R.U.C.

20497062781 2017

PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Sistema Integrado de
Gestión Alpacay - SIGA
OHSAS 18001:2007
Ley 29783.
D.S. 005-2012 TR
D.S. 024-2016 EM

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Contenido
1. INTRODUCCION ............................................................................................................................... 4
1.1 Presentación de la E.C.M MINERA YANAQUIHUASAC. ................................................................. 4
1.2 Ubicación y Accesibilidad.
............................................................................................................... 5 1.2.1 Ubicación.
................................................................................................................................... 5
1.2.2 Accesibilidad................................................................................................................ ................ 6
2. ALCANCE, VISION, MISION, VALORES. ..................................................................................... 6
2.1 Alcance del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. ............................................................ 6
2.2 Visión:
................................................................................................................................ .............. 6 2.3 Misión:
............................................................................................................................................. 7
2.4 Valores Empresariales. ...................................................................................................... .............. 7
3. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ......................................................... 8
4. RCURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. ........................................ 9
4.1 Recursos Humanos. .......................................................................................................................... 9
4.2 Responsabilidades dentro del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA). .................................. 9
4.2.1 Alta Dirección de la unidad Alpacay. ...........................................................................................
9
4.2.2 Representante de la Alta Dirección. ........................................................................................ .... 9
4.2.3 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. ...............................................................................
10
4.2.4 Responsabilidades de los Trabajadores. .................................................................................... 10 4.3
Organización.................................................................................................................................. 10
4.3.1 Estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo .........................................................
10 4.3.2 Estructura Organizacional Básica Unidad Alpacay. ..................................................................
11
4.3.3 Estructura del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA). ................................................... 12 5.
PLANIFICACION ............................................................................................................................. 12 5.1
Planificación del Sistema Integrado de Gestión Alpacay. ............................................................... 12
5.2 Planificación de los Procesos. .............................................................................................. .......... 12 5.3
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Aplicación de Controles. ................................ 13
5.4 Requisitos Legales y otros Compromisos. ....................................................................................... 13 5.5
Objetivos Metas. ............................................................................................................................. 13
5.6 Programas ................................................................................................................... .................. 15 5.6.1
Programa de Operaciones 2017. ................................................................................................ 15
5.6.2 Programa anual de actividades de bienestar social (ver anexo 04)........................................... 18 6.
IMPLMENTACION Y OPERACIÓN .............................................................................................. 18
6.1 Presupuesto. ................................................................................................................ ................... 18 6.2
Mantenimiento de registros. ........................................................................................................... 18
6.3 Gestión de las Empresas Contratistas. ....................................................................................... ..... 19 6.4
Competencias, Formación y Toma de Conciencia......................................................................... 19
6.4.1 Capacitación (Desarrollo del recurso humano). .........................................................................
19 6.4.2 Inducciones para el Personal Nuevo. .........................................................................................
19
6.5 Participación y Seguimiento. ................................................................................................ .......... 20 6.5.1
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. .............................................................................. 20
6.6 Promoción de Seguridad. ............................................................................................. .................. 20 6.6.1
Comunicación y Consulta con el Publico Interno. ...................................................................... 20
6.7 Prevención implementación y respuesta. ........................................................................................ 21 6.7.1
Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias. ..................................................................... 21
6.7.1.1 Capacitación en el Plan de Emergencias. ................................................................................... 21
6.7.1.2 Estación de Salvataje para casos de Emergencias. ..................................................................... 21
6.7.1.3 Brigada de Respuesta ante emergencias: ................................................................................... 22 6.8
Primeros Auxilios. .......................................................................................................................... 24
6.9 Trabajo de Alto Riesgo. .................................................................................................................. 24

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7. ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL. ............................................................................. 25

7.1 Control médico. .............................................................................................................................. 25
7.2 Equipo de protección Personal. .............................................................................................. ........
26
8. VERIFICACION Y CONTROL........................................................................................................ 27
8.1 Monitoreo. .................................................................................................................. ................... 27
8.1.1 Ambiente de Trabajo. ........................................................................................................ ......... 27
8.2 Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, accidentes y enfermedades Ocupacionales. ..... 28
8.3 Inspecciones ................................................................................................................ ................... 28
8.3.1 Reporte de Actos y Condiciones Sub Estándar............................................................................ 29 8.4
Auditorías Internas. ........................................................................................................ ................ 29
8.5 Auditorías Externas. ....................................................................................................................... 29 8.6 No
conformidades, acciones correctivas y Acciones Preventivas. ................................................... 29
8.7 Análisis de Datos e indicadores de Gestión .................................................................................... 29 9.
MEJORA CONTINUA. .................................................................................................................... 30
9.1 Mejora continua. ............................................................................................................................ 30 10.
REVICION POR LA DIRECCION ............................................................................................. 30
10.1 Revisión Del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. .............................................................. 30
ANEXOS 01: GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES .......................................................... 31
ANEXO 02 IPERC - BASE ..................................................................................................................... 34
ANEXO 03: IPERC - CONTINUO.......................................................................................................... 35
ANEXO 04: PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 2017 ............................................................... 36
ANEXO 5: PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO 2017 .................
37
ANEXO 6: REGISTRO DE ASISTENCIA ............................................................................................ 41
ANEXO 7: ANEXO 04 D.S. 024-2016 EM ............................................................................................ 42
ANEXO 8: ANEXO 05 D.S. 024-2016 EM ............................................................................................ 43
ANEXO 09: FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES ........................................ 44
ANEXO 10: PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS ...................................................................... 45
ANEXO 11: PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO ............................................ 46
ANEXO 12: REGISTRO DE ENTREGA DE EPP ............................................................................... 47
ANEXO 13: FORMATO PARA LA PROGRAMACION MENSUAL DEL IDS .................................. 48
ANEXO14: TABLA DE PRESUPUESTO ………………………………………… 49

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1. INTRODUCCION
1.1 Presentación de la E.C.M MINERA YANAQUIHUASAC.
Es un pequeño productor minero aurífero, que desde el año 2000 opera su unidad de
producción Alpacay,
Además de explotar sus minas subterráneas, MYSAC mantiene relaciones comerciales
con los mineros artesanales que operan dentro de sus concesiones, a través del acopio
del mineral.
La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema Integrado de Gestión Alpacay de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SIGA-SST), permite a la empresa:

a) DEMOSTRAR, la capacidad de garantizar la Seguridad y Salud Ocupacional de los

trabajadores en todos los procesos administrativos y operativos
b) CUMPLIR, como mínimo, las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales,
los acuerdos convencionales y otras derivadas de la práctica preventiva.
c) MEJORAR, el desempeño laboral en forma segura.
d) MANTENER, los procesos productivos o de servicio de manera que sean seguros
y saludables.
e) ESTABLECER, los requisitos del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA)
f) ALCANZAR: Un buen desempeño de sus operaciones controlando los riesgos de
seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores y visitantes.

Minera Yanaquihua SAC, es un miembro certificado ante el Consejo de Joyería

Responsable (RJC), con fecha de registro Mayo de 2012, y un periodo de certificación del
30 de Agosto del 2014 al 30 de Agosto del 2017.
En Abril del 2016 Minera Yanaquihua es certificado por THE INTERNATIONAL CYANIDE
MANAGEMENT INSTITUTE, verificando e inspeccionando que los sistemas, planes y
procedimientos de administración de cianuro han sido desarrollados y están siendo
implementados de acuerdo con el Código internacional de gestión del cianuro para la
fabricación, transporte y uso del cianuro en la producción de oro.

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En mayo del 2016 Minera Yanaquhua recibe la certificación de INSPECCION TÉCNICA

DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES MULTIDICIPLIONARIA (ITSE) otorgado por la
municipalidad provincial de Condesuyos con Resolución N:002-2016-MPC/STDCC.
En concordancia con su Política de Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente, en
base a las normas OHSAS 18001:2007 para la mejora continua en su desempeño y
cumpliendo, los artículos 57 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
minería, D.S. 024-2016 EM, Ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, y su D.S.
005 – 2012-TR, R.M. 050-2013 TR se ha elaborado el presente Plan y Programa Anual
de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente al año 2017; así mismo se cuenta
con un Glosario de Términos y Definiciones; para facilitar el entendimiento del presente
Plan. (Ver Anexo Nº 1).
1.2 Ubicación y Accesibilidad.
1.2.1 Ubicación.
Las concesiones de Minera Yanaquihua se encuentran a 13 km al SW del poblado de
Yanaquihua, en una zona que incluye los cerros Tiquimbro, Esperanza y Cerro Rico,
localizada en el paraje de Alpacay, distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos,
departamento y región de Arequipa, a una altitud promedio de 2700 msnm, con
constancia de pequeño productor minero N° 1188-2008.

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1.2.2 Accesibilidad.
Es accesible a través de dos rutas:
PRIMERO: AREQUIPA – APLAO – CHUQUIBAMBA – YANAQUIHUA – MYSAC. Con
un total 308 kilómetros
SEGUNDO: AREQUIPA – MAJES – OCOÑA – SAN JUAN DE CHURUNGA –
YANAQUIHUA – MYSAC. Con un total de 400 kilómetros.

2. ALCANCE, VISION, MISION, VALORES.

2.1 Alcance del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El presente plan aplica a todas las actividades llevadas a cabo en las siguientes áreas:

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ZONA INDUSTRIAL
Planta de procesos.
Talleres.
Almacén.
Laboratorio.
Geología.
Mina.

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Oficinas mina
Oficinas Planta.
Relaciones comunitarias.
Formalización.
Acopio

2.2 Visión:

Llegar a ser reconocidos como una empresa minera aurífera

competitiva, sostenible y líder en la formalización de la minería

artesanal.

2.3 Misión:

Somos una empresa productora aurífera y comercializadora de

mineral.
Estamos comprometidos con el crecimiento socio-económico
de LAS COMUNIDADES Y MINEROS ARTESANALES de
nuestra área de influencia Y NUESTROS TRABAJADORES,
aplicando las mejores prácticas en seguridad, salud
ocupacional, medio ambiente y comercialización.

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Estamos enfocados en el contr ol de costos, calidad e

innovación tecnológica en nuestros procesos.

2.4 Valores Empresariales.

Los valores son la línea básica de actuación de la empresa y estos son:
RESPERTAR: la cultura y costumbres del entorno.
RESPONSABILIDAD: participando en proyectos que permitan acceder a fuentes hídricas
y compartir este recurso con nuestros vecinos, al igual que en programas para la mejora
de la educación y la salud del entorno.
PRESERVACION: Compromiso con el ambiente empleando técnicas de avanzada en su
preservación y recuperación.
CUIDADO Y PROTECION: Compromiso con la seguridad implementando sistemas
preventivos que protejan la integridad de nuestro equipo humano.
MEJORA CONTINUA: Compromiso con la salud en nuestros procedimientos operativos
estableciendo controles periódicos para medir la eficiencia del sistema programando,
revisiones médicas periódicas.
HONESTIDAD: Compromiso en un manejo responsable del destino del oro e insumos
controlados.

3. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

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Política de seguridad y salud en el trabajo

En Minera Yanaquihua S.A.C., tenemos el compromiso de fomentar, cumplir

y hacer cumplir a todos y cada uno de nuestros trabajadores las le yes,
reglamentos, directivas, procedimientos, estándares y toda disposición
interna que contribuya a preservar la seguridad y la salud en el
trabajo; rechazando el trabajo infantil y reconociendo que parte importante de
la Seguridad y Salud en el Trabajo s e sustenta en la consulta y participación
efectiva de todos los trabajadores.

Por ello es política de Minera Yanaquihua S.A.C.:

Proporcionar los recursos y brindar las facilidades para garantizar que sus
actividades operativas y administrativas se realicen con calidad en
condiciones seguras y controladas, a través de una adecuada protección
contra accidentes o enfermedades ocupacionales para los trabajadores.

Implementar un eficiente sistema de gestión de prevención de riesgos

laborales liderada por nuestro departamento de seguridad, con la ejecución

permanente de un programa de declaración o reporte de incidentes que
permita investigar, analizar y controlar las causas que lo originaron.

Propender y respaldar la mejora continua del sistema de gestión de seguridad

y salud en el trabajo.
Buscar la mejora de las condiciones de vida de todos nuestros trabajadores
mediante su desarrollo humano, capacitándolos y comprometiéndolos en la
prevención de riesgos laborales mediante un efectivo sistema de
comunicación.

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4. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y

AUTORIDAD.
4.1 Recursos Humanos.
La fuerza laboral estimada para el 2017 está distribuida de la siguiente forma.

CANTIDAD PROYECTADA
Ene-Dic 2017
PERSONAL

Ejecutivos de MINERA YANAQUIHUASAC. 04

Empleados de MINERA YANAQUIHUASAC. 65
65
Obreros de la MINERA YANAQUIHUASAC.
Personal de contratas 630

Total 764

4.2 Responsabilidades dentro del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA).

4.2.1 Alta Dirección de la unidad Alpacay.
• Designa a su representante.
• Asume y difunde la Política.
• Se informa del cumplimiento de los Objetivos de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• Asegura la provisión de los recursos a través de la aprobación de
presupuestos.
• Determina la conveniencia y pertinencia del Sistema Integrado de Gestión
Alpacay.
• Asegura que los trabajadores se encuentren representados en temas de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Revisa periódicamente el desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
4.2.2 Representante de la Alta Dirección.
• Asegura la implementación de los procesos necesarios para el SGSST.
• Informa a la alta dirección sobre el desempeño del SGSST, y de cualquier
necesidad de mejora.

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• Asegura que se promueva en los trabajadores la toma de conciencia de los

requisitos de las partes interesadas y del SGSST.
• Elabora el Plan anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la unidad, donde
se establece los programas anuales de seguridad así mismo realiza el
seguimiento para su cumplimiento.
• También son sus funciones las indicadas en el Art. 69° del D.S.024-2016EM.
4.2.3 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Las responsabilidades del comité de seguridad y salud en el trabajo se
encuentran descritas en el Art. 63° del Reglamento de Seguridad y Salud
Ocupacional en Minería D.S. 024-2016 EM.
4.2.4 Responsabilidades de los Trabajadores.
Estas responsabilidades son descritas en el documento Manuel de Funciones y
Obligaciones (MOF) elaborado por el jefe de área y aprobado por el área de
Administración y Gerencia de Operaciones.

4.3 Organización.
4.3.1 Estructura del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

PRESIDENTE
(Gerente de Operaciones)

SECRETARIO
(Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo)

MÉDICO OCUPACIONAL

REPRESENTANTE DE LOS REPRESENTANTE DE LOS REPRESENTANTE DE LOS

TRABAJADORES 1 TRABAJADORES 2 TRABAJADORES 3

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4.3.2 Estructura Organizacional Básica Unidad Alpacay.

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4.3.3 Estructura del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA).

ALTA DIRECCION
(Ing. Harry Salinas De La Cruz )

RAD
(Ing. Josmell Calli Vilca)

Facilitador del
Sistema
(Ing. Hernán Jiménez)

Coordinador SGSST Coordinador SGA

(Ing. Karen García Rivera) (Ing. Mauricio Dueñas Fuentes)

5. PLANIFICACION
5.1 Planificación del Sistema Integrado de Gestión Alpacay.
La alta dirección de Minera Yanaquihua Planifica el Sistema Integrado de Gestión Alpacay,
de acuerdo a la sección 5.5 del presente plan donde se establece los objetivos para mejorar
la seguridad y salud en el trabajo, así como los lineamientos de cada objetivo para su
despliegue y cumplimiento en la unidad Alpacay.
Las jefaturas de las áreas son las encargadas de asegurar que se desarrollen y ejecuten
los procedimientos de trabajo, estándares u otros documentos para el cumplimiento de los
objetivos y requisitos de Seguridad y salud en el Trabajo.
Para la gestión de los cambios en los procesos y/o actividades se realizara una
identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la seguridad y salud ocupacional
antes de aprobar cualquier medida que responda a los cambios indicados y se debe
cumplir con el procedimiento P-ALP-SIG-08.01 GESTION DEL CAMBIO.

15
5.2 Planificación de los Procesos.
Las jefaturas de las áreas son las encargadas de identificar y mantener actualizado la
documentación desarrollada para el proceso asignado, dicho documento puede ser:
Procedimiento, estándares, cartillas, etc.

12

5.3 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Aplicación de Controles.

Dentro del Sistema Integrado de Gestión Alpacay (SIGA), cumpliendo los establecido en el
Capítulo IX “Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control” del
D.S 024-2016 EM se ha desarrollado el procedimiento P-ALP-SE-01.01 IDENTIFICAICON
CONTINUA DE PELIGROS, ASPECTOS, EVALUACION DE
RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES, y el formato FP-ALP-SE-01-01.01
HOJA DE TRABAJO, que cumple con las características del formato indicado en el
ANEXO 8 del D.S. 024-2016 EM, IPERC-BASE (ver anexo N°2) y para el mejor
entendimiento de la HOJA DE TRABAJO , se ha desarrollado el IP-ALP-SE-01-01.01
INSTRUCTIVO IPERC, donde establece la metodología para identificar
permanentemente los peligros y evaluar los riesgos, para la Identificación de Peligros
Evaluación de Riesgos y Control de manera continua (IPERC-CONTINUO) se utiliza
formato indicado en el ANEXO 7 del D.S. 204-2016 EM, documento externo del SIGA
(ver anexoN°03)
5.4 Requisitos Legales y otros Compromisos.
Uno de los compromisos de nuestra Política de Seguridad, salud en el Trabajo y Medio
Ambiente es, cumplir la legislación nacional aplicable y otros requisitos, por ellos Minera
Yanaquihua desarrolla dentro del SIGA el procedimiento P-ALP-LG-01.01
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE REQUICITOS LEGALES Y OTROS
COMPROMISOS, que permite a todos los trabajadores identificar y tener acceso a los
requisitos legales y otros compromisos. La unidad Alpacay cuenta con un asesor legal
quien identifica y evalúa los requisitos legales y otros compromisos asociados con los
peligros y riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo, permisos y autorizaciones
necesarias para el desarrollo de las actividades y con los compromisos asumidos en
fiscalizaciones, convenios suscritos, acuerdos entro otros.
5.5 Objetivos Metas.
La alta Dirección define los objetivos y metas relacionadas a la Seguridad, Salud
Ocupacional, en base a los resultados obtenidos en el año 2016, para el cumplimiento
de los OBJETIVOS Y METAS la Alta Dirección Brinda los recursos, Elige los
responsables y fija plazos. El análisis, seguimiento a los acciones para cumplir los objetivos
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y metas es revisado y evaluado mensualmente por la alta dirección y anualmente por el

DIRECTORIO.

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 OBJETIVOS 2017 - SEGURIDAD
Objetivo Objetivos Específicos Indicador de Desempeño Meta Peligros Plan de Acción Responsable

• Mapeo geomecánica del macizo rocoso para tajeos, implementación de tabla geomecánica en caso de tajeos.
• Actualización del mapeo geomecánica de la unidad.
• Elaborar los estándares de sostenimiento en frentes y tajeos, capacitar, entrenar a todo el personal de mina en el
estándar de sostenimiento.
Rocas sueltas, macizo
• Presentación de OPTs mensuales en desatado de rocas y sostenimiento de labores.
rocoso alterado, •
con malla.
Entrenamiento trimestral en instalación de sostenimiento ( puntales de seguridad, cuadros de madera, instalación de pernos
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• Entrenamiento trimestral en identificación cuñas y fracturas, desate de rocas, personalizado en cada uno de las labores,
de acuerdo
a procedimiento.
Conexión entre • Mantener actualizado e identificar en los planos geológicos y topográficos puntos de riesgos de conexión a labores
labores y conexión antiguas y los limites con labores de los trabajadores informales.
a labores antiguas, • Cumplimiento y seguimiento al procedimiento de conexión de labores.
no identificadas • difundir a todos los trabajadores las zonas de conexión (reparto de guardia y pizarrines de labores criticas).

Cero Accidentes fatales
Accidente Fatal CERO accidentes • Inspeccionar, identificar labores abandonadas/temporalmente paralizadas y taponear de acuerdo a estándar.
• Verificar, actualizar y publicar los planos unifilares de ventilación trimestralmente.
fatales • Monitorear y registrar guardia a guardia los gases en mina, planta y laboratorio.
• Los grupos de servicios , geología y topografía deben contar con equipos de monitoreo de gases
Gases • Todos los trabajadores deben contar con fósforos.
• Cumplir de manera estricta los procedimientos de ventilación de labores horizontales y verticales.
• Implementar, inspeccionar las estaciones de salvataje (balón de oxigeno operativo y autorescatadores).
• implementar estaciones en lugares estratégicos con equipos de autocontenido.
• Entrenar y capacitar a la cuadrilla de rescate y trabajadores en el uso de los equipos de salvamento.

• todo equipo eléctrico debe estar conectado a tierra, y debe ser inspeccionado periódicamente.
Disminuir los accidentes • Los trabajadores que manipula equipos y cables eléctricos deben estar capacitados , autorizados y Jefe de Área / Jefe de
respecto al año 2016 Riesgo Eléctrico Seguridad y salud en el
contar con el candado y tarjeta de bloqueo.
(SEGURIDAD) Energía (eléctrico, • Elaborar los estándares y procedimientos de aislamiento de energía eléctrica. trabajo
Neumático) • Elaborar estándares y procedimientos de instalación de líneas principales de aire comprimido.
• Todo empalme en líneas principales, además deben estar unidos por abrazaderas con cadenas.
Riesgo con energía
• Toda instalación de líneas de aire comprimido deben estar sujetas con uniones, acoples rápidos,
Neumática
abrazaderas, cinta bandi.

Caída a diferente • Cumplir estrictamente el estándar para trabajos en altura.

nivel • Entrenamiento en identificación y eliminación de espacios abierto con riesgo de caída a diferente nivel.
• Capacitar y autorizar a los trabajadores que realizan trabajos en altura.

IF=((AI+AF)x1'000,000)/HHT • Elaborar el programa de inspección y mantenimiento preventivo de todas las unidades .

• Revisión, actualización, difusión y cumplimiento del reglamento interno de transito
Transito • Inspección y mantenimiento de las vías de transito dentro de las operaciones mineras• mantenimiento de
equipos de mina , locomotora
Reducir en un 33% la
cantidad de accidentes IF ˂ 5.71
leves e incapacitantes, Manipulación de • Inspecciones mensuales a los almacenes de sustancias peligrosas.
con respecto al año sustancias peligrosas • Capacitar en Primeros Auxilios en caso de contacto con sustancias peligrosas.
2016: • Capacitación en MATPEL
a < 12 accidentes IS < 142.86
• Elaborar el estándar de almacenamiento y manipulación de materiales.
Manipulación de • Implementación de herramientas para la manipulación de los materiales.
materiales • Eliminación de herramientas hechizas de toda la operación Mysac• Campañas de CUIDADO DE MANOS
IS=(DPx1'000,000)/HHT
Comportamientos de • Crear estrategias para identificar los comportamientos inseguros.
riesgo • Capacitar sensibilizar , entrenar para eliminar los comportamientos inseguros.
• Realizar programas trimestrales de reconocimiento

Vigilar la salud a través Trabajador con

de los exámenes Nro. de trabajadores con examen enfermedad • Mantener y actualizar la base de datos de los exámenes ocupacionales de manera quincenal.
ocupacionales de ocupacional anual x 100 100% profesional sin control • Vigilar cada uno de los exámenes ocupacionales , hacer cumplir las recomendaciones médicas.
ingreso, periódico y de Nro. de trabajadores programados • Comunicar legalmente a los trabajadores en retiro sobre el examen ocupacional de retiro.
Mantener y restablecer la retiro Administración/ Jefe
salud de los trabajadores
(SALUD OCUPCIONAL) Reducir en un 20% las Higiene industrial • Realizar campañas de concientización en HABITOS DE HIGIENE SALUDABLE. de Seguridad.
atenciones por Hábitos de vida • Inspeccionar fuentes de alimentación para los trabajadores.
I.at= at x 1´000,000
enfermedades comunes, I.at < 8.76 Saludable • Monitoreo de agentes físicos, aplicar controles.•
HHT x 100
respecto al año 2016

MEJORAR LA FORMACION • Realizar el seguimiento mensual al PACE 2017 por áreas y por actividad.
COMPETENCIA, Y TOMA DE Cumplir el Programa Habilidades
Total de HHC del mes N° • Proporcionar información, guías, instrumentos de capacitación a los supervisores.
CONCIENCIA DE LOS Anual de Capacitación y 40HHC/Trim. Competencias Jefes de Área
trabajadores del mes • Entrenamiento practico en el lugar de trabajo para reforzar el conocimiento teórico.
TRABAJADORES Entrenamiento PACE 2017 Destrezas
(RR HH) • Capacitaciones externas para aumentar las habilidades y destrezas del SUPERVISOR CAPACITADOR.
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5.6 Programas
5.6.1 Programa de Operaciones 2017.
Según el planeamiento de minado con relaciona a las operaciones se tiene como
resultado un Programa Operacional para el año 2017, aprobado por el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

PLAN DE MINADO PARA EL AÑO 2017

MINADO SUBTERRANEO
Labor Minera Exploración Desarrollo Preparación Explotación

Labor Sección (m) Avance Mineral Avance Mineral Avance Mineral Avance Mineral

Bas Altur
m tm m tm m tm m tm
e a

TOTA
10.2 26.50 7,938.00 50,100
L 18,000 8,314 8,830 3,446 7,170 3,631

TABLA DE EXPLORACIONES 2017

Suma de mts TP
ZONA VETA CH GA PQ SN CX Total general
CERRO RICO ESPERANZA 355 110 240 2055
CONSUELO RIVERA 250 25 595

TRONCAL 215 240 60 480 995

TRONCAL ANTIGUO 120 120

MARIA JESUS (LLAZA) 40 70 35 70 60 275

HUASCAR 200 510 710

CONSUELO 260 870 60 1190

ESPERANZA PAOLA 120 535 60 715

TRONCAL-GERTRUDIS 35 480 75 590

MIRIAN 50 50

MAYRA 180 180

JOHANA 80 80

VARIAS 65 120 370

PECHUGON LUCERO 1075 50 120 2805

PAMELA 420 780 60 1260

OTRAS LA REYNA 760 60 820

SANTA LUISA 75 390 50 515

20
 R.U.C. 20497062781

LOS OLIVOS 410 60 470

MOLLES 470 470

JULY 200 50 250

NIÑO JESUS 620 100 720

GERTRUDIS JAHUATO 720 705 1425

BEATRIZ 100 300 400

VANESSA 350 940

Total general 3560 670 790 1270 18000

TABLA DE DESARROLLOS 2017

Suma
TP ZONA VETA de mts
CH ESPERANZA PAOLA 180
MAYRA 140
MIRIAN 120
CONSUELO TRONCAL 610
RIVERA 50
HUASCAR 50
TRONCAL GERTRUDIS 205
CERRO RICO ESPERANZA 275
OTRAS MOLLES 100
SANTA LUISA 200
NIÑO JESUS 100
Total CH 2030

GA CONSUELO TRONCAL 720

Total GA 720

PQ CERRO RICO ESPERANZA 120

Total PQ 120

SN CONSUELO TRONCAL 360

Total SN 360

BP ESPERANZA PAOLA 550

CONSUELO TRONCAL 540
TRONCAL GERTRUDIS 450
CERRO RICO ESPERANZA 1350
OTRAS LOS OLIVOS 400
MOLLES 420
SANTA LUISA 450
Total BP 4160

21
 R.U.C. 20497062781

CX ESPERANZA PAOLA 90
CONSUELO TRONCAL 390
TRONCAL GERTRUDIS 240
CERRO RICO ESPERANZA 510
OTRAS LOS OLIVOS 60
MOLLES 60
SANTA LUISA 90
Total CX 1440

Total general 8830

TABLA DE PREPARACIONES 2017

Suma de
TP ZONA VETA mts
CH ESPERANZA PAOLA 240

MAYRA 550
CONSUELO RIVERA 150

TRONCAL 700
HUASCAR 100
TRONCAL GERTRUDIS 170
CERRO RICO ESPERANZA 490
OTRAS LOS OLIVOS 100

MOLLES 160
SANTA LUISA 275
NIÑO JESUS 225

GERTRUDIS BEATRIZ 200

Total CH 3360

SN ESPERANZA PAOLA 360

MAYRA 180
MIRIAN 270
CONSUELO RIVERA 180

TRONCAL 360
HUASCAR 180

22
 R.U.C. 20497062781

TRONCAL GERTRUDIS 390

CERRO RICO ESPERANZA 660
OTRAS LOS OLIVOS 150

MOLLES 300
SANTA LUISA 360
NIÑO JESUS 300
GERTRUDIS BEATRIZ 120

Total SN 3810

Total general 7170

PROGRAMA DE EXPLOTACION MYSAC 2017

ZONA ENE FEB MAR ABR MAYO JUNI JUL AGOS SEPT OCT NOVI DICIE

ESPERANZA

TMS 16,500 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

CONSUELO

TMS 18,000 1500

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

CERRO RICO

1300
TMS 15,600 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

50100 4100 4100 4100 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

5.6.2 Programa anual de actividades de bienestar social (ver anexo 04)

De acuerdo a los artículos 190° y 191° del D.S. 024-2016 EM, el temporalmente el Ara de
Administración es el encargado de fomentar la unidad familiar y promueve programas de
orientación, actividades artísticas, culturales y deportivas entre el personal que labora en MYSAC
Y empresas contratistas. Así mismo, participa activamente en programas de promoción que
ayudan a resolver problemas familiares que puedan afectar el bienestar del trabajador. Las
actividades consideradas son incluidas en el “Programa Anual de Bienestar Social”.

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 R.U.C. 20497062781

6. IMPLMENTACION Y OPERACIÓN
Minera Yanaquihua SAC. De acuerdo a los Art. 57 del D.S. 024-2016 EM ha establecido
un conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud en el trabajo para ejecutar
a lo largo de un año.
Los controles para verificar su cumplimiento están a cargo del área de seguridad de la
empresa.
Respecto a las actividades se han tomado en consideración la prevención de riesgos
críticos o que son importantes o intolerables.
Se ha elaborado el programa conteniendo actividades, detalles, responsables, recursos y
plazos de ejecución.
6.1 Presupuesto.
El Cronograma de Inversiones en Seguridad y Salud en el Trabajo; se establece en
cumplimiento al artículo 57, inciso “f” del DS 024-2016 EM. La inversión a realizarse
durante el 2017, se muestra en la “Tabla de Presupuesto (Ver Anexo Nº 14).
6.2 Mantenimiento de registros.
Para mantener los registros del sistema de seguridad y salud en el trabajo se realiza en
base al Art. 35° del Reglamento de la ley N° 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo
que señala.
El registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de veinte
(20) años; Los registros de accidentes de trabajos e incidentes peligrosos por un periodo
de (10) años posterior al suceso; y los demás registros por un periodo de (5) años
posteriores al suceso.
Para la exhibición a que hace referencia el Art. 88° de la Ley de Seguridad y salud en el
trabajo, Minera Yanaquihua S.A.C. Cuenta con un archivo activo donde figuran los eventos
de los últimos 12 meses de ocurrido el suceso, luego pasa a un archivo pasivo donde se
conserva por los Plazos señalados en el párrafo precedente.

6.3 Gestión de las Empresas Contratistas.

La alta dirección identifica los servicios brindados por los contratistas y que puedan tener
un impacto significativo en la Seguridad y Salud en el Trabajo, el resultado de esta
evaluación incluye los peligros, riesgos de las actividades en los servicios y requisitos
legales aplicables, para este fin MYSAC ha elaborado el procedimiento P-ALP-SIG-11.01
GESTION DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, donde incluye realizara auditorías
internas inopinadas con el fin de mejorar la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad
Alpacay.

24
 R.U.C. 20497062781

6.4 Competencias, Formación y Toma de Conciencia.

La alta dirección determina los requisitos de competencia en materia de SST y a través
de recursos humanos (Administración) se asegura que todo el personal es competente
antes de desempeñar las tareas.
6.4.1 Capacitación (Desarrollo del recurso humano).
Cumpliendo lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería D.S. 024-2016-EM, en el art.75-76, y Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, art. 29, del D.S. 005-2012-TR, se ha elaborado el Programa Anual de
Capacitación y entrenamiento (PACE 2017) (ver anexo N° 5) tomando como base los
temas del ANEXO 6 del D.S. 024-2016 EM, de igual manera se imparte las charlas de
5 min. De seguridad a diario, como evidencia se registran en el FP-ALP-AD-02-01.02
(Ver Anexo Nº 06).
Dentro del SIGA te tiene el procedimiento P-ALP-AD-02.01 CAPACITACIÓN Y
SENCIVILIZACIÓN en el cual se establece las capacitaciones que corresponden a las
necesidades establecidas para cada puesto de trabajo considerando la evaluación de
riesgos, descripción de cargo y necesidades de orden técnico, considerando incluso
cursos externos. MYSAC establece el siguiente mecanismo para la Capacitación,
Sensibilización y Competencias:
• Identificar las Necesidades de Capacitación.
• Elaborar el PROGRAMA MENSUAL DE CAPACITACIÓN.
• Evaluar y registrar la eficacia de la formación.
• Difusión de las capacitaciones y Eficacia de las capacitaciones.
Los Registros de Asistencia; son conservados por el área de seguridad.
6.4.2 Inducciones para el Personal Nuevo.
En cumplimiento al artículo 72 y 73, del D.S. 024-2016 EM, se desarrolla la inducción en
temas de seguridad y primeros auxilios a todo el personal que ingresa a laborar a la
unidad Alpacay, esta actividad está programado tres veces al mes (las fechas 10, 20, 30
de cada mes) siguiendo los lineamientos en los ANEXOS 4 y 5 del D.S. 024-2016 EM
(Documentos Externos) (ver anexo N°7, N°8)
6.5 Participación y Seguimiento.
6.5.1 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En cumplimiento a los artículos 38 al 73 del Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo, D.S. 005-2012-TR y los artículos 60 al 63 del Reglamento de Seguridad y
Salud Ocupacional en Minería, D.S. 024-2016 EM, se desarrolla el procedimiento PALP-
SIG-03.01 PARTICIPACOION Y CONSULTA; el Comité de Seguridad y Salud

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 R.U.C. 20497062781

Ocupacional, está constituido en forma paritaria por Integrantes de Minera Yanaquihua,

elegidos por un periodo de dos años (2017-2018)
Este Comité realiza una sesión ordinaria en forma mensual, donde se analiza el
cumplimiento del presente Plan y Programa Anual de Seguridad, así como el análisis de
los accidentes ocurridos durante el mes; las reuniones extraordinarias serán convocadas
a propuesta por algún miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; su
organigrama está definido en el punto 4.3.1 Estructura del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo
Así mismo las responsabilidades como Comité se encuentran definidas en el Artículo
63° del DS- 024-2016 EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería” y
en el Artículo 42° del DS 005-2012-TR.
6.6 Promoción de Seguridad.
6.6.1 Comunicación y Consulta con el Publico Interno.
MYSAC establece los medios de comunicación para atender las preocupaciones o
inquietudes de los trabajadores acerca del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, establecido en el P-ALP-SIG-02.01 COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA en cumplimiento con el artículo 137 al 139 del D.S. 024-2016 EM Capitulo
XV “Sistemas de Comunicación”.
 Se cuenta con otros sistemas de comunicación como publicaciones de: afiches, boletines,
publicación en vitrinas, etc.; para hacer conocer el resultado de las estadísticas, información
de seguridad y salud, comunicados, etc.
 Se cuenta con un responsable en el área de relaciones quien es responsable de mantener
una adecuada comunicación con los trabajadores de la comunidad y del área de influencia.
 Se tiene carteles y/o afiches en puntos estratégicos que contienen la Política de MYSAC.
 Se tiene avisos visibles y legibles sobre las normas generales de seguridad y salud en el
trabajo.
 Se tiene implementado el formato FP-ALP-SE-04-02.04 Reporte de Actos y Condiciones
(ver anexo 9).
6.7 Prevención implementación y respuesta.
6.7.1 Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias.
De acuerdo al D.S. 024-2016 EM, Plan De Preparación y Respuesta Para
Emergencias, art. 148° al art. 155°; D.S. 005 – 2012 TR, artículo 83° que establece la
obligación de elaborar y presentar Planes de Contingencia; el Jefe de seguridad y Salud
en el Trabajo ha elaborado el procedimiento P-ALP-SE-02.01 PREPARACION Y
RESPUESTA PARA EMERGENCIAS, con el objetivo de establecer normas para

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R.U.C. 20497062781

preparar planes de respuesta a emergencias eficientes y eficaces que contribuyan a

minimizar el impacto de los accidentes una vez ocurridos.
La organización ha preparado el PL-ALP-SE-02-01.01 PLAN DE PREPARACION Y
RESPUESTA PARA EMERGENCIAS, en donde se establece sus objetivos, para
identificar los posibles riesgos e impactos de situaciones de emergencia a los cuales
pueden estar expuestos los trabajadores y el medio ambiente.
Los Planes de emergencia aplican a los riesgos e impactos potenciales que puedan
ocurrir en las actividades que se desarrollan dentro del alcance de MYSAC. En esta se
define las responsabilidades y autoridades para actuar antes, durante y después de una
emergencia, procedimientos y comunicación. Para medir la eficacia del PLAN DE
PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS y cumplir el art. 155° inc a) se ha
elaborado el PL-ALP-SE-02-02.01 PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS (Ver Anexo
Nº 10).
6.7.1.1 Capacitación en el Plan de Emergencias.
La organización MYSAC a través del Jefe de Seguridad y salud en el Trabajo realiza
programas de capacitación anual para los brigadistas, dentro del cual capacitará
en rescate minero.
6.7.1.2 Estación de Salvataje para casos de Emergencias.
Con la finalidad de estar preparados ante cualquier emergencia y de acuerdo al Art.
155° c) del D.S. 024-2016 EM, se cuenta con Estaciones de salvataje, MYSAC
tiene tres sectores definidos:
• Las operaciones en mina, donde cada zona cuenta con una estación de
salvataje.
ZONA CONSUELO II
ZONA CONSUELO I
ZONA LA 70
ZONA ESPERANZA
ZONA GERTRUDIS
ZONA CERRO RICO
• Las operaciones en planta y laboratorio, ambos cuentan con una estación de
salvataje.
• Las operaciones en almacén, cuenta con una estación de salvataje

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 R.U.C. 20497062781

6.7.1.3 Brigada de Respuesta ante emergencias:

Minera Yanaquihua S.A.C. - Unidad Alpacay cuenta con 02 grupos de Brigada de
respuesta ante emergencias, entre sus integrantes están trabajadores de las
empresas contratistas y se definen en el siguiente esquema:

ORGANIGRAMA DE LA BRIGADA DE
RESCATE

JEFE DE BRIGADA
JEFE DE SEGURIDAD

CAPITAN DE BRIGADA

RESPONDEDOR

BRIGADA DE BUSQUEDA Y RESCATE - MINA

GRUPO 01

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NOMBRES Y APELLIDOS CARGO AREA DE TRABAJO

SAMUEL HUASAJA CONDORI CAPITAN MINA
PEÑAROLET MARCHAN MORE RESPONDEDOR MINA - PRODUCE
RONAL AYMA CONDORI RESPONDEDOR MINA - MKL RAMBO
LUIS AFPATA MENDOZA RESPONDEDOR MINA - EMILUZMA
ALAN CONCHA CASTRO RESPONDEDOR GEOLOGIA MYSAC
PERAZA HUAYAPA, LUIS BARTOLOME RESPONDEDOR MINA - PRODUCE
APAZA QUISPE, SANTIAGO RESPONDEDOR MINA - PRODUCE
GRUPO 02
NOMBRES Y APELLIDOS CAPITAN MINA
KAREN GARCÍA RIVERA CAPITAN MINA - PRODUCE
CARLOS DENOS JIHUALLANCA RESPONDEDOR MINA- PUGAS
WILSON ENDARA QUISPE RESPONDEDOR MINA - MINSOL
DARWIN VEGA CHAUCAYANQUI RESPONDEDOR MINA - SERMIGOLD
ADOLFO APAZA RESPONDEDOR MANTTO -MINA
RAMOS PARQUI, VALENTIN RESPONDEDOR MINA - PRODUCE
TICONA TICONA, MIGUEL EDGAR RESPONDEDOR MINA - PRODUCE
GRUPO 03
NOMBRES Y APELLIDOS CAPITAN MINA
JAMES LLANCO SEDANO CAPITAN MINA -PRODUCE
ALEJANDRO FLORES CHULLO RESPONDEDOR SEGURIDAD MYSAC
CARLOS CÁRDENAS TAYPE RESPONDEDOR NATCLAR
VICTOR AGUIRRE VILLENA RESPONDEDOR MINA- GOLD
HARRISON CHUCHULLO ALMANZA RESPONDEDOR MINA-SACOMIN
HUAMANI HUAYHUA, TOMAS RESPONDEDOR MINA- PRODUCE
ELISEO LLAMAOCCA PACCO RESPONDEDOR MINA-PRODUCE

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BRIGADA DE BUSQUEDA Y RESCATE - PLANTA

CARGO AREA DE TRABAJO
APELLIDOS Y NOMBRES
PAREDES FERNADEZ HENRY HAROLD CAPITAN PLANTA
MONTALVO NEYRA HOLDEN RESPONDEDOR PLANTA
HUAMANI CANQUI RUYERO WILMER RESPONDEDOR PLANTA
CHAVEZ HUAMANI YSIDRO RESPONDEDOR PLANTA
MEZA MARTINEZ MARCELINO RESPONDEDOR LABORATORIO
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO AREA DE TRABAJO
SEDANO MANGUALAYA FABIAN CAPITAN PLANTA
HUASHUAYO COA FELIX PASCUAL RESPONDEDOR PLANTA
DAVID ROSAS SAMUEL ANIBAL RESPONDEDOR PLANTA
Catunta Mamani, Oscar Santos. RESPONDEDOR LABORATORIO
DAVID ROSAS WILBER RESPONDEDOR PLANTA
APELLIDOS Y NOMBRES CARGO AREA DE TRABAJO
BRUNO CARDENAS EDGAR CAPITAN PLANTA
TINEO PINEDA JULIAN RESPONDEDOR ACOPIO
SANCHEZ HUASHUAYO WILLY RESPONDEDOR PLANTA
HUASHUAYO NAVINTA EDWIN RODY RESPONDEDOR PLANTA
Adrian Orihuela, Fredy Miguel. RESPONDEDOR LABORATORIO
6.8 Primeros Auxilios.
Minera Yanaquihua cuenta entre sus áreas de servicios con un Tópico dotado de la
infraestructura necesaria y una ambulancia equipada para las emergencias médicas de
toda la unidad, atendidos por personal de enfermería denominado PARAMEDICO, y un
Médico tal como lo dispone el Art. 156° del D.S. 024-2016 EM.
El paramédico es responsable de la Capacitación en Primeros Auxilios a los integrantes
de las Brigadas, asimismo al personal de la unidad para estar preparados en caso de
emergencias y brindar atención a los accidentados.
Mensualmente se realizan inspecciones a las estaciones de salvataje por parte del
personal del Tópico designado para tal fin.

6.9 Trabajo de Alto Riesgo.

Tomando como base los resultados de la matriz IPERC y con el propósito de controlar las
actividades relacionadas a los riesgos e impactos altos Minera Yanaquihua S.A.C. Ha

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definido que uno de las medidas de control para los riesgos altos es contar con Estándares
Operacionales, elaborado por el supervisor y trabajadores con el apoyo del Representante
de la alta dirección del SIGA.
Asimismo se cuenta con otros controles como son:
• Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) (ver anexo 11) documento externo
pertenece al D.S. 024-2016 EM, autorizado y firmado para cada turno, por el Ingeniero
Supervisor.
• Estándares que describen los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben
cumplir las actividades, equipos, etc. a fin de permitir al personal ejecutar su trabajo de
manera segura.
• Planes de respuesta ante emergencias y Programas.
• Herramientas de Gestión (Índice desempeño de seguridad IDS) que realiza la supervisión
y ejecutivos, que son herramientas de gestión en seguridad.
En la siguiente relación se describen las actividades que requieren Permiso de Trabajo de
Alto Riesgo” identificados de acuerdo a los artículo 129°, del D.S. 024-2016 EM.

Nº ACTIVIDADES AREA

01 Trabajos en Espacios Confinados Mina, geología, planta,

laboratorio

02 Trabajos en Caliente Mina, Planta

03 Excavaciones mayores o iguales a 1.50m Mina, Geología, Planta

04 Trabajos en Altura Mina, geología, planta

05 Trabajos eléctricos en alta tención Mina, Planta, laboratorio

06 Trabajos de instalación, operación, manejo de equipos y materiales radioactivos Planta, laboratorio

07 Otros trabajos valorados como de alto riesgo en el IPERC Mina, geología, planta,
laboratorio

7. ACTIVIDADES DE SALUD OCUPACIONAL.

7.1 Control médico.
Minera Yanaquihua S.A.C. tiene convenio con una clínica particular en la ciudad de
Arequipa quien estará a cargo de llevar el control de las evaluaciones del personal de
MYSAC, con los exámenes pre – ocupacionales, exámenes periódicos específicos según
el puesto de trabajo y exámenes de retiro. Así mismo, el responsable del Área de

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 R.U.C. 20497062781

Administración realizará campañas de prevención de riesgos ocupacionales, para lo cual

realizará exámenes oftalmológicos, exámenes de audiometría y otras actividades.
Llevará los registros requeridos según el D.S. 024-2016 EM, artículo 26, inciso n) y según
el D.S. 005-2012-TR, artículo 101° y artículo 102°.
Examen Pre-ocupacional.- Se realizará a todos los trabajadores que ingresen a trabajar
a MYSAC.
Exámenes Específicos.- Acorde a lo programado y cargos que desempeñen.
Exámenes Anuales/Periódicos.- Examen médico que se realiza al cumplir un año de
trabajo.
Exámenes de Retiro.- Se realizará a todos los trabajadores que terminen relación laboral
con MYSAC
7.2 Equipo de protección Personal.
En Minera Yanaquihua S.A.C. De acuerdo a los riesgos identificados en la Matriz de
Evaluación de Riesgos se ha establecido la jerarquía de control, que en última instancia
son los Equipos de Protección Personal. Estos EPP son proporcionados a todos los
trabajadores de acuerdo a la actividad que realiza, en cumplimiento a los artículos: 81° al
93° del D.S. 024-2016 EM, art. 60° Ley Nro. 29783 y artículo art 97° del D.S. 005-2012TR.
La especificación de los EPP en cuanto al uso en las diferentes áreas está definida
en el E-ALP-SE-05.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
El control de los Equipos de Protección Personal se registra en el formato FE-ALP-SE05-
01.01 KARDEX DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL; (Ver
Anexo 12) donde se especifica el tipo de EPP de acuerdo a la actividad.

Siendo de uso obligatorio los Equipos de Protección Personal de acuerdo a la actividad,

se verifica su uso a través de las siguientes inspecciones:

 Inspecciones de Rutina.- Serán ejecutadas en todas las zonas de responsabilidad de

MYSAC, a cargo de la supervisión del área, Inspectores de Seguridad y los
Representantes de los trabajadores.
 Inspecciones Programadas. Ejecutadas a través de inspecciones mensuales a ser
realizadas por un Supervisor designado en el área.

Para efectos de adquisición de equipos de protección personal MYSAC cuenta con un

presupuesto, debidamente aprobado por la Gerencia de Operaciones para el año 2016.
“Tabla de Presupuesto del Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo (Ver Anexo Nº 14).

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 R.U.C. 20497062781

8. VERIFICACION Y CONTROL.
8.1 Monitoreo.
8.1.1 Ambiente de Trabajo.
Las condiciones de los lugares de trabajo incluidas la ventilación, temperatura, humedad,
iluminación, condición de estabilidad, señalizaciones, etc., son determinadas por cada
jefe de área en función a la influencia de estos factores en la seguridad y salud
ocupacional de sus trabajadores de acuerdo al D.S. 024-2016 EM, Artículos 380° al 396°
Edificios e Instalaciones y Art. 127°, 128° del D.S. 024-2016 EM Señalización de Áreas
de Trabajo y Código de Colores.
Estas condiciones se determinan en base al siguiente cuadro:

Parámetro Documento de referencia

Velocidad del Aire, Temperatura efectiva, Humedad Anexo Nº 13 y 14 del D.S. 024-2016 EM

Iluminación Anexo Nº 37 D.S. 024-2016 EM

Señalización
Anexo Nº 17 D.S. 024-2016 EM Código de señales y
colores.

Límites de exposición ocupacional para agentes químicos Anexo Nº 15 D.S. 024-2016 EM

Sostenimiento
Cartilla Geomecánica de la unidad (Documento
Externo)

En cuanto a Monitoreo de agentes físicos y químicos en Superficie e Interior Mina se

realizaran de manera periódica de acuerdo a lo indicado en el Art.100° al Art.116°
HIGIENE OCUPACIONAL del D.S. 024-2016 EM y son encargados de realizar la
gestión para esta medición las áreas indicadas en el cuadro siguiente:
TIPO ELEMENTO AREA RESPONSABLE
Ruido
Temperaturas Extremas

Agentes Físicos Vibraciones Medio Ambiente / Seguridad

Iluminación
Radiación ionizantes
Vapores, nieblas, humos metálicos
Polvo
Gases en Mina, Planta, Laboratorio Medio Ambiente / Seguridad
Agentes Químicos
(CO, CO2,NO,CH2S, LEL, HCN

Agentes biológicos Agua potable Medio Ambiente

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Administración

Mohos, Hongos, Bacterias, Parásitos

gastrointestinales.

Ergonomía Administración

Otros Factores Psicosociales

8.2 Investigación de Incidentes, Incidentes Peligrosos, accidentes y enfermedades

Ocupacionales.
Con el propósito de describir de forma objetiva y clara MYSAC implementa y mantiene un
procedimiento trazable P-ALP-SE-03.03 Investigación de Incidentes, Incidentes
peligros, accidentes y Enfermedades Ocupacionales, Cumpliendo los artículos 164° al
170 del D.S. 024-2016 EM; y el D.S. No. 005-2012-TR, capítulo II Investigación de
Accidentes de Trabajo, Enfermedades Ocupacionales e Incidentes Peligrosos, que tiene
como objetivo recopilar y evaluar toda evidencia sobre las causas, consecuencias de los
accidentes e incidentes para implementar medidas correctivas y preventivas que ataquen
a las causas encontradas, demarca la metodología de participar a las autoridades
competentes dentro de los plazos establecidos en la legislación existente; las
comunicaciones internas inmediatas se realizan dentro de las 12 horas de haber
ocurrido el evento utilizando el FP-ALP-SE-03-01.02 AVISO DE INCIDENTE,
INCIDENTE PELIGROSO, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.
Los resultados de las medidas correctivas a las causas encontraras se registran en el
FP-ALP-SIG-05-01.01 SISTEMA DE ACCIONES CORRECTIVAS.
8.3 Inspecciones
La organización ha elaborado en procedimiento P-ALP-SE-04.01 INSPECCIONES, con
la finalidad de verificar, identificar, y reconocer las no conformidades en el desarrollo de
nuestras operaciones estos están plasmados en el FP-ALP-SE-04-01.01
INSPECCIONES PLANEADAS Y NO PLANEADAS Y FP-ALP-04-02.04 REPORTE DE
ACTOS Y CONDICIONES, la frecuencia y programa de las inspecciones están en base
art. 143° D.S. 024-2016 EM, diario, semanal, mensual y trimestral los responsables de
ejecutar las inspecciones son los jefes de cada área quienes a su vez delegan la
ejecución bajo un cronograma de INDICE DE DESEPEÑO EN SEGURIDAD (IDS) (Ver
Anexo N° 13)

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 R.U.C. 20497062781

8.3.1 Reporte de Actos y Condiciones Sub Estándar.

Es parte de la inspección no planificada rutinaria, esta gestión tiene la finalidad de
encontrar la frecuencia más alta de una tipología e identificar las causas básicas y
aplicar planes de acción para minimizar las causas que la originaron; se registran
en el FP-ALP-04-02.04 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES (Ver Anexo N° 09).
8.4 Auditorías Internas.
La realización de las auditorías internas se realiza en base a las normativas aplicables,
estándares; liderados por el Jefe de Seguridad y el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo cumpliendo el procedimiento P-ALP-SIG-06.01 AUDITORIAS INTERNAS
Los resultados de las Auditorías Internas son evaluados mediante la Revisión Por La
Dirección; el plan de acción es elaborado por el Jefe de Seguridad y la implementación
del mismo es realizada por los Jefes de área.
8.5 Auditorías Externas.
Dentro de los tres primeros meses se programa una Auditoria externa en cumplimiento al
art. 145° del D.S. 024-2016 EM, La realización de las auditorías externas es desarrollada
por personas independiente, con la participación de los representantes de los
trabajadores.
Las no conformidades y observaciones que resulten de las fiscalizaciones y que apliquen
a las Áreas de Responsabilidad de MYSAC son adoptadas por la misma.
8.6 No conformidades, acciones correctivas y Acciones Preventivas.

8.7 Análisis de Datos e indicadores de Gestión

El Área de Seguridad elaborará mensualmente las Estadísticas de Seguridad y son
reportados en el “ESTAMIN”, de la misma forma a los trabajadores través de sus
representantes en la reunión del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
Las Estadísticas de seguridad por incidentes/incidentes peligrosos/accidentes se harán
según los anexos 21, 22, 23 contemplados en el Art. 164 y anexos 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 contemplados en el Art. 171° ambos del D.S.024-2016 EM y artículo 33°, inciso (a) y
(e), del DS-005-TR., y son los siguientes:
• Estadística de los índices de seguridad mensual y acumulado al año Estadísticas de
accidentes clasificados según:
El tipo
La lesión anatómica
El origen

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Previsión
• Estadística del análisis de los accidentes incapacitantes según código de clasificación.
• Acto, Condición e Incidentes y análisis por tipo y cumplimiento de observaciones Costos
de accidentes.
• Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas.
• Registro de exámenes médico ocupacionales.
• Registro de agentes químicos, biológicos, psicológicos y factores de riesgo disergonómico.
• Registros de equipos de seguridad o emergencia.
• Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
• Registro de auditorías.

9. MEJORA CONTINUA.
9.1 Mejora continua.
Minera Yanaquihua S.A.C. es responsable de asegurar que toda propuesta viable de
mejora que tenga efecto sobre el SIGA, haya sido generada considerando los siguientes
elementos de SST, de manera total o parcial.
• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Objetivos y Metas
• Resultados de las Auditorias.
• Análisis de datos.
• Acciones Preventivas y Correctivas.
• Revisión del SIGA.

10. REVICION POR LA DIRECCION

10.1 Revisión Del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La revisión del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la unidad Alpacay
se realiza al menos una vez por año por el DIRECTORIO, para esto el REPRESENTANTE
DE LA ALTA DIRECCION elabora un informe anual para la revisión del sistema.

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ANEXOS 01: GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

1. Alta Dirección: Término que aplica a la Gerencia operaciones de la MYSAC.

2. Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado “para tener evidencias de la
eficacia del Sistema Integrado de Gestión” y evaluar de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen “los criterios de auditoría”, los
requisitos/requerimientos de la implementación.
3. Accidente: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez
o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquél que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y
horas de trabajo.
4. Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente.
5. Desempeño de SIGA (Sistema Integrado DE GESTION ALPACAY): Resultados
medibles de la gestión de Seguridad Medio Ambiente que hace MYSAC, de sus riesgos para
la seguridad y Salud en el Trabajo y de sus aspectos ambientales.
6. Elemento: Herramienta de Gestión que contiene los requisitos mínimos para garantizar la
efectiva implementación del SIA (Sistema Integrado Alpacay) de MYSAC.
7. Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios
peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o
riesgos son o no aceptables.
8. Impacto Ambiental: Cualquier cambio con el medio ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
9. Incidente: Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en relación
con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales.
10. Incidente Peligroso. Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o
enfermedades graves con invalidez total y permanente o muerte a las personas en su trabajo
o a la población.
Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como es el caso de un
derrumbe o colapso de labores subterráneas, derrumbe de bancos en tajos abiertos,
atrapamiento de personas sin lesiones (dentro, fuera, entre, debajo), caída de jaula y skip
en un sistema de izaje, colisión de vehículos, derrumbe de construcciones, desplome de
estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, entre otros, en el que
ningún trabajador ha sufrido lesiones.

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11. Instructivo de Trabajo: Documento técnico operativo que describe los puntos básicos,
para conducir actividades individuales.
12. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la
seguridad, medio ambiente y salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño de la
Seguridad, medio ambiente y salud global de forma coherente con la Política de Seguridad
ya Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el trabajo de nuestra organización.
13. No Conformidad: Incumplimiento a un requisito a una ley o normativa vigente.
14. Objetivos: Fin de Seguridad, Salud en el trabajo, en términos de desempeño de la seguridad
y salud en el trabajo, de carácter general coherente con la Política de MINERA YANAQUIHUA
se establece o se fija alcanzar.
15. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o
combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias
funciones y administración.
Nota: Para organizaciones con más de una unidad operativa, una única unidad operativa
puede ser definida como una organización.
16. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Intenciones y dirección generales de una
organización relacionados con su desempeño de la seguridad, medio ambiente y salud en el
trabajo, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
17. Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de causar daños en términos de daño
humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos.
18. Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales,
productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación, emisión o
descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales adversos.
19. Partes Interesadas: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés
o está afectado por el desempeño del Sistema de una organización.
20. Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso.
21. Proceso: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que sirven para transformar
elementos de entrada en elementos de salida diferentes.
22. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la
severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
23. Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel tolerable por la organización.
24. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas.
25. Residuo: Aquel producto, material o elemento que después de haber sido producido,
manipulado o usado no tiene valor para quien lo posee y por ello se desecha.

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26. Requisitos Legales y Otros Requisitos: Leyes y regulaciones promulgadas por el estado,
gobiernos regionales o locales, aplicables a los peligros y aspectos identificados.
27. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente: parte del
sistema de gestión MINERA YANAQUIHUASAC; empleada para desarrollar e implementar su
política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y gestionar sus riesgos para la
seguridad y salud en el trabajo y sus aspectos ambientales.
28. SIGA: Sistema Integrado de Gestión Alpacay, que tiene alcance en la Seguridad, salud en el
Trabajo y Medio Ambiente.
29. Seguridad y Salud en el Trabajo: condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a
la salud y la seguridad de los empleados, o de otros trabajadores (incluyendo a los
trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el
lugar de trabajo.
30. Seguridad: Ausencia de riesgo de daño inaceptable.
31. Trabajador: Termino que aplica a todos los empleados y personal contratado, que trabaja
en la MINERA YANAQUIHUA

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ANEXO 02 IPERC - BASE

Hoja de Trabajo de Evaluación de Riesgos

FP-ALP-SE-01-01.01

V-02
Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

Unidad/Proyecto: 1 Eliminación

Gerencia : Equipo Evaluador : 2 Sustitución

Área: 3 Controles de Ingeniería

Fecha de elaboración : 4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo

Fecha de actualización : 5 EPP adecuado

Riesgo Inicial Riesgo Residual

Consecuencia (max. razonable) Jerarquìa de Control

Nivel de Nivel de
Proceso Actividad Tarea Aspecto / Peligros Impacto/Riesgos SS DM PP MA RC Prob. Legal Eliminació Sustitución Controles de Control EPP Prob. Mejora Responsable Fecha Propuesta Fecha Ejecutada Eficacia Observaciones
Riesgo Riesgo
n Ingeniería Administrativo
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ANEXO 03: IPERC - CONTINUO

ANEXO Nº 7 Código:

FORMATO IPERC CONTINUO Versión:

Fecha:

Página 1 de 1

FECHA, LUGAR Y DATOS DE TRABAJADORES:

FECHA HORA NIVEL/ÁREA NOMBRES FIRMA

EVALUACIÓN
IPER MEDIDAS DE
DESCRIPCIÓN DEL EVALUACIÓ
RIESGO CONTROL A
PELIGRO N RIESGO RESIDUAL
IMPLEMENTAR
A M B A M B

SECUENCIA PARA CONTROLAR EL PELIGRO Y REDUCIR EL RIESGO.

1.-

2.-

3.-

DATOS DE LOS SUPERVISORES

HORA NOMBRE SUPERVISOR MEDIDA CORRECTIVA FIRMA

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ANEXO 04: PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL 2017

CRONOGAMA
ACTIVIDADES OBJETIVOS INDICADOR RESPONS. PRESUPUESTO
En Fe Ma Ab Ma Ju Ju Ag Se Oc No Di
GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Aplicación de Fichas Sociales a todos

los trabajadores y nuevos X X X X X X X X X X X
trabajadores ingresantes.
Brindar atencion individualizada - X X X X X X X X X X X X
Casos Sociales. Promover el
bienestar de los
Verificacion de trabajadores
asegurados ante ESSALUD. trabajadores a CONTROL Wiliam X X X X X X X X X X X
(Acreditaciones) través de gestiones ADMINISTRATIVO Carpio S/. 5,000.00
Tramites de acreditaciones y internas y
prestaciones economicas ante externas. X X X X X X X X X X X
ESSALUD.
Inducción al personal nuevo.
(Conocer sus beneficios sociales X X X X X X X X X X X
ESSALUD - SCTR - VIDA LEY).
SALUD OCUPACIONAL

Control y seguimiento de EMO

periodico o anual de los X X X X X X X X X X X X
trabajadores.
Seguimiento a las recomendaciones
y restricciones EMO Ingreso,
Cumplir con la X X X X X X X X X X X X
Periodico o Anual de los
trabajadores. programacion de
Seguimiento a los trabajadores EMO de
observados en el EMO para el nuestros Wiliam
cumplimiento de levantamiento de
SALUD X X X X X X X X X X X X S/. 23,000.00
trabajadores e Carpio
observaciones. identificar
Entregar a la Clinica Medical, los
enfermedades
EMO Periódicos o Anual, Retiro, X X X X X X X X X X X X
ocupacionales.
entre otros .
Entregar a la Clinica Natclar los
informes médicos de la
X X X X X X X X X X X X
especialidad que se le indico a los
colaboradores.
CASOS DE SALUD

Seguimiento a los trabajadores con

descanso medico y transferidos por
Brindar una X X X X X X X X X X X X
enfermedad o accidente de trabajo. Wiliam
atención adecuada SALUD S/. 1,000.00
Carpio
Control reporte de trabajadores con a los trabajadores. X X X X X X X X X X X X
Descanso Médico.

INTEGRACION MYSAC

Campeonatos de Fulbito Promover la X X

integración de
nuestros
Almuerzos de Confraternidad trabajadores a travez ACTIVIDADES DE X X S/. 10,000.00
RECREACION

Celebración de Cumpleaños X X X X X X X X X X X X

MI BUENA SALUD Y MI VIVIENDA SALUDABLE

Inspeccion de comedores X X X X X X X X X X X X
Wiliam
Inspeccion de campamentos. Carpio X X X X X X X X X X X X
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Inspeccion a los vestuarios. X X X X X X X X X X X X

Promover campañas de limpieza en Mejorar las X X X X X X X X X X X X

campamentos y viviendas. condiciones de
Realizar concursos de ambientes alojamiento y INSPECCIONES X X X S/. 30,000.00
saludables.

Campaña Médica alimentación. X X

Capacitaciones Nutricionales X X X X X X X X

Análisis Microbiológico Comedores X

S/. 69,000.00

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ANEXO 5:
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PACE - 2017
PL-ALP-AD-02-01.02

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ANEXO 6: REGISTRO DE ASISTENCIA

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ANEXO 7: ANEXO 04 D.S. 024-2016 EM

ANEXO N° 4
INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA
PARA USO DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Titular: Trabajador:
E.C.M./CONEXAS : Fecha de Ingreso:
Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck:
Distrito: Ocupación:
Provincia: Área de Trabajo:

Revisión del Programa de Recorrido de Inducción por Ingreso del Departamento de

Administración de Personal.
Bienvenida y explicación del propósito de la orientación.
Pasado y presente del desempeño de la unidad de producción en Seguridad y Salud
Ocupacional.
Importancia del trabajador en el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional.
Política de Seguridad y Salud Ocupacional.
Presentación y explicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
implementado en la empresa minera.
Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, Reglas de Tránsito y otras
normas.
Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional.
Obligaciones, Derechos y Responsabilidades de los trabajadores y supervisores
Explicación de Peligros, Riesgos, incidentes, estándares, PETS, ATS, PETAR, IPERC y
jerarquía de controles.
Trabajos de alto riesgo en la Unidad Minera.
Higiene ocupacional: Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomía. Código de
colores y señalización.
Control de sustancias peligrosas
Primeros Auxilios y Resucitación Cardio Pulmonar (RCP). Plan de
emergencias en la Unidad minera.

Fecha,

................................... ..............................................................
Firma del Trabajador. V°B° del Gerente de Seguridad y
Salud Ocupacional o Ingeniero de Seguridad

ANEXO 8: ANEXO 05 D.S. 024-2016 EM

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ANEXO N° 5
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO
Titular: Trabajador:
E.C.M/CONEXAS.: Fecha de Ingreso:
Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck:
Distrito: Ocupación:
Provincia: Área de Trabajo:

1. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación.

2. Reconocimiento guiado a las áreas donde los trabajadores desempeñarán su trabajo
3. Explicación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección.
4. Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Ocupacionales del Área.
5. Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área.
6. Capacitación sobre los estándares que corresponden al área, con la evaluación
correspondiente.
7. Capacitación sobre los PETS que corresponden al área, con la evaluación
correspondiente.
8. Capacitación teórico-práctico sobre las actividades de alto riesgo que se realizan en el
área.
9. Capacitación en el control de los materiales peligrosos que se utilizan en el área.
10. Capacitación sobre los agentes físicos, químicos, biológicos presentes en el área.
11. Identificación y prevención ergonómica.
12. Código de colores y señalización en el área
13. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea asignada;
con explicación de los estándares de uso.
14. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con radio portátil o
estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar.
15. Capacitación en los protocolos de respuesta a emergencia, establecidos para el área
donde se desempeñarán los trabajadores.
16. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de refugios mineros, equipos de
respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación,
extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para
casos de respuesta a emergencias.
17. Cómo reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la
empresa.
18. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.
19. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea
capaz de realizar la tarea asignada.

Fecha,

.................................. ……....................................
Firma del Trabajador. V°B° del Ingeniero Supervisor
ANEXO 09: FORMATO DE REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES
Cod: FP-ALP-SE-04-02.04
Versión: 04
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES F. Elab.: 01/06/2015

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F. rev.: 20/12/2016

REPORTANTE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

LUGAR DE OCURRENCIA:………………………………………………………………………………………………………….………………

FECHA: …………………………………………. HORA: ………………………………………….

FIRMA: ………………………...……………...
R
E REPORTADO A :…………………………………………………………………………………………………………………………...………………
P
O DESCRIPCIÓN:
R ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
T …
A ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
N
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
T …
E ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

Acto Subestándar Condición Subestándar

S
Potencial de Pérdida: Bajo Medio Alto
U
P
E
R NOMBRE:…………………………………………………………………………………………….………………………………...……………….
V
FECHA RECIBIDO:…………………………………………...…………………………………………………………………………..…….....
I
S FECHA CORREGIDO:……………………………………………..………………………………………………………………………...………
O
FECHA CONTESTADO:………………………………………………...………………………………...…………………………………...…
R
ACCIONES A IMPLEMENTAR:

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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…

FIRMA:……………………………………………………………………………………………………………………..

RUC: 20497062781

ANEXO 10: PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS

PROGRAMA DE SIMULACROS 2017

IT TEMA / MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC AREA

Simulacro de
1 intoxicación por P p P PLANTA
Cianuro

Simulacro por
2 Caída de P PLANTA
Personas

3 Tránsito p ADMINISTRACIÓN/ACOPIO

Manipulación de
4 materiales p Logística

Simulacro de
5 Quemadura en 1 P Laboratorio
ir grado
Simulacro por
6 Salpicadura de p Laboratorio
Ácidos
SIMULACROS
PROGRAMADOS
Gerentes, Ings supervisor,
7 A NIVEL SEGÚN FECHA QUE SE PROGRAME
trabajadores
NACIONAL-
INDECI
Simulacro por
8 Gaseamiento P GEOLOGÍA

Simulacro de
Aplastamiento
9 por P P MINA
desprendimiento
o caída de Rocas

Simulacro por
10 P MINA
Gaseamiento

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Simulacro por
11 Caída a distinto P MINA
nivel

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ING. JOSMELL CALLI VILCA ING. JOSMELL CALLI VILCA ING. HARRY SALINAS DE LA CRUZ
JEFE DE SEGURIDAD JEFE DE SEGURIDAD GERENTE DE OPERACIONES

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ANEXO 11: PERMISO ESCRITO DE TRABAJO DE ALTO RIESGO

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ANEXO 12: REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

KARDEX DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION AL PERSONAL N°000001

APELLIDOS Y NOMBRES… FECHA DE INGRESO ..…/……/……..

…………………………… DNI………………………………

ARE/SECCION……………………………………… CARGO………………………………
… …

FECHA

CARA 2

KARDEX DE ENTREGA DE EQUIPO DE PROTECCION AL PERSONAL N°000001

APELLIDOS Y NOMBRES… FECHA DE INGRESO ..…/……/……..

…………………………… DNI………………………………

ARE/SECCION……………………………………… CARGO………………………………
… …

FECHA

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ANEXO 13: FORMATO PARA LA PROGRAMACION MENSUAL DEL

IDS

61
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ANEXO 14: TABLA DE PRESUPUESTO

Área de Responsabilidad
ALTA DIRECCIÒN

TABLA DE PRESUPUESTO

AÑO 2016 TOTAL

S/.
ACTIVIDAD
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PERSONAL

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Facilitador del Sistema Integrado

6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 72,000.00
Alpacay

Costos de capacitación externa, SIG 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00

Asesorìa Legal (Actualizar la

8,000.00 8,000.00
Identificacion de requisitos legales)

Auditoria de certificación OHSAS 18001:

2007 e Iso 14001:2004 (alimentaciòn y 0.00
traslado)

SUB TOTAL 100,000.00

SEGURIDAD

Cintas de Señalización, cintas aislantes

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
de colores, reflectivas y otros letreros

Equipo de Protecciòn Personal (EPP). 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00

Premios de 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 12,000.00

Seguridad
(canastas, regalos.).
Manuales de Seguridad, Boletines
Informativos ambientales, reglamentos
de 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 7,200.00
Trabajo,reglamento de seguridad 055-
2010 EM, impresión de Pets, estandares
Capacitaciónes externas trabajadores:
SISTEMAS INTEGRADOS. 7,000.00 18,000.00 7,000.00 32,000.00

Mantenimiento de Extintores 3,000.00 3,000.00 6,000.00

Actividades de Bienestar Social 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 69,120.00

Materiales de Seguridad 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00

SUB TOTAL 182,720.00

EQUIPOS

Computadora 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
Enmicador , Anilladora 50.00 50.00 150.00 50.00 50.00 150.00 50.00 50.00 150.00 50.00 50.00 150.00 1,000.00

Impresora 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

Multimedia 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00

Scaner 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 1,680.00

SUB TOTAL 13,480.00

MATERIALES

Papeles 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

Cartuchos de tinta 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00

Laminas de Enmicar 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

Micas Gruesas 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00

Pioners (3 anillos) 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00

Material de Limpieza, (oficinas) 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 840.00

Otros utiles de Escritorio 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 1,440.00

SUB TOTAL 9,360.00

TOTAL S/. 27,580.00 25,380.00 30,780.00 41,330.00 19,530.00 21,430.00 24,530.00 18,330.00 32,630.00 23,330.00 19,530.00 21,430.00 305,560.00

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Gerente de Operaciones

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R.U.C. 20497062781

Jefe de Seguridad Jefe de Seguridad

FECHA: .12/12/2016 FECHA: 12/12/2016 FECHA: 23/12/2016

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