MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEÉ GICOS E INDICADORES Y METAS

PRIORIDA

OBJETIVOS ESTRATEÉ GICOS PEI

EJE ESTRATEÉ GICOS ACCIONES ESTRATEÉ GICAS INSTITUCIONAL 2016-2018
D

2016-2018

Impulsar la inclusioé n inmediata de los sectores maé s vulnerables como son

los ninñ os, mujeres y discapacitados en los procesos de desarrollo distrital.

Promover los derechos de la Promover la integración familiar impulsando buenas prácticas de

poblacioé n vulnerable y en riesgo
como son los ninñ os, mujeres y relaciones Ínter generacional para la prevención de la violencia
discapacitados familiar y sexual.

Implementar de un programa de monitoreo y evaluacioé n a discapacitados

e insercioé n al mercado laboral y respeto a su integridad fíésica.

Organizar, formalizar a las organizaciones sociales

Mejorar las capacidades
institucionales de las
organizaciones sociales para su Espacios participativos instalados fortalecidos y funcionando.
participacioé n en el desarrollo
distrital
Fortalecer la capacidad de liderazgo en las organizaciones sociales

Capacitar y entrenar al personal municipal en temas relacionados con la

gestioé n de la higiene y salubridad
Regular y controlar la higiene y salubridad de los establecimientos
pué blicos y privados.
Acceso a los servicios de salud
baé sico de calidad, incidiendo en Ejecucioé n de programas y actividades sociales dirigidos a mejorar la
la salud preventiva en el distrito calidad de vida de ninñ os, joé venes, adultos mayores, madres gestantes y
de Marangani. personas con discapacidad a traveé s del desarrollo de campanñ as de salud y
de prevencioé n.

Construccioé n y mejoramiento de infraestructura de salud: Centros y

Postas de Salud.

Construccioé n y mejoramiento de infraestructura educativa y servicios de

calidad en las distintas modalidades y niveles.

Equipamiento de Instituciones Educativas: Mobiliario, computadoras,

Internet, y políética de dotacioé n o elaboracioé n de materiales educativos
que tengan en cuenta la diversidad cultural.
Acceso equitativo al servicio de Apoyo a la produccioé n intelectual de agentes educativos en beneficio del
educacioé n baé sica de calidad en distrito
los diferentes niveles y
modalidades del distrito de Dotar a las instituciones educativas de todos los niveles y formas de
Marangani. conectividad y equipamiento TIC, e impulsar su uso en los procesos de
aprendizaje.
DESARROLLO
SOCIAL INTEGRAL.-
Contribuir al Consecucioé n de estíémulos a docentes y estudiantes de calidad para la
desarrollo humano escuela pué blica del distrito.
y bienestar social,
brindando Asistencia teé cnica las escuelas rurales en materia de los TIC
1. adecuados servicios
DESARROLL sociales, educativos,
O SOCIAL culturales, Formular programas culturales que respondan a la demanda de los
INTEGRAL deportivos y de distintos grupos de poblacioé n en especial a ninñ os y joé venes, asíé como a
seguridad grupos vulnerables.
ciudadana, con
acceso a los
servicios básicos de Efectuar una amplia promocioé n de la cultura en Maranganíé mediante la
calidad, y la salud difusioé n artíéstica de sus valores locales y el fomento al desarrollo de
preventiva. capacidades artíésticas especialmente de la poblacioé n joven..

Promover el conocimiento y fortalecimiento de la identidad local, asíé

Promover la Cultura y el deporte como de aquellos factores y/o elementos que la hacen diversa y
como factor de desarrollo multicultural.
humano

Disenñ ar, organizar y ejecutar programas deportivos para todas las

generaciones y geé nero en todo el aé mbito distrital.

Construir la infraestructura pué blica para la recreacioé n y esparcimiento

Implementacioé n y Mejoramiento de estadios a nivel del distrito de

Marangani.
 Construccioé n de un Complejo Multideportivo en Marangani

Mejorar el nivel nutricional en la etapa de la ninñ ez, gestacioé n, lactancia,

efectuando la supervisioé n de los programas alimenticios y las
orientaciones a las madres que conforman el programa.

Adecuada gestioé n de los Reducir la prevalencia de desnutricioé n croé nica en ninñ os menores de cinco
programas sociales en seguridad anñ os
alimentaria, con eé nfasis en la
nutricioé n
Capacitar a los docentes y padres de familia en nutricioé n baé sica

Focalizar los programas sociales y evitar la filtracioé n en su ejecucioé n

Realizar acciones que permita disminuir la delincuencia y la

Fortalecer la seguridad
ciudadana eficiente en el medio
urbano y rural para una
convivencia social en paz,
armoníéa y calidez.
conflictividad social en el distrito, y el cumplimiento de las normas
municipales.
Implementacioé n integral de Seguridad Ciudadana, Urbano y Rural del
distrito.
Fortalecimiento de las rondas campesinas, en el distrito de Marangani.
Mejoramiento e Implementacioé n del Serenazgo municipal.

Formulacioé n del Plan parala seguridad ciudadana.

Promover el ejercicio pleno de la Mejoramiento de los servicios en materia de registro civil a la comunidad,
ciudadaníé acceso de la poblacioé n a la identificad

Consolidacioé n de los espacios de vigilancia, participacioé n de la

ciudadaníéa y coordinacioé n con los sectores y otros niveles de
gobierno.
Fortalecimiento de las relaciones con los organismos
cooperantes.
Institucionalización de la
participación de la
ciudadanía y coordinación
con los sectores y otros
niveles de gobierno. Difusioé n de informacioé n de gestioé n que mejoren el flujo de
informacioé n y la comunicacioé n entre el Gobierno Local, los
ciudadanos y su entorno.

a. Determinacioé n de las brechas de provisioé n de servicios

pué blicos

Fortalecimiento y b. Articulacioé n de planes de desarrollo, estrateé gicos y

modernización del operativos.
Sistema de Planificación y
Promoción del Desarrollo.

c. Fortalecimiento de la planificacioé n participativa

e. Campanñ a de difusioé n del presupuesto participativo

f. Mejora del proceso de formulacioé n del presupuesto para su

articulacioé n con el planeamiento

a.1. Simplificacioé n y articulacioé n de los procesos y

procedimientos de gestioé n.
 a.1. Simplificacioé n y articulacioé n de los procesos y
procedimientos de gestioé n.

a.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultados
de los procesos y
procedimientos
administrativos.
a.2. Adecuacioé n de las herramientas de gestioé n (TUPA) a las
necesidades de gestioé n institucional.

a.3. Elaboracioé n de directivas internas de procedimientos

administrativos

b.-Fortalecimiento de la b.1. Compatibilizacioé n de las herramientas de gestioé n (MOF,

capacidad de gestión y ROF, CAP, PAP) con las exigencias de las funciones asignadas al
orientación a resultados GL.
2. DESARROLLO de la estructura orgánica.
INSTITUCIONAL
EFICIENTE
HONESTO Y
MODERNO.- c.-Fortalecimiento de la c.1. Disenñ o de sistema de inventarios de bienes
Mejorar el capacidad de gestión y
desempeño de orientación a resultados c.2. Realizacioé n de inventario fíésico de bienes
gestión pública de la realización de
municipal inventario de bienes c.3. Actualizacioé n del margesíé de bienes inmuebles del Gobierno
2. ordenado y actualizado. loal, previo saneamiento fíésico, legal y contable de la propiedad
DESARROL moderna, para
una eficiente y de los mismos.
LO
INSTITUCI eficaz prestación
de los servicios
ONAL
EFICIENTE públicos,
HONESTO Y facilitando el d.-Fortalecimiento de la
MODERNO acceso a la capacidad de gestión y d.1. Mejora del Sistema integrado de informacioé n y gobierno
información orientación a resultados
pública e electroé nico.
de las condiciones
institucionalizad tecnológicas de trabajo.
o la participación
de la ciudadanía
y coordinación
con los sectores y
otros niveles de
gobierno
e.1. Disenñ o e implementacioé n de una Políética Integral de Gestioé n
de RRHH

e.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultados
de las recursos humanos. e. 2. Disenñ o de adecuado sistema de control disciplinario

e.3. Formulacioé n de un plan de desarrollo de capacidades

f.1.Campanñ a de educacioé n y orientacioé n tributaria - Premiacioé n

de los contribuyentes (impuestos) del anñ o
f.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultadosa f.2.Campanñ a de educacioé n y orientacioé n tributaria - Premiacioé n
de los contribuyentes (arbitrios) del anñ o
del incremento de la
recaudación.
f.3.Mejora de las acciones de fiscalizacioé n tributaria que permita
ordenar y ampliar la base tributaria.

g.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultadosa
de los procesos de mejora
continua eficaces y
eficientes del Sistema de
abastecimiento.
h.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultadosa
de la atención de calidad h.2. Fortalecimiento de la relacioé n Municipio - Sociedad Civil
descentralizada a la con una atencioé n de calidad descentralizada
población.
h.3.Mejora de las condiciones de servicio y atencioé n a la
ciudadaníéa
Fortalecimiento de los
sistemas de seguimiento,
así como los de monitoreo
y evaluación de impacto
de los proyectos y
actividades.
Desarrollar oportunidades
de inversioé n en el sector
productivo.
3.DESARROLLO
ECONOMICO
GENERADOR DE
BIENESTAR.-
Contribuir al
aumento de la
competitividad
g.1.Mejora de los procesos destinados a proveer de bienes y
servicios a las unidades orgaé nicas de la Municipalidad
g.2. Mejora de las operaciones y actividades de recepcioé n,
almacenamiento, control, despacho y distribucioé n de los bienes
a las distintas UO, a fi n de garantizar el normal desarrollo de las
actividades programadas
g.3.Mejora y optimizacioé n de los servicios internos prestados a
las unidades orgaé nicas en materia de mantenimiento operativo
y seguridad
h.1.Fortalecimiento en la atencioé n al ciudadano en la recepcioé n,
registro, distribucioé n, archivo y seguimiento de expedientes,
logrando un adecuado servicio administrado.
Disenñ o e implementacioé n de un sistema de monitoreo de
gestioé n eficiente
Disenñ o de plan de coordinacioé n con los sistemas de control:
Control interno, Contraloríéa y Contaduríéa Pué blica
Establecimiento de mecanismos de evaluaciones perioé dicas y de
impacto de los proyectos de inversioé n.
Capacitacioé n en el uso del sistema de monitoreo de gestioé n y en
el uso del sistema de evaluacioé n de impacto.
Ejecucioé n de acciones de control que permitan garantizar la
correcta administracioé n y utilizacioé n de los recursos
municipales en concordancia con las normas del Sistema
Nacional de Control.
Ejecucioé n de acciones de control que permitan garantizar que
los actos administrativos cuenten con la documentacioé n
sustentadora; asimismo, realizar acciones y documentos para
reflejar la integracioé n contable de las operaciones
administrativas en los estados financieros y su presentacioé n
oportuna a la direccioé n nacional de Contabilidad Pué blica.
Ejecucioé n y control de ingresos y gatos de la entidad en el marco
de la normativa aplicable al Sistema de Tesoreríéa del Sector
Pué blico
Promover el aprovechamiento de oportunidades y
emprendimiento empresarial.
Campanñ as de informacioé n y de formalizacioé n de los
establecimientos
Mejorar la competitividad de las cadenas productivas que se
identifiquen en el aé mbito local. Implementacioé n de la iniciativa
de apoyo a la Competitividad Productiva (PROCOMPITE)
Promover el fortalecimiento de los productores rurales y de las
pequenñ as y micro empresas, como unidades generadoras de
empleo, autoempleo e ingresos, capaz de mejorar su calidad de
vida y la de sus familias.
Fortalecimiento de la transformacioé n de productos laé cteos,
caé rnicos y pieles.
 3.DESARROLLO
ECONOMICO Fortalecimiento de la produccioé n de cultivos andinos (agro
GENERADOR DE ecoloé gica).
BIENESTAR.-
Contribuir al
aumento de la Coordinar con el INC para la puesta en valor de nuestro
competitividad patrimonio y los circuitos turíésticos, Coordinar con los sectores
del distrito de e instituciones involucradas
Maranganí,
impulsando el
3. desarrollo de las Fortalecimiento de las organizaciones y asociaciones de
DESARROL actividades de la artesanos para su articulacioé n e insercioé n competitivamente en
LO agricultura, la actividad turíéstica y artesanal.
ECONOMIC ganadería, el Desarrollar el turismo y la
O turismo y el artesaníéa y Fomentar el
GENERADO comercio, turismo receptivo
R DE competitiva, Promocioé n de las costumbres ancestrales recuperacioé n de la
BIENESTAR sostenible y con artesaníéa tradicional, el ecoturismo, turismo vivencial, aventura,
alto valor rural, costumbrista.
agregado;
fortaleciendo las
capacidades de Mejora de la infraestructura de soporte turíéstico del distrito. -
los productores Remodelacioé n Integral de plaza de Armas de Marangani.
rurales, de las
pequeñas y micro
empresas locales
y promoviendo el Apertura de las trochas carrozables a nivel del distrito de
empleo digno Marangani.

Mejorar y Consolidar la red Construccioé n de veredas en las principales avenidas de la red

de infraestructura vial como vial distrital.
forma de articulacioé n,
interdistrital, íénter comunal
y urbano. · Construccioé n de Puentes carrozables y pontones peatonales a
nivel del distrito.

Asfaltado y/o pavimentacioé n integral de avenidas y calles de

Mejorar infraestructura de
soporte productiva
agropecuaria y comercial.
Marangani.
Acondicionamiento y Implementacioé n del mercado central de
Marangani.
Acondicionamiento y puesta en funcionamiento del Camal
Municipal.
Mejoramiento de Cosecha de agua: (Reservorios nocturnos para
riego)
Mejoramiento de infraestructura y sistema de riego por
gravedad, aspersioé n y goteo en Comunidades y sectores altas del
distrito de Marangani.

Organizar un programa en prevencioé n del Riesgo y Desastres.

Organizar simulacros en cooperacioé n con la poblacioé n

Elaborar el Plan de contingencia

Elaborar un programa de senñ alizacioé n y mantenimiento de

pistas
Desarrollar mecanismos de
gestioé n de riesgos de
desastres promoviendo la Implementar en Maestranza un Programa de Mantenimiento
inversioé n pué blica y privada Preventivo y Correctivo de la flota vehicular

4. Promover el
desarrollo Llevar a cabo proyectos integrales de conservacioé n y
urbano rural y el mantenimiento de la infraestructura urbana.
4. Ordenamiento
DESARROL Territorial con
LO infraestructura Creacioé n y mejoramiento de infraestructura pué blica que
URBANO Y urbana y rural en generen acceso a la inversioé n privada.
RURAL optimas
SOSTENIBL condiciones, Ordenamiento y Supervisar las construcciones de casas habitacioé n que se
E preservar los acondicionamiento construyen en el distrito, a fin de que cumplan con las
espacios públicos territorial condiciones míénimas de construccioé n y seguridad
Adecuados y
seguros.
Otorgar licencias de construccioé n de las viviendas.

Orientar, promover y controlar el Desarrollo Urbano del distrito

con la aplicacioé n de instrumentos legales en materia
urbaníéstica.
Identificar y promover la
Inversioé n Privada en la
modernizacioé n del Distrito
 seguros.

Identificar y promover la
Inversioé n Privada en la
modernizacioé n del Distrito Fortalecimiento del desarrollo urbano promovido por actores
privados en el marco de la normatividad vigente

Fortalecimiento del desarrollo urbanas y el saneamiento fíésico

legal con un enfoque de gestioé n de riesgos de desastres

Implementar un programa de vigilancia en control ambiental de

Motivar, sensibilizar y
educanr en la proteccioé n del
medio ambiente
suelos, aire, ruido / visual.
Programa de contingencia para mitigar de los desastres
naturales del sector agropecuario

Implementar acciones para preservar el ambiente y los espacios

pué blicos saludables y seguros

Fortalecimiento de la buenas praé cticas en Limpieza y salubridad

Desarrollar acciones que Mejorar los servicios de barrido de calles, ampliando la

contrarresten la adquisicioé n de equipos
contaminacioé n ambiental
Recuperar y ampliar las aé reas verdes en el distrito

Fortalecimiento y mejoramiento de la forestacioé n y

5. DESARROLLO reforestacioé n integral, con plantas nativas en el distrito de
SOSTENIBLE CON Marangani (Comunidades ecoloé gicas)
UNA GESTIÒN
AMBIENTAL DE Impulsar una eficiente y eficaz gestioé n integral de residuos
5. CALIDAD.- soé lidos urbanos.
DESARROL Contribuir el
LO mejoramiento del
SOSTENIBL ambiente y Programa de clasificacioé n y reciclado de residuos soé lidos,
E CON UNA manejo adecuado Implementar Orgaé nicos y Inorgaé nicos en el distrito de Marangani.
GESTIÒN y sostenible de infraestructura y
AMBIENTA los recursos equipamiento adecuado Ampliar el servicio de recoleccioé n de recoleccioé n de residuos
L DE naturales, domiciliarios.
CALIDAD. preservar los
espacios públicos
saludables, y con Construccioé n de planta de tratamiento de aguas servidas en
servicios básicos Marangani
de calidad.
Concluir con la instalacioé n de los sistema de saneamiento
baé sico: agua, letrinas en el aé mbito rural.

Promover la formacioé n de las organizaciones comunales,

prestadoras de servicios de saneamiento (JASS)

Brindarles asistencia teé cnica a las organizaciones comunales,

Accesos adecuados a los prestadoras de servicios de saneamiento (JASS)
servicios de agua y
saneamiento en el aé mbito
urbano y rural Implementar pruebas de vigilancia de la calidad de agua

Brindar decuados servicios de agua y saneamiento en el aé mbito

urbano.

Concluir con la instalacioé n de los servicios baé sicos en el aé mbito

urbano.
VOS ESTRATEÉ GICOS E INDICADORES Y METAS

LIÉNEA META
BASE UNIDADES ORGANICAS
INDICADOR RESPONSABLES.
2016 2017 2018

Numero de campanñ as de difusioé n de los derechos del ninñ o y del 6 6 7 7

adolescente

Sub Gerencia de Desarrollo

% de denuncias por violencia familiar adecuadamente atendidos 80% 80% 90% 90% Social y Servicios Comunales y
AÉ rea de DEMUNA Y OMAPED

% de joé venes empresarios 10% 30% 50% 70%

N° de organizaciones registradas en el RUOS 0 6 10 15

N° de campanñ as de sensibilizacioé n en participacioé n ciudadana y Sub Gerencia de Desarrollo

0 3 5 7
derechos ciudadanos, Social y Servicios Comunales
N° de Talleres de capacitacioé n a dirigentes de las organizaciones 0 1 2 2
sociales.
% de trabajadores capacitados en temas de gestioé n de higiene y
40% 60% 80% 80% Unidad de Recursos Humanos
salubridad.

N° de establecimientos en buenas condiciones de salubridad 6 8 12 12

Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios Comunales y
AÉ rea de Programas Sociales
N° de acciones preventivas en salud implementadas. 5 6 10 10 Vaso de Leche, Policia Municipal

% avance de Proyectos Nuevos para ser implementados 20% 50% 100%

Sub Gerencia de Desarrollo

% avance de Proyectos Nuevos para ser implementados 60% 70% 90% 100% Social y Servicios Comunales y
AÉ rea de Ejecucioé n de Obras
Urbanas, Rurales y
Mantenimiento de Obras
N° de Instituciones Educativas equipados adecuadamente 0 8 3 2

N° de publicaciones/anñ o 0 1 1 1

N° de Instituciones Educativas capacitados adecuadamente con 0 8 3 2 Sub Gerencia de Desarrollo

TIC
Social y Servicios Comunales y
AÉ rea de Educacioé n Cultura
Deporte y Recreacioé n
N° de acciones de sensibilizacioé n para docentes/anñ o 0 2 2 2

N° de acciones realizadas de asistencia teé cnica en los TIC 0 12 12 12

% de poblacioé n que se encuentran satisfechos por las actividades 10% 70% 70% 70%
culturales

Sub Gerencia de Desarrollo

N° de Programas culturales implementados. 1 4 4 4 Social y Servicios Comunales y
AÉ rea de Educacioé n Cultura
Deporte y Recreacioé n, y AÉ rea de
Ejecucioé n de Obras Urbanas,
% de poblacioé n que se encuentran satisfechos por las actividades Rurales y Mantenimiento de
10% 70% 70% 70% Obras
culturales

N° de Programas deportivos implementados. 1 3 5 5

0 3 2 1
Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios Comunales y
N° de Proyectos Nuevos implementados para recreacioé n y 0 0 0 1 AÉ rea de Ejecucioé n de Obras
esparcimiento. Urbanas, Rurales y
Mantenimiento de Obras
 Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios Comunales y
N° de Proyectos Nuevos implementados para recreacioé n y AÉ rea de Ejecucioé n de Obras
esparcimiento. Urbanas, Rurales y
Mantenimiento de Obras
0 0 0 1

N° de personas beneficiarias con la entrega de raciones 600 600 650 700

alimentarias incorporacioé n al PVL

Sub Gerencia de Desarrollo

Tasa de desnutricioé n Croé nica Infantil 70% 50% 40% 30% Social y Servicios Comunales y
AÉ rea de Programas Sociales
Vaso de Leche y SISFOH
N° de capacitaciones en nutricioé n baé sica 1 3 3 3

% de Padroé n de beneficiarios actualizados. 80% 90% 100% 100%

N° de comiteé s de seguridad ciudadana conformados 1 1 1 1

% de Implementacioé n 40% 60% 90% 100%

Sub Gerencia de Desarrollo
N° de Talleres de capacitacioé n a dirigentes de las las rondas Social y Servicios Comunales y
1 1 1 1 AÉ rea de Seguridad Ciudadana y
campesinas.
Policíéa Municipal
% de Implementacioé n del Serenazgo municipal. 10% 30% 60% 80%

Aprobacioé n de un Plan de Seguridad Ciudadana 1 1 1 1

Sub Gerencia de Desarrollo
% de poblacioé n registrada y identificada 20% 60% 100% 100% Social y Servicios Comunales y
AÉ rea de Registro Civil y
Cementerio
Alcaldíéa, Concejo Municipal,
Plan de comunicacioé n y víénculos de cooperacioé n entre la Secretaríéa General, Gerencia
0 1 1 1
institucioé n, los ciudadanos y su entorno. Municipal, Asesoríéa
Juríédica, Oficina de
Procuraduríéa Pué blica
Convenio suscrito 4 7 8 8 Municipal
N° de talleres rendicioé n de cuentas pué blicas a la poblacioé n
3 3 4 4
basado en resultados.

N° de publicaciones virtuales: web 1 1 2 3 Secretaríéa General, Oficina

de Relaciones Pué blicas y
N° de edicioé n e impresioé n de publicaciones, Memoria Comunicacioé n, Unidad de
0 1 1 1 Informatica.
Institucional, Revista y Boletines.
N° de directiva implementada de Relaciones 1 2 3 5
Institucionales y de Comunicacioé n Social.
% de avance de la inplementacioé n del sistema de
informacioé n estadíéstico de brechas de servicios pué blicos 0% 20% 40% 70%
por Unidades Orgaé nicas Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, Unidad de
Sistema de informacioé n estadíéstico implementado 0% 20% 40% 70% Informatica, OPI Y SGDSSC
Actualizacioé n permanente del sistema de informacioé n 0% 20% 40% 70%
estadíéstico.
Reformulacioé n del Plan Estrateé gico Institucional. 0 1 1 1

Reformulacioé n del Plan Operativo Institucional, basado en Oficina de Planeamiento y

0 1 1 1
el Plan Estrateé gico Institucional. Presupuesto, Oficina de
Asesoríéa Juríédica, Gerencia
Municipal
% de la aplicacioé n de herramientas de presupuesto por
resultados, sobre la base del Plan Operativo y Plan 0% 50% 80% 100%
Estrateé gico planteados.

Plan del Presupuesto Participativo y Territorial (temas a 0 1 1 1

discutir, periodicidad, agentes participantes, entre otros)
Oficina de Planeamiento y
N° de organizaciones que participan en el espacio del 15 20 20 20 Presupuesto, y Unidad de
presupuesto participativo. Recursos Humanos.
Formulacioé n de una guíéa para el proceso de formulacioé n 0 1 1 1
procesos presupuestales y racionalizacioé n.

Aprobacioé n del plan de simplificacioé n administrativa. 0% 70% 80 90

Oficina de Administracioé n y
Fonanzas a travez de los
OÉ rganos de Apoyo,
Secretaríéa General, Asesoríéa
Juríédica, Oficina de
Procuraduríéa Pué blica
Municipal, Oficina de
Planeamiento y Presupuesto
- Unidad de Informatica.
Aprobacioé n de propuesta de simplificacioé n y optimizacioé n 0% 70% 80 90 Oficina de Administracioé n y
de procedimientos de traé mite documentario. Fonanzas a travez de los
OÉ rganos de Apoyo,
Secretaríéa General, Asesoríéa
Aprobacioé n de propuesta de simplificacioé n y optimizacioé n Juríédica, Oficina de
0% 70% 80 90
de procedimientos de compras y contrataciones. Procuraduríéa Pué blica
Municipal, Oficina de
Aprobacioé n de estrategia de gobierno electroé nico. 0% 70% 80 90 Planeamiento y Presupuesto
- Unidad de Informatica.
Aprobacioé n del plan de capacitacioé n para la
implementacioé n de nuevos procesos y procedimientos 0% 70% 80 90
administrativos.
Reformulacioé n de herramienta de procedimiento 1 1 1 1
administrativo gestioé n. (TUPA)
Los OÉ rganos Relacionados
Taller de validacioé n de nueva herramienta de de gestioé n 1 1 1 1 con los Procedimientos
(TUPA) Administrativos
Ejecucioé n de las actividades (talleres, reuniones, etc.) para 1 1 1 1
la difusioé n de la nueva herramienta de gestioé n.

Talleres de validacioé n de directivas internas. 0 1 4 4

Jefaturas de los OÉ rganos de
N° de directivas internas aprobacioé n 4 5 12 15 Líénea, apoyo y
Asesoramiento.
N° de ejecucioé n de las actividades (talleres, reuniones,
1 4 4 4
etc.) para la difusioé n de las nuevas directicas internas.

Nº de herramientas de gestioé n implementadas 0 3 4 5

Unidad de Recursos
Nº de talleres de validacioé n de herramientas de gestioé n Humanos, Oficina de
0 3 4 5 Planeamiento y
reformulados.
Presupuesto, Oficina de
Asesoríéa Juríédica, Gerencia
Nº de talleres, reuniones, de difusioé n y capacitacioé n sobre Municipal
0 3 4 5
herramientas de gestioé n reformulados.

Nº de aprobacioé n de nuevo sistema de inventario. 0 0 1 1

Unidad de Logíéstica y
Nº de Informe de inventario fíésico. 1 1 1 1 Servicios Generales, Oficina
de Asesoríéa Juríédica.
Nº de Informe de margesíé 1 1 1 1

% de Red interconectada en cada Sub Gerencia 0% 20% 50% 60%

% de informacioé n de cada Sub Gerencia incorporada al 0% 20% 50% 60% Oficina de Planeamiento y
software del Municipio
Presupuesto - Unidad de
70% Informatica y los OÉ rganos
% de base de datos implementado 0% 10% 50% relacionados con el sistema
integrado de informacioé n y
% de sistema informaé tico instalado en cada Sub Gerencia 0% 20% 60% 80% gobierno electroé nico.

Nº de Capacitaciones en el uso del sistema 0 1 2 3

% de proceso estaé ndar de reclutamiento, seleccioé n y 0% 30% 100% 100%

contratacioé n de personal implementado

Nº de evaluaciones de desempenñ o realizados 0 1 1 1

Unidad de Recursos
N° de aprobacioé n de sistema de control disciplinario. 0 1 1 1
Humanos

N° de aprobacioé n de políética de retiro y despido. 0 1 1 1

Nº de programas de capacitaciones 3 4 4 4

% de contribuyentes al díéa en el pago de sus impuestos 30% 50% 70% 100%

por anñ o.

Nº de Campanñ a de educacioé n y orientacioé n tributaria - Unidad de Administracioé n

1 1 1 1
Premiacioé n de los contribuyentes Tributaria

% de contribuyentes notificados que pagaron 0% 20% 50% 70%

 20% 40% 50% 70%

Unidad de Logíéstica y
% de avance en la atencioé n adecuada a las unidades 60% 80% 100% 100% Servicios Generales y
orgaé nicas de la Municipalidad Almacen Central

30% 60% 90% 90%

50% 70% 90% 90%

Oficina de Secretaria
General, Ificina de
% de avance en la atencioé n adecuada de usuarios
50% 80% 100% 100% Relaciones Publicas y
Comunicacioé n.

60% 80% 100% 100%

Aprobacioé n de un sistema de monitoreo de gestioé n. 0 1 1 1

Alcaldíéa, Concejo Municipal,

Aprobacioé n del plan de coordinacioé n. 0 1 1 1 Secretaríéa General, Gerencia
Municipal, Asesoríéa
Juríédica, Oficina de
Aprobacioé n de sistema de evaluacioé n de impactos. 0 1 1 1 Procuraduríéa Pué blica
Municipal, OPI.

N° de talleres de difucioé n del sistema de monitoreo de 0 1 1 1

gestioé n en el uso del sistema de evaluacioé n de impacto.

Oficina de Control Interno,

Alcaldíéa, Gerencia
Municipal, Asesoríéa
Nº de controles preventivos. 0 4 6 6 Juríédica, Oficina de
Procuraduríéa Pué blica
Municipal, OPI.

% de avance en los controles de los actos administrativos. 40% 60% 80% 100% Unidad de Contabilidad

% de avance en los controles de ingresos y gatos. 60% 80% 100% 100% Unidad de Tesoreríéa

N° de certaé menes organizados por la municipalidad de 6 12 12 12

promocioé n empresarial
N° de establecimientos con licencias de funcionamiento 50 80 100 150
operando en el distrito

N° de productores apoyados en la productividad 0 150 170 170

Sub Gerencia de Desarrollo

Econoé mico y AÉ rea de
Desarrollo Agropecuario y
AÉ rea de Promocioé n al
N° de inversiones pué blica y privadas en el distrito. 0 30 50 100 Comercio y MIPES

Nª de asistencia teé cnica para transferencia tecnoloé gica 50 80 80 80

por anñ o
 Comercio y MIPES

Nª de asistencia teé cnica para transferencia tecnoloé gica 50 80 80 80

por anñ o

Convenio suscrito 0 0 1 1

Sub Gerencia de Desarrollo

N° de productores insertados competitivamente en la 3 10 30 50 Econoé mico y AÉ rea de
actividad artesanal y turíéstica al mercado nacional Desarrollo Turíéstico

Programas de recuperacioé n 0 1 1 1

Sub Gerencia de Desarrollo

Econoé mico, AÉ rea de
Desarrollo Turíéstico y AÉ rea
N° de Proyectos Nuevos Implementados 0 0 0 1 de Ejecucioé n de Obras
Urbanas, Rurales y
Mantenimiento de Obras
% de trochas carrozable aperturadas 20% 30% 30% 30%

N° de Proyectos Nuevos implementados de veredas Sub Gerencia de Desarrollo

0 3 3 3 Econoé mico y AÉ rea de
construidas
Ejecucioé n de Obras Urbanas,
Rurales y Mantenimiento de
N° de Puentes carrozables y pontones peatonales 1 2 1 1 Obras

N° de Proyectos nuevos implementados 0 1 2 2

N° Programas implementados 0 0 1 1

N° de Proyectos nuevos implementados 1 0 0 0 Sub Gerencia de Desarrollo

Econoé mico y AÉ rea de
Ejecucioé n de Obras Urbanas,
% de avance de proyectos nuevos implementados 0% 0% 20% 30% Rurales y Mantenimiento de
Obras y AÉ rea de Desarrollo
Agropecuario
% de avance de proyectos nuevos implementados 0% 0% 20% 30%

N° de campanñ as en prevencioé n del 1 4 4 4

Riesgo y Desastres.
N° de simulacros organizados 2 5 5 5 Oficina de Defenza Civil

Plan de contingencia aprobado 1 1 1 1

Programa de Senñ alizacioé n y mantenimiento de pistas 0 1 1 1

Implementado.

Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Sub Gerencia de

0 4 4 4 Infraestructura y Desarrollo
Implementado.
Urbano Rural, AÉ rea de
Ejecucioé n de Obras Urbanas,
Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Rurales y Mantenimiento de
10% 20% 50% 80% Obras, AÉ rea de Equipo
Implementado.
Mecaé nico

% de avance de proyectos nuevos implementados 10% 20% 50% 80%

% de casas Supervisadas 0% 20% 50% 80%

% de viviendas construidas mediante el crecimiento 0% 20% 100% 100%

ordenado
Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo
Aprobacioé n del plan de Catastro urbano 0 0 1 1 Urbano Rural, AÉ rea de
Ejecucioé n de Obras Urbanas,
Rurales y Mantenimiento de
Obras, AÉ rea de Equipo
Mecaé nico
 Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo
Urbano Rural, AÉ rea de
Ejecucioé n de Obras Urbanas,
Rurales y Mantenimiento de
Obras, AÉ rea de Equipo
Mecaé nico
0% 10% 30% 50%
% de avance del programa de desarrollo urbano y el
saneamiento fíésico legal
0% 10% 30% 50%

Sub Gerencia de Medio

Nº de acciones de control ambiental 1 1 1 1 Ambiente y Saneamiento
Baé sico
Oficina de Defenza Civil y
Nº de acciones de contingencia 1 1 1 1 AÉ rea de Desarrollo
Agropecuario

N° de campanñ as de Sensibilizacioé n Ambiental 1 4 5 5

N° de campanñ as en buenas praé cticas en Limpieza y 0 2 4 4

salubridad

% de calles limpiadas 80% 90% 100% 100%

Cantidad de AÉ reas verdes habilitadas y rehabilitadas 6 10 10 10

% de avance del proyecto nuevo implementadopara la 10% 30% 60% 100% Sub Gerencia de Medio
forestacioé n y reforestacioé n integral,de Plantas nativas. Ambiente y Saneamiento
Baé sico

10% 30% 80% 100%

% Residuos Soé lidos con disposicioé n final segura 0% 30% 80% 100%

60% 70% 90% 100%

% de avance de proyectos nuevos implementados 10% 20% 50% 80%

% de viviendas con adecuados sistema de saneamiento 50% 60% 80% 90%

baé sico: agua, letrinas en el aé mbito rural.

N°de JAAS organizados, conformados, y capacitados 2 7 12 15

N° de JAAS capacitados para asegurar la sostenibilidad de 0 5 8 15

los servicios de agua y saneamiento en el aé mbito rural
AÉ rea Teé cnica Municipal
% de poblacion con agua de buena calidad. 60% 70% 90% 100%

% de poblacioé n que se encuentran satisfechos con los 60% 70% 90% 100%
servicios de agua y saneamiento en el aé mbito urbano.

% de viviendas con conexioé n a la red pué blica de 30% 50% 80% 90%
abastecimiento de agua y desaguü e
 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 – 2018

MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES Y METAS

LÍNEA
PRIORIDAD

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL

ESTRATÉGICA
EJE
ESTRATÉGIC OBJETIVOS LÍNEA
ACCIONES ESTRATÉGICAS BASE
OS ESTRATÉGICOS PEI INDICADOR
INSTITUCIONAL 2016-2018
2016-2018
Impulsar la inclusión inmediata de los sectores
Numero de campañas de difusión
más vulnerables como son los niños, mujeres
de los derechos del niño y del 6
y discapacitados en los procesos de desarrollo
Promover los adolescente
distrital.
derechos de la Promover la integración familiar impulsando
población vulnerable buenas prácticas de relaciones Ínter % de denuncias por violencia
y en riesgo como son generacional para la prevención de la 80%
familiar adecuadamente atendidos
los niños, mujeres y violencia familiar y sexual.
discapacitados Implementar de un programa de monitoreo y
evaluación a discapacitados e inserción al % de jóvenes con discacidad con
10%
mercado laboral y respeto a su integridad habilidades y emprendedores
física.
Organizar, formalizar a las organizaciones N° de organizaciones registradas en
Mejorar las 0
sociales el RUOS
capacidades
N° de campañas de sensibilización
institucionales de las Espacios participativos instalados fortalecidos
en participación ciudadana y 0
organizaciones y funcionando.
derechos ciudadanos,
sociales para su
participación en el N° de Talleres de capacitación a
Fortalecer la capacidad de liderazgo en las
desarrollo distrital dirigentes de las organizaciones 0
organizaciones sociales
sociales.

Capacitar y entrenar al personal municipal en % de trabajadores capacitados en

temas relacionados con la gestión de la temas de gestión de higiene y 40%
higiene y salubridad salubridad.

Regular y controlar la higiene y salubridad de N° de establecimientos en buenas

Acceso a los servicios 6
los establecimientos públicos y privados. condiciones de salubridad
de salud básico de
calidad, incidiendo en Ejecución de programas y actividades sociales
la salud preventiva en dirigidos a mejorar la calidad de vida de niños,
el distrito de jóvenes, adultos mayores, madres gestantes y N° de acciones preventivas en salud
Marangani. 5
personas con discapacidad a través del implementadas.
desarrollo de campañas de salud y de
prevención.
Construcción y mejoramiento de
% avance de Proyectos Nuevos para
infraestructura de salud: Centros y Postas de 20%
ser implementados
Salud.
Construcción y mejoramiento de
% avance de Proyectos Nuevos para
infraestructura educativa y servicios de 60%
ser implementados
calidad en las distintas modalidades y niveles.
Equipamiento de Instituciones Educativas:
Mobiliario, computadoras, Internet, y política
N° de Instituciones Educativas
de dotación o elaboración de materiales 0
equipados adecuadamente
educativos que tengan en cuenta la diversidad
DESARROLL Acceso equitativo al cultural.
O SOCIAL servicio de educación Apoyo a la producción intelectual de agentes
N° de publicaciones/año 0
INTEGRAL.- básica de calidad en educativos en beneficio del distrito
Contribuir al los diferentes niveles Dotar a las instituciones educativas de todos
desarrollo y modalidades del N° de Instituciones Educativas
los niveles y formas de conectividad y
humano y distrito de Marangani. equipamiento TIC, e impulsar su uso en los capacitados adecuadamente con 0
bienestar TIC
procesos de aprendizaje.
social,
brindando Consecución de estímulos a docentes y
N° de acciones de sensibilización
adecuados estudiantes de calidad para la escuela pública 0
1. para docentes/año
servicios del distrito.
DESARR Asistencia técnica las escuelas rurales en N° de acciones realizadas de
sociales, 0
OLLO materia de los TIC asistencia técnica en los TIC
educativos,
SOCIAL
culturales, Formular programas culturales que respondan
INTEGR % de población que se encuentran
deportivos y a la demanda de los distintos grupos de
AL satisfechos por las actividades 10%
de población en especial a niños y jóvenes, así
seguridad culturales
como a grupos vulnerables.
ciudadana,
con acceso a Efectuar una amplia promoción de la cultura
los en Maranganí mediante la difusión artística de
N° de Programas culturales
servicios sus valores locales y el fomento al desarrollo 1
implementados.
básicos de de capacidades artísticas especialmente de la
calidad, y la población joven..
salud Promover la Cultura y Promover el conocimiento y fortalecimiento de
preventiva. el deporte como % de población que se encuentran
la identidad local, así como de aquellos
satisfechos por las actividades 10%
factor de desarrollo factores y/o elementos que la hacen diversa y
culturales
humano multicultural.
 servicios
básicos de
calidad, y la
salud Promover la Cultura y
preventiva. el deporte como
factor de desarrollo
humano
Diseñar, organizar y ejecutar programas
N° de Programas deportivos
deportivos para todas las generaciones y 1
implementados.
género en todo el ámbito distrital.
Construir la infraestructura pública para la
0
recreación y esparcimiento
N° de Proyectos Nuevos
Implementación y Mejoramiento de estadios a
implementados para recreación y 0
nivel del distrito de Marangani.
esparcimiento.
Construcción de un Complejo Multideportivo
0
en Marangani
Mejorar el nivel nutricional en la etapa de la
niñez, gestación, lactancia, efectuando la N° de personas beneficiarias con la
supervisión de los programas alimenticios y entrega de raciones alimentarias 600
Adecuada gestión de las orientaciones a las madres que conforman incorporación al PVL
los programas el programa.
sociales en seguridad Reducir la prevalencia de desnutrición crónica
Tasa de desnutrición Crónica Infantil 70%
alimentaria, con en niños menores de cinco años
énfasis en la nutrición Capacitar a los docentes y padres de familia N° de capacitaciones en nutrición
1
en nutrición básica básica
Focalizar los programas sociales y evitar la % de Padrón de beneficiarios
80%
filtración en su ejecución actualizados.
Realizar acciones que permita disminuir la
delincuencia y la conflictividad social en el N° de comités de seguridad
1
distrito, y el cumplimiento de las normas ciudadana conformados
municipales.
Fortalecer la
seguridad ciudadana Implementación integral de Seguridad
% de Implementación 40%
eficiente en el medio Ciudadana, Urbano y Rural del distrito.
urbano y rural para N° de Talleres de capacitación a
una convivencia Fortalecimiento de las rondas campesinas, en
dirigentes de las las rondas 1
social en paz, el distrito de Marangani.
campesinas.
armonía y calidez. Mejoramiento e Implementación del % de Implementación del
10%
Serenazgo municipal. Serenazgo municipal.
Formulación del Plan parala seguridad Aprobación de un Plan de Seguridad
1
ciudadana. Ciudadana

Mejoramiento de los servicios en materia de

Promover el ejercicio % de población registrada y
registro civil a la comunidad, acceso de la 20%
pleno de la ciudadaní identificada
población a la identificad
AS

META UNIDADES
ORGANICAS
2016 2017 2018 RESPONSABLES.

6 7 7
Sub Gerencia de
Desarrollo Social y
80% 90% 90% Servicios Comunales y
Área de DEMUNA Y
OMAPED

30% 50% 70%

6 10 15

Sub Gerencia de
3 5 7
Desarrollo Social y
Servicios Comunales

1 2 2

Unidad de Recursos
60% 80% 80%
Humanos

8 12 12 Sub Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicios Comunales y
Área de Programas
Sociales Vaso de
6 10 10 Leche, Policia
Municipal

50% 100% Sub Gerencia de

Desarrollo Social y
Servicios Comunales y
70% 90% 100% Área de Ejecución de
Obras Urbanas,
Rurales y
Mantenimiento de
8 3 2 Obras

1 1 1

Sub Gerencia de
8 3 2 Desarrollo Social y
Servicios Comunales y
Área de Educación
Cultura Deporte y
2 2 2 Recreación

12 12 12

70% 70% 70%

Sub Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicios Comunales y
4 4 4 Área de Educación
Cultura Deporte y
Recreación, y Área de
Ejecución de Obras
Urbanas, Rurales y
70% 70% 70% Mantenimiento de
Obras
 Cultura Deporte y
Recreación, y Área de
Ejecución de Obras
Urbanas, Rurales y
Mantenimiento de
Obras

3 5 5
Sub Gerencia de
3 2 1 Desarrollo Social y
Servicios Comunales y
Área de Ejecución de
0 0 1
Obras Urbanas,
Rurales y
0 0 1 Mantenimiento de
Obras

600 650 700

Sub Gerencia de
Desarrollo Social y
Servicios Comunales y
50% 40% 30% Área de Programas
Sociales Vaso de
3 3 3 Leche y SISFOH

90% 100% 100%

1 1 1

Sub Gerencia de
60% 90% 100% Desarrollo Social y
Servicios Comunales y
Área de Seguridad
1 1 1 Ciudadana y Policía
Municipal
30% 60% 80%

1 1 1

Sub Gerencia de
Desarrollo Social y
60% 100% 100% Servicios Comunales y
Área de Registro Civil
y Cementerio
PLAN
ESTRATÉGI
MATRIZ
CO DE
OBJETIVOS
INSTITUCIO
ESTRATÉGI
NAL 2016 –
COS
2018E
INDICADOR LIÉNEA ESTRATEÉ GICA DESARROLLO INSTITUCIONAL EFIC
PRIORIDAD

ES Y METAS
EJE ESTRATEÉ GICOS
OBJETIVOS ESTRATEÉ GICOS PEI 2016-
2018 ACCIONES ESTRATEÉ GICAS INSTITUCIONAL 2016-2018

Consolidacioé n de los espacios de vigilancia, participacioé n

de la ciudadaníéa y coordinacioé n con los sectores y otros
niveles de gobierno.

Fortalecimiento de las relaciones con los organismos

cooperantes.
Institucionalización de la
participación de la ciudadanía
y coordinación con los sectores
y otros niveles de gobierno.
Difusioé n de informacioé n de gestioé n que mejoren el flujo de
informacioé n y la comunicacioé n entre el Gobierno Local, los
ciudadanos y su entorno.

a. Determinacioé n de las brechas de provisioé n de servicios

pué blicos

Fortalecimiento y b. Articulacioé n de planes de desarrollo, estrateé gicos y

modernización del Sistema de operativos.
Planificación y Promoción del
Desarrollo.

c. Fortalecimiento de la planificacioé n participativa

e. Campanñ a de difusioé n del presupuesto participativo

f. Mejora del proceso de formulacioé n del presupuesto para

su articulacioé n con el planeamiento

a.1. Simplificacioé n y articulacioé n de los procesos y

procedimientos de gestioé n.

a.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultados de los
procesos y procedimientos
administrativos.
 a.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultados de los
procesos y procedimientos
administrativos.

a.2. Adecuacioé n de las herramientas de gestioé n (TUPA) a

las necesidades de gestioé n institucional.

a.3. Elaboracioé n de directivas internas de procedimientos

administrativos

b.-Fortalecimiento de la b.1. Compatibilizacioé n de las herramientas de gestioé n

capacidad de gestión y
orientación a resultados de la (MOF, ROF, CAP, PAP) con las exigencias de las funciones
asignadas al GL.
estructura orgánica.

c.1. Disenñ o de sistema de inventarios de bienes

2. DESARROLLO c.-Fortalecimiento de la
INSTITUCIONAL EFICIENTE capacidad de gestión y
HONESTO Y MODERNO.- orientación a resultados de la c.2. Realizacioé n de inventario fíésico de bienes
Mejorar el desempeño de realización de inventario de
2. bienes ordenado y actualizado.
gestión pública municipal
DESARROLL moderna, para una eficiente c.3. Actualizacioé n del margesíé de bienes inmuebles del
O y eficaz prestación de los Gobierno loal, previo saneamiento fíésico, legal y contable
INSTITUCIO servicios públicos, de la propiedad de los mismos.
NAL facilitando el acceso a la
EFICIENTE
información pública e
HONESTO Y institucionalizado la
MODERNO participación de la
ciudadanía y coordinación
con los sectores y otros
niveles de gobierno

d.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultados de las d.1. Mejora del Sistema integrado de informacioé n y
gobierno electroé nico.
condiciones tecnológicas de
trabajo.

e.1. Disenñ o e implementacioé n de una Políética Integral de

Gestioé n de RRHH

e.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultados de las
recursos humanos.
e. 2. Disenñ o de adecuado sistema de control disciplinario
orientación a resultados de las
recursos humanos.
f.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y f.2.Campanñ a de educacioé n y orientacioé n tributaria -
orientación a resultadosa del Premiacioé n de los contribuyentes (arbitrios) del anñ o
incremento de la recaudación.
g.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultadosa de
los procesos de mejora
continua eficaces y eficientes
del Sistema de abastecimiento.
h.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultadosa de la h.2. Fortalecimiento de la relacioé n Municipio - Sociedad
Civil con una atencioé n de calidad descentralizada
atención de calidad
descentralizada a la población.
Fortalecimiento de los
sistemas de seguimiento, así
como los de monitoreo y
evaluación de impacto de los
proyectos y actividades.
e.3. Formulacioé n de un plan de desarrollo de capacidades
f.1.Campanñ a de educacioé n y orientacioé n tributaria -
Premiacioé n de los contribuyentes (impuestos) del anñ o
f.3.Mejora de las acciones de fiscalizacioé n tributaria que
permita ordenar y ampliar la base tributaria.
g.1.Mejora de los procesos destinados a proveer de bienes y
servicios a las unidades orgaé nicas de la Municipalidad
g.2. Mejora de las operaciones y actividades de recepcioé n,
almacenamiento, control, despacho y distribucioé n de los
bienes a las distintas UO, a fi n de garantizar el normal
desarrollo de las actividades programadas
g.3.Mejora y optimizacioé n de los servicios internos
prestados a las unidades orgaé nicas en materia de
mantenimiento operativo y seguridad
h.1.Fortalecimiento en la atencioé n al ciudadano en la
recepcioé n, registro, distribucioé n, archivo y seguimiento de
expedientes, logrando un adecuado servicio administrado.
h.3.Mejora de las condiciones de servicio y atencioé n a la
ciudadaníéa
Disenñ o e implementacioé n de un sistema de monitoreo de
gestioé n eficiente
Disenñ o de plan de coordinacioé n con los sistemas de
control: Control interno, Contraloríéa y Contaduríéa Pué blica
Establecimiento de mecanismos de evaluaciones
perioé dicas y de impacto de los proyectos de inversioé n.
Capacitacioé n en el uso del sistema de monitoreo de gestioé n
y en el uso del sistema de evaluacioé n de impacto.
Ejecucioé n de acciones de control que permitan garantizar
la correcta administracioé n y utilizacioé n de los recursos
municipales en concordancia con las normas del Sistema
Ejecucioé
Nacionalnde deControl.
acciones de control que permitan garantizar
que los actos administrativos cuenten con la
documentacioé n sustentadora; asimismo, realizar acciones
y documentos para reflejar la integracioé n contable de las
operaciones administrativas en los estados financieros y su
presentacioé n oportuna a la direccioé n nacional de
Contabilidad Pué blica.
Ejecucioé n y control de ingresos y gatos de la entidad en el
marco de la normativa aplicable al Sistema de Tesoreríéa del
Sector Pué blico
DESARROLLO INSTITUCIONAL EFICIENTE HONESTO Y MODERNO

LIÉNEA META UNIDADES ORGANICAS

INDICADOR BASE 2016 2017 2018 RESPONSABLES.
Alcaldíéa, Concejo
Plan de comunicacioé n y víénculos de Municipal, Secretaríéa
cooperacioé n entre la institucioé n, los ciudadanos 0 1 1 1 General, Gerencia
y su entorno. Municipal, Asesoríéa
Juríédica, Oficina de
Convenio suscrito 4 7 8 8 Procuraduríéa Pué blica
Municipal
N° de talleres rendicioé n de cuentas pué blicas a la 3 3 4 4
poblacioé n basado en resultados.

N° de publicaciones virtuales: web 1 1 2 3 Secretaríéa General,

Oficina de Relaciones
N° de edicioé n e impresioé n de publicaciones, Pué blicas y Comunicacioé n,
0 1 1 1
Memoria Institucional, Revista y Boletines. Unidad de Informatica.

N° de directiva implementada de Relaciones 1 2 3 5

Institucionales y de Comunicacioé n Social.

% de avance de la inplementacioé n del sistema

de informacioé n estadíéstico de brechas de 0% 20% 40% 70%
servicios pué blicos por Unidades Orgaé nicas Oficina de Planeamiento
Sistema de informacioé n estadíéstico y Presupuesto, Unidad de
0% 20% 40% 70% Informatica, OPI Y
implementado
SGDSSC
Actualizacioé n permanente del sistema de 0% 20% 40% 70%
informacioé n estadíéstico.
Reformulacioé n del Plan Estrateé gico 0 1 1 1
Institucional.

Reformulacioé n del Plan Operativo Institucional, Oficina de Planeamiento

0 1 1 1 y Presupuesto, Oficina de
basado en el Plan Estrateé gico Institucional.
Asesoríéa Juríédica,
Gerencia Municipal
% de la aplicacioé n de herramientas de
presupuesto por resultados, sobre la base del 0% 50% 80% 100%
Plan Operativo y Plan Estrateé gico planteados.

Plan del Presupuesto Participativo y Territorial

(temas a discutir, periodicidad, agentes 0 1 1 1
participantes, entre otros)
Oficina de Planeamiento
N° de organizaciones que participan en el 15 20 20 20 y Presupuesto, y Unidad
espacio del presupuesto participativo. de Recursos Humanos.
Formulacioé n de una guíéa para el proceso de
formulacioé n procesos presupuestales y 0 1 1 1
racionalizacioé n.

Aprobacioé n del plan de simplificacioé n 0% 70% 80 90

administrativa.

Aprobacioé n de propuesta de simplificacioé n y Oficina de

optimizacioé n de procedimientos de traé mite 0% 70% 80 90 Administracioé n y
documentario. Fonanzas a travez de los
OÉ rganos de Apoyo,
Aprobacioé n de propuesta de simplificacioé n y Secretaríéa General,
optimizacioé n de procedimientos de compras y 0% 70% 80 90 Asesoríéa Juríédica, Oficina
contrataciones. de Procuraduríéa Pué blica
Municipal, Oficina de
Aprobacioé n de estrategia de gobierno Planeamiento y
0% 70% 80 90 Presupuesto - Unidad de
electroé nico.
Informatica.
Aprobacioé n del plan de capacitacioé n para la
implementacioé n de nuevos procesos y 0% 70% 80 90
procedimientos administrativos.
Reformulacioé n de herramienta de 1 1 1 1
procedimiento administrativo gestioé n. (TUPA)
Los OÉ rganos
Taller de validacioé n de nueva herramienta de Relacionados con los
1 1 1 1 Procedimientos
de gestioé n (TUPA)
Administrativos
Ejecucioé n de las actividades (talleres,
reuniones, etc.) para la difusioé n de la nueva 1 1 1 1
herramienta de gestioé n.

Talleres de validacioé n de directivas internas. 0 1 4 4

N° de directivas internas aprobacioé n 4 5 12 15 Jefaturas de los OÉ rganos

de Líénea, apoyo y
Asesoramiento.
N° de ejecucioé n de las actividades (talleres,
reuniones, etc.) para la difusioé n de las nuevas 1 4 4 4
directicas internas.

Nº de herramientas de gestioé n implementadas 0 3 4 5

Unidad de Recursos
Nº de talleres de validacioé n de herramientas de Humanos, Oficina de
0 3 4 5 Planeamiento y
gestioé n reformulados.
Presupuesto, Oficina de
Asesoríéa Juríédica,
Nº de talleres, reuniones, de difusioé n y Gerencia Municipal
capacitacioé n sobre herramientas de gestioé n 0 3 4 5
reformulados.

Nº de aprobacioé n de nuevo sistema de 0 0 1 1

inventario.

Unidad de Logíéstica y
Servicios Generales,
Nº de Informe de inventario fíésico. 1 1 1 1 Oficina de Asesoríéa
Juríédica.

Nº de Informe de margesíé 1 1 1 1

% de Red interconectada en cada Sub Gerencia 0% 20% 50% 60%

% de informacioé n de cada Sub Gerencia

incorporada al software del Municipio 0% 20% 50% 60%
Oficina de Planeamiento
y Presupuesto - Unidad
de Informatica y los
% de base de datos implementado 0% 10% 50% 70% OÉ rganos relacionados
con el sistema integrado
de informacioé n y
gobierno electroé nico.
% de sistema informaé tico instalado en cada 0% 20% 60% 80%
Sub Gerencia

Nº de Capacitaciones en el uso del sistema 0 1 2 3

% de proceso estaé ndar de reclutamiento,

seleccioé n y contratacioé n de personal 0% 30% 100% 100%
implementado

Nº de evaluaciones de desempenñ o realizados 0 1 1 1

N° de aprobacioé n de sistema de control Unidad de Recursos

0 1 1 1
disciplinario. Humanos

N° de aprobacioé n de políética de retiro y 0 1 1 1

despido.
 Humanos

Nº de programas de capacitaciones 3 4 4 4

% de contribuyentes al díéa en el pago de sus 30% 50% 70% 100%

impuestos por anñ o.

Unidad de
Nº de Campanñ a de educacioé n y orientacioé n 1 1 1 1 Administracioé n
tributaria - Premiacioé n de los contribuyentes Tributaria

% de contribuyentes notificados que pagaron 0% 20% 50% 70%

20% 40% 50% 70%

Unidad de Logíéstica y
% de avance en la atencioé n adecuada a las 60% 80% 100% 100% Servicios Generales y
unidades orgaé nicas de la Municipalidad Almacen Central

30% 60% 90% 90%

50% 70% 90% 90%

Oficina de Secretaria
% de avance en la atencioé n adecuada de 100% 100% General, Ificina de
50% 80%
usuarios Relaciones Publicas y
Comunicacioé n.

60% 80% 100% 100%

Aprobacioé n de un sistema de monitoreo de

0 1 1 1
gestioé n.

Alcaldíéa, Concejo
Aprobacioé n del plan de coordinacioé n. 0 1 1 1 Municipal, Secretaríéa
General, Gerencia
Municipal, Asesoríéa
Juríédica, Oficina de
Aprobacioé n de sistema de evaluacioé n de Procuraduríéa Pué blica
0 1 1 1
impactos. Municipal, OPI.

N° de talleres de difucioé n del sistema de

monitoreo de gestioé n en el uso del sistema de 0 1 1 1
evaluacioé n de impacto.
Oficina de Control
Interno, Alcaldíéa,
Gerencia Municipal,
Nº de controles preventivos. 0 4 6 6 Asesoríéa Juríédica, Oficina
de Procuraduríéa Pué blica
Municipal, OPI.
% de avance en los controles de los actos 40% 60% 80% 100% Unidad de Contabilidad
administrativos.

% de avance en los controles de ingresos y

60% 80% 100% 100% Unidad de Tesoreríéa
gatos.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 – 2018
MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES Y METAS

LIÉNEA ESTRATEÉ GICA DESARROLLO ECONOMICO GENERADOR DE BIENESTAR

PRIORIDAD

EJE
ESTRATEÉ
GICOS
META

LIÉNEA
ACCIONES ESTRATÉGICAS

BASE
OBJETIVOS ESTRATEÉ GICOS
INDICADOR
PEI 2016-2018 INSTITUCIONAL 2016-2018 2016 2017 2018

N° de certaé menes
Promover el aprovechamiento de organizados por la
oportunidades y emprendimiento 6 12 12 12
municipalidad de
empresarial. promocioé n empresarial

N° de establecimientos con
Campanñ as de informacioé n y de licencias de
formalizacioé n de los 50 80 100 150
funcionamiento operando
establecimientos en el distrito

Mejorar la competitividad de las

cadenas productivas que se N° de productores
identifiquen en el aé mbito local. apoyados en la 0 150 170 170
Implementacioé n de la iniciativa productividad
de apoyo a la Competitividad
Desarrollar oportunidades Productiva (PROCOMPITE)
de inversioé n en el sector
productivo.
Promover el fortalecimiento de
los productores rurales y de las
pequenñ as y micro empresas, N° de inversiones pué blica y
como unidades generadoras de 0 30 50 100
3.DESAR privadas en el distrito.
empleo, autoempleo e ingresos,
ROLLO capaz de mejorar su calidad de
ECONO vida y la de sus familias.
MICO
GENERA
DOR DE Fortalecimiento de la
BIENEST transformacioé n de productos
AR.- laé cteos, caé rnicos y pieles. Nª de asistencia teé cnica
Contrib para transferencia 50 80 80 80
uir al Fortalecimiento de la produccioé n tecnoloé gica por anñ o
aument de cultivos andinos (agro
o de la ecoloé gica).
competi
tividad
del Coordinar con el INC para la
distrito puesta en valor de nuestro
de patrimonio y los circuitos Convenio suscrito 0 0 1 1
Marang turíésticos, Coordinar con los
aní, sectores e instituciones
impulsa involucradas
ndo el
desarrol N° de productores
lo de Fortalecimiento de las insertados
las organizaciones y asociaciones de competitivamente en la
activida artesanos para su articulacioé n e 3 10 30 50
actividad artesanal y
des de insercioé n competitivamente en la turíéstica al mercado
la actividad turíéstica y artesanal.
3. nacional
DESARR agricult
ura,
OLLO
ECONO ganader Promocioé n de las costumbres
ía, el
MICO Desarrollar el turismo y la ancestrales recuperacioé n de la
GENERA turismo artesaníéa tradicional, el Programas de 0 1 1 1
y el artesaníéa y Fomentar el recuperacioé n
DOR DE comerci turismo receptivo ecoturismo, turismo vivencial,
BIENEST aventura, rural, costumbrista.
o,
AR competi
tiva,
sostenib
le y con
alto
valor
agregad
o;
fortaleci
endo las
capacid
ades de
los
product
ores
rurales,
de las
pequeñ
as y
 ganader
ECONO ía, el
MICO turismo Desarrollar el turismo y la
GENERA y el artesaníéa y Fomentar el
DOR DE comerci turismo receptivo
BIENEST o,
AR competi
tiva,
sostenib
le y con
alto
valor
agregad
o; Mejora de la infraestructura de
fortaleci soporte turíéstico del distrito. - N° de Proyectos Nuevos
endo las 0 0 0 1
Remodelacioé n Integral de plaza Implementados
capacid de Armas de Marangani.
ades de
los
product
ores
rurales,
de las
pequeñ Apertura de las trochas
carrozables a nivel del distrito de %
as y de trochas carrozable 20% 30% 30% 30%
micro aperturadas
Marangani.
empres
as Construccioé n de veredas en las N° de Proyectos Nuevos
locales y Mejorar y Consolidar la red principales avenidas de la red vial implementados de veredas 0 3 3 3
promovi de infraestructura vial distrital. construidas
endo el como forma de
empleo articulacioé n, interdistrital, · Construccioé n de Puentes
digno íénter comunal y urbano. N° de Puentes carrozables
carrozables y pontones 1 2 1 1
y pontones peatonales
peatonales a nivel del distrito.
Asfaltado y/o pavimentacioé n N° de Proyectos nuevos
integral de avenidas y calles de 0 1 2 2
implementados
Marangani.
Acondicionamiento y N° Programas
Implementacioé n del mercado 0 0 1 1
implementados
central de Marangani.
Acondicionamiento y puesta en N° de Proyectos nuevos
funcionamiento del Camal 1 0 0 0
implementados
Municipal.
Mejorar infraestructura de Mejoramiento de Cosecha de % de avance de proyectos
soporte productiva agua: (Reservorios nocturnos 0% 0% 20% 30%
nuevos implementados
agropecuaria y comercial. para riego)

Mejoramiento de infraestructura
y sistema de riego por gravedad, % de avance de proyectos
aspersioé n y goteo en 0% 0% 20% 30%
Comunidades y sectores altas del nuevos implementados
distrito de Marangani.
UNIDADES
ORGANICAS
RESPONSABLE
S.

Sub Gerencia de
Desarrollo
Econoé mico y
AÉ rea de
Desarrollo
Agropecuario y
AÉ rea de
Promocioé n al
Comercio y
MIPES

Sub Gerencia de
Desarrollo
Econoé mico y
AÉ rea de
Desarrollo
Turíéstico
Sub Gerencia de
Desarrollo
Econoé mico,
AÉ rea de
Desarrollo
Turíéstico y AÉ rea
de Ejecucioé n de
Obras Urbanas,
Rurales y
Mantenimiento
de Obras

Sub Gerencia de
Desarrollo
Econoé mico y
AÉ rea de
Ejecucioé n de
Obras Urbanas,
Rurales y
Mantenimiento
de Obras

Sub Gerencia de
Desarrollo
Econoé mico y
AÉ rea de
Ejecucioé n de
Obras Urbanas,
Rurales y
Mantenimiento
de Obras y
AÉ rea de
Desarrollo
Agropecuario
 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 – 2018
MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES Y METAS
LÍNEA
DESARROLLO URBANO Y RURAL SOSTENIBLE
ESTRATÉGICA
OBJETIVOS
PRIORIDA ESTRATÉGIC
OS PEI 2016- OBJETIVOS

LÍNEA
D

BASE
ACCIONES ESTRATÉGICAS
2018 ESPECÍFICOS INDICADOR
INSTITUCIONAL 2016-2018
PEI 2016-2018

Organizar un programa en prevención N° de campañas en prevención del

1
del Riesgo y Desastres. Riesgo y Desastres.
Organizar simulacros en cooperación
N° de simulacros organizados 2
con la población

Desarrollar Elaborar el Plan de contingencia Plan de contingencia aprobado 1

mecanismos Programa de Señalización y
Elaborar un programa de señalización
de gestión de mantenimiento de pistas 0
y mantenimiento de pistas
riesgos de Implementado.
4. Implementar en Maestranza un
desastres Programa de Mantenimiento
Promover Programa de Mantenimiento
promoviendo Preventivo y Correctivo 0
el Preventivo y Correctivo de la flota
la inversión Implementado.
desarrollo vehicular
pública y Llevar a cabo proyectos integrales de Programa de Mantenimiento
urbano privada
rural y el conservación y mantenimiento de la Preventivo y Correctivo 10%
Ordenamie infraestructura urbana. Implementado.
4. nto Creación y mejoramiento de
DESARR Territorial % de avance de proyectos nuevos
infraestructura pública que generen 10%
OLLO con implementados
acceso a la inversión privada.
URBANO infraestruct
Y RURAL ura urbana Supervisar las construcciones de
SOSTENI y rural en Ordenamiento
casas habitación que se construyen
BLE optimas y
en el distrito, a fin de que cumplan % de casas Supervisadas 0%
condiciones acondicionami
con las condiciones mínimas de
, preservar ento territorial
construcción y seguridad
los
espacios Otorgar licencias de construcción de % de viviendas construidas mediante
0%
públicos las viviendas. el crecimiento ordenado
Adecuados Orientar, promover y controlar el
y seguros. Identificar y Desarrollo Urbano del distrito con la Aprobación del plan de Catastro
0
promover la aplicación de instrumentos legales en urbano
materia urbanística.
Inversión
Privada en la Fortalecimiento del desarrollo urbano
modernización promovido por actores privados en el 0%
marco de la normatividad vigente % de avance del programa de
del Distrito
Fortalecimiento del desarrollo desarrollo urbano y el saneamiento
urbanas y el saneamiento físico legal físico legal
0%
con un enfoque de gestión de riesgos
de desastres
ETAS

SOSTENIBLE

META
UNIDADES
2016 2017 2018 ORGANICAS
RESPONSABLES.

4 4 4
Oficina de
5 5 5 Defenza Civil

1 1 1

1 1 1 Sub Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo
4 4 4 Urbano Rural,
Área de
Ejecución de
Obras Urbanas,
20% 50% 80% Rurales y
Mantenimiento
de Obras, Área
20% 50% 80% de Equipo
Mecánico

20% 50% 80%

Sub Gerencia de
Infraestructura y
Desarrollo
20% 100% 100% Urbano Rural,
Área de
Ejecución de
0 1 1 Obras Urbanas,
Rurales y
Mantenimiento
de Obras, Área
10% 30% 50% de Equipo
Mecánico

10% 30% 50%

 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016 – 2018
MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES Y METAS

LIÉNEA DESARROLLO SOSTENIBLE CON UNA GESTIOÒ N AMBIENTAL DE CALIDAD .

ESTRATEÉ GICA
PRIORIDAD

EJE META
ESTRATEÉ GI

LIÉNEA BASE
COS OBJETIVOS ACCIONES ESTRATEÉ GICAS
ESTRATEÉ GICOS INDICADOR
PEI 2016-2018 INSTITUCIONAL 2016-2018 2016 2017 2018

Implementar un programa de
vigilancia en control ambiental de Nº de acciones de control ambiental 1 1 1 1
Motivar, suelos, aire, ruido / visual.
sensibilizar y
educanr en la
proteccioé n del
medio
ambiente Programa de contingencia para
mitigar de los desastres naturales del Nº de acciones de contingencia 1 1 1 1
sector agropecuario

Implementar acciones para

preservar el ambiente y los espacios N° de campanñ as de Sensibilizacioé n 1 4 5 5
Ambiental
pué blicos saludables y seguros

Fortalecimiento de la buenas N° de campanñ as en buenas praé cticas 0 2 4 4

praé cticas en Limpieza y salubridad en Limpieza y salubridad
Desarrollar
acciones que
contrarresten Mejorar los servicios de barrido de
5. calles, ampliando la adquisicioé n de % de calles limpiadas 80% 90% 100% 100%
DESARRO la equipos
LLO contaminacioé n
SOSTENIB ambiental Recuperar y ampliar las aé reas verdes Cantidad de AÉ reas verdes habilitadas
LE CON 6 10 10 10
en el distrito y rehabilitadas
UNA
GESTIÒN Fortalecimiento y mejoramiento de
AMBIENT % de avance del proyecto nuevo
la forestacioé n y reforestacioé n
AL DE implementadopara la forestacioé n y
integral, con plantas nativas en el 10% 30% 60% 100%
CALIDAD.- reforestacioé n integral,de Plantas
distrito de Marangani (Comunidades
Contribui nativas.
ecoloé gicas)
5. r el
DESARRO mejorami
LLO ento del Impulsar una eficiente y eficaz
SOSTENIB ambiente gestioé n integral de residuos soé lidos 10% 30% 80% 100%
LE CON y manejo urbanos.
UNA adecuado
GESTIÒN y Programa de clasificacioé n y reciclado
AMBIENT sostenible Implementar de residuos soé lidos, Orgaé nicos y % Residuos Soé lidos con disposicioé n 0% 30% 80% 100%
AL DE de los infraestructura Inorgaé nicos en el distrito de final segura
CALIDAD. recursos y Marangani.
naturales, equipamiento
preservar adecuado Ampliar el servicio de recoleccioé n de
los recoleccioé n de residuos 60% 70% 90% 100%
espacios domiciliarios.
públicos
saludable Construccioé n de planta de % de avance de proyectos nuevos
s, y con tratamiento de aguas servidas en 10% 20% 50% 80%
implementados
servicios Marangani
básicos
de Concluir con la instalacioé n de los % de viviendas con adecuados
calidad. sistema de saneamiento baé sico: agua, sistema de saneamiento baé sico: agua, 50% 60% 80% 90%
letrinas en el aé mbito rural. letrinas en el aé mbito rural.

Promover la formacioé n de las

organizaciones comunales, N°de JAAS organizados, 2 7 12 15
prestadoras de servicios de conformados, y capacitados
saneamiento (JASS)

Accesos Brindarles asistencia teé cnica a las N° de JAAS capacitados para

adecuados a organizaciones comunales, asegurar la sostenibilidad de los
los servicios 0 5 8 15
prestadoras de servicios de servicios de agua y saneamiento en
de agua y saneamiento (JASS) el aé mbito rural
saneamiento
en el aé mbito Implementar pruebas de vigilancia % de poblacion con agua de buena
urbano y rural 60% 70% 90% 100%
de la calidad de agua calidad.
Accesos
adecuados a
los servicios
de agua y
saneamiento
en el aé mbito
urbano y rural

Brindar decuados servicios de agua % de poblacioé n que se encuentran

y saneamiento en el aé mbito urbano. satisfechos con los servicios de agua 60% 70% 90% 100%
y saneamiento en el aé mbito urbano.

Concluir con la instalacioé n de los % de viviendas con conexioé n a la red

servicios baé sicos en el aé mbito pué blica de abastecimiento de agua y 30% 50% 80% 90%
urbano. desaguü e
ALIDAD .

UNIDADES
ORGANICAS
RESPONSABLES
.

Sub Gerencia de
Medio Ambiente
y Saneamiento
Baé sico

Oficina de
Defenza Civil y
AÉ rea de
Desarrollo
Agropecuario

Sub Gerencia de
Medio Ambiente
y Saneamiento
Baé sico

AÉ rea Teé cnica

Municipal
AÉ rea Teé cnica
Municipal
Objetivos
INDICADORES ACCIONES ESTRATEGICAS
Estratégicos
Reconocer y valorar la diversidad étnica, cultural, social y
racterísticas geográficas de la población que permitan el pleno
ejercicio de sus derechos

Generar mecanismos de protección, control y vigilancia para

garantizar la inclusión de poblaciones vulnerables,
considerando el contexto de cada ámbito territorial

Reducir las brechas de género para garantizar la igualdad entre

hombres y mujeres

Desarrollo de capacidades de la población vulnerable para

Reducir la convertirlos en agentes productivos
vulnerabilidad de la
Porcentaje de población en
población con
pobreza (monetaria)
inclusión social e
igualdad de genero

Promover la seguridad alimentaria con énfasis en la población

infantil y madres gestantes.

Porcentaje de estudiantes de
2° grado de Primaria que se
encuentran en el nivel Implementar infraestructuras adecuadas con equipamiento
satisfactorio en Matemática moderno y mate-riales pertinentes para las instituciones
educativas

Fortalecer las capacidades de los docentes para mejorar los

niveles de enseñanza efectiva y orientada a aprendizajes

Mejorar la calidad
educativa de la Porcentaje de estudiantes de
población 2° grado de Primaria que se
encuentran en el nivel
satisfactorio en Lectura Fortalecer la educación alternativa, especial y técnica con
pertinencia intercultural

Velar por la seguridad física y emocional del estudiante para

garantizar un buen desempeño escolar
 Velar por la seguridad física y emocional del estudiante para
garantizar un buen desempeño escolar

Proporción de desnutrición
Fortalecer las capacidades del personal de salud para un
crónica en menores de 5
servicio con calidad y calidaz
años

Garantizar la atención integral de la salud con énfasis en el

Razón de mortalidad materna
binomio madre-niño Implementación de infraestructura y
(x100,000 nacidos vivos)
equipamiento moderno y adecuado

Desarrollar acciones de promoción y prevención de la salud con

articulación multisectorial
Garantizar la calidad
de la salud y
condiciones de
habitabilidad de la
población

Porcentaje de hogares que

residen en viviendas
particulares que tienen red
pública de alcantarillado Ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento de agua y
saneamiento con énfasis en área rural

Implementar mecanismos que garanticen la dotación de agua

segura para el consumo de la población

Fortalecer la institucionalidad publico privada para garantizar la

gobernabilidad

Facilitar las relaciones armoniosas entre el estado, las

empresas y las comunidades para mantener la paz social
 Fortalecer la institucionalidad publico privada para garantizar la
gobernabilidad
Garantizar el estado Porcentaje de personas que
de derecho y la consideran la corrupción
gobernabilidad como un problema central
 Fortalecer los espacios de participación ciudadana mediante su
reconocimiento institucional como espacios públicos para
transparentar y vigilar la gestión publca.

Fortalecer los mecanismos de seguridad ciudadana para

asegurar la convivencia pacífica y reducir los delitos y faltas

Desarrollar una ofer ta turística diversificada fomentando la

competitividad y sostenibilidad de la actividad turística y
artesanal

Mejorar el nivel de
Índice de Competitividad
competitividad
Regional
 Desarrollar una ofer ta turística diversificada fomentando la
competitividad y sostenibilidad de la actividad turística y
artesanal

Mejorar el nivel de
Índice de Competitividad
competitividad Potenciar el crecimiento y desarrollo productivo competitivo
Regional
regional Impulsar la articulación empresarial y acceso a mercados
Impulsar mecanismos para el desarrollo de la oferta exportable
y facilitación del Comercio Exterior.

Promover la cultura emprendedora, formalización de MYPEs y

difusión sobre las oportunidades que ofrece el mercado

Implementar infraestructura de transporte que contribuya al

fortalecimiento de la integración territorial

Implementar infraestructura productiva que permita dinamizar la

Promover la economía de las localidades
cohesión territorial Número de Km de red vial
de manera pavimentada acumulad
sostenible

Promover la ocupación racional, ordenada y sostenible del

territorio

Superficiereforestada Implementar un sistema integral de gestión ambiental,

anualmente (há) fortaleciendo el grado de conciencia y cultura ambiental en la
sociedad regional
 Superficiereforestada Implementar un sistema integral de gestión ambiental,
anualmente (há) fortaleciendo el grado de conciencia y cultura ambiental en la
sociedad regional

Mejorar la gestión integral de residuos sólidos Conservación y

Asegurar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
ambiente saludable
y sostenible que
reduzca la
vulnerabilidad de la
población y sus
medios de vida
Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales

Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad de

ecosistemas, especies y recursos genéticos
Número de emergencias y
desastres desencadenadas
por fenómenos naturales a
nivel regiona

Gestionar adecuadamente el riesgo de desastres e incorporarlo

en el sistema de planeamiento estratégico
Objetivos Estratégicos INDICADORES

Numero de campañas de difusión de los derechos

del niño y del adolescente, mujeres,
discapacitados.

Promover los derechos de la

población vulnerable y en riesgo
como son los niños, mujeres y % de denuncias por violencia familiar
discapacitados adecuadamente atendidos

% de jóvenes empresarios

N° de personas beneficiarias con la entrega de

raciones alimentarias incorporación al PVL

Adecuada gestión de los Tasa de desnutrición Crónica Infantil

programas sociales en seguridad
alimentaria, con énfasis en la
nutrición N° de capacitaciones en nutrición básica

% de Padrón de beneficiarios actualizados.

Promover el ejercicio pleno de la

% de población registrada y identificada
ciudadaní

% avance de Proyectos Nuevos para ser

implementados

N° de Instituciones Educativas equipados

adecuadamente

Acceso equitativo al servicio de N° de publicaciones/año

educación básica de calidad en los
diferentes niveles y modalidades
del distrito de Marangani. N° de Instituciones Educativas capacitados
adecuadamente con TIC

N° de acciones de sensibilización para

docentes/año

N° de acciones realizadas de asistencia técnica en

los TIC

% de población que se encuentran satisfechos por

las actividades culturales

N° de Programas culturales implementados.

% de población que se encuentran satisfechos por

las actividades culturales

Promover la Cultura y el deporte

como factor de desarrollo N° de Programas deportivos implementados.
humano

N° de Proyectos Nuevos implementados para

recreación y esparcimiento.

Acceso a los servicios de salud
básico de calidad, incidiendo en la
salud preventiva en el distrito de
Marangani.
Implementar infraestructura y
equipamiento adecuado
Accesos adecuados a los
servicios de agua y saneamiento
en el aé mbito urbano y rural
Institucionalización de la
participación de la
ciudadanía y coordinación
con los sectores y otros
niveles de gobierno.
Mejorar las capacidades
institucionales de las
organizaciones sociales para su
participación en el desarrollo
distrital
N° de Proyectos Nuevos implementados para
recreación y esparcimiento.
% de trabajadores capacitados en temas de
gestión de higiene y salubridad.
N° de establecimientos en buenas condiciones de
salubridad
N° de acciones preventivas en salud
implementadas.
% avance de Proyectos Nuevos para ser
implementados
% Residuos Soé lidos con disposicioé n final segura
% de avance de proyectos nuevos
implementados
% de viviendas con adecuados sistema de
saneamiento baé sico: agua, letrinas en el aé mbito
rural.
N°de JAAS organizados, conformados, y
capacitados
N° de JAAS capacitados para asegurar la
sostenibilidad de los servicios de agua y
saneamiento en el aé mbito rural
% de poblacion con agua de buena calidad.
% de poblacioé n que se encuentran satisfechos
con los servicios de agua y saneamiento en el
aé mbito urbano.
% de viviendas con conexioé n a la red pué blica de
abastecimiento de agua y desaguü e
Plan de comunicacioé n y víénculos de
cooperacioé n entre la institucioé n, los ciudadanos
y su entorno.
N° de talleres rendicioé n de cuentas pué blicas a la
poblacioé n basado en resultados.
N° de publicaciones virtuales: web
N° de edicioé n e impresioé n de publicaciones,
Memoria Institucional, Revista y Boletines.
Convenio suscrito
N° de directiva implementada de Relaciones
Institucionales y de Comunicacioé n Social.
% de organizaciones registradas en el RUOS
Numero de campañas de sensibilización en
participación ciudadana y derechos ciudadanos,
Mejorar las capacidades
institucionales de las
organizaciones sociales para su
participación en el desarrollo
distrital
N° de Talleres de capacitación a dirigentes de las
organizaciones sociales.

N° de comités de seguridad ciudadana

conformados

% de Implementación

Fortalecer la seguridad ciudadana

eficiente en el medio urbano y N° de Talleres de capacitación a dirigentes de las
rural para una convivencia social las rondas campesinas.
en paz, armonía y calidez.

% de Implementación del Serenazgo municipal.

Aprobación de un Plan de Seguridad Ciudadana

% de avance de la inplementacioé n del sistema

de informacioé n estadíéstico de brechas de
servicios pué blicos por Unidades Orgaé nicas

Sistema de informacioé n estadíéstico

implementado

Actualizacioé n permanente del sistema de

informacioé n estadíéstico.

Reformulacioé n del Plan Estrateé gico

Institucional.
Fortalecimiento y
modernización del Sistema de Reformulacioé n del Plan Operativo Institucional,
Planificación y Promoción del basado en el Plan Estrateé gico Institucional.
Desarrollo.
% de la aplicacioé n de herramientas de
presupuesto por resultados, sobre la base del
Plan Operativo y Plan Estrateé gico planteados.
Plan del Presupuesto Participativo y Territorial
(temas a discutir, periodicidad, agentes
participantes, entre otros)

N° de organizaciones que participan en el

espacio del presupuesto participativo.

Formulacioé n de una guíéa para el proceso de

formulacioé n procesos presupuestales y
racionalizacioé n.

Aprobacioé n del plan de simplificacioé n

administrativa.

Aprobacioé n de propuesta de simplificacioé n y

optimizacioé n de procedimientos de traé mite
documentario.
Aprobacioé n de propuesta de simplificacioé n y
optimizacioé n de procedimientos de compras y
contrataciones.

Aprobacioé n de estrategia de gobierno

electroé nico.

Aprobacioé n del plan de capacitacioé n para la

implementacioé n de nuevos procesos y
procedimientos administrativos.
a.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y Reformulacioé n de herramienta de
orientación a resultados de
los procesos y procedimientos procedimiento administrativo gestioé n. (TUPA)
administrativos.
Taller de validacioé n de nueva herramienta de de
gestioé n (TUPA)

Ejecucioé n de las actividades (talleres, reuniones,

etc.) para la difusioé n de la nueva herramienta
de gestioé n.
 Talleres de validacioé n de directivas internas.

N° de directivas internas aprobacioé n

N° de ejecucioé n de las actividades (talleres,

reuniones, etc.) para la difusioé n de las nuevas
directicas internas.

Nº de herramientas de gestioé n implementadas

b.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y Nº de talleres de validacioé n de herramientas de
orientación a resultados de la gestioé n reformulados.
estructura orgánica.
Nº de talleres, reuniones, de difusioé n y
capacitacioé n sobre herramientas de gestioé n
reformulados.

Nº de aprobacioé n de nuevo sistema de

inventario.
c.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultados de la Nº de Informe de inventario fíésico.
realización de inventario de
bienes ordenado y
actualizado.
Nº de Informe de margesíé

% de Red interconectada en cada Sub Gerencia

% de informacioé n de cada Sub Gerencia

incorporada al software del Municipio
d.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultados de % de base de datos implementado
las condiciones tecnológicas
de trabajo.
% de sistema informaé tico instalado en cada
Sub Gerencia

Nº de Capacitaciones en el uso del sistema

% de proceso estaé ndar de reclutamiento,

seleccioé n y contratacioé n de personal
implementado

Nº de evaluaciones de desempenñ o realizados

e.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y N° de aprobacioé n de sistema de control
orientación a resultados de disciplinario.
las recursos humanos.

N° de aprobacioé n de políética de retiro y despido.

Nº de programas de capacitaciones

% de contribuyentes al díéa en el pago de sus

impuestos por anñ o.
f.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y Nº de Campanñ a de educacioé n y orientacioé n
orientación a resultadosa del tributaria - Premiacioé n de los contribuyentes
incremento de la recaudación.

% de contribuyentes notificados que pagaron

g.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultadosa de % de avance en la atencioé n adecuada a las
los procesos de mejora
continua eficaces y eficientes unidades orgaé nicas de la Municipalidad
del Sistema de
abastecimiento.
g.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultadosa de % de avance en la atencioé n adecuada a las
los procesos de mejora
continua eficaces y eficientes unidades orgaé nicas de la Municipalidad
del Sistema de
abastecimiento.

h.-Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
orientación a resultadosa de % de avance en la atencioé n adecuada de
la atención de calidad usuarios
descentralizada a la
población.

Aprobacioé n de un sistema de monitoreo de

gestioé n.

Aprobacioé n del plan de coordinacioé n.

Aprobacioé n de sistema de evaluacioé n de

impactos.
Fortalecimiento de los
sistemas de seguimiento, así N° de talleres de difucioé n del sistema de
como los de monitoreo y monitoreo de gestioé n en el uso del sistema de
evaluación de impacto de los evaluacioé n de impacto.
proyectos y actividades.
Nº de controles preventivos.

% de avance en los controles de los actos

administrativos.

% de avance en los controles de ingresos y

gatos.

% de organizaciones registradas en el RUOS

Mejorar las capacidades
institucionales de las
organizaciones sociales para su Numero de campañas de sensibilización en
participación ciudadana y derechos ciudadanos,
participación en el desarrollo
distrital
N° de Talleres de capacitación a dirigentes de las
organizaciones sociales.

N° de comités de seguridad ciudadana

conformados

% de Implementación

Fortalecer la seguridad ciudadana

eficiente en el medio urbano y N° de Talleres de capacitación a dirigentes de las
rural para una convivencia social las rondas campesinas.
en paz, armonía y calidez.

% de Implementación del Serenazgo municipal.

Aprobación de un Plan de Seguridad Ciudadana

Convenio suscrito

Desarrollar el turismo y la
artesaníéa y Fomentar el turismo
receptivo
N° de productores insertados
competitivamente en la actividad artesanal y
turíéstica al mercado nacional
Programas de recuperacioé n
Desarrollar el turismo y la
artesaníéa y Fomentar el turismo
receptivo

N° de Proyectos Nuevos Implementados

N° de certaé menes organizados por la

municipalidad de promocioé n empresarial

N° de establecimientos con licencias de

funcionamiento operando en el distrito

N° de productores apoyados en la productividad

Desarrollar oportunidades de
inversioé n en el sector
productivo. N° de inversiones pué blica y privadas en el
distrito.

Nª de asistencia teé cnica para transferencia

tecnoloé gica por anñ o

% de trochas carrozable aperturadas

N° de Proyectos Nuevos implementados de

Mejorar y Consolidar la red de veredas construidas
infraestructura vial como forma
de articulacioé n, interdistrital,
íénter comunal y urbano. N° de Puentes carrozables y pontones
peatonales

N° de Proyectos nuevos implementados

N° Programas implementados

N° de Proyectos nuevos implementados

Mejorar infraestructura de
soporte productiva agropecuaria
y comercial. % de avance de proyectos nuevos
implementados

% de avance de proyectos nuevos

implementados

Ordenamiento y % de casas Supervisadas

acondicionamiento territorial

% de viviendas construidas mediante el

crecimiento ordenado

Aprobacioé n del plan de Catastro urbano

Identificar y promover la
Inversioé n Privada en la
modernizacioé n del Distrito

% de avance del programa de desarrollo

urbano y el saneamiento fíésico legal

Nº de acciones de control ambiental

Motivar, sensibilizar y educanr
en la proteccioé n del medio
ambiente
Nº de acciones de contingencia

N° de campanñ as de Sensibilizacioé n Ambiental

Desarrollar acciones que

contrarresten la contaminacioé n
ambiental

Desarrollar acciones que
contrarresten la contaminacioé n % de calles limpiadas
ambiental
Implementar infraestructura y
equipamiento adecuado
Motivar, sensibilizar y educanr
en la proteccioé n del medio
ambiente
Desarrollar mecanismos de
gestioé n de riesgos de desastres
promoviendo la inversioé n
pué blica y privada
N° de campanñ as en buenas praé cticas en
Limpieza y salubridad
Cantidad de AÉ reas verdes habilitadas y
rehabilitadas
% de avance del proyecto nuevo
implementadopara la forestacioé n y
reforestacioé n integral,de Plantas nativas.
% Residuos Soé lidos con disposicioé n final segura
% de avance de proyectos nuevos
implementados
Nº de acciones de control ambiental
Nº de acciones de contingencia
N° de campanñ as en prevencioé n del
Riesgo y Desastres.
N° de simulacros organizados
Plan de contingencia aprobado
Programa de Senñ alizacioé n y mantenimiento de
pistas Implementado.
Programa de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo Implementado.
Programa de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo Implementado.
% de avance de proyectos nuevos
implementados
ACCIONES ESTRATEGICAS

Impulsar la inclusión inmediata de los sectores más vulnerables como son

los niños, mujeres y discapacitados en los procesos de desarrollo distrital.

Promover la integración familiar impulsando buenas prácticas de relaciones

Ínter generacional para la prevención de la violencia familiar y sexual.

Implementar de un programa de monitoreo y evaluación a discapacitados e

inserción al mercado laboral y respeto a su integridad física.

Mejorar el nivel nutricional en la etapa de la niñez, gestación, lactancia,

efectuando la supervisión de los programas alimenticios y las orientaciones
a las madres que conforman el programa.

Reducir la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de cinco

años

Capacitar a los docentes y padres de familia en nutrición básica

Focalizar los programas sociales y evitar la filtración en su ejecución

Mejoramiento de los servicios en materia de registro civil a la comunidad,

acceso de la población a la identificad

Construcción y mejoramiento de infraestructura educativa y servicios de

calidad en las distintas modalidades y niveles.

Equipamiento de Instituciones Educativas: Mobiliario, computadoras,

Internet, y política de dotación o elaboración de materiales educativos que
tengan en cuenta la diversidad cultural.

Apoyo a la producción intelectual de agentes educativos en beneficio del

distrito

Dotar a las instituciones educativas de todos los niveles y formas de

conectividad y equipamiento TIC, e impulsar su uso en los procesos de
aprendizaje.

Consecución de estímulos a docentes y estudiantes de calidad para la

escuela pública del distrito.

Asistencia técnica las escuelas rurales en materia de los TIC

Formular programas culturales que respondan a la demanda de los

distintos grupos de población en especial a niños y jóvenes, así como a
grupos vulnerables.
Efectuar una amplia promoción de la cultura en Maranganí mediante la
difusión artística de sus valores locales y el fomento al desarrollo de
capacidades artísticas especialmente de la población joven..

Promover el conocimiento y fortalecimiento de la identidad local, así como

de aquellos factores y/o elementos que la hacen diversa y multicultural.

Diseñar, organizar y ejecutar programas deportivos para todas las

generaciones y género en todo el ámbito distrital.

Construir la infraestructura pública para la recreación y esparcimiento

Implementación y Mejoramiento de estadios a nivel del distrito de

Marangani.
Construcción de un Complejo Multideportivo en Marangani

Capacitar y entrenar al personal municipal en temas relacionados con la

gestión de la higiene y salubridad

Regular y controlar la higiene y salubridad de los establecimientos públicos

y privados.
Ejecución de programas y actividades sociales dirigidos a mejorar la calidad
de vida de niños, jóvenes, adultos mayores, madres gestantes y personas
con discapacidad a través del desarrollo de campañas de salud y de
prevención.
Construcción y mejoramiento de infraestructura de salud: Centros y Postas
de Salud.

Impulsar una eficiente y eficaz gestioé n integral de residuos soé lidos

urbanos.

Programa de clasificacioé n y reciclado de residuos soé lidos, Orgaé nicos y

Inorgaé nicos en el distrito de Marangani.

Ampliar el servicio de recoleccioé n de recoleccioé n de residuos

domiciliarios.

Construccioé n de planta de tratamiento de aguas servidas en Marangani

Concluir con la instalacioé n de los sistema de saneamiento baé sico: agua,

letrinas en el aé mbito rural.

Promover la formacioé n de las organizaciones comunales, prestadoras

de servicios de saneamiento (JASS)

Brindarles asistencia teé cnica a las organizaciones comunales,

prestadoras de servicios de saneamiento (JASS)

Implementar pruebas de vigilancia de la calidad de agua

Brindar decuados servicios de agua y saneamiento en el aé mbito

urbano.

Concluir con la instalacioé n de los servicios baé sicos en el aé mbito urbano.

Consolidacioé n de los espacios de vigilancia, participacioé n de la

ciudadaníéa y coordinacioé n con los sectores y otros niveles de gobierno.

Difusioé n de informacioé n de gestioé n que mejoren el flujo de informacioé n

y la comunicacioé n entre el Gobierno Local, los ciudadanos y su entorno.

Fortalecimiento de las relaciones con los organismos cooperantes.

Organizar, formalizar a las organizaciones sociales

Espacios participativos instalados fortalecidos y funcionando.

Fortalecer la capacidad de liderazgo en las organizaciones sociales

Realizar acciones que permita disminuir la delincuencia y la conflictividad

social en el distrito, y el cumplimiento de las normas municipales.

Implementación integral de Seguridad Ciudadana, Urbano y Rural del

distrito.

Fortalecimiento de las rondas campesinas, en el distrito de Marangani.

Mejoramiento e Implementación del Serenazgo municipal.

Formulación del Plan parala seguridad ciudadana.

a. Determinacioé n de las brechas de provisioé n de servicios pué blicos

b. Articulacioé n de planes de desarrollo, estrateé gicos y operativos.

c. Fortalecimiento de la planificacioé n participativa

e. Campanñ a de difusioé n del presupuesto participativo

f. Mejora del proceso de formulacioé n del presupuesto para su

articulacioé n con el planeamiento

a.1. Simplificacioé n y articulacioé n de los procesos y procedimientos de

gestioé n.

a.2. Adecuacioé n de las herramientas de gestioé n (TUPA) a las

necesidades de gestioé n institucional.
a.3. Elaboracioé n de directivas internas de procedimientos
administrativos

b.1. Compatibilizacioé n de las herramientas de gestioé n (MOF, ROF, CAP,

PAP) con las exigencias de las funciones asignadas al GL.

c.1. Disenñ o de sistema de inventarios de bienes

c.2. Realizacioé n de inventario fíésico de bienes

c.3. Actualizacioé n del margesíé de bienes inmuebles del Gobierno loal,

previo saneamiento fíésico, legal y contable de la propiedad de los
mismos.

d.1. Mejora del Sistema integrado de informacioé n y gobierno

electroé nico.

e.1. Disenñ o e implementacioé n de una Políética Integral de Gestioé n de

RRHH

e. 2. Disenñ o de adecuado sistema de control disciplinario

e.3. Formulacioé n de un plan de desarrollo de capacidades

f.1.Campanñ a de educacioé n y orientacioé n tributaria - Premiacioé n de los

contribuyentes (impuestos) del anñ o

f.2.Campanñ a de educacioé n y orientacioé n tributaria - Premiacioé n de los

contribuyentes (arbitrios) del anñ o

f.3.Mejora de las acciones de fiscalizacioé n tributaria que permita

ordenar y ampliar la base tributaria.

g.1.Mejora de los procesos destinados a proveer de bienes y servicios a

las unidades orgaé nicas de la Municipalidad
g.2. Mejora de las operaciones y actividades de recepcioé n,
almacenamiento, control, despacho y distribucioé n de los bienes a las
distintas UO, a fi n de garantizar el normal desarrollo de las actividades
programadas
g.3.Mejora y optimizacioé n de los servicios internos prestados a las
unidades orgaé nicas en materia de mantenimiento operativo y
seguridad
h.1.Fortalecimiento en la atencioé n al ciudadano en la recepcioé n,
registro, distribucioé n, archivo y seguimiento de expedientes, logrando
un adecuado servicio administrado.

h.2. Fortalecimiento de la relacioé n Municipio - Sociedad Civil con una

atencioé n de calidad descentralizada

h.3.Mejora de las condiciones de servicio y atencioé n a la ciudadaníéa

Disenñ o e implementacioé n de un sistema de monitoreo de gestioé n

eficiente

Disenñ o de plan de coordinacioé n con los sistemas de control: Control

interno, Contraloríéa y Contaduríéa Pué blica

Establecimiento de mecanismos de evaluaciones perioé dicas y de

impacto de los proyectos de inversioé n.

Capacitacioé n en el uso del sistema de monitoreo de gestioé n y en el uso

del sistema de evaluacioé n de impacto.

Ejecucioé n de acciones de control que permitan garantizar la correcta

administracioé n y utilizacioé n de los recursos municipales en
concordancia con las normas del Sistema Nacional de Control.
Ejecucioé n de acciones de control que permitan garantizar que los actos
administrativos cuenten con la documentacioé n sustentadora; asimismo,
realizar acciones y documentos para reflejar la integracioé n contable de
las operaciones administrativas en los estados financieros y su
presentacioé n oportuna a la direccioé n nacional de Contabilidad Pué blica.
Ejecucioé n y control de ingresos y gatos de la entidad en el marco de la
normativa aplicable al Sistema de Tesoreríéa del Sector Pué blico

Organizar, formalizar a las organizaciones sociales

Espacios participativos instalados fortalecidos y funcionando.

Fortalecer la capacidad de liderazgo en las organizaciones sociales

Realizar acciones que permita disminuir la delincuencia y la conflictividad 0

social en el distrito, y el cumplimiento de las normas municipales.

Implementación integral de Seguridad Ciudadana, Urbano y Rural del 0

distrito.

Fortalecimiento de las rondas campesinas, en el distrito de Marangani. 0

Mejoramiento e Implementación del Serenazgo municipal. 0

Formulación del Plan parala seguridad ciudadana. 0

Coordinar con el INC para la puesta en valor de nuestro patrimonio y

los circuitos turíésticos, Coordinar con los sectores e instituciones
involucradas
Fortalecimiento de las organizaciones y asociaciones de artesanos para
su articulacioé n e insercioé n competitivamente en la actividad turíéstica y
artesanal.
Promocioé n de las costumbres ancestrales recuperacioé n de la artesaníéa
tradicional, el ecoturismo, turismo vivencial, aventura, rural,
costumbrista.
Mejora de la infraestructura de soporte turíéstico del distrito. -
Remodelacioé n Integral de plaza de Armas de Marangani.

Promover el aprovechamiento de oportunidades y emprendimiento

empresarial.

Campanñ as de informacioé n y de formalizacioé n de los establecimientos

Mejorar la competitividad de las cadenas productivas que se

identifiquen en el aé mbito local. Implementacioé n de la iniciativa de
apoyo a la Competitividad Productiva (PROCOMPITE)
Promover el fortalecimiento de los productores rurales y de las
pequenñ as y micro empresas, como unidades generadoras de empleo,
autoempleo e ingresos, capaz de mejorar su calidad de vida y la de sus
familias.
Fortalecimiento de la transformacioé n de productos laé cteos, caé rnicos y
pieles.

Fortalecimiento de la produccioé n de cultivos andinos (agro ecoloé gica).

Apertura de las trochas carrozables a nivel del distrito de Marangani.

Construccioé n de veredas en las principales avenidas de la red vial

distrital.

· Construccioé n de Puentes carrozables y pontones peatonales a nivel del

distrito.

Asfaltado y/o pavimentacioé n integral de avenidas y calles de

Marangani.

Acondicionamiento y Implementacioé n del mercado central de

Marangani.

Acondicionamiento y puesta en funcionamiento del Camal Municipal.

Mejoramiento de Cosecha de agua: (Reservorios nocturnos para riego)

Mejoramiento de infraestructura y sistema de riego por gravedad,

aspersioé n y goteo en Comunidades y sectores altas del distrito de
Marangani.
Supervisar las construcciones de casas habitacioé n que se construyen en
el distrito, a fin de que cumplan con las condiciones míénimas de
construccioé n y seguridad

Otorgar licencias de construccioé n de las viviendas.

Orientar, promover y controlar el Desarrollo Urbano del distrito con la

aplicacioé n de instrumentos legales en materia urbaníéstica.

Fortalecimiento del desarrollo urbano promovido por actores privados

en el marco de la normatividad vigente

Fortalecimiento del desarrollo urbanas y el saneamiento fíésico legal con

un enfoque de gestioé n de riesgos de desastres

Implementar un programa de vigilancia en control ambiental de suelos,

aire, ruido / visual.

Programa de contingencia para mitigar de los desastres naturales del

sector agropecuario

Implementar acciones para preservar el ambiente y los espacios

pué blicos saludables y seguros
Fortalecimiento de la buenas praé cticas en Limpieza y salubridad

Mejorar los servicios de barrido de calles, ampliando la adquisicioé n de

equipos

Recuperar y ampliar las aé reas verdes en el distrito

Fortalecimiento y mejoramiento de la forestacioé n y reforestacioé n

integral, con plantas nativas en el distrito de Marangani (Comunidades
ecoloé gicas)

Impulsar una eficiente y eficaz gestioé n integral de residuos soé lidos

urbanos.

Programa de clasificacioé n y reciclado de residuos soé lidos, Orgaé nicos y

Inorgaé nicos en el distrito de Marangani.

Ampliar el servicio de recoleccioé n de recoleccioé n de residuos

domiciliarios.

Construccioé n de planta de tratamiento de aguas servidas en Marangani

Implementar un programa de vigilancia en control ambiental de suelos,

aire, ruido / visual.

Programa de contingencia para mitigar de los desastres naturales del

sector agropecuario

Organizar un programa en prevencioé n del Riesgo y Desastres.

Organizar simulacros en cooperacioé n con la poblacioé n

Elaborar el Plan de contingencia

Elaborar un programa de senñ alizacioé n y mantenimiento de pistas

Implementar en Maestranza un Programa de Mantenimiento

Preventivo y Correctivo de la flota vehicular

Llevar a cabo proyectos integrales de conservacioé n y mantenimiento de

la infraestructura urbana.

Creacioé n y mejoramiento de infraestructura pué blica que generen acceso

a la inversioé n privada.
 Anexo B-1: Matriz de Articulació
(Articulación con Plan Territorial - Plan de Desarrollo Regional Concer
Misión Institucional:
Objetivo Estratégico Territorial Acción Estratégica Territorial
Nombre del Indicador
Código Enunciado Código Enunciado

Reconocer y valorar la diversidad étnica, cultural,

social y racterísticas geográficas de la población que
AET.01.01.01
permitan el pleno ejercicio de sus derechos

Generar mecanismos de protección, control y

vigilancia para garantizar la inclusión de poblaciones
AET.01.01.02
vulnerables, considerando el contexto de cada
ámbito territorial

Reducir las brechas de género para garantizar la

AET.01.01.03
igualdad entre hombres y mujeres

Reducir la
vulnerabilidad de
Porcentaje de Desarrollo de capacidades de la población
la población con AET.01.01.04
OET.01 población en pobreza vulnerable para convertirlos en agentes productivos
inclusión social e
(monetaria)
igualdad de
genero

Promover la seguridad alimentaria con énfasis en la

población infantil y madres gestantes.

AET.01.01.05

Porcentaje de
estudiantes de 2°
Mejorar la calidad Implementar infraestructuras adecuadas con
grado de Primaria
OET.02 educativa de la AET.02.01.01 equipamiento moderno y mate-riales pertinentes
que se encuentran
Porcentaje de en
población para las instituciones educativas
el nivel satisfactorio
estudiantes de 2°
en Matemática
grado de Primaria
0 AET.02.01.02 0
que se encuentran en
el nivel satisfactorio
en Lectura Fortalecer las capacidades de los docentes para
0 0 AET.02.01.03 mejorar los niveles de enseñanza efectiva y
orientada a aprendizajes

0 0 AET.02.01.04 0

0 0 AET.02.01.05 0

0 0 AET.02.01.06 0

Fortalecer la educación alternativa, especial y

0 0 AET.02.01.07
técnica con pertinencia intercultural

0 0 AET.02.01.08 0
 0 0 AET.02.01.09 0

Velar por la seguridad física y emocional del

0 0 AET.02.01.10 estudiante para garantizar un buen desempeño
escolar

0 0 AET.02.01.11 0

0 0 AET.02.01.12 0

0 0 AET.02.01.13 0

Proporción de
desnutrición crónica Fortalecer las capacidades del personal de salud
OET.03 AET.03.01.02
en menores de 5 para un servicio con calidad y calidaz
años
AET.03.01.03 0

Razón de mortalidad Garantizar la atención integral de la salud con

materna (x100,000 AET.03.01.04 énfasis en el binomio madre-niño Implementación de
nacidos vivos) infraestructura y equipamiento moderno y adecuado

Desarrollar acciones de promoción y prevención de

AET.03.01.05
la salud con articulación multisectorial

Garantizar la
calidad de la salud
y condiciones de
habitabilidad de
la población
Porcentaje de
hogares que residen
en viviendas
particulares que
tienen red pública de
alcantarillado Ampliar y mejorar la infraestructura y equipamiento
AET.03.01.10
de agua y saneamiento con énfasis en área rural

AET.03.01.13

Implementar mecanismos que garanticen la dotación

de agua segura para el consumo de la población

Porcentaje de
Garantizar el
personas que
estado de derecho Fortalecer la institucionalidad publico privada para
OET.04 consideran la AET.04.01.01
y la garantizar la gobernabilidad
corrupción como un
gobernabilidad
problema central

0 0 AET.04.01.02 0
0 0 AET.04.01.03 0

0 0 AET.04.01.04 0

Facilitar las relaciones armoniosas entre el estado,

0 0 AET.04.01.05 las empresas y las comunidades para mantener la
paz social

0 0 AET.04.01.06 0

Fortalecer la institucionalidad publico privada para

0 0 AET.04.01.07
garantizar la gobernabilidad

0 0 AET.04.01.08 0

0 0 AET.04.01.09 0

0 0 AET.04.01.10 0

0 0 AET.04.01.11 0

0 0 AET.04.01.12 0

0 0 AET.04.01.13 0

0 0 AET.04.01.14 0

0 0 AET.04.01.15 0

0 0 AET.04.01.16 0

0 0 AET.04.01.17 0

0 0 AET.04.01.18 0

0 0 AET.04.01.19 0

0 0 AET.04.01.20 0

0 0 AET.04.01.21 0

0 0 AET.04.01.22 0
0 0 AET.04.01.23 0

0 0 AET.04.01.24 0

0 0 AET.04.01.25 0

0 0 AET.04.01.26 0

0 0 AET.04.01.27 0
0 0 AET.04.01.28 0

0 0 AET.04.01.29 0

0 0 AET.04.01.30 0

0 0 AET.04.01.31 0

0 0 AET.04.01.32 0

0 0 AET.04.01.33 0

0 0 AET.04.01.34 0

0 0 AET.04.01.35 0

0 0 AET.04.01.36 0

0 0 AET.04.01.37 0

0 0 AET.04.01.38 0

0 0 AET.04.01.39 0

0 0 AET.04.01.40 0

0 0 AET.04.01.41 0

0 0 AET.04.01.42 0

0 0 AET.04.01.43 0

0 0 AET.04.01.44 0

0 0 AET.04.01.45 0
0 0 AET.04.01.46 0

0 0 AET.04.01.47 0

0 0 AET.04.01.48 0

0 0 AET.04.01.49 0

0 0 AET.04.01.50 0

0 0 AET.04.01.51 0

0 0 AET.04.01.52 0

0 0 AET.04.01.53 0

0 0 AET.04.01.54 0

0 0 AET.04.01.55 0

0 0 AET.04.01.56 0

0 0 AET.04.01.57 0

0 0 AET.04.01.58 0

0 0 AET.04.01.59 0
0 0 AET.04.01.60 0

0 0 AET.04.01.61 0

0 0 AET.04.01.62 0

0 0 AET.04.01.63 0

0 0 AET.04.01.64 0

0 0 AET.04.01.65 0

0 0 AET.04.01.66 0
Fortalecer los espacios de participación ciudadana
mediante su reconocimiento institucional como
0 0 AET.04.01.67
espacios públicos para transparentar y vigilar la
gestión publca.

0 0 AET.04.01.68 0

0 0 AET.04.01.69 0

Fortalecer los mecanismos de seguridad ciudadana

0 0 AET.04.01.70 para asegurar la convivencia pacífica y reducir los
delitos y faltas
 0 0 AET.04.01.71 0

0 0 AET.04.01.72 0

0 0 AET.04.01.73 0

0 0 AET.04.01.74 0

Mejorar el nivel de Índice de Desarrollar una ofer ta turística diversificada

OET.05 competitividad Competitividad fomentando la competitividad y sostenibilidad de la
regional Regional actividad turística y artesanal

0 0 0

0 0 0

0 0
0 0
0 0
0
Potenciar el crecimiento y desarrollo productivo
competitivo Impulsar la articulación empresarial y
acceso a mercados Impulsar mecanismos para el
desarrollo de la oferta exportable y facilitación del
Comercio Exterior.
0

0 0 0

Promover la cultura emprendedora, formalización de

0 0 MYPEs y difusión sobre las oportunidades que
ofrece el mercado

0 0 0

0 0 0
Promover la
Número de Km de Implementar infraestructura de transporte que
cohesión territorial
OET.06 red vial pavimentada contribuya al fortalecimiento de la integración
de manera
acumulad territorial
sostenible
0 0 0

0 0 0

0 0 0

Implementar infraestructura productiva que permita

0 0
dinamizar la economía de las localidades

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Promover la ocupación racional, ordenada y

0 0
sostenible del territorio

0 0 0
 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Asegurar un
ambiente
saludable y
Superficiereforestada Implementar un sistema integral de gestión
sostenible que
OET.07 anualmente (há) ambiental, fortaleciendo el grado de conciencia y
reduzca la
cultura ambiental en la sociedad regional
vulnerabilidad de
la población y sus
medios de vida

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Número de
emergencias y
Mejorar la gestión integral de residuos sólidos
desastres
0 Conservación y aprovechamiento sostenible de los
desencadenadas por
recursos naturales
fenómenos naturales
a nivel regiona

0 0 0
0 0 0

0 0 0

Conservación y aprovechamiento sostenible de los

0 0
recursos naturales
Conservación y aprovechamiento sostenible de la
0 0 diversidad de ecosistemas, especies y recursos
genéticos

Gestionar adecuadamente el riesgo de desastres e

0 0 incorporarlo en el sistema de planeamiento
estratégico

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes
- Plan de Desarrollo Regional Concertado o Plan de Desarrollo Local Concertado)
al Objetivo Estratégico Institucional
Nombre del
Código Enunciado
Indicador
Promover los derechos de la
población vulnerable y en riesgo
OEI.01
como son los niños, mujeres y
discapacitados
Adecuada gestión de los programas N° de personas beneficiarias con
sociales en seguridad alimentaria, con la entrega de raciones
énfasis en la nutrición
OEI.02
Promover el ejercicio pleno de la
ciudadaní
Acceso equitativo al servicio de
educación básica de calidad en los
diferentes niveles y modalidades del
distrito de Marangani.
OEI.03
Promover la Cultura y el deporte
como factor de desarrollo humano
Nombre del Indicador
Numero de campañas de difusión
de los derechos del niño y del
adolescente, mujeres,
discapacitados.
% de denuncias por violencia
familiar adecuadamente
atendidos
% de jóvenes empresarios
alimentarias incorporación al PVL
Tasa de desnutrición Crónica
Infantil
N° de capacitaciones en nutrición
básica
% de Padrón de beneficiarios
actualizados.
% de población registrada y
identificada
% avance de Proyectos Nuevos
para ser implementados
N° de Instituciones Educativas
0
equipados adecuadamente
0 N° de publicaciones/año
N° de Instituciones Educativas
0 capacitados adecuadamente con
TIC
N° de acciones de sensibilización
0
para docentes/año
N° de acciones realizadas de
0
asistencia técnica en los TIC
% de población que se encuentran
satisfechos por las actividades
culturales
N° de Programas culturales
0
implementados.
 % de población que se encuentran
OEI.04 0 satisfechos por las actividades
culturales
N° de Programas deportivos
0
implementados.
N° de Proyectos Nuevos
0 implementados para recreación y
esparcimiento.

0 0

0 0

Acceso a los servicios de salud básico % de trabajadores capacitados en

de calidad, incidiendo en la salud temas de gestión de higiene y
preventiva en el distrito de Marangani. salubridad.
N° de establecimientos en buenas
0
condiciones de salubridad

N° de acciones preventivas en
0
salud implementadas.

% avance de Proyectos Nuevos

0
para ser implementados

Implementar infraestructura y % Residuos Sólidos con

equipamiento adecuado disposición final segura

0 0

0 0

% de avance de proyectos nuevos

0
implementados

Accesos adecuados a los servicios % de viviendas con adecuados

de agua y saneamiento en el ámbito sistema de saneamiento básico:
urbano y rural agua, letrinas en el ámbito rural.

N°de JAAS organizados,

0
conformados, y capacitados

N° de JAAS capacitados para

asegurar la sostenibilidad de los
0
servicios de agua y saneamiento
en el ámbito rural

% de poblacion con agua de

0
buena calidad.

% de población que se encuentran

satisfechos con los servicios de
0
agua y saneamiento en el ámbito
urbano.

% de viviendas con conexión a la

0 red pública de abastecimiento de
agua y desagüe

Institucionalización de la participación
Plan de comunicación y vínculos
de la ciudadanía y coordinación con
de cooperación entre la institución,
los sectores y otros niveles de
los ciudadanos y su entorno.
gobierno.

N° de talleres rendición de
0 cuentas públicas a la población
basado en resultados.
 N° de publicaciones virtuales:
0
web

N° de edición e impresión de
0 publicaciones, Memoria
Institucional, Revista y Boletines.

0 Convenio suscrito

N° de directiva implementada de
0 Relaciones Institucionales y de
Comunicación Social.

Mejorar las capacidades

institucionales de las organizaciones % de organizaciones registradas
sociales para su participación en el en el RUOS
desarrollo distrital

Numero de campañas de
0 sensibilización en participación
ciudadana y derechos ciudadanos,

N° de Talleres de capacitación a
0 dirigentes de las organizaciones
sociales.
Fortalecer la seguridad ciudadana
eficiente en el medio urbano y rural N° de comités de seguridad
para una convivencia social en paz, ciudadana conformados
armonía y calidez.
0 % de Implementación
N° de Talleres de capacitación a
0 dirigentes de las las rondas
campesinas.
% de Implementación del
0
Serenazgo municipal.
Aprobación de un Plan de
0
Seguridad Ciudadana

% de avance de la inplementación
Fortalecimiento y modernización del del sistema de información
Sistema de Planificación y Promoción estadístico de brechas de
del Desarrollo. servicios públicos por Unidades
Orgánicas

Sistema de información estadístico

0
implementado
Actualización permanente del
0 sistema de información
estadístico.
Reformulación del Plan
0
Estratégico Institucional.

Reformulación del Plan Operativo

0 Institucional, basado en el Plan
Estratégico Institucional.

% de la aplicación de
herramientas de presupuesto por
0 resultados, sobre la base del Plan
Operativo y Plan Estratégico
planteados.

Plan del Presupuesto Participativo

y Territorial (temas a discutir,
0
periodicidad, agentes
participantes, entre otros)
N° de organizaciones que
0 participan en el espacio del
presupuesto participativo.
 Formulación de una guía para el
0 proceso de formulación procesos
presupuestales y racionalización.
a.-Fortalecimiento de la capacidad de
gestión y orientación a resultados de Aprobación del plan de
los procesos y procedimientos simplificación administrativa.
administrativos.
Aprobación de propuesta de
simplificación y optimización de
0
procedimientos de trámite
documentario.

Aprobación de propuesta de
simplificación y optimización de
0
procedimientos de compras y
contrataciones.
Aprobación de estrategia de
0 Aprobación del plan de
gobierno electrónico.
capacitación para la
0 implementación de nuevos
procesos y procedimientos
Reformulación de herramienta de
administrativos.
0 procedimiento administrativo
gestión. (TUPA)
Taller de validación de nueva
0
herramienta de de gestión (TUPA)
Ejecución de las actividades
(talleres, reuniones, etc.) para la
0
difusión de la nueva herramienta
de gestión.
Talleres de validación de directivas
0
internas.
N° de directivas internas
0
aprobación

N° de ejecución de las actividades

(talleres, reuniones, etc.) para la
0
difusión de las nuevas directicas
internas.

b.-Fortalecimiento de la capacidad de
Nº de herramientas de gestión
gestión y orientación a resultados de
implementadas
la estructura orgánica.

Nº de talleres de validación de
0 herramientas de gestión
reformulados.

Nº de talleres, reuniones, de
difusión y capacitación sobre
0
herramientas de gestión
reformulados.
c.-Fortalecimiento de la capacidad de
gestión y orientación a resultados de Nº de aprobación de nuevo
la realización de inventario de bienes sistema de inventario.
ordenado y actualizado.
0 Nº de Informe de inventario físico.

0 Nº de Informe de margesí

d.-Fortalecimiento de la capacidad de
gestión y orientación a resultados de % de Red interconectada en cada
las condiciones tecnológicas de Sub Gerencia
trabajo.
% de información de cada Sub
0 Gerencia incorporada al software
del Municipio
0 % de base de datos implementado

% de sistema informático
0
instalado en cada Sub Gerencia

Nº de Capacitaciones en el uso
0
del sistema
 % de proceso estándar de
e.-Fortalecimiento de la capacidad de
reclutamiento, selección y
gestión y orientación a resultados de
contratación de personal
las recursos humanos.
implementado
Nº de evaluaciones de
0
desempeño realizados
N° de aprobación de sistema de
0
control disciplinario.
N° de aprobación de política de
0
retiro y despido.

Nº de programas de
0
capacitaciones

f.-Fortalecimiento de la capacidad de
% de contribuyentes al día en el
gestión y orientación a resultadosa
pago de sus impuestos por año.
del incremento de la recaudación.

Nº de Campaña de educación y
0 orientación tributaria - Premiación
de los contribuyentes

% de contribuyentes notificados
0
g.-Fortalecimiento de la capacidad de que pagaron
gestión y orientación a resultadosa de % de avance en la atención
los procesos de mejora continua adecuada a las unidades
eficaces y eficientes del Sistema de orgánicas de la Municipalidad
abastecimiento. 0 0

0 0
h.-Fortalecimiento de la capacidad de
gestión y orientación a resultadosa de % de avance en la atención
la atención de calidad descentralizada adecuada de usuarios
a la población.
0 0

Fortalecimiento de los sistemas de 0 0

seguimiento, así como los de Aprobación de un sistema de
monitoreo y evaluación de impacto de monitoreo de gestión.
los proyectos y actividades. Aprobación del plan de
0
coordinación.

Aprobación de sistema de
0
evaluación de impactos.

N° de talleres de difución del

sistema de monitoreo de gestión
0
en el uso del sistema de
evaluación de impacto.

0 Nº de controles preventivos.

% de avance en los controles de

0
los actos administrativos.
% de avance en los controles de
0
ingresos y gatos.
Mejorar las capacidades
institucionales de las organizaciones % de organizaciones registradas
sociales para su participación en el en el RUOS
desarrollo distrital

Numero de campañas de
0 sensibilización en participación
ciudadana y derechos ciudadanos,

N° de Talleres de capacitación a
0 dirigentes de las organizaciones
sociales.

Fortalecer la seguridad ciudadana

eficiente en el medio urbano y rural N° de comités de seguridad
para una convivencia social en paz, ciudadana conformados
armonía y calidez.
 0 % de Implementación

N° de Talleres de capacitación a
0 dirigentes de las las rondas
campesinas.
% de Implementación del
0
Serenazgo municipal.
Aprobación de un Plan de
0
Seguridad Ciudadana

Desarrollar el turismo y la artesanía y

Convenio suscrito
Fomentar el turismo receptivo

N° de productores insertados
competitivamente en la actividad
0
artesanal y turística al mercado
nacional

0 Programas de recuperación

N° de Proyectos Nuevos
0
Implementados
N° de certámenes organizados por
Desarrollar oportunidades de
la municipalidad de promoción
inversión en el sector productivo.
empresarial
N° de establecimientos con
0 licencias de funcionamiento
operando en el distrito
N° de productores apoyados en la
0
productividad

N° de inversiones pública y
0
privadas en el distrito.

Nª de asistencia técnica para

0
transferencia tecnológica por año

0 0
Mejorar y Consolidar la red de
infraestructura vial como forma de % de trochas carrozable
articulación, interdistrital, ínter aperturadas
comunal y urbano.
N° de Proyectos Nuevos
0 implementados de veredas
construidas
N° de Puentes carrozables y
0
pontones peatonales
N° de Proyectos nuevos
0
implementados

Mejorar infraestructura de soporte

N° Programas implementados
productiva agropecuaria y comercial.

N° de Proyectos nuevos
0
implementados
% de avance de proyectos nuevos
0
implementados
% de avance de proyectos nuevos
0
implementados
Ordenamiento y acondicionamiento
% de casas Supervisadas
territorial
Identificar y promover la Inversión
% de viviendas construidas
Privada en la modernización del
mediante el crecimiento ordenado
Distrito
 Aprobación del plan de Catastro
0
urbano
% de avance del programa de
0 desarrollo urbano y el
saneamiento físico legal
0 0

Motivar, sensibilizar y educanr en la Nº de acciones de control

protección del medio ambiente ambiental

0 Nº de acciones de contingencia
Desarrollar acciones que
N° de campañas de
contrarresten la contaminación
Sensibilización Ambiental
ambiental

N° de campañas en buenas
0
prácticas en Limpieza y salubridad

0 % de calles limpiadas
Cantidad de Áreas verdes
0
habilitadas y rehabilitadas
% de avance del proyecto nuevo
implementadopara la forestación
0
y reforestación integral,de Plantas
nativas.

Implementar infraestructura y % Residuos Sólidos con

equipamiento adecuado disposición final segura

0 0
0 0
% de avance de proyectos nuevos
0
implementados
Motivar, sensibilizar y educanr en la Nº de acciones de control
protección del medio ambiente ambiental

0 Nº de acciones de contingencia

Desarrollar mecanismos de gestión N° de campañas en prevención

de riesgos de desastres promoviendo del
la inversión pública y privada Riesgo y Desastres.

0 N° de simulacros organizados

0 Plan de contingencia aprobado

Programa de Señalización y
0 mantenimiento de pistas
Implementado.
Programa de Mantenimiento
0 Preventivo y Correctivo
Implementado.
 Programa de Mantenimiento
0 Preventivo y Correctivo
Implementado.
% de avance de proyectos nuevos
0
implementados
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
Explicación de Relación Causal con OET
o AET
 0

6 12 12
 Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucio
Misión

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LÍNEA BASE

OB/AB Unidad
Formu
Nombre de Valor Año
la
Medida
Accesos adecuados a los servicios de agua y
OEI.01
saneamiento en el ámbito urbano y rural
Concluir con la instalación de los sistema de
Acción Estratégica del
saneamiento básico: agua, letrinas en el
OEI.01
ámbito rural.
"instalacion del servicio de disposicion
sanitaria de excretas en los barrios de
huatapampa, cconchupata, ccachuyuca,
AEI.02.01 ###
ccollpamocco y antahuire de la comunidad de
occobamba distrito de marangani, canchis -
cusco"

INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE

GLB ###
HIDRAULICO CON BIODIGESTORES

GASTOS GENERALES GLB S/. 282,292.41

GASTOS POR SUPERVISION GLB S/. 49,688.05

GASTOS POR EXPEDIENTE TECNICO GLB S/. 39,500.00

GATOS POR LIQUIDACION GLB S/. 26,900.00

GASTOS POR CAPACITACION SOCIAL GLB S/. 36,000.00

Nota: OEI=Objetivo Específico Institucional; AEI=Acción Estratégica Institucional; UO=Unidad orgánica

stratégico Institucional

VALOR PROYECTADO METAS EN EL PERIODO

Unidad responsable
Fuente de de la medición
Valor 2018 2019 2020 2021
datos

S/. 350,000.00

SUB GERENCIA DE
S/. 278,048.98 2018
OBRAS

SUB GERENCIA DE
S/. 31,411.46 2018
OBRAS

SUB GERENCIA DE
S/. 10,539.56 2018
OBRAS

SUB GERENCIA DE
OBRAS

SUB GERENCIA DE
S/. 20,000.00 2018
OBRAS

SUB GERENCIA DE
S/. 10,000.00 2018
OBRAS
 Anexo B-3: POI Anual con monto financiero
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FIN
Año: 2018
Periodo del PEI: 2018
Nivel de Gobierno: GOBIERNO DISTRITAL
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL.
Centro de Costos:

OEI.01
AEI.02.01

Program
Cód. Actividad Operativa Ubigeo
Meta Anual UM

"instalacion del servicio de

disposicion sanitaria de excretas en
los barrios de huatapampa,
cconchupata, ccachuyuca, 19
ccollpamocco y antahuire de la
comunidad de occobamba distrito de
marangani, canchis - cusco"

AO 1
INSTALACION DE BIODIGESTORES Nuevo Sol

GASTOS TECNICO
Nuevo Sol
ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE SUPERVISION Y
Nuevo Sol
VERIFICACION
GASTOS DE CAPACITACION Nuevo Sol
GASTOS DE LIQUIDACION Nuevo Sol
U.M.= Unidad de Medida.
Nota: La prioridad se determinará en la Comisión del Planeamiento.
I Anual con monto financiero
ONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO

Programación Financiera
Monto POI. S/
Enero Febrero Marzo 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S/. 253,175.98 S/. 24,873.00 S/. 278,048.98

S/. 17,811.73 S/. 13,599.73 S/. 31,411.46

S/. 5,269.78 S/. 5,269.78 S/. 10,539.56

S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

S/. 20,000.00 S/. 20,000.00
 Anexo B-4: POI Anual con meta físic
Año: 2018
Periodo del PEI: 2018
Nivel de Gobierno: GOBIERNO DISTRITAL
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI
Unidad Ejecutora: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL.
Centro de Costos:

OEI.01

AEI.01.01

P
Cód. Actividad Operativa Ubigeo Meta
UM ENERO
Anual

"instalacion del servicio de disposicion sanitaria de

excretas en los barrios de huatapampa,
AO 1 cconchupata, ccachuyuca, ccollpamocco y 19
antahuire de la comunidad de occobamba distrito
de marangani, canchis - cusco"

INSTALACION DE BIODIGESTORES UND

GASTOS DE EQUIPO TECNICO

UND 1.00
ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE EQUIPO SUPERVISION Y

UND 1.00
VERIFICACION

GASTOS DE EQUIPO DE CAPACITACION UND

GASTOS DE EQUIPO LIQUIDACION UND

U.M.= Uni dad de Medi da.

Nota: La prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento.
OI Anual con meta física

Programación Fisica Meta

Fisica Prioridad
FEBRERO MARZO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual

189.00 189.00

1.00 2.00

1.00 2.00

1.00 1.00

1.00 1.00
 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PORCENTUAL - POI 20
OBJETIVO
PRODUCTOS O
ESTRATEGI
PRODUCTO LOGROS AL
CO PEI INDICADOR META 2018 Nº PROYECTO COD SNIP
(2) CULMINAR LA
2016-2018
EJECUCION DEL PIP
(1) Indicador de PROYECTOS INELUDIBLES
produccion MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE
fisica: EXCRETAS EN LOS BARRIOS DE LURUCACHI, LUCSAPAMPA, MAMUERA OBRA EN
1 262890
CENTRAL Y CHOSECANI DE LA COMUNIDAD DE MAMUERA, DISTRITO LIQUIDACION
DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE
OBRA EN
2 SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE CCAYCCO DEL DISTRITO DE 276615
LIQUIDACION
MARANGANI - CANCHIS - CUSCO.
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
OBRA EN
3 INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA 242701
LIQUIDACION
COMUNIDAD DE SILLI, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD

OBRA EN
4 CAMPESINA DE LLALLAHUI,DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - 329824
LIQUIDACION
CUSCO

REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN

LOS SECTORES DE SANTA TERESA, COLLPAPAMPA, AJACCOLLA, OBRA EN
5 293199
CHUAPATA Y PATAPATA EN LA COMUNIDAD DE HANCOHOCCA DEL LIQUIDACION
DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
OBRA EN
6 ESCOLARIZADO DE LA I.E.I. 590 COLLPAMOCCO DE LA C.C. 254160
LIQUIDACION
OCCOBAMBA, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS S ERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE QUISINI, CHECTUYOC, SULLCA, OBRA EN
7 247811
CCUYO, HUISCACHANI Y MAMUERA, DISTRITO DE MARANGANI - LIQUIDACION
CANCHIS - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
OBRA EN
8 DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD 238300
LIQUIDACION
CAMPESINA DE CCUYO, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
“MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD
OBRA EN
9 CAMPESINA DE MAMUERA, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - 333977
LIQUIDACION
CUSCO”
CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SAYRAPAMPA SOBRE EL RIO
OBRA EN
10 HUALLO DE LA C.C. DE QUISINI DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - 275457
LIQUIDACION
CUSCO"
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS EN LOS BARRIOS DE HUATAPAMPA, CCONCHUPATA, OBRA EN
11 262985
CCACHUYUCA, COLLPAMOCCO Y ANTAHUIRE DE LA COMUNIDAD DE CONTINUIDAD
OCCOBAMBA DISTRITO DE MARANGANI – CANCHIS - CUSCO”.
 “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN PRO OBRA EN
12 374902
VIVIENDA 04 DE JULIO DEL DISTRITO DE MARANGANI – CANCHIS – CONTINUIDAD
CUSCO”,
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO
OBRA EN
13 EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUISCACHANI MARANGANI – 358316
CONTINUIDAD
CANCHIS – CUSCO”
“MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACIÓN PRO
OBRA EN
14 VIVIENDA HANCCOHOCCA, DISTRITO DE MARANGANI – CANCHIS – 2344352
CONTINUIDAD
CUSCO”.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
EN LOS BARRIOS CCAYARANI, MARCCARANI, MARAMPAMPA, OBRA EN
15 264601
UNURAQUINA Y HUARAPUÑUNA DE LA C.C. QUISINI, DISTRITO DE CONTINUIDAD
MARANGANI - CANCHIS – CUSCO”
CREACION DEL CENTRO RECREATIVO MULTIUSO EN LA COMUNIDAD OBRA EN
16 317911
CAMPESINA DE QUISINI,DISTRITO DE MARANGANI,CANCHIS-CUSCO CONTINUIDAD
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PETONAL DE
LOS JIRONES CUATRO ESQUINAS, ACOMAYO, CUSCO 3RA CUADRA, M.
OBRA EN
17 PARDO 5TACUADRA, FRANC. BOLOG. 2DA Y 3ERA CUADRA, JUNIN Y 243886
CONTINUIDAD
ALFONSO UGARTE 3RA Y 4TA CUADRA EN LA LOCALIDAD DE
MARANGANI, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
“CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO
CHAMPACANCHA – QUILLCA DEL BARRIO DE COLLPAMOCCO DE LA OBRA EN
18 361439
COMUNIDAD CAMPESINA DE OCCOBAMBA DEL DISTRITO DE CONTINUIDAD
MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO”.
CREACIÓN DEL SERVICIO DE TROCHA CARROZABLE DEL TRAMO
OBRA EN
19 SECTOR PUCCARA-SIMIPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 360489
CONTINUIDAD
CCAYCCO, DISTRITO DE MARANGANI – CANCHIS – CUSCO
CREACIÓN DEL SERVICIO DE LA TROCHA CARRÓZABLE EN LOS
OBRA EN
20 SECTORES CHILLCAHUAYCO – CHUPULLO - CCALTAQUE DE LA C.C. 2381877
CONTINUIDAD
HANCOHOCCA, DISTRITO DE MARANGANI – CANCHIS - CUSCO
PROYECTOS PRIORIZADOS
Formula: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
CON EXPEDIENTE
1 SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SULLCA, CU 2325908
ELAVORADO
DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO SUMACMARCA -
CON EXPEDIENTE
2 LISANI EN LAS COMUNIDADES DE CCUYO Y MAMUERA, DISTRITO DE 360472
ELAVORADO
MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
MEJROAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO CHUABAMBA DE CON EXPEDIENTE
3 361149
OCCOBAMBA DISTRITO DE MARANGANI . CANCHIS . CUSCO ELAVORADO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN RESERVORIO EN EL CON EXPEDIENTE
4 CU 2385961
RADIO URBANO DISTRITO DE MARANGANI - PROVINCIA DE CANCHIS - ELAVORADO
REGIÓN CUSCO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD
MEJORAMIENTO
CON EXPEDIENTE
5 CAMPESINA DE LLALLAHUI - DISTRITO DE MARANGANI- CANCHIS - CU 2345051
ELAVORADO
CUSCO
 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN
CON EXPEDIENTE
6 LA ASOCIACION PRO VIVIENDA MARIA JERUSALEN DEL, DISTRITO DE CU 2339051
ELAVORADO
MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA APV CON EXPEDIENTE
7 CU2313720
HANCOHOCCA I ETAPA, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO ELAVORADO
CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN
LAS CALLES REVOLUCIONARIO, ENRRIQUE RODRIGUEZ, SAIS
CON EXPEDIENTE
8 MARANGANI, PUMACAHUA, DOS DE MAYO,LUIS NIETO MIRANDA, CU2314331
ELAVORADO
TUPAC AMARU Y PROLONGACION CALLE VILCANOTA , DISTRITO DE
MARANGANI - CANCHIS - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA
CON EXPEDIENTE
9 LOCALIDAD DE MARANGANI, DISTRITO DE MARANGANI – CANCHIS - CU 2190700
ELAVORADO
CUSCO
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
CON PERFIL POR
EN LOS BARRIOS LURUCHACHI, LUCSAPAMPA, MAMUERA CENTRAL Y
1 ELAVORAR CU 2314328
CHOSECANI DE LA C.C. DE MAMUERA, DISTRITO DE MARANGANI,
EXPEDIENTE
CANCHIS – CUSCO
CREACION DE SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES RIO CON PERFIL POR
2 SULLCA EN LOS SECTORES DE KUMUYAPU Y CCARACCOTO DEL ELAVORAR 351910
DISTRITO DE MARANGANI-CANCHIS-CUSCO. EXPEDIENTE
CREACION DE SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION DEL CON PERFIL POR
3 RIO MARCANIEN LOS SECTORES DE OCCURUROY MARCANIDEL ELAVORAR 356300
DISTRITO DE MARANAGANI-PROVICIA CANCHIS-CUSCO. EXPEDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO CON PERFIL POR
4 BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUISINI, ELAVORAR CU 2385961
DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO EXPEDIENTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL CON PERFIL POR
5 SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR DE ANTAHUIRE DE LA COMUNIDAD ELAVORAR 262890
CAMPESINA DE OCCOBAMBA EXPEDIENTE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CON PERFIL POR
6 MARGEN IZQUIERDA DEL RIO VILCANOTA DE LA C.C. CHECTUYOC, ELAVORAR 383760
DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS - CUSCO EXPEDIENTE

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE IRRIGACION EN LOS SECTORES DE CON PERFIL POR

7 MISKIUNO Y CAYARANI DE LA COMUNIDAD DE SILLI DEL, DISTRITO DE ELAVORAR
MARANGANI - CANCHIS - CUSCO EXPEDIENTE
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO DE CHUABAMBA CON PERFIL POR
8 - COLLPAMOCCO DE LA COMUNIDAD DE OCCOBAMBA, DISTRITO DE ELAVORAR 361149
MARANGANI - CANCHIS - CUSCO EXPEDIENTE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE IRRIGACION EN LOS SECTORES DE CON PERFIL POR
9 MISKIUNO Y CAYARANI DE LA COMUNIDAD DE SILLI, DISTRITO DE ELAVORAR 282417
MARANGANI - CANCHIS - CUSCO EXPEDIENTE
 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO SUMACMARCA - CON PERFIL POR
10 LISANI EN LAS COMUNIDADES DE CCUYO Y MAMUERA, DISTRITO DE ELAVORAR 360472
MARANGANI - CANCHIS - CUSCO EXPEDIENTE

PROYECTOS POR SALDOS (Se rellena una vez que se conozca el monto por saldo de balance)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CHECTUYOC, SULLCA, SILLY,
OBRA EN
1 MAMUERA, HUISCACHANI, CCUYO, QUISINI, TAÑIHUA, TOXACCOTA, 247292
CONTINUIDAD
CHURUBAMBA Y QUENAMARI, DISTRITO DE MARANGANI - CANCHIS -
CUSCO
ACIÓN PORCENTUAL - POI 2018

PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%) NOMBRE Y PRESUPUEST

Secuencia AP. OBSERVACION O ASIGNADO
Funcional I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM SUPERVISO ES POR
R PROYECTO S/.

S/. 15,000.00 S/. 15,000.00

S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

S/. 9,000.00 S/. 9,000.00

S/. 9,000.00 S/. 9,000.00

S/. 9,998.00 S/. 9,998.00

S/. 15,000.00 S/. 15,000.00

S/. 54,000.00 S/. 54,000.00

S/. 12,000.00 S/. 12,000.00

S/. 7,000.00 S/. 7,000.00

S/. 7,000.00 S/. 7,000.00

### S/. 350,000.00

 S/. 72,000.00 S/. 72,000.00

### S/. 100,000.00

### S/. 148,524.80

### S/. 35,180.32 S/. 300,000.00

### S/. 110,000.00

### S/. 31,582.91 S/. 150,000.00

S/. 25,000.00 S/. 25,000.00

S/. 25,000.00 S/. 25,000.00

S/. 25,000.00 S/. 25,000.00

CU 2325908 ### S/. 300,000.00

### S/. 300,000.00

### S/. 360,000.00

CU 2385961 ### S/. 212,000.00

CU 2345051 ### S/. 200,000.00

CU 2339051 S/. 0.00 S/. 0.00

CU2313720 S/. 0.00 S/. 0.00

CU2314331 S/. 0.00 S/. 0.00

CU 2190700 ### ### ### ###

CU 2314328 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00

S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

S/. 3,000.00 S/. 3,000.00

CU 2385961 S/. 45,000.00 S/. 45,000.00

S/. 30,000.00 S/. 30,000.00

S/. 50,000.00 S/. 50,000.00

### S/. 300,000.00

### ### S/. 360,000.00

### ### S/. 300,000.00

 ### ### S/. 300,000.00

saldo de balance)

### S/. 250,000.00

 MATRIZ DE PROGRAMACIÓN PO
OBJETIVO PRODUCTOS O LOGROS
ESTRATEGICO PRODUCTO (2) INDICADOR META 2018 Nº PROYECTO AL CULMINAR LA
PEI 2016-2018 (1) EJECUCION DEL PIP

Indicador de PROYECTOS INELUDIBLES

produccion
1
fisica:
2
3
PROYECTOS PRIORIZADOS
Formula: 1
2
3
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
1
2
Descripcion 3
de indicador: PROYECTOS POR SALDOS (Se rellena una vez que se conozca el mo
1
2
3

_____________________________
Responsable Unidad Orgánica
PROGRAMACIÓN PORCENTUAL - POI 2018
PERIODO DE AVANCE TRIMESTRAL (%) NOMBRE Y
Secuencia OBSERVACIO
COD SNIP AP.
Funcional NES
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM SUPERVISOR

na una vez que se conozca el monto por saldo de balance)

PRESUPUESTO TOTAL

_____________________ _____________________________
able Unidad Orgánica Elaboración:
_________________________
PRESUPUESTO
ASIGNADO POR
PROYECTO S/.

S/. 0.0
 MUNICIPALIDAD D
CUADRO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
DEPENDENCIA:

UNIDAD
DETALLE DEL BIEN DE CANTIDAD PRECIO REFERENCIAL
UNITARIO
Y/O SERVICIO MEDIDA

BIENES Y SERVICIOS
Vestuario
CHALECOS TIPO REPORTERO
CASCOS DE SEGURIDAD
GUANTES DE JEBE CALIBRE 35, TALLA 9
GUANTES DE CUERO
LENTES DE PROTECCION

Combustibles y Lubricantes
COMBUSTIBLE PETROLEO BIODIESEL DB - 5
COMBUSTIBLE GASOOL
Servicios de consultoria

Servicios no Personales
Servicios de Profesionales
Servicios de Tecnicos en construccion civil
Servicio de auxiliar
Servicios Personales

contrato administrativo de servicios cas

Propinas
Propinas a Practicantes
utiles de escritorio
Archivadores palanca lomo ancho
Borrador Mediano
Calculadora de 12 Digitos
Cinta Masking tape
Cinta apara maquina de escribir
cinta Scotch
clips grandes mariposa
clips pequenos
corrector liquido
cuaderno de cargo x 100 hojas
cuaderno pequeño enrroscadode 100 hojas
cuaderno pequeño de 100 hjas
cuter grande
cuter pequeño
engrampador tipo alicate
cuaderno tamano oficio de 100 hjas
possit
engrampador pequeño
fastener
folder manila sin fastener
filtro de pantalla
goma liquida
grapas
lapicero azul
lapicero rojo
lapicero tinta liquida
lapiz
papel boond de 75 gr A4
vinifan
Papel Lustre a Colores
perforador
plumones N 123
recla de 30 cm
resaltador
sacagrapas
tampon azul
tinta para tampon azul
cartulina de varios colores
goma liquida
memoria USB
Bienes de consumo
antivirus NOD 32
cartucho de tinta a colores
cartucho de tinta original
cinta de impresora
tecla de computadora
cartucho de tinta
estabilizador
thoner 12 A
thoner 80 A
thoner 85 A
thoner 35 A
thoner

Materiales de Construcción

CALAMINA GALVANIZADA DE ZINC 11 CANALES 1.83x0.83mx0.25mm

CLAVOS PARA CALAMINA
CLAVOS C/C PARA MADERA DE 4"
CLAVOS C/C PARA MADERA DE 5"
ALAMBRE NEGRO N° 16
ALAMBRE NEGRO N° 8
COCINA, BALON INC. GLP
PALA TIPO CUCHARA
PICO TIPO ZAPAPICO INC. MANGO
CEMENTO PORTLAND TIPO IPx42.5 Kg
TUBOS PVC-SAP Ø=90 mm, C-7.5, UF X 6m, INC. ANILLOS DE JEBE
ARENA FINA DE RIO
MADERA EUCALIPTO DE 6"x6"x2.50m
MADERA EUCALIPTO DE 6"x6"x2.00m
MADERA EUCALIPTO DE 2"x5"x3.00m
MADERA EUCALIPTO DE 2"x5"x5.40m
LISTON DE MADERA CORRIENTE DE 2"x3"x3.00m
TABLAS DE MADERA CORRIENTE DE 1 1/2"x8"x10'

PUERTAS DE MADERA AGUANO TABLERO REBAJADO DE 2.10x1.00 m

VENTANA DE MADERA AGUANO TIPO SEGURIDAD DE 1.20x1.50m

HERRAMIENTAS
PALA TIPO CUCHARA
PICO TIPO ZAPAPICO INC. MANGO
CARRETILLA TIPO BUGGY
COMBA DE 20 LBS

=
BARRETA DE Ø 1"x 1.50 m

WINCHA DE FIBRA DE VIDRIO DE 60 m

SERVICIOS DE CONSULTORIA
Servicios de Consultor
Auditoria, Supervisiones, Inspecciones
Investigaciones,estudios
Diseños, Proyectos
 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Cambio de llantas
Capacitacion
Lavado Y engrase
Legalizaciones y otros -Variable
Mantenimiento de fotocopiadora
Mantenimiento de instalación electrica

PINTURA CON LATEX LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE

UN AREA DE 9643 m²

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

Adquisicion de software
Andamios metalicos
escritorio
Seguro Obligatorio Accidentes de Transito-SOAT
Pago por accidentes de tránsito Maquinaria

AREA USUARIA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI CANCHIS CUSCO
CUADRO DE NECESIDADES PERIODO 2018

PROYECTO Y/O ACTIVIDAD:

PROGRAMACION DE CONSUMO

PRESUPUESTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

S/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

S/. 0.00
0
0

S/. 0.00
0.00
0.00
0.00

S/. 0.00
0.00
S/. 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

S/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

S/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

S/. 0.00
0.00
0.00

S/. 0.00
0.00

S/. 0.00

V° B° PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
 ANEXO 1

DE CONSUMO
III TRIMESTRE IV TRIMESTRE

AGO SET OCT NOV DIC

V° B° ABASTECIMIENTOS
 PROCES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
DEPENDENCIA:

CODIGO DEL
ESPECIFICA DETALLE DEL BIEN UNIDAD DE
BIEN
DEL GASTO Y/O SERVICIO MEDIDA
Y/O SERVICIO

A. BIENES
6.5. INVERSIONES
6.5.11.10. Retrib. Y compl. Contratos a plazo fijo (regimenes Laborales)
Remuneracione de personal (empleado u obrero)
6.5.11.11. Obligaciones del empleador
Aportes a los fondos de Salud
Retiro, pensiones
Vivienda
Contribuciones al seguro social de salud
6.5.11.13 Gastos variables y ocacionales
Gastos por enseñasza
Compensación por tiempo de servicios
Asignación por cumplir 25 y 30 años por servicios al Estado
Bonificación adicional por vacaciones
6.5.11.20. Viaticos y asignaciones
Alimentacion
Hospedaje
Movilidad
6.5.11.22. Vestuario
Adquisición de tela
Confeccion y acabados de uniformes
Calzados y accesorios
6.5.11.23. Combustibles y lubricantes
Petroleo
Gasolina
Aceites
Kerosene
6.5.11.24. Alimentos de Personas
Personas internas en centros hospitalarios,educativos o de reclusión
Atención a comedores y estudiantes
Gastos de Racionamiento
6.5.11.26. Materiales Explosivos y Municiones
Explosivos
Garga y Municiones
6.5.11.27. Servicios no Personales
Contratación de Servicios Profesionales
Contratación de Servicios Tecnicos
6.5.11.29. Materiales de Construcción
Elementos para la Construcción
Instalación y Mantenimiento de inmuebles
Reparación, adecuación y similares
6.5.11.30. Bienes de consumo
Productos de Limpieza
Alimentos de Animales
Materiales de Protección , Seguro, Sobrevivencia
Software, Impresos, Soporte informatico
Materiales de Telecomunicaciones
Embarque,fletes y Alquiler de Vehiculos
6.5.11.32. Pasajes y Gastos de Transposte
Aereos Terrestre y Fluviales
Embarque,fletes y alquiler de Vehiculos
6.5.11.33. Servicios de Consultoria
Auditoria, Superviciones, Inspecciones
Investigaciones,estudios
Diseños, Proyectos
6.5.11.34 Contratación con Empresas de Servicios
Limpieza e Higiene
Vigilancia
6.5.11.39. Otros Servicios de Terceros
Embalaje, Fletes,Almacenaje
Conservación y Reparación de bienes
Divulgación,impresión,congresos
Movilidad local
6.5.11.49. Materiales de Escritorio
Utiles para el funcionamiento de la actividad
Accesorios para el funciomamiento de la actividad
6.5.11.50. Servicios de Terceros-Obras por contrato
Inicio, continuación y conclusión de obras
6.5.11.51. Equipamiento y Bienes duraderos
Adquisición de maquinarias y Equipos,software
Computadoras, Servidores informaticos
Equipos de protección, seguridad
6.5.11.53. Materiales de Instalación Electrica y Electronica
Adquisición de piezas y elementos
6.5.11.60. Adquisición de Inmuebles
Adquisición de inmuebles para la realizaciçon de obras
6.5.11.65. Alquiler Bienes Inmuebles
Alquiler de Bienes inmuebles
6.5.11.66. Correos y Servicio de Mensajeria
Correos y mensajeria
6.5.11.70. Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales
Cumplimiento de resoluciones judiciales
 Laudos Arbitrales Ejecutoriados
6.5.11.71 Gastos de Ejercicios Anteriores
Reajuste por Liquidación de Obras por años Anteriores
Beneficios Laborales Liquidados Incorrectamente
Reintegro de años fiscales Anteriores
6.5.11.72. Indemnizaciones y Compensaciones
Por Indemnizaciones
Pago por expropiaciones
SUB TOTAL GASTO DE ESPECIFICA

6.7. OTROS GASTOS DE CAPITAL

6.7.11.51. Equipamiento y Bienes Duraderos
Adquisición de maquinarias y Equipos,software
Computadoras, Servidores informaticos
Equipos de protección, seguridad
6.7.11.60. Adquisición de Inmuebles
Adquisición de inmuebles para la realizaciçon de obras
6.7.11.71. Gastos de Ejercicios Anteriores
Reajuste por Liquidación de Obras por años Anteriores
Beneficios Laborales Liquidados Incorrectamente
Reintegro de años fiscales Anteriores
SUB TOTAL GASTO DE ESPECIFICA
TOTAL GASTO ESPECIFICA

ELABORADO POR:
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PROCESO DE PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTO 2018

PROYECTO Y/O ACTIVIDAD:

PROGRAMACION DE CO
PRECIO
CANTIDAD REFERENCIA PRESUPUESTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE
L UNITARIO
ENE FEB MAR ABR MAY

0.00
0 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

REVISADO POR: APROBADO POR:

 PROGRAMACION DE CONSUMO
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC