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QUALITY MANUAL
1st Revision: 17.12.2007
9th Revision: 15.03.2014
Av. Juan de Arona 187 piso 9 -10 – San Isidro Approved by: Wilfredo Cáceres – CEO
Carretera Antigua Panamericana km 17.5
Villa El Salvador
LIMA - PERU
TECNICAS METALICAS INGENIEROS (TMI), empresa líder del TECNICAS METALICAS INGENIEROS (TMI), a leading metal-
sector metal-mecánico, desarrolla actividades desde la ingeniería de mechanical company, performs activities from project
proyecto, procura, fabricación, montaje, pruebas y servicio posventa, engineering, procurement, fabrication, assembly, testing and
de acuerdo a las especificaciones técnicas aplicables y a servicing, according to the technical specifications and quality
requerimientos de calidad establecidos por sus Clientes. requirements set by its clients.
La Gerencia General ha adoptado como metodología de trabajo, la The General Management has adopted as a working
filosofía de la gestión de calidad, es decir, mantener un enfoque methodology, the quality management philosophy, i.e.
basado en procesos, buscando la satisfacción de sus clientes a través maintaining a process-based approach, seeking customer
del cumplimiento de sus requisitos. satisfaction by meeting their requirements.
TM tiene establecido su Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la TM has established its Quality System according to the
Norma Internacional ISO 9001:2008 para los procesos de: International Standard ISO 9001:2008 for the following
Ingeniería y Fabricación de Estructuras Metálicas. processes: Engineering and manufacturing of Steel
Structures.
Todos y cada uno de los miembros de la organización tienen Each and every member of the organization has defined
responsabilidades definidas para el desarrollo de sus funciones y responsibilities for developing its functions and normally
practican normalmente la mejora continua como parte de la política practicing continuous improvement as part of company policy.
de la empresa.
2.0 OBJETIVO, ALCANCE Y DIAGRAMA DE PROCESOS 2.0 PURPOSE, SCOPE AND PROCESSES CHART
Describir el Sistema de Gestión de Calidad de Técnicas Metálicas Describe TM Quality Management System for the purposes of:
con el fin de:
- Demostrar su capacidad de suministrar de forma - Demonstrate their ability to consistently provide products
coherente productos que satisfagan los requisitos de sus that meet customer requirements
clientes
- Conseguir la satisfacción de sus clientes a través de la - Achieve customer satisfaction through the effective
efectiva implementación del Sistema de Gestión de implementation of Quality Management System.
Calidad.
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- Demostrar que se lleva a cabo la mejora continua en sus - Demonstrate that continuous improvement is carried out
procesos y realiza actividades que estén orientadas a la in its processes and implement activities oriented to
prevención prevent.
El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de TECNICAS The TM Quality Management System (QMS) includes the
METALICAS, incluye los procesos de: Ingeniería y Fabricación de processes of: Engineering and manufacturing of Steel Structures,
Estructuras Metálicas, para ello se desarrollan los siguientes sub- for this the following processes are developed:
procesos:
1 Ingeniería de detalle. 1. Detailed Engineering
2 Habilitado. 2. Enabled.
3 Fabricación de estructuras. 3. Structures manufacturing
4 Tratamiento superficial. 4. Surface treatment
5 Despacho. 5. Dispatch
Se ha excluido el requisito 7.3 ya que la Organización no realiza We have excluded the requirement 7.3 as the Organization does
diseño de estructuras. Los diseños son proporcionados por los not make design of structures. The designs are provided by
clientes. customers.
Para la identificación y el análisis de los procesos se identificaron For the processes identification and analysis inputs, outputs and
entradas, salidas y las interacciones entre los procesos, estos interactions between processes have been identified, these
procesos están descritos en el Diagrama de Interacción de processes are described in the Process Interaction Chart (ANNEX
Procesos (ANEXO 1). 1).
Eventualmente, los procesos de rolado, plegado, maquinado, Eventually, the process of rolling, bending, machining, galvanized
galvanizado y arenado pueden ser tercerizados, los controles a and sandblasting can be outsourced, controls of these processes
estos procesos son realizados por Control de Calidad a través de are carried out by Quality Control through inspection and
actividades de inspección y verificación. El proceso de desarrollo verification activities. The software development process is
de software es controlado por la gestión de Tecnología de la controlled by the management of Information Technology. The
información. La selección de los proveedores de procesos selection of suppliers of outsourced processes shall be conducted
tercerizados será realizado por el área de Operaciones. El área de by the Operations area. The Logistics area conducts negotiations
Logística realizara las negociaciones con los proveedores with suppliers approved by the Operations area.
aprobados por el área de Operaciones.
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Para el propósito de este manual, son aplicables los términos y For the purpose of this manual, the terms and definitions
definiciones dados en la norma ISO 9000:2005 Sistemas de applicable are given in ISO 9000:2005 Quality Management
Gestión de Calidad – Principios y vocabulario. Systems - Principles and vocabulary.
Dentro del contexto del manual podrán utilizarse las siguientes Within the context of the manual may be used the following
abreviaciones: abbreviations:
TECNICAS METALICAS establece, documenta, implementa y TECNICAS METALICAS establish, document, implement and
mantiene un Sistema de Gestión de Calidad que gestiona los maintains a Quality System that manage the necessary processes to
procesos necesarios para asegurar que los servicios de Ingeniería y ensure that Engineering and Manufacturing of Structures Steel,
Fabricación de Estructuras Metálicas, sean conformes con los comply with ISO 9001:2008 and their customers requirements.
requisitos de la ISO 9001:2008 y sus clientes.
Los requisitos declarados en los párrafos de la a) a la f) del capítulo The stated requirements in the paragraphs a) to f) of Chapter 4.1 of
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4.1 de la Norma ISO 9001:2008 serán manejados en diferentes ISO 9001:2008 will be handled in different sections of this manual.
secciones del presente manual.
Para hacer visibles sus procesos, TECNICAS METALICAS ha To make its processes visible, TECNICAS METALICAS has
establecido un sistema que cubre los requisitos de la norma: established a system that covers the standard requirements:
ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2008 Quality Management Systems -
Requisitos. Requirements.
La organización cuenta con documentos que describen los The organization has documents that describe the QMS elements
elementos y procesos del SGC de TECNICAS METALICAS y sus and processes of TECNICAS METALICAS and their interactions.
interacciones.
Estos documentos incluyen la política, objetivos, programas, manual These documents include policy, objectives, programs, quality
de calidad, procedimientos, instructivos, formatos, planos y demás manual, procedures, instructions, forms, plans and other essential
documentos indispensables para el adecuado funcionamiento del documents for the proper functioning of the QMS.
SGC.
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Para el control de la documentación TM ha establecido y mantiene el For the document control, TM has established and maintains the
procedimiento: following procedure:
GEN/PRO-01: Control de documentos. GEN/PRO-01: Document Control.
En este documento se establecen los lineamientos para asegurar el This document sets out guidelines to ensure control of all documents
control de todos los documentos requeridos por el SGC, de forma required by the QMS, so that:
que:
Puedan ser localizados. They can be located.
Sean periódicamente revisados, actualizando la información They can be reviewed periodically, updating the information as
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cuando sea necesario y aprobados por el personal autorizado necessary and approved by authorized personnel before their
para ello, antes de su emisión. issuance.
Las versiones vigentes de los documentos estén disponibles en The current versions of documents are available in all locations
todos los puntos donde se realicen las operaciones para el where the operations take place for the effective operation of the
funcionamiento efectivo del Sistema de Gestión de Calidad. Quality Management System.
Los documentos de origen externo sean identificados y The documents of external origin are identified and controlled.
controlados.
Los documentos obsoletos sean prontamente retirados de todos The obsolete documents are promptly removed from all points of
los puntos de edición y uso. issue and use.
Todos los documentos obsoletos retenidos con fines legales y/o All obsolete documents maintained for legal and / or knowledge
de preservación de conocimientos sean convenientemente preservation purposes are suitably identified.
identificados.
TECNICAS METALICAS identifica, mantiene y dispone los registros TECNICAS METALICAS identify, maintain and dispose of records for
por un tiempo de conservación establecido. Los registros son a specified period of time. The records are legible, identifiable and
legibles, identificables y trazables a la actividad, producto o servicio traceable to the activity, product or service involved. For records
involucrado. Para el control de los registros se cuenta con el control we have the following the procedure:
procedimiento:
Si los registros son electrónicos se asegura la protección por medio If records are electronic protection is assured through the
del instructivo: instructive:
SIS/INS-01: Metodología para copias de Seguridad (BACKUPS). SIS/INS-01: Methodology for backups (BACKUPS).
SIS/INS-03: Control de accesos y permisos a carpetas. SIS/INS-03 - Control of Access and Permits to Folders
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La Gerencia General demuestra su compromiso con la calidad a The General Management demonstrates its commitment to quality
través de lo siguiente: through the following:
a) Liderando el Sistema de Gestión de Calidad y designando un a) Leading the Quality Management System and designating a
representante. representative.
b) Creando y manteniendo conciencia en el personal de la b) Creating and maintaining staff awareness of the importance of
importancia de satisfacer los requerimientos de los clientes. meeting customer requirements.
c) Estableciendo lineamientos de gestión a través del presente c) Establishing management guidelines through this manual, policy,
manual, la política, objetivos y la planificación del sistema. objectives and the system planning.
d) Revisando el SGC para evaluar su efectividad. d) Reviewing the QMS to assess its effectiveness.
e) Asegurando la disponibilidad de recursos para la implementación e) Ensuring the resources availability for the QMS implementation
y mantenimiento del SGC. and maintenance.
La Alta Dirección de TECNICAS METALICAS establece su The Executive Management of TECNICAS METALICAS establishes its
compromiso con la calidad a través de la declaración de la política, commitment to quality through the policy statement, which was
la cual fue aprobada, difundida a todo el personal y es revisada para approved, disseminated to all staff and is reviewed for continuing
su continua adecuación. suitability.
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TECNICAS METALICAS ha establecido objetivos relacionados con su TECNICAS METALICAS has set targets related to its Quality System,
Sistema de Calidad, los cuales están definidos en el Programa de which are defined in the Quality Program.
Calidad.
La planificación asegura que los cambios organizativos, que se Planning ensures that the organizational changes that are
ejecuten, se realicen en forma controlada y que se mantenga implemented are effectively controlled and updated to maintain the
actualizado el SGC. QMS.
Para este fin se identifican y planifican las actividades y los recursos For this purpose, activities and necessary resources are identified
necesarios para alcanzar los objetivos a través del desarrollo de: and planned to achieve the objectives through the development of:
1 Programas de Calidad. 1 Quality Programs
2 Procedimientos e Instructivos. 2 Procedures and Instructions Sheets.
Los resultados de las actividades de planificación y el cumplimiento The results of planning activities and compliance objectives are
de objetivos son revisados y documentados en las actas de reunión reviewed and documented in meeting minutes reviewed by the
de revisión por la Dirección. Management.
Para este requisito se cuenta con el presente manual, For this requirement manual, procedures, work instructions and job
procedimientos e instructivos de trabajo, perfiles de puesto donde profiles are established, where roles, responsibilities and authority
se definen y comunican las funciones, responsabilidades y autoridad of the areas and people with responsibility in the QMS are defined
de las áreas y personas con responsabilidad en el SGC. and communicated.
Estos documentos son comunicados a los niveles apropiados de la These documents are communicated to appropriate levels of the
organización y definen las facultades necesarias para llevar a cabo organization and define the necessary faculties to carry out work
los trabajos que afectan a la calidad. that affects quality.
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5.5.2 Estructura para la administración del Sistema de 5.5.2 Structure for System Management Quality Management
Gestión de la Calidad
Jefe de QA /QC (Aseguramiento de Calidad / Control de The QA / QC Manager (Quality Assurance / Quality Control)
calidad) The QA / QC Manager is responsible for implementing and
El Jefe de QA / QC es responsable de la implementación y el maintaining the Quality Management System, whose functions
mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, cuyas funciones regarding QMS are:
en lo concerniente al SGC son:
a) Implementación y Mantenimiento del SGC: a) Implementation and Maintenance of QMS:
Implementación de la documentación del SGC. Implementation of QMS documentation.
Asegurarse que se mantenga un adecuado sistema de control de Ensure that an adequate document control system is
documentos. maintained.
Supervisión de la marcha de los sistemas en cada lugar de Monitoring the progress of the systems at each workplace.
trabajo.
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b) Auditorias: b) Audits:
Planificación y control de las auditorías internas de TECNICAS Planning and control internal audits of TECNICAS METALICAS.
METALICAS. (Programación, formación de equipos, ejecución). (Programming, team building, implementation).
c) Monitoring of taking actions (Corrective - Preventive):
c) Seguimiento de toma de acciones (Correctivas – Preventivas): Verification of actions implementation (compliance, dates).
Verificación de la ejecución de acciones (cumplimiento, fechas). Verification of the effectiveness of actions taken.
Verificación de la efectividad de las acciones tomadas.
La Gerencia General revisa una vez al año o antes si se estima The General Manager review once a year or sooner if is necessary,
necesario, el desempeño del SGC, con la finalidad de asegurar su the performance of the QMS, in order to ensure its continuing
continua conveniencia, adecuación y eficacia. suitability, adequacy and effectiveness.
La revisión por la dirección incluye la verificación del funcionamiento The management review includes checking the current operation,
actual, necesidad de efectuar cambios en el SGC incluyendo la need for changes in QMS including policy, quality objectives and
política, los objetivos de calidad y las oportunidades de mejora improvement opportunities associated with:
asociadas a:
Se manejan presupuestos asignados para cada proyecto, Budgets are managed for each project, ensuring quality of the
asegurando la calidad de la prestación del servicio, así también se service and also necessary resources are allocated for the proper
asignan los recursos necesarios para el adecuado mantenimiento del maintenance of the QMS, improving its effectiveness and
SGC, mejora de su eficacia y cumplimiento de requisitos del cliente. compliance with customer requirements.
Los recursos necesarios para aumentar la satisfacción del cliente se The necessary resources to increase customer satisfaction are
determinan en las revisiones del SGC, como resultado de la determined in the reviews of the QMS, as a result of the satisfaction
medición de satisfacción. measurement.
La administración de las actividades de reclutamiento, contratación, The administration of the recruitment, hiring activities is HR
es responsabilidad de RR.HH. y la selección es responsabilidad de responsibility and the selection is responsibility of headquarters and
las jefaturas de área y la gerencia de operaciones. field operations management.
Las actividades de capacitación y entrenamiento del personal son Training and continue education activities are responsibility of HR
responsabilidad tanto de RR.HH como de los jefes de área. and areas managers.
La asignación de personal necesario para brindar los servicios en las The allocation of necessary staff to provide services in different
distintas áreas, se define sobre las necesidades de cada puesto de areas is defined on the needs of each job. For this process the
trabajo. Para este proceso se cuenta con el procedimiento: following procedure has been established:
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6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación 6.2.2 Competence, awareness and training
TECNICAS METALICAS cuenta con descripciones y perfiles de TECNICAS METALICAS has descriptions and job profiles, which are
puesto, donde están determinadas las competencias requeridas al specific to the required competences from the personnel performing
personal que realiza trabajos que afecten la calidad del producto y/o work affecting product and / or service quality.
servicio.
La empresa anualmente define un Programa de Capacitación, la The company annually sets a training program; the execution of this
ejecución de este programa está encomendada a RR.HH., jefe de program is entrusted to HR, The head of QA and area managers.
QA y jefaturas de área.
RR.HH. mantiene los registros actualizados sobre la experiencia y HR maintains updated records on the experience and training
capacitación recibida del personal de TECNICAS METALICAS en el received for TECNICAS METALICAS staff in the personnel file of each
archivo personal de cada trabajador. employee.
Con la finalidad de brindar capacitación y lograr la toma de In order to provide training and ensure awareness of the importance
conciencia de la importancia de su trabajo y su impacto en la of their work and their impact on product and service quality,
calidad del producto y del servicio, Técnicas Metálicas ha establecido TECNICAS METALICAS has established the procedure:
el procedimiento:
RH/PRO-02: Capacitación y desarrollo personal. RH/PRO-02: Training and personal development.
TECNICAS METALICAS cuenta con la infraestructura adecuada para TECNICAS METALICAS has the infrastructure to deliver services and
prestar los servicios y lograr la calidad ofrecida, para lo cual cuenta achieve the quality offered, for which it has:
con:
a) Espacio de trabajo y medios asociados (Planta, almacén, talleres a) Workspace and associated media (plant, warehouse, workshops
y oficinas). and offices).
b) Equipamiento, herramientas y datos (hardware y software). b) Equipment, tools and data (hardware and software).
c) Servicios de apoyo (Logística, sistemas y servicios de terceros). c) Support services (logistics, systems and services of third parties).
Para operar y mantener la maquinaria, se han establecido los To operate and maintain the equipment, the following procedures
procedimientos: have been established:
MAN/PRO-01: Mantenimiento correctivo de equipos y máquinas. MAN/PRO-01:Corrective maintenance of equipment and machines.
MAN/PRO-02: Mantenimiento preventivo de equipos y máquinas. MAN/PRO-02:Preventive maintenance of equipment and machines.
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Técnicas Metálicas cuenta con el ambiente de trabajo adecuado para TECNICAS METALICAS has the appropriate working environment for
la prestación del servicio, se cuentan con áreas de producción y the provision of service; also have production areas and
oficinas administrativas. administrative offices.
a) Se cuenta con áreas de mantenimiento de equipos. a) It has areas of equipment maintenance.
b) Zona de habilitado de materiales. b) Area of materials preparation.
c) Líneas de producción equipadas. c) Production lines equipped.
d) Zonas adecuadas para el tratamiento superficial de las d) Suitable areas for structures surface treatment/
estructuras que se trabajan. e) Dispatch and loading areas
e) Áreas de despacho y carga. f) Storages.
f) Almacenes.
Para dar cumplimiento a este requisito, TM cuenta con objetivos de To comply with this requirement, TM has quality objectives and
calidad y requisitos definidos para cada proyecto. Así mismo, el área identified requirements for each project. Likewise, the area of PCP is
de PCP es la encargada de la planificación y control de los procesos responsible for planning and control of manufacturing processes, for
de fabricación, se cuenta para este fin con el siguiente instructivo: this purpose the following instruction has been established:
PCP/INS-01: Elaboración del cronograma de fabricación. PCP/INS-01: Development of manufacturing schedule.
Las actividades de verificación, seguimiento e inspección, específicas The verification, monitoring and inspection activities, specifics for
para cada proyecto, así como los criterios de aceptación están each project as the acceptance criteria are defined and controlled in
definidos y controlados en el numeral 8.2.4 del presente manual. paragraph 8.2.4 of this manual.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES 7.2 CUSTOMER RELATED PROCESSES
7.2.1 Identificación de los Requerimientos de los Clientes 7.2.1 Identification of customer requirements
TECNICAS METALICAS identifica los requisitos especificados por los TECNICAS METALICAS identifies the requirements specified by
clientes para los proyectos que realiza, muchas veces estos clients for carried out projects, often these requirements are
requisitos son plasmados en los contratos con los clientes, en caso embodied in contracts with customers, in case the customer does
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el cliente no dé una declaración documentada de los requisitos, TM not give a documented statement of requirements, TM will confirm
confirmará los requisitos del cliente antes de la aceptación. the customer's requirements before acceptance.
Para este fin se ha definido el siguiente procedimiento: For this purpose, we have defined the following procedure:
COM/PRO-01: Comercialización. COM/PRO-01: Marketing.
7.2.2 Revisión de los Requerimientos de los Clientes 7.2.2 Review of customer requirements
Antes de que se adquiera un compromiso con los clientes, Before acquiring a customer commitment, TECNICAS METALICAS
TECNICAS METALICAS realiza una revisión de los requerimientos de performs review of these requirements, considering any requested
los mismos, considerando cualquier cambio que sea solicitado; para changes; to comply with this requirement the following procedure
dar cumplimiento a este requisito se cuenta con el siguiente has been established:
procedimiento:
PRE/PRO-01: Elaboración de presupuestos. PRE/PRO-01: Budgeting.
La Gerencia de Negocios es la encargada de realizar la oferta y The Business Management is responsible for preparing the bid and
brindar información de los servicios que ofrece TM. offer information on the services offered by TM.
La Gerencia de Operaciones absuelve consultas referentes al estado Operations Management absolves consultations regarding the state
de la fabricación. of manufacturing.
La retroalimentación y los reclamos de clientes son atendidos The feedback and customer complaints are attended jointly by
conjuntamente por Producción, Control de Calidad y cuando es Production, Quality Control and when applicable by the Commercial
aplicable por el área de Comercial. area.
TECNICAS METALICAS controla sus procesos de compra para TECNICAS METALICAS controls its purchasing processes to ensure
asegurar que el producto o servicio comprado cumpla los requisitos that the purchased product or service meets the requirements of the
de la empresa. company.
Se selecciona evalúa y re-evalúa a los proveedores en función de su Vendors are selected, evaluated and re-evaluated based on their
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capacidad para suministrar productos o servicios de acuerdo con los ability to provide products or services in accordance with the
requisitos de la organización, para ello se cuenta con el requirements of the organization, for this we have the procedure:
procedimiento:
GLO/PRO-01: Selección y evaluación de proveedores. GLO/PRO-01: Selection and evaluation of suppliers.
Se cuentan con procedimientos para realizar las compras nacionales We have procedures for national and international purchases, for
e internacionales, para lo cual se cuenta con los siguientes which we have the following procedures:
procedimientos: GLO/PRO-02: National Purchasing
GLO/PRO-02: Compras nacionales. GLO/PRO-03: International Purchasing
GLO/PRO-03: Compras internacionales.
7.4.3 Verificación de los Productos o Servicios Comprados 7.4.3 Verification of purchased products or services
Se determinan e implementan las disposiciones necesarias para la Determine and implement the necessary arrangements for the
verificación del producto o servicio comprado, a través de los verification of purchased products or services, through the
procedimientos: procedures:
CC/PRO-01: Inspección para la recepción de materiales. CC/PRO-01: Inspection for receipt of materials
7.5 PRODUCCIÓN Y ENTREGA DEL SERVICIO 7.5 PRODUCTION AND SERVICE DELIVERY
7.5.1 Control de la producción y de la Prestación del Servicio 7.5.1 Control of production and service provision
TECNICAS METALICAS planifica y controla las operaciones de TECNICAS METALICAS plan and control production operations
producción indicadas en el capítulo 2, a través de: indicated in Chapter 2 of this manual, through:
a) Procedimientos e instructivos de operación de las diferentes a) Procedures and instructions for operation of the various activities
actividades relacionadas con la producción, limpieza, related to production, cleaning, maintenance, quality control,
mantenimiento, control de calidad, almacenamiento y seguridad storage and safety.
industrial.
b) Ver sección 6.3 de este manual. b) See section 6.3 of this manual.
c) La disponibilidad y utilización del equipo adecuado de medición y c) The availability and appropriate use of equipment for measuring
seguimiento (ver sección 7.6 de este manual). and monitoring (see section 7.6 of this manual).
d) La implementación de las actividades adecuadas de seguimiento d) The implementation of appropriate monitoring or verification
o verificación (ver secciones 8.2.3 y 8.2.4 de este manual). activities (see sections 8.2.3 and 8.2.4 of this manual).
e) Para las actividades de liberación y entrega se cuenta con el e) For release and transfer activities we have the procedure:
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procedimiento:
DES/PRO-01: Despacho de estructuras Metálicas. DES/PRO-01: Metal Structures Dispatch.
Aplicable a los procesos que no pueden ser verificados mediante Applicable to processes that cannot be verified through monitoring
actividades de seguimiento y medición, aplica a procesos de and measurement, applied to welding processes, for what review
soldadura, para lo cual se han definido criterios de revisión y and approval processes, approval of equipment, personnel
aprobación de procesos, aprobación de equipos, calificación de qualification and use of methods and procedures specific have been
personal y el uso de métodos y procedimientos específicos, para lo defined, and the following documented procedure has been
cual se cuenta con los siguientes procedimientos documentados: established:
CC/INS-01 Calificación de procedimientos de soldadura y CC/INS-01 Welding procedures and welders qualification.
soldadores.
CC/INS-02: Inspección visual de soldadura CC/INS-02: Visual inspection of welds
CC/PRO-03 Inspección para la soldadura de elementos CC/PRO-03 Inspection of elements welding
La organización identifica el producto con respecto a los requisitos The organization identifies the product according to monitoring and
de seguimiento y medición, esta identificación está definida en los measurement requirements; this identification is defined in the
procedimientos de inspección en las diferentes etapas. inspection procedures at different stages.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, se mantendrán los registros When traceability is a requirement, identification records will be
de la identificación. kept.
CC/PRO-11 Identificación y trazabilidad de materiales y productos CC/PRO-11 Identification and traceability of materials and products
en proceso in process
TECNICAS METALICAS asegura que durante la fabricación y entrega, TECNICAS METALICAS ensures that during the manufacture and
la identificación, almacenamiento, conservación y manipuleo se dan delivery, the identification, storage, preservation and handling are
de acuerdo a los requisitos de los mismos, así también se asegura given according to the requirements thereof, also ensures that
que no se entreguen hasta que todas las actividades especificadas products are not delivered until all specified activities have been
se hayan completado satisfactoriamente y la documentación completed satisfactorily and documentation is available and
asociada esté disponible y autorizada. authorized.
Para ello se han establecido los siguientes procedimientos: The following procedures have been established:
ALM/PRO-01: Almacenamiento, preservación y manipulación de ALM/PRO-01: Storage, preservation and handling of materials.
materiales.
DES/PRO-01: Despacho de estructuras metálicas DES/PRO-01: Dispatch of metal structures
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y 7.6 CONTROL OF MONITORING AND MEASUREMENT
MEDICION. EQUIPMENT
Para el control de los equipos de seguimiento y medición se han To control the monitoring and measurement equipment, programs
definido programas de calibración o actividades de verificación para for calibration or verification activities have been defined, for those
aquellos equipos usados para medir la conformidad del producto. devices used to measure the compliance of the product. For which
Para lo cual se cuenta con los siguientes formatos: we have the following formats:
CC/FOR-01: Lista general de instrumentos. CC/FOR-01: General list of instruments.
CC/FOR-02: Hoja de vida de equipos de medición críticos. CC/FOR-02: Life record of critical measuring equipment.
CC/FOR-03: Programa de calibración y verificación de equipos de CC/FOR-03: Program of calibration and verification of measuring
medición. equipment
Establecer el sistema de medición y análisis para verificar que el Establish the measurement and analysis system to verify that the
SGC, los procesos y productos cumplan con los requisitos QMS, processes and products meet specified requirements. As a
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especificados. Como consecuencia de estos procesos se podrá result of these processes, the control of non-conforming services,
realizar el control de servicios no conformes, acciones preventivas y preventive and corrective actions could be executed. It also sets out
correctivas. Así mismo se establecen las directivas para guidelines for implementing improvements in the QMS.
implementar mejoras en el SGC.
TECNICAS METALICAS evalúa la satisfacción de sus clientes TECNICAS METALICAS evaluates customer satisfaction related to
relacionado al cumplimiento de sus requisitos por parte de la compliance of its requirements by the organization through surveys
organización mediante encuestas relacionadas con los “Ítems de related to "Satisfaction Items" for this purpose the following
Satisfacción”, para este fin se cuenta con el procedimiento: procedure has been established:
GEN/PRO-05 Medición de la satisfacción de clientes. GEN/PRO-05 Measuring customer satisfaction.
TECNICAS METALICAS ha establecido el proceso de auditorías TECNICAS METALICAS has established the process of internal
internas de calidad, las que son planificadas en función al estado e quality audits, which are planned according to the state and
importancia de los procesos, y a resultados de auditorías anteriores; importance of the processes and results of previous audits; For this
Para ello se cuenta con el procedimiento: GEN/PRO-03: Auditorias purpose, we have the procedure:
de Calidad. GEN/PRO-03: Quality Audits.
8.2.3 Medición y Monitoreo de los Procesos 8.2.3 Measurement and Monitoring Processes
TECNICAS METALICAS aplica métodos para evaluación del TECNICAS METALICAS applies methods for performance
desempeño del proceso, estos métodos ayudan a controlar los evaluation process, these methods help to monitor projects
avances a los proyectos y el desempeño de los mismos, para lo cual progress and their performance, for that purpose the following
se cuenta con los siguientes procedimientos: procedures has been established:
PCP/PRO-02: Control de producción. PCP/PRO-02: Production Control
PCP/INS-02: Elaboración de la curva S. PCP/INS-02: Development of the S-curve.
Así mismo, se cuentan con procedimientos operativos e Likewise, operating procedures and work instructions has been
instrucciones de trabajo los cuales describen los procesos para su established that describe the processes for proper execution.
correcta ejecución.
En relación al personal, TM realiza evaluaciones de desempeño para Regarding to staff, TM execute performance evaluations to assess
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evaluar la eficacia y eficiencia de las personas dentro de la the effectiveness and efficiency of individuals within the
Organización. organization.
La Organización ha definido los requisitos de medición de los The Organization has defined the requirements measurement of
productos, la medición del producto se planifica y realiza para products, the measurement of product is planned and performed
verificar que se han alcanzado los requisitos de los clientes. Para el to verify that the requirements of customers have been achieved.
seguimiento y medición de los productos, se cuenta con los For monitoring and measurement of products, we have the
siguientes documentos: following documents:
CC/PRO-01: Inspección para la recepción de materiales. CC/PRO-01: Inspection for receipt of materials.
CC/PRO-02: Inspección para el habilitado de elementos. CC/PRO-02: Inspection of elements preparation.
CC/PRO-03: Inspección para la soldadura de elementos. CC/PRO-03: Inspection of welding of elements.
CC/PRO-04: Inspección para el granallado de elementos. CC/PRO-04: Inspection for blast cleaning of elements.
CC/PRO-05: Inspección para el pintado de elementos. CC/PRO-05: Inspection for painted elements.
CC/PRO-06: Inspección para el estructurado de elementos. CC/PRO-06: Inspection for structured elements.
Para el manejo de este requisito se cuenta con el procedimiento: To manage this requirement, we have the procedure:
GEN/PRO-04: Control de No Conformidades. GEN/PRO-04: Control of non-conformities.
Se determinan y analizan los datos apropiados para medir la It identifies and analyzes appropriate data to measure the
idoneidad del Sistema de Calidad. La alta dirección evalúa la adequacy of the Quality System. Senior management evaluates
posibilidad de identificar mejoras como resultado del análisis de the possibility of identifying improvements as a result of the
estos datos (Ver 5.6 del presente manual) analysis of these data (see 5.6 of this manual)
En TM se analizan datos referente a: TM, analyzes the data regarding to:
- Satisfacción del cliente. - Customer satisfaction.
- Tendencia y conformidad de los procesos y productos. - Trend and compliance of processes and products.
Incluyendo oportunidades para llevar a cabo acciones Including opportunities to carry out preventive actions.
preventivas. - Supplier information.
- Información de los proveedores.
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Con la finalidad de manejar adecuadamente las no conformidades In order to adequately handle real and potential non-
reales y potenciales, se ha establecido un procedimiento para conformities, a procedure has established, to reduce or eliminate
reducir o eliminar las causas que generaron la no conformidad, así the causes of non-conformities and prevent the occurrence of
como prevenir la ocurrencia de potenciales no conformidades: potential nonconformities:
GEN/PRO-06: Acciones Correctivas & Preventivas. GEN/PRO-06: Corrective & Preventive Actions.
Adición (A)/
Rev. Fecha Nº Cap. Párrafo Texto modificado
Supresión (S)
• Anexo • ---- • Cambio • Modificación del diagrama de interacción de procesos.
Modification of process interaction chart.
• 5.2 • b) • S • Modificación punto 5.2 b) Enfoque al cliente, exclusión de tratamiento personalizado al cliente.
Modification of 5.2 b) Customer Focus, excluding personalized customer treatment.
• 6.2.1 • 1 • S • Eliminación del procedimiento Movimiento de personal del punto 6.2.1 Incorporación de personal.
Elimination of Personnel Turnover Procedure in Section 6.2.1 Recruitment.
1 17/12/07 • 6.2.2 • 4 • Cambio • Modificación del código del procedimiento Capacitación y desarrollo personal del punto 6.2.2 Competencia,
toma de conciencia y formación.
Modification of the Code of Training and Staff Development Procedure in Section 6.2.2 Competence,
awareness and training.
• 6.3 • 3 • • Corrección del código de los procedimientos de mantenimiento correctivo de equipos y máquinas y
mantenimiento preventivo de equipos y máquinas del punto 6.3 Infraestructura
Correction of the Code of Corrective Maintenance of Machinery and Equipment and Preventive Maintenance
of Machinery and Equipment Procedure in Section 6.3 Infrastructure
- 1 - 3 - A - Se adiciona la palabra procesos para establecer los nombres de Ing. y Fab. de Estructuras Metálicas.
The word “processes” is added to establish the names of Engineering and Manufacturing of Steel Structures.
- 2.1 - 2 - Cambio - Se modifico el nombre de Sistema de Calidad por el de Sistema de Gestión de Calidad
The name of the Quality System was changed to Quality Management System
- 2.3 - 2 - A - Se adiciona que el proceso de desarrollo de software es controlado por el proceso de administración.
Además que todos los servicios pasaran por una evaluación del área de Logística.
2 20/03/08 The software development process is controlled by the management process, was added. Also was added
that all services undergo an evaluation of the Logistics Area.
- 3.2 - Tabla - Cambio - Se cambio el nombre de las siglas QA por QHSE
The abbreviation for QA was changed to QHSE
- 5.2 - b) - Cambio - Se cambio el medio por el cual se toman las medidas para la mejora de satisfacción al cliente como;
objetivos, política y SGC
The means by which measures are taken to improve customer satisfaction as, objectives, policy and QMS
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were changed
- 5.4.2 - 3 - Cambio - Se modifico que las actividades de planificación sean revisados y documentados por la reunión de revisión
por la Dirección.
The planning activities are reviewed and documented by the review meeting by the management, were
changed.
- 6.2.2 - 4 - Cambio - Se cambio en vez de SGC por Técnicas Metálicas en la función de capacitar
QMS was changed to TECNICAS METALICAS on the role of training
- 7.4.1 - “2” - S - Se suprimió el párrafo 2 de la primera revisión
Paragraph 2 of the first review was deleted.
- 7.5.3 - 1 - Cambio - Se modifico todo el punto 7.5.3 indicando primero los puntos de la identificación y después se puso que de
ser necesario la trazabilidad, se mantendrán los registros de identificación.
The whole point 7.5.3 was changed, establishing first identifying points and then if traceability is necessary,
records will be kept for identification.
- 8.2.4 - Lista - Cambio - Se cambió el procedimiento CC/Pro-07 por el CC/Pro-09
The procedure CC/PRO-07 was changed to CC/PRO-09
- ----- - ----- - Cambio - Se actualizo tanto la versión ISO 9000 : 2000 como la ISO 9001 : 2000 por las ISO 9000 : 2005 y ISO
9001 : 2008 respectivamente en todo el manual
The version ISO 9000: 2000 and ISO 9001: 2000 were updated to ISO 9000: 2005 and ISO 9001: 2008
3 17/02/09 respectively in the entire manual
- ----- - ----- - Cambio - Se cambió en todo el documento el nombre de QHSE por el QA&HSE
In the whole document QHSE was changed to QA&HSE
- Cambio - Cambio de carátula incluyendo: dirección de oficinas y de Planta, logo de certificación, datos generales de la
certificación y de la actualización del manual.
Change of cover, including: address of the offices and shop, certification logo, general information on the
certification and the manual update.
- 10 - - A - Se agregó el Organigrama como Anexo.
Added the Organization chart
4 25/01/10 - 5.6 - - - A - En el punto 5.6 se agregó:
i) Nivel de calificación y entrenamiento del personal.
j) Canales de comunicación establecidos para el tratamiento y solución de todos los problemas de calidad,
incluyendo reclamos de clientes
Added in section 5.6:
i) The level qualification and training personnel
j) Channels for communication to address and resolve all quality issues including customer complaints
- Se modificó el organigrama
5 01/04/11 Anexo -- - Cambio
- The Organization Chart was changed
- En el punto 4.2.4 Control de Registros para el control y acceso a carpetas electrónicas se incluyó el
Instructivo SIS/INS-03 – CONTROL DE ACCESOS Y PERMISOS A CARPETAS.
6 25/09/11 4.2.4 --- - A
- In point 4.2.4 Records Control for the control and access to electronic files it was included the Instructive
SIS/INS-03 - CONTROL OF ACCESS AND PERMITS TO FOLDERS
- En el Diagrama de Interacción de Procesos se incluye al área de PCO como parte del proceso principal de
fabricación.
6 25/09/11 Anexo --- - Cambio
- In the Graph of Process Interaction it’s included the area of PCO as part of the principal process of
manufacturing.
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3.2
- Se cambio el termino QHSE, por el de QA.
7 15/03/12 5.5.2 --- - S+A
- Added QA instead of QHSE
6.2.2
7.1 - Se cambio el termino PCO, por el de PCP.
7 15/03/12 --- - S+A
8.2.3 - Added PCP instead of PCO.
Anexo 1 Annex 1
Descripción. Description.
PRESUPUESTOS BUDGETS
Luego pasa al área de presupuesto, donde el jefe de presupuestos junto Then it goes on to the area of budget, where the chief of budgets together
con el Ingeniero presupuestador elaboran el presupuesto según los with the Engineer of budgets elaborate the budget according to the
requerimientos del cliente que se detallan en la especificación técnica. El requirements of the client that are detailed in the technical specification. The
jefe de presupuestos entrega la propuesta técnica-económica al gerente chief of budgets delivers the technical - economic offer to the business
de negocios. Una vez aprobada por parte del gerente de negocios, el manager. Once approved on the part of the business manager, the Engineer
Ingeniero de presupuestos le entrega al coordinador de proyectos, quien of budgets delivers him the project coordinator, who sends the offer to the
le envía la propuesta al cliente vía correo electrónico y medio físico. Una client route e-mail and physical. Once accepted the offer for the client, is
vez aceptada la propuesta por el cliente, se cierra la venta y se procede a closed the sale and one proceeds to the acceptance of the order of purchase
la aceptación de la orden de compra o firma de contrato del cliente en or signing of the contract of the client in case the project deserve it.
caso el proyecto lo amerite.
HABILITADO ENABLED
El personal de PCP, es el encargado de informar sobre el cronograma de PCP's personnel are the manager of reporting on the chronogram of delivery
entrega y prioridades de fabricación de las respectivas órdenes de and priorities of manufacture of the respective orders of work. The shop
trabajo. El jefe de planta comunicará a los jefes de línea la apertura de manager will communicate to the chiefs of line the opening of the orders of
las órdenes de trabajo. El jefe de la línea de habilitado recibirá los planos work. The chief of the enabled line will receive the planes emitted by the
emitidos por el área de ingeniería de detalle, y él definirá como serán area of engineering detail, and it will define as the elements will be
perforados los elementos a fabricar (automático o manual) según perforated to making (automatic or manual) according to priorities of
prioridades de fabricación. manufacture.
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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT MANAGMENT
Proceso encargado de la gestión de seguridad, salud y medioambiente en Process entrusted to manage the health, safety and environmental
la empresa. management in the company.
materiales considerando como inicio la recepción del material y como fin considering like the reception of the material and as purpose his delivery to
su entrega al cliente interno o externo. the internal or external client.