2017

INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMALIZACIÓN

IBNORCA
NB- ISO/TR10013
DIRECTRICES PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD

Jose Carlos Montero Saavedra

[MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS]

 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

CONSTRUPLAN SRL. CONSTRUCCIONES Y MONTAJES

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Requisitos
Información Evidencia
ISO 9001
7.1.1
7.1.2  Certificación de Especialista en
SGC
 Registro de Certificación de
O
soldadores, amoladores
 Certificado dibujante técnico
CAD
7.1.3 Ley General de Higiene y Seguridad  Registro de mantenimiento de
Ocupacional y Bien Estar Equipos, Herramientas
O
 Registro de mantenimiento de
infraestructura
7.1.4 Ley General de Higiene y Seguridad  Registro de medición Factores
Ocupacional y Bien Estar físicos ( ruidos, Iluminación,
ventilación) en Talleres de
Armado de estructuras

7.1.5  Planilla de Registros de Pedidos

de Material, herramientas, epp´s
(tipo, especificaciones, plazos)
O
 Proformas de compras, facturas
de compras de materiales,
equipos, epp´s
7.1.5.1  Planos técnicos de diseño,
modelos 3D de las estructuras, O
maquinas, etc
7.1.5.2  Registro de calibración de
herramientas
7.1.6 Mapas de Procesos  Detalles técnicos de cortes,
Matriz de identificación de ensamblado, punteado y
Interacción N soldado.
 Detalle técnico de protección
anti corrosiva
7.2 Manual de Funciones  Registro de Capacitaciones O
7.3  Registro de Talleres
7.4 Comunicar  Permisos de trabajos
7.5.1 Documentos requeridos por ISO  Documentos necesarios para la
eficacia del SGC
7.5.2
7.5.3
7.5.3.1
7.5.3.2

Participante: Jose Carlos Montero Saavedra Página 1

 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

10.2.1  Cuadro de Registro de no

10.2.2 conformidad, identificación de la
raíz de la N.C.,
O
 Cuadro de Registro de Acciones
correctivas y Resultados
obtenidos
10.3 Procedimiento de evaluación del
Desarrollo de las Actividades al
N
momento de la liberación del
producto final

Participante: Jose Carlos Montero Saavedra Página 2