad educativa resolver dicha situación problemática. Consideramos que
el interés de la comunidad está centrado básicamente en generar las condiciones básicas
para una educación de calidad que les permitan mayores oportunidades de desarrollo a los
menores.
Las razones adicionales por las que es de interés para la comunidad, son:
Como todos los servicios públicos, la solución de la problemática es competencia del estado, a
nivel del Gobierno local del ámbito correspondiente. Por tanto es competencia de la
Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar.
El Estado vela por los programas de educación con igual oportunidad de acceder a una
educación de calidad, desde la inicial, hasta la superior donde los estudiantes puedan
obtener los logros básicos de aprendizaje para su convivencia social.
Asimismo, las municipalidades como entidades básicas de la organización territorial del Estado
y canales inmediatos de participación vecinal en asuntos públicos y como gobierno más
cercano a la población, interviene en materia de educación, cultura, deportes y recreación,
teniendo, entre otras, como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno
nacional y el regional las siguientes:
Ítem 11. Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en
provincias, distritos y centros poblados.
Ítem 18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario
en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
Por tanto, se hace importante la intervención del Estado para garantizar una educación de
calidad e integral en los estudiantes. La municipalidad como entidad pública más eficiente, y
estando dentro de su jurisdicción y de acuerdo a sus funciones consignadas,
interviene en educación para garantizar que ésta sea de calidad.
a. Temporalidad.
De no revertirse esta situación, el problema para los escolares, la población y los docentes
de la institución será más crítico.
b. Relevancia.
c. Grado de avance.
Las gestiones anteriores de las autoridades del lugar y de la institución no han sido atendidas
hasta la fecha. Por tanto no se han registrado intentos anteriores de solucionar la problemática
actual de la inexistencia de mejoramiento y construcción de nuevos ambientes en la localidad
de Putcor.
CUADRO N° 3.1-16
ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO.
Preguntas Si No Comentarios
1. ¿La localización escogida para la ubicación del Proyecto evita su exposición a Se ha considerado diversas variables técnicas para la ubicación
X
peligro? del proyecto.
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligros,
Se ha considerado diversas variables técnicas para la ubicación
¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del Proyecto a una zona menos X
del proyecto
expuesta?
1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismo técnico para hacer Los estudios técnicos (EIA) consideran el factor vulnerabilidad a
X
frente a la ocurrencia de desastres? desastres
2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros para
X El Gobierno local aún no destina una partida presupuestaria
hacer frente a la ocurrencia de desastres?
3.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismo organizativos para Defensa Civil, está constituido como procedimiento del
X
hacer frente a la ocurrencia de desastres? SINADECI
4.- ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para
X El Gobierno local aún no destina una partida presupuestaria
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5.- ¿La población beneficiada del proyecto conoce los potenciales daños que se
X El proceso de sensibilización está en marcha
generan
Dotar de conocimiento a la población sobre los peligros que pueden afectar al área del
proyecto, esta conoce de las afecciones del entorno inmediato, pero desconocen lo que
puede ocurrir a una nueva infraestructura.
Con el fin de identificar las variables y componentes del ambiente que pueden ser
afectadas por el proyecto se sugiere utilizar la siguiente tabla:
CUADRO N° 3.1-17
CUADRO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE INVERSIÓN.
¿Por
Espacio Magnitud de
Identificación de Impactos Negativos cuánto
afectado efectos
tiempo?
permanente
transitorio
moderado
Si No
Nacional
regional
fuerte
local
leve
Componentes y Variables Ambientales
Medio Físico
Suelo
Agua
¿Es posible que los cursos de agua sean afectados por negligencias como
X
vertidos de aceites y grasas durante la ejecución de obras?
Aire
Vegetación
Arqueología
Paisaje
Es importante menciona que la zona del proyecto se emplaza en una zona con
abundante vegetación de bajo valor agrostológico.
CUADRO N° 3.1-18
EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE POST INVERSIÓN.
Por cuánto Espacio magnitud de
Identificación de Impactos Negativos
tiempo? afectado efectos
permanente
transitorio
moderado
Si No
nacional
regional
fuerte
local
leve
Componentes y Variables Ambientales
Medio Físico
Suelo
Vegetación
Los resultados denotan que en la etapa de Post Inversión del proyecto los impactos
negativos del medio físico se circunscriben a la calidad del aire, componente que puede
verse afectado debido al material particulado que puede generarse por transportar los
residuos sólidos desde la fuente generadora hasta el relleno sanitario en vehículos sin
cubierta, asimismo el ruido producido por las unidades de transporte puede constituir
un factor molesto. El análisis también ha determinado la posibilidad de generación de
olores desagradables y emanación de gases, siempre y cuando el manejo de los
residuos sólidos, al interior de la infraestructura, sea inadecuado. Es importante
precisar, que las afecciones a dichos componentes en cualquier circunstancia resultan
transitorias, afectando únicamente el ámbito local y con efecto leve.
Los resultados denotan que en la etapa de Post Inversión del proyecto los impactos
negativos del medio socioeconómico – cultural resultan en la seguridad y riesgo laboral
y en la conducta humana frente al cambio, siempre y cuando el proyecto no sea
acompañado de un proceso de información, capacitación y participación. Pues
procesos como este buscan cambiar conductas humanas incompatibles con el
ambiente (botaderos) e incentivar la cultura del reciclaje y minimización de residuos,
pero como una actividad que dignifique al ser humano, proceso que, en un principio,
puede resultar contradictorio con la costumbre informal local.
Cuadro N° 3.1-19
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PLAN DE MANEJO EN ETAPA DE INVERSIÓN.
Suelo
Los materiales que se empleen (arena y hormigón) procederán de la zona, siempre y cuando estén
1 disponibles en cantidad suficiente; caso contrario prever el estudio de otra, ya que esto puede originar una
sobreexplotación.
Determinar el lugar adecuado para los depósitos de material excedente sin que se altere la calidad
paisajística del lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.
3
Durante la ejecución de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos,
4
evitando la contaminación del suelo.
Agua
Aire
1 Dotar a los trabajadores los implementos de seguridad adecuados para evitar molestias por ruidos.
2 Regar constantemente el área utilizada a fin de evitar el polvo y las partículas en el aire.
Vegetación
Fauna
Socioeconómico – cultural
Paisaje
En la tabla que antecede se coloca una serie de acciones que deben adoptarse como
parte del Plan de Manejo para la infraestructura de disposición final y aprovechamiento
de residuos sólidos en la etapa de inversión, de tal manera que las actividades generen
un cambio de aptitud poblacional y no se generen daños a los componentes
ambientales.
Cuadro N° 3.1-20
MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PLAN DE MANEJO EN ETAPA DE POST INVERSIÓN.
Suelo
Los depósitos que se utilizaran deberán ser de tamaños adecuados a la cantidad de residuos que se
1
generaran en el punto crítico determinado.
2 Utilizar vehículos adecuados que permitan que los residuos sólidos no se esparzan por la vía pública.
Realizar el mantenimiento de los vehículos tomando las precauciones necesarias para evitar derrames
3
casuales al suelo de aceites, combustibles u otros.
Agua
Dar el mantenimiento adecuado a las obras el encauzamiento de efluentes y a las trampas de grasa
2
instaladas.
3 Dar el mantenimiento adecuado al pozo séptico y al pozo percolador del relleno sanitario.
Aire
Utilizar de ser necesario el riego en los puntos donde se puedan esparcir en exceso las partículas de
2
polvo.
Realizar el transporte de los residuos sólidos en vehículos adecuados que no propicien la generación de
3
olores desagradables en su recorrido.
Establecer mecanismos de comunicación que anuncien el paso del vehículo recolector, sin generar ruidos
4
molestos.
El diseño de la planta de reaprovechamiento y relleno sanitario considerar la dirección de los vientos a fin
de evitar el esparcimiento de olores.
5
Mantener la higiene y limpieza adecuada en la planta y relleno.
Vegetación
Fauna
Socioeconómico – cultural
1 Generar mecanismos de participación ciudadana para el adecuado uso de los recipientes públicos.
Generar mecanismos de participación ciudadana a fin de logar el buen uso de los envases por la
3
población.
Dotar a los trabajadores de barrido los implementos de seguridad personal requeridos (mascarillas anti
4
polvo, lentes, etc.).
Dotar a los trabajadores encargados del recojo de los residuos sólidos de los implementos de seguridad
necesarios (guantes, zapatos de seguridad, mascarillas, lentes, etc.).
5
Recoger de los establecimientos de salud, sólo los residuos hospitalarios tratados y los punzocortantes en
los envases adecuados.
Cumplir con las normas establecidas para la ubicación de las plantas de tratamiento, de
reaprovechamiento y rellenos sanitarios.
6
Mantener la higiene y limpieza adecuada en la planta de tratamiento, a fin de evitar la proliferación de
vectores y patógenos.
Dotar a los trabajadores encargados de la planta de tratamiento, planta de aprovechamiento y relleno
7 sanitario de residuos sólidos, los implementos de seguridad necesarios (guantes, zapatos de seguridad,
mascarillas, lentes, etc.)
Formalizar a los segregadores informales y clandestinos, e incorporarlos como trabajadores en las plantas
8
de reaprovechamiento.
Establecer en coordinación con las autoridades, mecanismos de control de invasiones a las zonas
9
aledañas al relleno sanitario.
Paisaje
1 El diseño y ubicación de los envases debe proporcionar una armonía con los espacios adyacentes.
3 Los vehículos de transporte de residuos sólidos deben estar en todo momento demostrando limpieza.
En la tabla que antecede se coloca una serie de acciones que deben adoptarse como
parte del Plan de Manejo para la infraestructura de disposición final y aprovechamiento
de residuos sólidos en la etapa de post inversión, de tal manera que los componentes
de manejo de residuos operen según la planificación efectuada y se genere armonía
entre el entorno y las actividades de operación propias de la infraestructura.
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA E INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EDUCATIVO, EN EL NIVEL
INICIAL EN LA LOCALIDAD DE PUTCOR, DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR, PROVINCIA DE
HUARI
Dentro de la I.E. Inicial N° 086 no cuenta con instalación de juegos recreativos activos
que les permitan desarrollarse psicomotoramente por lo que se ven limitados a realizar
actividades pasivas.
Efecto Directo b.1: Poco Estímulo para Realizar Actividades Físico y Mental.
Esquema 3.1-1
ÁRBOL DE PROBLEMAS (CAUSA - EFECTOS).
• BAJO NIVEL EDUCATIVO PARA CONTINUAR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LOS NIÑOS
DE LOCALIDAD DE PUTCOR DEL DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
Disminución de logros en el
aprendizaje.
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E INICIAL N° 086 DE LA LOCALIDAD DE TRES ESTRELLAS DE PUTCOR, DISTRITO DE
CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
3.2 OBJETIVO DEL PIP.
La realización del proyecto por obra de la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar, y bajo
el cumplimiento de los supuestos establecimientos en el marco lógico, buscara el siguiente
objetivo:
OBJETIVO CENTRAL
Son los medios a través de los cuales se alcanzara el objetivo central del proyecto, los cuales
quedan establecidos de la siguiente manera:
Al contar con suficiente infraestructura adecuada futura con aulas donde se da el servicio
educativo se encuentran en los estándares ya que los ambientes que se realizaran
contarán con los criterios técnicos establecidos implicando bajo peligro para los niños de
la I.E. Inicial.
Dentro de la I.E. Inicial N° 086 se contará con instalaciones de juegos recreativos activos
que les permitan desarrollarse psicomotoramente para que no se vean limitados a
realizar actividades pasivas.
No habrá sobre población estudiantil, los ambientes serán los adecuados y esto permitirá
que el procesos de aprendizaje sea el adecuado reduciéndose porcentaje el bajo
rendimiento del total de niños matriculados.
Fin Directo b.1: Mayor Estímulo para Realizar Actividades Físico y Mental.
Esquema 3.4-1
ÁRBOL DE OBJETIVOS (MEDIOS Y FINES).
ALCANZAR UN ALTO NIVEL EDUCATIVO PARA CONTINUAR ESTUDIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LOS
NIÑOS DE LOCALIDAD DE PUTCOR DEL DISTRITO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E INICIAL N° 086 DE LA LOCALIDAD DE TRES ESTRELLAS DE PUTCOR, DISTRITO DE
CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
3.3.4 CLASIFICACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES.
Una vez establecidos los medios fundamentales sobre los cuales se alcanzara el objetivo
central del proyecto, realizamos la clasificación de los mismos.
Así, se establece que el medio fundamental Nº 01, 02, 04 son medios imprescindible el medio
fundamental N° 03 es complementario toda vez que constituye el eje de solución del problema
identificado. Por lo tanto deberá plantearse cuanto menos una acción para alcanzarlos.
En vista del alto grado de interdependencia, los medios fundamentales guardan una relación de
Complementariedad, siendo por tanto conveniente llevarlos a cabo de manera conjunta. En el
siguiente esquema se muestra la clasificación y relación de los medios fundamentales.
ACCIÓN N° 04
ACCIÓN N° 03-A
ACCIÓN N° 03-B
Construcción de cerco
perimétrico con
mampostería de bloque
de concreto hueco y
refuerzo de acero.
Para el medio fundamental 01: Infraestructura educativa adecuada y construida con criterio
técnico, implicando bajo peligro para los estudiantes.
Para el medio fundamental 02: Suficientes espacios para la recreación activa de la población
estudiante.
Para el medio fundamental 04: Espacios adecuados para realización de eventos y actividades
cívicas, sociales y culturales.
ACCION N° 04. Construcción de mini losa deportiva y patio de honor (No se ejecutará
por restricciones presupuestales).
Las acciones 01, 02, 03A, 03B y 04 son mutuamente excluyentes. En el siguiente esquema se
muestra lo medios fundamentales y las acciones planteadas.
MODULO IV
4. Formulación
El ciclo del proyecto de Inversión Pública incluye, básicamente, tres fases: La Pre inversión, La
Inversión y la Post-inversión.
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de
ofrecer los servicios del proyecto. Las actividades que se consideran para esta fase se
consideran las siguientes etapas:
CUADRO N° 4.1-1
FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
AÑO 0 AÑO 1 - AÑO
MES 1 MES 1 MES 2 MES 2 MES 2 20
POST
PRE INVERSIÓN INVERSIÓN
INVERSIÓN
ETAPA I:
ESTUDIOS ETAPA II: EJECUCIÓN DEL PROYECTO
DEFINITIVOS
Elaboración del Operación y
perfil Ejecución y supervisión del proyecto Mantenimiento
Elaboración de
expediente técnico
Mitigación Ambiental
Fuente: Elaboración propia en base a etapas del SNIP.
La Institución Educativa N° 086 de Putcor brinda los servicios educativos en nivel inicial,
debiendo de considerar dentro del planeamiento del proyecto, a la población escolar de las
localidades cercanas, para efectos de estimar la demanda efectiva proyectada.
El área de influencia definida primeramente por el Distrito de Chavín de Huántar que para el
año 2007 según el INEI tiene la población de 9,088 habitantes, con una tasa de
crecimiento regional (1993 – 2007) de 0.8% según el INEI, mientras que para este año presenta
una población de 14,538 habitantes y las proyecciones al año 2024 hacienden a una población
de 10,962 habitantes que se ve en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 4.1-2
POBLACIÓN DEL DISTRITO
DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
AÑO POBLACIÓN VIVIENDAS
2014 15575 3461
2015 16,821 3738
2016 18,167 4037
2017 19,620 4360
2018 21,190 4709
2019 22,885 5086
2020 24,716 5492
2021 26,693 5932
2022 28,829 6406
2023 31,135 6919
2024 33,626 7472
Fuente: Elaboración propia con datos del INEI.
Aplicando la tasa de crecimiento promedio anual regional de los censos 1993 y 2007 igual a
0.8% para el distrito de Chavín de Huántar. Presentamos la proyección de la población al año
2024 en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 4.1-2
POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE PUTCOR.
AÑO POBLACIÓN VIVIENDAS
2014 323 72
2015 326 73
2016 330 73
2017 334 74
2018 337 75
2019 341 76
2020 345 77
2021 349 77
2022 352 78
2023 356 79
2024 360 80
Fuente: Elaboración propia con datos del INEI.
Además de los datos consignados, por estudio de campo se ha podido determinar lo siguiente:
El área de influencia del proyecto se encuentra constituida por el espacio territorial donde se
localizan aquellos centros al cual tienen o podrían tener acceso la población que se encuentra
afectada por el problema identificado.
Es así para determinar cuáles son las instituciones educativas que se encuentran en el radio de
acción es necesario considerar los parámetros reconocidos en el sector educación. Así,
tenemos que para el área afectada, éste se medirá desde el punto en el que se halla ubicado
a la población afectada, y de acuerdo con lo presentado en la sección anterior (Tabla N° 3.1-6
vs. Croquis N° 3.1-1), según el espacio geográfico no hay otra I.E. dentro del radio de influencia
por lo tanto la población educativa del área de influencia son los estudiantes de la I.E. Inicial de
Putcor.
Para el caso del proyecto viene a ser los alumnos matriculados del Nivel Inicial de la Institución
Educativa de las localidades de Huarimayo y Chavín tal y como se mencionó líneas antes.
Para determinar la demanda del PIP, nos basaremos a la demanda histórica de los
servicios educativos es decir, al crecimiento vegetativo escolar que ha caracterizado a la
Institución Educativa Inicial:
Cuadro Nº 4.1-3
DEMANDA HISTORICA DE LA I.E. INICIAL N° 086 DE PUTCOR.
NÚMERO DE MATRICULADOS
AÑO
EN LA I.E.I.
2,012 15
2,014 19
Fuente: Datos Escale-MINEDU y Matriculas
La tasa de crecimiento estudiantil hallada es de 0.13% por año académico, ahora vayamos a
hacer la proyección de la demanda para el proyecto:
Cuadro Nº 4.1-3
DEMANDA HISTORICA DE LA
I.E. INICIAL N° 086 DE PUTCOR.
N° AÑO POBLACIÓN
0 2014 19
1 2015 19
2 2016 19
3 2017 20
4 2018 20
5 2019 20
6 2020 20
7 2021 21
8 2022 21
9 2023 21
10 2024 21
Fuente: Elaboración propia.
a. Oferta actual.
La oferta sin proyecto de la Institución Educativa Inicial de la localidad de Putcor, que se está
ofertando actualmente no cuenta con las condiciones adecuadas de infraestructura y servicios
educativos.
La Oferta se determina sobre la base del análisis de los espacios físicos disponibles descritos
en el capítulo anterior, bajo condiciones actuales.
Cuadro Nº 4.1-4
ESTÁNDAR DE ESPACIO FÍSICO POR ALUMNO.
Comparando los parámetros del cuadro precedente, con las condiciones de la Oferta actual
Sin Proyecto, el índice de ocupación promedio actual es de 50 m2 aproximadamente pero
menor a lo establecido, que es de 59 m2 por área de aula, para 20 niños en la zona rural.
Respecto a los factores humanos y mobiliario se encuentra que se cuenta con dos docenes
para dos aulas que si está dentro del estándar establecido, pero la deficiencia se encuentra en
el mobiliario actualmente se cuenta con 3 mesas y 7 sillas para 24 niños; existiendo
hacinamiento o sobrepoblación estudiantil, tampoco se cuenta con ambiente para comedor y
utensilios para el preparado de desayunos escolares, por lo que se hace uso del salón o los
patios para consumir dichos alimentos.
b. Oferta real.
Está determinada por los ambientes que están operativos o adecuados. En este caso la oferta
real es 0 ya que no hay aulas adecuadas.
c. Oferta optimizada.
La oferta optimizada solo funciona en términos de calidad, más las situaciones de deficiencia
de infraestructura, toda vez que implica intervenciones que involucran gastos de capital. Por
tanto la oferta de cobertura óptima, para este tipo de proyectos es igual a cero (0).
CONSTRUCCION DE 04 SALONES:
Primer Piso.- salón con medidas paramentadas por el MINEDU para el nivel inicial y amoblada
con mesas y sillas para inicial, así también construcción de muro de contención para mayor
seguridad ya que la infraestructura se encuentra en una zona de alto grado de pendiente.
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA:
cual se calcula la diferencia entre la demanda efectiva proyectada y la oferta real de cobertura
que debe brindarse , tomando en cuenta los índices alumno por aula.
Cuadro Nº 4.1-5
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA.
AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DEMANDA 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21
BRECHA -19 -19 -19 -20 -20 -20 -20 -21 -21 -21 -21
Fuente: Elaboración Propia.
El proyecto contempla obras preliminares con la instalación del cartel de obra, caseta de
guardianía y almacén, así como el traslado y movimiento de maquinaria y equipos al lugar,
también se tendrá que impartir charlas y capacitaciones al personal calificado y no calificado
por parte de la empresa contratista.
En la situación “con proyecto” se tendrá en cuenta los costos inversión, estudio de expediente
técnico, mitigación e impacto ambiental, operación y mantenimiento,
a) COSTOS DE INVERSIÓN.
ALTERNATIVA 01
Los costos de la alternativa 01 para la ejecución de la obra son los que se muestran a
continuación:
Cuadro N° 4.4-1
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 01
Item Descripción Und. Parcial (S/.)
ALTERNATIVA 02
Los costos de la alternativa 02 para la ejecución de la obra son los que se muestran a
continuación:
Cuadro N° 4.4-2
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 02
Item Descripción Und. Parcial (S/.)
CONSTRUCCION DE 04 AULAS, MURO DE CONTENCION
01 Y AMOBLAMIENTO GBL 535,551.63
02 JUEGOS INFANTILES GBL 35,342.79
03 CERCO PERIMETRICO GBL 89,972.68
A. COSTO DIRECTO 660,867.10
B. GASTOS GENERALES (8% CD) 52,869.37
C. UTILIDAD (10% CD) 66,086.71
ALTERNATIVA 01 y 02
Cuadro N° 4.4-3
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTTO A PRECIOS DE MERCADO DE LA
ALTERNATIVA 01 y 02
Precio Precio
Descripción Cantidad
Unitario Privado
A. Costos de Operación y Mantenimiento (Anual) 3,045.00
Personal de Limpieza General 1.0 500.00 500.00
Insumos de Limpieza (Para baños y otros ambientes) 1.0 200.00 200.00
Materiales de Limpieza (Para baños y otros ambientes) 1.0 200.00 200.00
Pintura en muros interiores, exteriores 1.0 2,000.00 2,000.00
Gastos Generales (5%) 1.0 145.00 145.00
B. Costos de Operación y Mantenimiento (Cada 03 años) 4,200.00
Mantenimiento de edificaciones y accesos. 1.0 3,000.00 3,000.00
Mantenimiento de unidades de equipamiento 1.0 1,000.00 1,000.00
Gastos Generales (5%) 1.0 200.00 200.00
Total 7,245.00
Fuente: Elaboración propia.
Como es requerido para todo tipo de proyecto de inversión, también se incluye una partida
presupuestal en Mitigación Ambiental, el cual comprende: el acondicionamiento de botaderos
en la etapa de ejecución de las obras civiles, también se prevé el reacondicionamiento de las
áreas ocupadas por el campamento de obra. En el Cuadro N° 4.6-4 se presenta el
presupuesto en Mitigación Ambiental.
Cuadro N° 4.4-4
PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02
Precio Precio
Descripción Cantidad
Unitario Privado
1. PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD 1.00 1,000.00 1,000.00
2. PLAN DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE
1.00 1,000.00 1,000.00
LA CONSTRUCCIÓN
Total 2,000.00
Fuente: Elaboración propia.
Se tiene un costo de mitigación de impacto ambiental para ambas alternativas de S/. 2,000.00.
MODULO V
5. Evaluación
La evaluación social de proyectos es así mismo útil para el caso de tomar decisiones de
proyectos que significan un drenaje al presupuesto con que cuenta el Municipio de Chavín de
Huántar.
Es necesario hacer notar que los beneficios serán los mismos para ambos proyectos
alternativos.
ALTERNATIVA 01
Cuadro N° 5.1-1
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01
0.909 0.410 0.847
Item Descripción Und. Parcial (S/.) F.C. M.&E. TOTAL
M.O.C. M.O.N.C. NACIONALES
CONSTRUCCION DE 04 AULAS, MURO DE CONTENCION
01 Y AMOBLAMIENTO GBL 535,551.63 53,555.16 160,665.49 321,330.98 535,551.63
02 JUEGOS INFANTILES GBL 35,342.79 3,534.28 10,602.84 21,205.67 35,342.79
03 CERCO PERIMETRICO GBL 81,472.68 8,147.27 24,441.80 48,883.61 81,472.68
A. COSTO DIRECTO 652,367.10 59,300.17 80,241.15 331,532.96 471,074.28
B. GASTOS GENERALES (8% CD) 52,189.37 0.847 44,204.39
C. UTILIDAD (10% CD) 65,236.71 0.847 55,255.49
K. PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 967,068.99 PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 741,266.99
Fuente: Elaboración propia.
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E INICIAL N° 086 DE LA LOCALIDAD DE TRES ESTRELLAS DE PUTCOR, DISTRITO DE
CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
ALTERNATIVA 02
Cuadro N° 5.1-2
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02
0.909 0.410 0.847
Item Descripción Und. Parcial (S/.) F.C. TOTAL
M.&E.
M.O.C. M.O.N.C. NACIONALES
CONSTRUCCION DE 04 AULAS, MURO DE CONTENCION
01 Y AMOBLAMIENTO GBL 535,551.63 53,555.16 160,665.49 321,330.98 535,551.63
02 JUEGOS INFANTILES GBL 35,342.79 3,534.28 10,602.84 21,205.67 35,342.79
03 CERCO PERIMETRICO GBL 89,972.68 8,997.27 26,991.80 53,983.61 89,972.68
A. COSTO DIRECTO 660,867.10 60,072.82 81,286.65 335,852.66 477,212.13
B. GASTOS GENERALES (8% CD) 52,869.37 0.847 44,780.35
C. UTILIDAD (10% CD) 66,086.71 0.847 55,975.44
K. PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS 979,669.39 PRESUPUESTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES 750,925.31
Fuente: Elaboración propia.
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E INICIAL N° 086 DE LA LOCALIDAD DE TRES ESTRELLAS DE PUTCOR, DISTRITO DE
CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
ALTERNATIVA 01 y 02
Cuadro N° 5.1-3
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTTO A PRECIOS SOCIALES DE LA
ALTERNATIVA 01 y 02
Precio Precio
Descripción Cantidad F.C. Precios Sociales
Unitario Privado
A. Costos de Operación y Mantenimiento (Anual) 3,045.00 2,360.62
Personal de Limpieza General 1.0 500.00 500.00 0.41 205.00
Insumos de Limpieza (Para baños y otros ambientes) 1.0 200.00 200.00 0.85 169.40
Materiales de Limpieza (Para baños y otros ambientes) 1.0 200.00 200.00 0.85 169.40
Pintura en muros interiores, exteriores 1.0 2,000.00 2,000.00 0.85 1,694.00
Gastos Generales (5%) 1.0 145.00 145.00 0.85 122.82
B. Costos de Operación y Mantenimiento (Cada 03 años) 4,200.00 3,619.40
Mantenimiento de edificaciones y accesos. 1.0 3,000.00 3,000.00 0.85 2,541.00
Mantenimiento de unidades de equipamiento 1.0 1,000.00 1,000.00 0.91 909.00
Gastos Generales (5%) 1.0 200.00 200.00 0.85 169.40
Total 7,245.00 3,619.40
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro N° 5.1-4
PRESUPUESTO DE MITIGACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS 01 Y 02
Precio Precio
Descripción Cantidad F.C. Precios Sociales
Unitario Privado
1. PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD 1.00 1,000.00 1,000.00 0.91 909.00
2. PLAN DE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE
1.00 1,000.00 1,000.00 0.85 847.00
LA CONSTRUCCIÓN
Total 2,000.00 1,756.00
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO N° 5.1-5
COSTO DE INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01
PERIODO EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 741,266.99 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62
COSTO DE INVERSIÓN 741,266.99
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62
B. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. COSTOS INCREMENTALES (A-B) 741,266.99 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62
F.D. (Con TSD 9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VA ANUAL 741,266.99 2,165.70 1,986.88 2,794.84 1,672.32 1,534.24 2,158.13 1,291.34 1,184.71 1,666.47 997.15
VACT 758,718.78
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 741,266.99 2,360.62 1,129.48 1,104.12 516.19 394.44 481.09 256.58 214.05 277.97 155.38
CAE TOTAL 748,156.89
Fuente: Elaboración propia.
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E INICIAL N° 086 DE LA LOCALIDAD DE TRES ESTRELLAS DE PUTCOR, DISTRITO DE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
CUADRO N° 5.1-6
COSTO DE INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 02
PERIODO EN AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
A. TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 750,925.31 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62
COSTO DE INVERSIÓN 750,925.31
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62
B. TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C. COSTOS INCREMENTALES (A-B) 750,925.31 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62 2,360.62 3,619.40 2,360.62
F.D. (Con TSD 9%) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VA ANUAL 750,925.31 2,165.70 1,986.88 2,794.84 1,672.32 1,534.24 2,158.13 1,291.34 1,184.71 1,666.47 997.15
VA TOTAL 768,377.09
COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 750,925.31 2,360.62 1,129.48 1,104.12 516.19 394.44 481.09 256.58 214.05 277.97 155.38
CAE TOTAL 757,815.21
Fuente: Elaboración propia.
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CHAVIN DE HUANTAR - HUARI - ANCASH”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
Esta Metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlo en unidades no
monetarios, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficios de cada alternativa
del proyecto, con el fin de elegir la mejor alternativa posible.
Después de haber determinado tanto los costos de cada una de las alternativas, se construirá
los indicadores relevantes de acuerdo con la metodología Costo – Efectividad.
Cuadro N° 5.1-6
CUADRO DE INDICADOR DE COSTO-EFECTIVIDAD
DEL SISTEMA DE DESAGÜE
Descripción Alternativa 1 Alternativa 2
VACT 758,718.78 768,377.09
CAE 748,156.89 757,815.21
Índice de Efectividad 221 221
Costo/Efectividad 3,433.36 3,477.06
Fuente: Elaboración propia.
Los resultados nos indican un ratio Costo/Efectividad de la Alternativa 01 en S/. 3,433.36 que
corresponde al costo social en valores actuales por cada poblador beneficiado con la
realización de esta alternativa del proyecto, durante el horizonte de evaluación del proyecto.
El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella
alternativa con menor ratio Costo/Efectividad, por ello se elige la alternativa 01.
Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversión, por los acontecimientos
futuros impredecibles que hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos siendo
sujetos a variaciones; por ello se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de
la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. En tal sentido en el estudio se
analizarán la variación de los costos de inversión.
La variable incierta será el costo de Inversión (es la que presenta mayor incertidumbre) con un
rango de variación de +20 a -20%, con intervalos de diez puntos porcentuales.
Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de la alternativa 01
posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respecto a la alternativa 02, ante
variaciones en el indicador de resultado, para lo cual mantendremos constante el ratio Costo-
Efectividad de la alternativa 02 del proyecto en su conjunto.
Cuadro N° 5.1-7
CUADRO DE ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
Variación
Alternativa 1 Alternativa 2
Costo
VACT VACT
Inversión
-20% 610,465.38 618,192.03
-15% 647,528.73 655,738.30
-10% 684,592.08 683,626.24
-5% 721,655.43 730,830.83
0% 758,718.78 768,377.09
5% 795,782.12 805,923.36
10% 832,845.47 843,469.63
15% 869,908.82 881,015.89
20% 906,972.17 918,562.16
Fuente: Elaboración propia.
Gráfico N° 5.1-1
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO.
El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella
alternativa con menor ratio Costo/Efectividad, por lo que al comparar el ratio C/E de la
alternativa 01 de S/. 3,433.36 y el ratio C/E de la alternativa 02 de S/. 3.477.06, por lo que
según el criterio antes mencionado, elige la alternativa 01 como la más rentable socialmente.
La unidad ejecutora responsable de las obras del proyecto en este caso la constituye la
Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar que se encargará de la ejecución del proyecto.
Cuadro Nº 5.3-1
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACTIVIDADES
Cuadro Nº 5.3-2
CRONOGRAMA FÍSICO DE ACTIVIDADES
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
En el presupuesto dentro del consolidado de costos existe una partida de medidas correctoras
de Impacto Ambiental que considera los gastos por la mitigación si es que se presentase en la
construcción.
Cuadro N° 5.4-1
MATRIZ DE FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL
ITEM FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL OCURRESI/
NO
A POR LA UBICACIÓN DEL DISEÑO:
El trazo elegido es la única alternativa? NO
El trazo cruza laderas con vegetación? NO
El proyecto está próximo a un relleno? NO
El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de NO
protección o de riego? NO
El almacén de materiales se encuentra a menos de
100 m. De un curso de agua?
B POR LA EJECUCION:
Se transitará por zonas propensas a
erosión? NO
El transporte de materiales y tránsito de
trabajadores se realizará a través de zonas
que sirven como áreas de tránsito
permanente para algunas especies de NO
animales?
La comunidad careció de información
sobre el proyecto?.
Se generarán ruidos intensos por periodos NO
prolongados durante la fase de ejecución?
NO
C POR LA OPERACIÓN:
El proyecto carece de personal operativo y
profesional Se carece de acuerdos
formales con la comunidad para la NO
ejecución de la obra.
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro N° 5.4-2
IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS
IMPACTOS
MEDIDAS DE
FASE NEGATIVOS LEGISLACIÓN
MITIGACIÓN
DIRECTOS
Accidentes laborales Exigir el cumplimiento de las
RM 042-87
durante la construcción. normas de seguridad.
DURANTE LA FASE DE
cerrados para la
residuos en la ruta,
recolección.
construcciones civiles.
Inspeccionar permanentemente
Peligros de accidentes en
durante la ejecución de las obras
general por construcciones Código Civil
el cumplimiento de las normas
inadecuadas
de seguridad.
DURANTE LA
Riesgos de salud para el
Capacitar
operador, riesgos para población
permanentemente a los
cercana por mala operación y
trabajadores
prácticas de higiene
Cuadro Nº 5.4-3
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO FISICO
NATURAL
AGUA X X X X
SUELO X X X X
AIRE X X X X
MEDIO
BIOLÓGICO
FAUNA X X X X
FLORA X X X X
MEDIO SOCIAL
HOMBRE X X X X
En suma, los impactos sobre el medio del proyecto podrían ser relevantes si no se mantiene una conducta de vigilancia sobre ejecución de
las obras, u otros; requiriéndose un programa de monitoreo que consista en tomar acciones para poder mantener el medio ambiente en
condiciones óptimas. Lo que nos lleva a concluir, que las obras a desarrollar por el proyecto, no causará mayores impactos sobre los
componentes ambientales.
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E INICIAL N° 086 DE LA LOCALIDAD DE TRES ESTRELLAS DE PUTCOR, DISTRITO DE
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La variable crítica, la que ocasiona mayor impacto negativo, es la alteración del aire en la etapa
de ejecución del proyecto, por los movimientos de tierra que se ejecutarán.
Se ha presupuestado, en el presente perfil, los costos referentes para prevenir, mitigar y/o
controlar los impactos producidos por le implementación del proyecto. Se considera que en la
Fase de inversión durante la etapa de Estudios y Expediente técnico.
Por tanto, se sugiere la ejecución de la obra bajo la modalidad de Contrata, puesto que le sería
más rentable al Gobierno Local.
Hay que mencionar también que la municipalidad cuenta con la capacidad logística para
adquirir los insumos, materiales y herramientas para llevar a cabo la operatividad del proyecto.
5.5.3 FINANCIAMIENTO.
Cuadro Nº 5.6-1
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
FUENTES DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
Incremento de la
cobertura de atención - No desastres naturales.
con calidad a la - Los convenios y/o
Adecuado y suficiente
población demandante compromisos de las
infraestructura de los - Estadísticas extraídas
de la institución instituciones se cumplen
servicios educativos, en de los pobladores
educativa como sigue: a cabalidad.
PROPOSITO el nivel inicial en Putcor - directamente.
- 30 % al 1º año de - La Municipalidad y los
distrito de Chavín de - Evaluación de impacto
iniciado la operación del vecinos comparten
Huántar., provincia de (ex post del Proyecto)
Proyecto. responsabilidades con el
Huari.
- 50 % al 2º Año de objetivo de mantener en
iniciado la operación del buen estado las obras.
Proyecto.
ACCIÓN N° 01:
- Se dispone de recursos
Construcción de 04
Humanos y Técnicos.
salones, amoblado y
- Proceso de selección
muro de contención.
COSTO TOTAL DE LA de contratista de acuerdo
- Expediente Técnico de
INVERSIÓN: a ley. - Los
ACCION N° 02: la obra.
- Inversión a precios presupuestos, acuerdos,
Instalación de juegos - Informes de
ACCIONES privados: s/. 967,068.99 contratos y adquisiciones
infantiles. Supervisión.
se hacen de manera
- Documento de
- Inversión a precios oportuna. -
ACCIÓN N° 03.A: Liquidación de Obra.
sociales: S/. 741,266.99 Los beneficiarios brindan
Construcción de cerco
apoyo y facilidades
perimétrico con
necesarias y en el
mampostería de ladrillo
momento oportuno.
con asentado de soga.
MODULO VI
6. Conclusiones
6.1 CONCLUSIONES.
Cuadro Nº 6.1-1
CUADRO DE INDICADOR DE COSTO-EFECTIVIDAD.
Descripción Alternativa 1 Alternativa 2
VACT 758,718.78 768,377.09
CAE 748,156.89 757,815.21
Índice de Efectividad 221 221
Costo/Efectividad 3,433.36 3,477.06
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro Nº 6.1-2
CUADRO DE ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
Variación
Alternativa 1 Alternativa 2
Costo
VACT VACT
Inversión
-20% 610,465.38 618,192.03
-15% 647,528.73 655,738.30
-10% 684,592.08 683,626.24
-5% 721,655.43 730,830.83
0% 758,718.78 768,377.09
5% 795,782.12 805,923.36
10% 832,845.47 843,469.63
15% 869,908.82 881,015.89
20% 906,972.17 918,562.16
Fuente: Elaboración propia.
MODULO VII
7. Recomendaciones
7.1 RECOMENDACIONES.
Formalice y sanee los documentos pertinentes a nivel de inversión con respecto a los
beneficiarios. Para evitar conflictos y paralización del proyecto al momento de su ejecución.
MODULO VIII
8. Anexos
PADRÓN DE BENEFICIARIOS.
DOCUMENTOS DEL
TERRENO.
ACTA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO.
DOCUMENTO DE TRABAJO
DE CAMPO
OTROS DOCUMENTOS DE
SUSTENTO DEL PROYECTO.
PANEL FOTOGRÁFICO.
PRESUPUESTO DE LA
ALTERNATIVA 01.
COSTOS UNITARIOS DE LA
ALTERNATIVA 01.
RELACIÓN DE INSUMOS DE
LA ALTERNATIVA 01.
METRADOS DE LA
ALTERNATIVA 01.
PRESUPUESTO DE LA
ALTERNATIVA 02.
COSTOS UNITARIOS DE LA
ALTERNATIVA 02.
RELACIÓN DE INSUMOS DE
LA ALTERNATIVA 02.
METRADOS DE LA
ALTERNATIVA 02.
PLANOS.