MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

UNIDAD: J&V OFICINA

FECHA: 07/06/2012

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

- Gestión de la Dirección Actividades

(01) Administrativas Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
- Gestión Integrada (02) energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
- Gestión Financiera (03)
- Gestión Comercial (11) Aceptable con - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3 No No - Ahorro de Recursos
- Planeamiento del restricción ambientales expuestos
Servicio (12)
- Centro de Control (13)
- Vigilancia Privada (14) Generación de residuos sólidos no
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
- Seguridad Personal (15) peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Segregación
- Guardiania (16) adhesiva, accesorios limpieza, etc)
- Supervisión del
Servicio (17)
- Gestión deTalento Aceptable con - Inspecciones de Mantenimiento del
Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
Humano (21) Rutina Ambientales A/A
- Tecnologias de la
Informacion y
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida útil del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
Comunicacion (22) Rutinaria 1 2 2 No No
eléctricos rellena sanitario restricción ambientales expuestos Segregación
- Mantenimiento y
Servicios (23)
- Logística (24) Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros

Generación de residuos sólidos

Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
- Gestión de la Dirección Reuniones en el Reuniones con gerencia
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
(01) Directorio y/o de trabajo, sesiones Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
eventuales
Aceptable con - Inspecciones de
Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
Rutina Ambientales
Potencial caída de desinfectante,
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
limpiavidrios, y otros productos de Contaminación de suelo No Rutinaria 2 2 4
restricción
Si No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Segregación - Hojas de Seguridad
limpieza
- Plan de Emergencias y
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No Simulacros
ambientales expuestos Segregación

Generación de residuos sólidos

Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Recepción Recibir personal,
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
contestar teléfono Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Ingreso y registro del Aceptable con - Inspecciones de - Receptáculos de - Plan de Emergencias y
proveedor u otros Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
Rutina Ambientales Segregación Simulacros

Generación de residuos sólidos

Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Uso del surtidor de agua
Aceptable con - Aspectos / impactos
Consumo de agua Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Mensajería Recepción de envío (En

Aceptable con - Aspectos / impactos - Programa de Revisiones
caso se traslade en Emisión de gases por combustión Contaminación del aire No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Técnicas
algún tipo vehículo)
Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Aspectos / impactos - Gestión de los Residuos - Uso de EPP
Contaminación de suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No - Uso de Kit antiderrame
combustible ambientales expuestos '- Hojas de Seguridad antiderrame
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Uso de EPP si
Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos aplica

Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos

Consumo de Combustible Agotamiento del recurso natural Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Revisión Técnica - Ahorro de Recursos
Vehículos ambientales expuestos
Desplazamiento del
Aceptable con - Aspectos / impactos - Programa de Revisiones
vehículo Emisión de gases por combustión Contaminación del aire Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
ambientales expuestos Técnicas

Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Aspectos / impactos - Gestión de los Residuos - Uso de EPP
Contaminación de suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No - Uso de Kit antiderrame
combustible ambientales expuestos - Hojas de Seguridad antiderrame

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Uso de EPP si

Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos aplica

Versión: 01
 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

- Gestión de la Dirección
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera, Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Gestión de los Residuos
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
otros)
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos
Consumo de Combustible Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Revisión Técnica - Ahorro de Recursos
Vehículos ambientales expuestos
Estacionamiento del
Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Aspectos / impactos - Gestión de los Residuos - Uso de EPP
vehículo en las Contaminación de suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No - Uso de Kit antiderrame
combustible ambientales expuestos - Hojas de Seguridad antiderrame
instalaciones
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Uso de EPP si
Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 3 3
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos aplica

Generación de residuos sólidos no

peligrosos (Precinto, retazos de madera, Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, ambientales expuestos Segregación
otros)
Secretaría de Actividades
Aceptable con - Aspectos / impactos
Gerencia General y Administrativas Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No NA - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos
Adjunta
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Generación de residuos sólidos no - Gestión de los Residuos

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
- Gestión de Talento En la instalacion (Sala Actividades
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Humano (21) de Operaciones) Administrativas Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos
Aceptable con - Programa de
Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
Mantenimiento
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Capacitar, tener
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
reuniones diversas Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y

Potencial de incendio por corto circuito Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos

Acopio de Residuos Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No Si
Rutina Ambientales ambientales expuestos Segregación
- Centro de Control (13) Centro de control Actividades
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
compartido con Clave Administrativas Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
3

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Inspecciones de

Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales

Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)

Versión: 01
 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

- Gestión de la Dirección Control y monitoreo de efectivos

Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
Aceptable con - Inspecciones de
Potencial Fuga del Aire acondicionado Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
Rutina Ambientales
Generación de residuos sólidos no
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Gestión de los Residuos
ambientales expuestos Segregación
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Mantenimiento de los
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
equipos de Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
comunicación
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
relleno sanitario ambientales expuestos Segregación - Hoja de Seguridad
EPP contaminados)
Potencial caída de desinfectante,
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
limpiavidrios, y otros productos de Contaminación de suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación - Hoja de Seguridad
limpieza
Irradiaciones
electromagneticas - Uso
de Equipos de Generación de ondas eletromagnéticas Aceptable con - Aspectos / impactos
Contaminación del aire Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
comunicación(antenas) en el ambiente ambientales expuestos

- Vigilancia Privada (14) Actividades

Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Administrativas Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Inspecciones de

Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales

Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Estacionamientos Estacionamiento de Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
Vehículos de Liderman Contaminación de suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No
combustible Vehículos ambientales expuestos Simulacros

- Inspecciones de - Aspectos / impactos

Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos

Generación de residuos sólidos no

peligrosos (Precinto, retazos de madera, Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, ambientales expuestos Segregación
otros)
Traslado en ciudad - Desplazamiento por
Hacia el puesto (En cada puesto de
Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos - Programa de Revisiones
caso se movilice en vigilancia Emisión de gases por combustión Contaminación del aire Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Revisión Técnica
Vehículos ambientales expuestos Técnicas
algún tipo de
vehículo)
- Revisión Técnica - Plan de Emergencias y
Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos
Contaminación de suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No - Programa de Simulacros
combustible Vehículos ambientales expuestos
Mantenimiento - Hojas de Seguridad
Generación de ruido
Aceptable con - Inspecciones de
Contaminación sonora Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
Rutina Ambientales

Generación de residuos sólidos

Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
litio de baja, neumáticos de baja)

Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No
ambientales expuestos Simulacros

Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos - Programa de Revisiones

Consumo de Combustible Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
Vehículos ambientales expuestos Técnicas
Verificación de los
servicios de acuerdo a Aceptable con - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
las unidades designadas ambientales expuestos
Rondas de turno

Versión: 01
 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

- Gestión de la Dirección
Generación de residuos sólidos no
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación
adhesiva, accesorios limpieza, etc)
- Supervisión del Traslado en ciudad - Desplazamiento por
Servicio (17) Por Supervisor (En cada puesto de
Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos - Programa de Revisiones
caso se movilice en vigilancia Emisión de gases por combustión Contaminación del aire Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Revisión Técnica
Vehículos ambientales expuestos Técnicas
algún tipo de
vehículo)
- Revisión Técnica
Potencial Fuga y/o Derrame de Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
Contaminación de suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No - Programa de
combustible Vehículos ambientales expuestos Simulacros
Mantenimiento
Aceptable con - Inspecciones de - Uso de EPP si
Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
Rutina Ambientales aplica
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
litio de baja, neumáticos de baja)
- Plan de Emergencias y
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No Simulacros
ambientales expuestos Segregación
Traslado de las baterías - El traslado de los
de baja hacia la Sede residuos sólidos
principal peligrosos (baterías)
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos lo realiza el Líder
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
Residuos ambientales expuestos Segregación Regional de
litio de baja, neumáticos de baja)
Provincias o cualquier
miembro de la
organización
Aceptable con - Inspección de - Aspectos / impactos
Consumo de Combustible Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Revisión Técnica
Vehículos ambientales expuestos
- Logística (24) Armería Actividades Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Administrativas Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Aceptable con - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Inspecciones de

Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Recepción, Almacen y Recepción y entrega del
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
entrega de armas armamento y casquillos Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos

Entrega de casquillos usados Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación

Generación de residuos sólidos no

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Almacenamiento del Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
armamento energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
EPP contaminados)
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 2 2
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Potencial caída de aceites y solventes
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
usados para la limpieza y Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No - Gestión de los Residuos
ambientales expuestos Segregación
mantenimiento del armamento
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)

Versión: 01
 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

- Gestión de(24)
Logística la Dirección Almacenamiento Actividades
Agotamiento del recurso natural - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Aceptable con
Administrativas Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Inspecciones de

Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales

Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros

Generación de residuos sólidos

Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Recepción, Almacen y Ubicación de los bienes
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
entrega de materiales y apilamiento de Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
mercadería
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
relleno sanitario ambientales expuestos Segregación - Hoja de Seguridad
EPP contaminados)

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Almacenamiento de
Baterías de baja Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
Residuos ambientales expuestos Segregación
litio de baja, neumáticos de baja)

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Traslado de las baterías - El traslado de los
de baja hacia la Sede residuos sólidos
principal peligrosos (baterías)
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos lo realiza el Líder
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
Residuos ambientales expuestos Segregación Regional de
litio de baja, neumáticos de baja)
Provincias o cualquier
miembro de la
organización
Control visual de la
- Aspectos / impactos
mercadería almacenada Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Agotamiento del recurso natural - Inspecciones de - Aspectos / impactos

Consumo de energía eléctrica Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Toma de inventarios - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Ahorro de Recursos
Rutina Ambientales ambientales expuestos

Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica ambientales expuestos

Generación de residuos sólidos

Disminución de la vida util del - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)

Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del - Aspectos / impactos - Receptáculos de
Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Gestión de los Residuos
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
Limpieza de almacenes Generación de residuos sólidos
- Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
ambientales expuestos Segregación
EPP contaminados)

Generación de residuos sólidos no

peligrosos (Precinto, retazos de madera, Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, ambientales expuestos Segregación
otros)
Mantenimiento y Actividades
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Servicios (23) Administrativas Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Inspecciones de

Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales

Versión: 01
 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

- Gestión de la Dirección
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Mantenimiento - Limpieza y Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
Armeria Mantenimiento del peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
armamento EPP contaminados)
Potencial caída de aceites y solventes
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
usados para la limpieza y Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación
mantenimiento del armamento

Generación de residuos sólidos no

peligrosos (Precinto, retazos de madera, Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, ambientales expuestos Segregación
otros)
Mantenimiento - Pozo Limpieza y Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
a tierra Mantenimiento del área peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
EPP contaminados)

Generación de residuos sólidos no

peligrosos (Precinto, retazos de madera, Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, ambientales expuestos Segregación
otros)

Mantenimiento - Limpieza y Generación de residuos sólidos

Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
Lideres Zonales Mantenimiento del área peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4 No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario restricción ambientales expuestos Segregación
EPP contaminados)
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera, Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, ambientales expuestos Segregación
otros)
Mantenimiento - Limpieza, Mantenimiento
Generación de residuos sólidos
Unidades Vehiculares de los vehiculos, cambio Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Baterías, pilas, baterías de No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
de llantas relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
litio de baja, neumáticos de baja)
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
Potencial caída de residuos líquidos Contaminación de suelo Rutinaria 1 2 2
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera, Aceptable con - Aspectos / impactos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, ambientales expuestos
otros)
Mantenimiento de Limpieza de oficinas y
- Aspectos / impactos - Receptáculos de
Infraestructuras e almacenes Generación de Polvo Contaminación del aire Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Gestión de los Residuos
ambientales expuestos Segregación
Instalaciones
- Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de agua Contaminación del agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Ahorro de Recursos
Rutina Ambientales ambientales expuestos
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
- Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 1 1 1 Aceptable No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera, - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, ambientales expuestos Segregación
otros)
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
relleno sanitario ambientales expuestos Segregación - Hoja de Seguridad
EPP contaminados)

Generación de residuos sólidos Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Contaminación de aire, suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
contaminados por heces ambientales expuestos Segregación
Limpieza de servicios - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Generación de Polvo Contaminación del aire Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
higiénicos ambientales expuestos Segregación
- Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de agua Contaminación del agua Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No - Ahorro de Recursos
Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos ambientales expuestos Segregación
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Consumo de energía eléctrica Agotamiento del recurso natural Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
Rutina Ambientales ambientales expuestos

Generación de residuos sólidos

Disminución de la vida util del - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
relleno sanitario ambientales expuestos Segregación - Hoja de Seguridad
EPP contaminados)

Versión: 01
 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

- Gestión de la Dirección Mantenimiento de Áreas

Generación de residuos orgánicos Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
verdes distintas Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
(poda de gras, restos de comida) ambientales expuestos Segregación

Generación de residuos sólidos no - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos

Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
peligrosos ambientales expuestos Segregación
Grupo Electrógeno
Potencial Fuga y/o Derrames de aceites Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
y lubricantes almacenados Residuos ambientales expuestos Segregación
Tecnologías de la Actividades
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Información (22) Administrativas Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Inspecciones de

Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales

Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y
Potencial de incendio por corto circuito Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Mantenimiento - Limpieza y
Sistemas Mantenimiento de los Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
diferentes equipos y eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
máquinas
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
peligrosos (Accesorios de limpieza y No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
relleno sanitario ambientales expuestos Segregación - Hoja de Seguridad
EPP contaminados)
Generación de residuos sólidos no
peligrosos (Precinto, retazos de madera, - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Contaminación de suelo Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
toldos, sogas, chatarra, plástico, trapo, ambientales expuestos Segregación
otros)
Potencial caída de desinfectante,
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
limpiavidrios, y otros productos de Contaminación de suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación - Hoja de Seguridad
limpieza
- Gestión de Talento Gestión del Bienestar Actividades
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
Humano (21) Social Administrativas Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

- Inspecciones de
Generación de ruido Contaminación sonora Rutinaria 1 1 1 Aceptable No No
Rutina Ambientales
Potencial caída de desinfectante,
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
limpiavidrios, y otros productos de Contaminación de suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
ambientales expuestos Segregación
limpieza
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
Rutinaria 2 2 4
restricción
No No
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y
Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Sala de Espera Espera del personal
Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos
agente de seguridad a Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
ser atendido

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación Simulacros
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Zona de Acopio de - Gestión de los Residuos
Acopio de Residuos Contaminación de suelo Rutinaria 2 2 4
restricción
No Si
Rutina Ambientales ambientales expuestos residuos

Versión: 01
 MATRIZ DE RIESGO - AMBIENTAL

Riesgo Ambiental Controles

Tipo de
Proceso Sub-proceso Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Prob Ser Observaciones
aspecto RA = S x P Aceptación Eliminar Sustituir Inspección Capacitación Controles Ingeniería Controles Administ. EPP

- Gestión
Otras de la Dirección
situaciones Mudanza / remodelación
o tránsito de mobiliario Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de
- Gestión de los Residuos
de un lugar a otro peligrosos (Lapiceros, papel, clips, cinta Contaminación de suelo No rutinaria 2 1 2
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación
adhesiva, accesorios limpieza, etc)

Aceptable con - Inspecciones de

Generación de ruido Contaminación sonora No rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales
Potencial caída de desinfectante,
Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
limpiavidrios, y otros productos de Contaminación de suelo No rutinaria 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Segregación - Hoja de Seguridad
limpieza
Generación de residuos electrónicos y Disminución de la vida util del Aceptable con - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Gestión de los Residuos
No rutinaria 2 2 4
restricción
No No
eléctricos relleno sanitario ambientales expuestos Segregación

Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Receptáculos de - Plan de Emergencias y

Potencial Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Segregación Simulacros

Aceptable con - Aspectos / impactos

Consumo de Papel Agotamiento del recurso natural Rutinaria 3 1 3
restricción
No No - Ahorro de Recursos
ambientales expuestos

Agotamiento del recurso natural Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos

Consumo de energía eléctrica Rutinaria 2 1 2
restricción
No No - Ahorro de Recursos
energía eléctrica Rutina Ambientales ambientales expuestos
Generación de residuos sólidos
Disminución de la vida util del Aceptable con - Control de los - Aspectos / impactos - Receptáculos de
peligrosos (Fluorescentes, toner, tintas, No Rutinaria 2 2 4
restricción
No No - Gestión de los Residuos
relleno sanitario Residuos ambientales expuestos Segregación
otros)
Evacuación ante una Generación de residuos sólidos no Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
emergencia Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
peligrosos Rutina Ambientales ambientales expuestos Simulacros
Generación de residuos sólidos
Aceptable con - Inspecciones de - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
peligrosos(Accesorios de limpieza y Contaminación de suelo Rutinaria 2 1 2
restricción
No No
Rutina Ambientales ambientales expuestos Simulacros
Epp's en desuso)

Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y

Terremoto - Sismo Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Simulacros

Fuga o derrame de productos Contaminación del agua, suelo y Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
Emergencia 2 2 4
restricción
No No
peligrosos aire ambientales expuestos Simulacros

Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y

Asalto Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Simulacros

Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y

Pandillaje y saqueo Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Simulacros

Contaminación del agua, suelo y Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y
Amenaza de bomba Emergencia 2 2 4
restricción
No No
aire ambientales expuestos Simulacros

Aceptable con - Aspectos / impactos - Plan de Emergencias y

Incendio Contaminación de aire, suelo Emergencia 2 2 4
restricción
No No
ambientales expuestos Simulacros

Nota: El Control de Residuos se usará para los toner o tintas, el resto de residuos peligrosos se medirán por klilos al enviarlos a una EPS O ERS

Versión: 01