Plan de Calidad PDF

CODIGO: DPC-01-C-001-18
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

FECHA: 14/06/2018
PLAN DE CALIDAD
VERSION: 01
EJECUCIÓN DE TODAS LAS OBRAS CIVILES REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO QUE
COMPRENDE: DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
TERCER TRANSFORMADOR 220/66 KV, CONVERTIBLE A 220/110 KV, DE 150 MVA EN LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE,
UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR QUÉ ESTÁ SIENDO DESARROLLADO ACTUALMENTE POR EL
CONTRATANTE, CUMPLIENDO CON TODO LO EXIGIDO Y APLICABLE AL OBJETO, CONTENIDO EN LOS DSI UPME STR 02
2017
PLAN DE CALIDAD
CARTAGENA DE INDIAS, 14 DE JUNIO DE 2018

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TABLA DE CONTENIDO
1. ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE CALIDAD ...........................................................................................................................5

2. ALCANCE......................................................................................................................................................................................5
3. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD ........................................................................................................................................6
4. ALCANCE DEL PROYECTO .........................................................................................................................................................6
5. ELEMENTOS DE ENTRADA .........................................................................................................................................................7
5.1. INFORMACION DE REFERENCIA .........................................................................................................................................7
6. OBJETIVOS DEL PROYECTO ......................................................................................................................................................9
7. GESTIÓN GERENCIAL .................................................................................................................................................................9
7.1. MISION .................................................................................................................................................................................10
7.2. VISION ..................................................................................................................................................................................11
7.3. POLITICA DE GESTION INTEGRADA .................................................................................................................................. 11
7.4. RECURSOS ..........................................................................................................................................................................12
7.5. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO .......................................................................................................................................12
7.5.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ...................................................................................................13
7.6. INDICADORES ..................................................................................................................................................................... 17
7.7. MAPA DE PROCESOS .........................................................................................................................................................17
7.8. MAPA DE RIESGOS .............................................................................................................................................................19
7.9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL........................................................................................................................................... 19
7.10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO .............................................................................................................19
7.11. CRONOGRAMA DE TRABAJO ............................................................................................................................................. 19
7.11.1. PROGRAMACIÓN EN OBRA........................................................................................................................................ 19
7.12. CONTROL DEL PROYECTO – INFORMES .......................................................................................................................... 19
7.13. PLAN DE INSPECCIÓN ........................................................................................................................................................20
7.13.1. MATRIZ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE AFECTAN LA CALIDAD.................................................................... 20
7.13.2. MATRIZ DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DISPONIBLES PARA EL PROYECTO (INSPECCION TECNICA
DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE, PRUEBAS Y ENSAYOS) ........................................................21
7.14. REVISION POR LA DIRECCION ........................................................................................................................................... 22
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8. DISEÑO ....................................................................................................................................................................................... 22
8.1. NO APLICABILIDAD ............................................................................................................................................................. 22
9. CONSTRUCCION ........................................................................................................................................................................ 23
10. GESTION INTEGRAL ..............................................................................................................................................................23
10.1. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS .................................................................................................................... 23
10.1.1. RESUMEN DE DOCUMENTOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO ................................................................................24
10.2. GESTION DEL CAMBIO ....................................................................................................................................................... 25
10.3. AUDITORIAS ........................................................................................................................................................................ 26
10.4. SALIDAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES ............................................................................................. 27
10.5. MEJORA CONTINUA (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA) .........................................................27
10.6. PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE ................................................................................................................ 27
10.7. IDENTIFICACION, ACCESO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES ................................28
10.8. QUEJAS Y RECLAMOS ........................................................................................................................................................29
10.9. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD .................................................................................................................................... 29
10.10. METROLOGIA ...................................................................................................................................................................29
10.11. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ................................................................................................................................. 29
11. RECURSOS HUMANOS ....................................................................................................................................................... 30
11.1. COMPETENCIA DEL PERSONAL ........................................................................................................................................30
12. COMPRAS ...............................................................................................................................................................................32
13. GESTION FINANCIERA........................................................................................................................................................... 33
14. LOGISTICA .............................................................................................................................................................................. 33
15. REVISION, ACEPTACION, IMPLEMENTACION Y REVISION DEL PLAN DE CALIDAD.......................................................34
16. ACTUALIZACIÓN ....................................................................................................................................................................35
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Resumen Documentos del Proyecto ................................................................................................................................................ 24

Tabla 2. Codificación de Documentos ............................................................................................................................................................. 24
Tabla 3. Cronograma de Auditorias ................................................................................................................................................................. 26
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Tabla 4. Competencias del Personal ............................................................................................................................................................... 30

Tabla 5. Manejo de Materiales ......................................................................................................................................................................... 33
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Organigrama del proyecto ........................................................................................................................................................ 13

Ilustración 2. Mapa de procesos ..................................................................................................................................................................... 18
ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo 1. Matriz de productos y servicios que afectan la calidad ................................................................................................................. 21

Anexo 2. Matriz de actividades y recursos disponible para el proyecto ....................................................................................................... 22
Anexo 3. R-PA-02-01 Listado maestro de información documentada ......................................................................................................... 25
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OBJETO: “EJECUCIÓN DE TODAS LAS OBRAS CIVILES REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO
QUE COMPRENDE: DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
2017”
CLIENTE: ELÉCTRICAS DE MEDELLÍN COMERCIAL S.A. - EDEMCO EN REPRESENTACIÓN DE CEN ENERGY SAS ESP.
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 125 días calendario.
1. ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE CALIDAD
El presente documento define los procesos y procedimientos que hacen posible la prestación de un servicio de calidad total por parte
de Consulting S.A.S y que serán utilizados en el desarrollo del Proyecto.
El propósito de este plan, es dar los lineamientos principales en cuanto a los temas de calidad, requisitos del cliente, requisitos
normativos y parámetros internos de Consulting S.A.S, para la ejecución del proyecto “EJECUCIÓN DE TODAS LAS OBRAS
CIVILES REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO QUE COMPRENDE: DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS
SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TERCER TRANSFORMADOR 220/66 KV,
CONVERTIBLE A 220/110 KV, DE 150 MVA EN LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR QUÉ ESTÁ SIENDO DESARROLLADO ACTUALMENTE POR EL CONTRATANTE, CUMPLIENDO CON TODO LO
EXIGIDO Y APLICABLE AL OBJETO, CONTENIDO EN LOS DSI UPME STR 02 2017”.
2. ALCANCE
Este Plan de Calidad incluye las obras correspondiente al contrato de objeto relacionado a continuación “EJECUCIÓN DE TODAS
LAS OBRAS CIVILES REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO QUE COMPRENDE: DISEÑO,
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ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TERCER TRANSFORMADOR

220/66 KV, CONVERTIBLE A 220/110 KV, DE 150 MVA EN LA SUBESTACIÓN EL BOSQUE, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO
DE BOLÍVAR QUÉ ESTÁ SIENDO DESARROLLADO ACTUALMENTE POR EL CONTRATANTE, CUMPLIENDO CON TODO LO
EXIGIDO Y APLICABLE AL OBJETO, CONTENIDO EN LOS DSI UPME STR 02 2017”, de acuerdo con lo establecido en las Normas
sismorresistentes, RETIE, ISO-9001:2015, las especificaciones del contrato, los requisitos legales y reglamentarios, las buenas
prácticas de ingeniería y complementarios. Adicionalmente, se utilizarán los documentos del sistema de gestión integrado de
Consulting S.A.S.
3. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD
Para conocer el contenido del presente documento podemos acceder a cada tema según la estructura definida en la tabla de contenido.
4. ALCANCE DEL PROYECTO
El presente documento especifica la planeación, desarrollo y control de las actividades del proyecto, incluye compras y construcción
de obras civiles para la puesta en servicio del tercer transformador 220/66 – 110 Kv de la subestación el Bosque, enmarcado dentro
del Proyecto UPME STR 02 2017.
Cuyo alcance técnico está definido en el Documento “Anexo 2. Especificaciones Técnicas de Construcción de Obra Civil”, corresponde
a las siguientes obras:
 Las obras civiles del transformador de 150 MVA: Fundación para el transformador, Muro cortafuego, Fundación para estructuras
de afloramiento.
 Las obras civiles del transformador de Zig Zag: Fundación para el transformador, Muro cortafuego, Fundación para estructuras
de afloramiento.
 Las obras civiles de servicios auxiliares (SSAA): Fundación para el transformador SSAA y planta Diesel.
 Canalizaciones: Cárcamos, bancos de ductos, cajas de tiro, Box Coulvert de 110 Kv y 220 Kv.
 Edificio de control: Fundaciones, estructuras de concreto, mampostería, acabados, cárcamo interno.
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 Sistema de drenajes: colectores, filtros y cajas de inspección.

 Obras eléctricas: malla de puesta a tierra.
5. ELEMENTOS DE ENTRADA
Para el desarrollo del plan de calidad y las actividades del proyecto son aplicables los siguientes documentos del sistema de gestión
de calidad de Consulting S.A.S y los recibidos por EDEMCO S.A.
5.1. INFORMACION DE REFERENCIA
La información de referencia que se utilizará como apoyo durante la ejecución del proyecto es la que se describe a continuación
 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10

 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-001_Criterios básicos de diseño obras civiles(V2)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-002_Estudio de suelos(V1)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-003_Memoria de cálculo foso para transformador 150 MVA(V1)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-004_Memoria de cálculo muro cortafuego 150 MVA(V1)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-005_Memoria de cálculo viga carrilera para transformador 150 MVA(V1)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-006_Memoria de cálculo foso para transformador Zig Zag(V1)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-007_Memoria de cálculo muro cortafuego Zig Zag(V1)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-008_Memoria de cálculo viga carrilera para transformador Zig Zag(V1)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-009_Memoria de cálculo obras asociadas a la caseta(V0)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-010_Memoria de cálculo Adecuación del terreno(V0)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-011_Memoria de cálculo de cárcamos y ductos(V0)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-012_Memoria de cálculo tensiones mecánicas de templas(V1)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-013_Memoria de cálculo estructura de soporte para afloramiento(V1)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-014_Memoria de cálculo fundación para afloramiento(V1)
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 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-015_Memoria de cálculo de drenajes(V0)

 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-016_Memoria de cálculo cimentación transformador SSAA(V1)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-020_Informe Topográfico (V1)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-021_Especificaciones técnicas de construcción(V1)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-022 Memoria de cálculo losa de acceso(V0)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-023_Memoria de cálculo caseta mantenimiento (V0)
 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-024_Adaptaciones civiles GIS 110kV(V0)
 Plano STR022017-IB-CIV-PL-001_Levantamiento Topográfico (V1)
 Plano STR022017-IB-CIV-PL-002_Plano localización de la subestación(V0)
 Plano STR022017-IB-CIV-PL-004_Plano adaptaciones edificio GIS 110kV(V0)
 Plano STR022017-ID-CIV-PL-001_Plano planta general - demoliciones(V1)
 Plano STR022017-ID-CIV-PL-002_Plano foso y carrilera para transformador 150 MVA(V1)
 Plano STR022017-ID-CIV-PL-003_Plano foso y carrilera para transformador Zig Zag(V1)
 Plano STR022017-ID-CIV-PL-004_Plano muro cortafuego para transformador 150 MVA(V1)
 Plano STR022017-ID-CIV-PL-005 - Plano muro cortafuego para transformador Zig Zag(V1)
 Plano STR022017-ID-CIV-PL-006-Plano cárcamos y ductos (V0)
 Plano STR022017-ID-CIV-PL-007_Plano de taller estructura de soporte para afloramiento(V1)
 Plano STR022017-ID-CIV-PL-008_Plano planta general de cimentaciones(V1)
 Plano STR022017-ID-CIV-PL-009_Adecuación del terreno(V0)
 Plano STR022017-ID-CIV-PL-010_Obras asociadas a la caseta(V0)
 Plano STR022017-ID-CIV-PL-011_ Plano cimentación para estructura de soporte afloramiento(V1)
 Plano STR022017-ID-CIV-PL-012_Plano de drenajes(V0)
 Plano STR022017-ID-CIV-PL-013_Plano cimentación para Planta Diesel y transformador SSAA(V1)
 Plano STR022017-ID-CIV-PL-018_Plano losa de acceso(V0)
 NTC ISO 9001:2015
 NTC ISO 14001:2015
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 NTC OSHAS 18001:2007

 RETIE
 Documentos del sistema de gestión de Consulting S.A.S relacionados en el R-PA-02-01 Listado Maestro de Información
documentada.
6. OBJETIVOS DEL PROYECTO
 Cumplimiento de la programación de obras

 Reducción de las no conformidades del proceso
 Reducción de las quejas y reclamos del cliente
 Control de calidad de las obras
7. GESTIÓN GERENCIAL
Mediante la aplicación de la Norma ISO-9001:2015, la Alta Dirección garantiza que el avance de las obras con el cumplimiento de los
requisitos exigidos por el cliente y con la coherencia de las normas técnicas de construcción y calidad, brindando la confianza de
nuestros servicios y la satisfacción de las necesidades requeridas por el cliente, siempre en un proceso de mejora continua.
La alta dirección de Consulting S.A.S, está comprometida con la ejecución y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado en
todas las áreas de la empresa, este compromiso hace referencia a:
 Promover el principio de enfoque al cliente, dando prioridad al cumplimiento de los requisitos impuestos por los mismos y a la
normatividad en aspectos de calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiente, con el fin de aplicarlos a los servicios prestados
por la empresa.
 Crear responsabilidad y compromiso en los trabajadores para el cuidado y preservación del ambiente, dando a conocer las
normas ambientales en las cuales está basado este manual.
 Crear una cultura en cuanto a seguridad industrial, estableciendo responsabilidades a los trabajadores en la utilización de
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elementos de protección y los métodos de prevención de accidentes e incidentes de trabajo.
 Realizar revisiones periódicas al Sistema de Gestión Integrado para garantizar su efectividad, con el fin de hacer evaluaciones
en cuanto a la calidad de los procesos, la seguridad de los trabajadores y a la contribución de la empresa con el cuidado del
ambiente.
 Establecer objetivos y políticas que permitan medir la aplicabilidad y desarrollo de los procesos en el Sistema de Gestión
Integrado.
 Asegurar la disponibilidad y calidad de recursos con el fin de garantizar el desarrollo efectivo de los procesos.
La Alta Dirección de Consulting S.A.S se asegura que todos los procesos de la empresa se lleven a cabo bajo parámetros enfocados
a responder las necesidades y requisitos impuestos por los clientes. Dando a conocer en todas las áreas de la empresa las
necesidades de los clientes, creando un compromiso por parte de todos los trabajadores.
7.1. MISION
Prestar servicios de construcción, montaje, mantenimiento y modernización de sistemas y redes eléctricas de media y baja tensión e
instrumentación y control, construcción, montaje y mantenimiento de obras mecánicas y metalmecánicas, construcción,
mantenimiento, adecuación y ampliación de obras civiles y sistemas de Aguas Servidas en la industria y demás sectores de la
construcción, bajo estrictos parámetros de honestidad y calidad. Utilizando excelentes recursos humanos e infraestructura técnica en
constante mejoramiento, con el objetivo principal de satisfacer las necesidades de nuestros clientes a nivel local y nacional.
Obtener éxito en nuestra empresa a través de la justa rentabilidad en los negocios respetando siempre las normas del estado
colombiano.
Ofrecer oportunidades de empleo, estabilidad y progreso para nuestros trabajadores enmarcadas en un ambiente de trabajo agradable
y seguro que contribuya al desarrollo personal y familiar, así como de la comunidad y con la protección del ambiente bajo la guía y
protección de DIOS.
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7.2. VISION
Posicionarnos en el 2019 dentro las diez (10) mejores empresas del departamento Bolívar en montajes eléctricos, con excelente
capacidad de servicios en el campo de las ingenierías bajo el estricto cumplimiento de todos los estándares de Calidad, Seguridad y
Salud en el trabajo y Ambiente exigidos por la norma ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001, y con un alto grado de compromiso moral
y ético.
7.3. POLITICA DE GESTION INTEGRADA
Consulting S.A.S, empresa dedicada a prestar servicios de construcción, montaje, mantenimiento y modernización de sistemas y
redes eléctricas de media y baja tensión e instrumentación y control, construcción, montaje y mantenimiento de obras mecánicas y
metalmecánicas, construcción, mantenimiento, adecuación y ampliación de obras civiles y sistemas de aguas Servidas en la industria
y demás sectores de la construcción nos comprometemos a:
• Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, a partir del cumplimiento de sus
requisitos.
• Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para la protección de la seguridad y salud de los
trabajadores a partir de la identificación continúa de los peligros, valoración y control de los riesgos.
• Fomentar una cultura de conservación del medio ambiente y del uso adecuado de los recursos naturales con el fin de
mitigar los impactos al entorno que son generadas por las actividades que desarrolla nuestra empresa.
Las anteriores directrices tendrán alcance a todos los centros de trabajo y a todos los empleados, contratistas y temporales tendrán la
responsabilidad de cumplir las normas y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado y estarán enmarcadas dentro del
cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole aplicable a la organización, la disposición y utilización de recursos idóneos para
el desempeño y mejora continua del sistema de gestión integrado.
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7.4. RECURSOS
Para el desarrollo del proyecto la alta dirección identifica y suministra los recursos de acuerdo a cada etapa del proyecto según
presupuesto aprobado.
Recursos humanos:
 Un (01) Residentes de obra.
 Un (01) HSE Operativo, con formación de Coordinador de trabajo seguro en altura.
 Un (01) Inspector QA/QC
 Un (01) Programador
 Un (01) Asistente Logístico (Conductor).
 Un (01) Almacenista
Infraestructura:
 Equipos de computo
 Un campamento de oficina.
 Un campamento de materiales y herramientas.
 Equipos y herramientas principales y menores.
 Depósitos o canecas para alojar residuos.
 Baño ecológico.
 Extintor para prevención de incendios, por cada frente de trabajo.
 Botiquín y camilla de emergencia para la prestación de los primeros auxilios.
7.5. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO
Para el desarrollo de este proyecto Consulting S.A.S estructura la siguiente organización, de acuerdo con los requisitos propios y/o
del cliente, y del Cronograma de Actividades:
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GERENTE
JEFE DE
PLANEACION
PROGRAMAD RESIDENTE HSE INSPECTOR

OR CIVIL OPERATIVO QA/QC
SUPERVISOR SUPERVISOR
ALMACENISTA CONDUCTOR
1 2
ALBAÑIL ALBAÑIL
OBRERO OBRERO
Ilustración 1. Organigrama del proyecto
Las funciones, responsabilidades y autoridad de los cargos están definidas en el Manual de Funciones de Consulting S.A.S y en los
procedimientos.
7.5.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL
a. RESIDENTE DE OBRA:
Los roles, responsabilidades y autoridad del Residente de obra en materia de calidad son:
 Calcular el desempeño de su proceso, mediante los indicadores de gestión con su respectivo análisis y entregarlos al
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Coordinador HSEQ.
 Identificar oportunidades de mejora.
 Cumplir con todas las normas de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y protección del ambiente que determine la empresa
como de obligatorio cumplimiento por parte de cada uno de los empleados.
 Mantener el lugar de trabajo ordenado y aseado, cumpliendo con la disposición adecuada en las canecas indicadas los
desechos resultantes de su trabajo.
 Participar activamente en la capacitación de los aspectos significativos de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y
Ambientales relacionados con las actividades que desarrolla en la organización
 En caso de ser miembro de alguna de las brigadas de emergencia, cumplir con el rol asignado, funciones, participación en
capacitaciones y simulacros.
 Participar activamente en los programas de capacitación y desarrollo, jornadas de promoción y prevención de la salud y
ambiente que se le determinen como necesarios para optimizar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades propias
de su cargo o que sean determinantes para lograr el cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
 Cumplir con las normas y obligaciones establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo.
 Comprometerse con el cumplimiento de sus actividades de manera adecuada para contribuir con el cumplimiento de los
objetivos de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y protección del ambiente.
 Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.
 Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo, incidente o emergencias ambientales.
b. INSPECTOR QA/QC:
Los roles, responsabilidades y autoridad del Inspector QA/QC en materia de calidad dentro del proyecto son:
Coordinador HSEQ.
 Cumplir con todas las normas de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y protección del ambiente que determine la
empresa como de obligatorio cumplimiento por parte de cada uno de los empleados.
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ambiente que se le determinen como necesarios para optimizar el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades
propias de su cargo o que sean determinantes para lograr el cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de
Gestión.
c. MANO DE OBRA CALIFICADA:

Los roles, responsabilidades y autoridad de la mano de obra calificada en materia de calidad son:
Coordinador HSEQ.
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Gestión.
d. MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

Los roles, responsabilidades y autoridad de la mano de obra calificada en materia de calidad son:

Gestión.
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7.6. INDICADORES
El Sistema de Gestión Integrado cuenta con actividades e indicadores para medir y monitorear su desempeño y efectividad.
El Seguimiento del plan de calidad es a través de los indicadores de gestión de cada proceso, indicados en la matriz de indicadores
de gestión, es responsabilidad del Inspector QAQC el seguimiento a estos indicadores con el acompañamiento del Coordinador HSEQ.
 Satisfacción del cliente.

 Reducción de no conformidades
 Reducción de las Quejas y Reclamos de los clientes
 Cumplimiento de las auditorías a obra
Los indicadores asociados a la gestión de seguridad y salud en el trabajo y ambiente, serán descritos en DPHS-01 Plan HS y DPMA-
02 Plan Manejo Ambiental diseñados para el proyecto.
7.7. MAPA DE PROCESOS

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Ilustración 2. Mapa de procesos

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7.8. MAPA DE RIESGOS
Las acciones para abordar los riesgos y oportunidades son descritas en la R-PA-20-02 matriz de riesgos de procesos. La cual se
actualizará a la medida que se controles o se generen nuevos riesgos.
7.9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Consulting S.A.S, cuenta con un sistema de gestión integrado, basado en los requisitos de Ambiente exigidos por la Norma ISO
14001:2015, dando el cumplimiento de todos los aspectos legales y de otra índole, aplicables a las actividades del proyecto. Todos
estos aspectos de Manejo ambiental se establecen en DPMA-02-C-001-18 Plan de manejo ambiental definido para este proyecto.
7.10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Consulting S.A.S, cuenta con un sistema de gestión integrado, basado en la norma de seguridad y salud en el trabajo bajo los criterios
exigidos por la norma OHSAS 18001:2007, el decreto 1072 de 2015 y resolución 1111 de 2017, dando el cumplimiento de todos los
aspectos legales y de otra índole, aplicables a las actividades del proyecto. Todos estos aspectos de seguridad y salud en el trabajo
se establecen en DPHS-01-C-001-18 Plan de seguridad y salud en el trabajo de este proyecto.
7.11. CRONOGRAMA DE TRABAJO
7.11.1. PROGRAMACIÓN EN OBRA
La programación de obra se realiza en el software de programación Microsoft Office Project 2007 o versión superior. Esta programación
será entregada al cliente para su aprobación.
7.12. CONTROL DEL PROYECTO – INFORMES

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El Residente de Obra con apoyo del programador se encarga de dar cumplimiento, control, ajuste, planeación y demás actividades
para la ejecución a conformidad del Programa Detallado de Trabajo (PDT). La gestión y control de avance de trabajos se presenta a
través de un informe semanal elaborado por Consulting S.A.S.
Las reuniones en obra se realizarán de la siguiente manera:
 Comité técnico: estará conformado por ingenieros diseñadores (estructurales, geotecnias, hidráulicos, entre otros), arquitectos,
residentes de obra, maestros de obra y contratista para validar las diferentes etapas técnicas. Dicho comité se realizará mínimo
una (1) reunión semanal.
 Comité administrativo: estará conformado por director de obra, personal administrativo, contratista, entre otros. Dicho comité
deberá realizar mínimo una (1) reunión mensual para tratar temas de direccionamiento administrativo tales como, avance de
obra, inclusión de nuevo personal, entre otros aspectos.
Se deberá dejar constancia mediante actas de obra de los temas tratados en las reuniones y las decisiones tomadas.
7.13. PLAN DE INSPECCIÓN
7.13.1. MATRIZ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE AFECTAN LA CALIDAD
Previo a la construcción y montaje, se le realiza la inspección técnica a cada uno de los productos para verificar el cumplimiento de
las especificaciones, marcas, calidades y normas de acuerdo a los requerimientos del cliente, normas técnicas aplicables, los requisitos
legales y reglamentarios.
Para la inspección técnica de los productos se utiliza la matriz con los siguientes campos.
 Descripción: Es el nombre del producto o servicio que va ser inspeccionado (sea entregado por el cliente o por Consulting
S.A.S). (Cemento, Breaker, Tubería Conduit, relé multilin, MCC, etc.).
 Marcas: Es la identificación comercial del fabricante del producto o servicio.
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PLAN DE CALIDAD
VERSION: 01
 Norma aplicable: Son las normas o ensayos con los que debe cumplir el producto o servicio.
 Características de inspección: Son los atributos que se tienen en cuenta para llevar a cabo la inspección. (Apariencia física,
especificaciones, orden de compra, etc.).
 Método de inspección: Es la manera como se va a realizar la inspección y/o control de los materiales, teniendo en cuenta las
características del producto o servicio, sea visual, dimensional, etc.
 Responsable: Es la persona encargada de realizar la inspección.
 Frecuencia: Es el número de veces que se determina para realizar la inspección, o el porcentaje de muestreo. (% del pedido
a inspeccionar y del lote de llegada a la obra).
 Equipo de inspección: Es el instrumento o equipo con el que se realiza la inspección. (Flexometro, Tester, Nivel, megger,
torquímetro, etc.).
 Criterios de inspección: Son aquellas características que se tienen en cuenta para verificar que el producto o servicio cumpla
con los atributos de inspección establecidos. (Especificaciones, etc.).
 Registro: Es el documento en el que se evidencia la inspección de los productos o servicios empleados en la ejecución de la
obra. (Recepción de materiales, etc.).
Anexo 1. Matriz de productos y servicios que afectan la calidad
7.13.2. MATRIZ DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DISPONIBLES PARA EL PROYECTO (INSPECCION TECNICA

DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION Y MONTAJE, PRUEBAS Y ENSAYOS)
Durante el proceso de compras, construcción, montaje y pruebas, se realizan las inspecciones técnicas. Mediante esta matriz se hace
el plan de inspección técnica diaria de las actividades que se ejecutan en el proyecto con sus pruebas y/o ensayos.
A continuación, se describen cada una de los campos de esta matriz:

 Actividad: Se determina cada actividad que se va a desarrollar en la obra. (Levante de muro, Instalación de cubierta, Acometida
en tubería conduit, Cableado por bandeja, Instalación de termocuplas, etc.).
 Método: Se establecen las listas de chequeo, normas técnicas, procedimientos propios y del cliente, etc., que apliquen al
desarrollo de cada actividad a ejecutar.
 Características de inspección: Son cada uno de los pasos a seguir según el procedimiento constructivo de la actividad a
realizar. (Listas de chequeo, Diseño, Especificaciones, Estudio, etc.).
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VERSION: 01
 Método de inspección: Es la manera como se va a realizar la inspección y/o control de las actividades, teniendo en cuenta
las características de las mismas, sea visual, dimensional, ensayos, etc.
 Responsable: Es la persona encargada de realizar la actividad. (Residente de obra, Técnico, encargado del laboratorio).
 Frecuencia: Es el número de veces que se determina para realizar la inspección de la actividad o el porcentaje de muestreo.
 Equipo de inspección: Es el instrumento o equipo con el que se realiza la inspección. (Flexometro, Tester, megger,
torquímetro, etc.).
 Criterios de inspección: Son aquellas características que se tienen en cuenta para verificar la ejecución de una actividad,
que pueden ser establecidas por una norma o por criterio propio. (Planos, especificaciones, normas, etc.).
 Registro: Es el documento en el que se evidencia la inspección de las actividades realizadas. (Listas de chequeo, Pruebas,
protocolos, etc.)
Anexo 2. Matriz de actividades y recursos disponible para el proyecto
7.14. REVISION POR LA DIRECCION
El Sistema de Gestión Integrado de Consulting S.A.S, se revisa de acuerdo al procedimiento PA-14 Revisión por la dirección, para
asegurar la adecuación y eficacia del mismo, satisfaciendo los requerimientos de la norma ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001,
decreto 1072, resolución 1111 y los del cliente, la política y los objetivos integrados de la organización.
La revisión se realiza con el fin de plantear y evaluar mejoras a realizar en los procedimientos de la empresa y asegurar el buen
funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado.
8. DISEÑO
En el Sistema de Gestión Integrado no tienen aplicabilidad las actividades de Diseño y Desarrollo, ya que el alcance de los procesos
de la empresa no contempla el Diseño y Desarrollo del servicio y / o producto.
8.1. NO APLICABILIDAD
Los siguientes Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 no tienen aplicabilidad en el Sistema de Gestión Integrado:
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VERSION: 01
a) Requisito 8.3 Diseño y Desarrollo: La organización no diseña ni desarrolla productos, por ende, el diseño de los productos es
realizado por el cliente.
 Se realizó una excepción en el uso de este plan de calidad, para el control y seguimiento de la ingeniería del
alcance de este proyecto. Como lo manifestamos en el párrafo anterior en nuestro sistema de gestión de la
calidad no tiene aplicabilidad el Diseño como lo expresa la norma, requisito 8.3, pero no limita la realización de
este.
9. CONSTRUCCION
Las especificaciones entregadas por EDEMCO S.A, se incluyen en cada uno de los procedimientos, formatos y listas de chequeo que
aplique para garantizar que se cumpla con cada una de estas. Estos procedimientos, formatos y listas de chequeo serán
implementados durante la ejecución de cada una de las actividades.
El funcionario encargado del control de la calidad en la obra, acompañado por el supervisor / Residente de obra son responsables de
velar por el cumplimiento de las especificaciones que hacen parte del proyecto.
10. GESTION INTEGRAL
10.1. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Consulting S.A.S, empleará documentos técnicos y administrativos de acuerdo a su Sistema de Gestión Integrado y del cliente que
permitan revisar, verificar y controlar cada una de las actividades propias del proyecto. Estos documentos evidencian mediante
registros y procedimientos que los procesos de realización y producto resultante cumplan con los requisitos establecidos.
Los documentos del sistema de gestión integrado de Consulting S.A.S, que serán utilizados para el desarrollo de la obra se
encuentran referenciados en el Anexo 3. R-PA-02-01 Listado maestro de información documentada.
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Para los documentos externos el residente de obra (en el caso de documentos recibidos en obra) y/o recepcionista (para el caso de
documentos recibidos en oficina) serán los responsables de entregarlos al Coordinador HSEQ para que este realice el control
correspondiente sobre el documento y si es necesario que se requiera el documento en obra el Coordinador HSEQ entregará copia
controlada, según el procedimiento de Control de información documentada PA-02.
10.1.1. RESUMEN DE DOCUMENTOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO
Tabla 1. Resumen Documentos del Proyecto

NUMERO ó CODIGO DEL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
DPC-01-C-001-18 Plan De Calidad
ANEXO 1 Matriz De Productos Y Servicios Que Afectan La Calidad
ANEXO 2 Matriz De Actividades Y Recursos Disponible Para El Proyecto
ANEXO 3 R-PA-02-01 Listado maestro de información documentada
PA-02 Control de información documentada
PA-10 Auditorías internas
PA-15 Control de producto no conforme
R-PA-15-01 Tratamiento de no conformes
R-LC-XXX Listas de chequeo de las actividades (control de calidad)
Documentos generales exigidos por el cliente y especificados
en los pliegos de condiciones y la minuta del contrato
NTC 2050 Norma técnica colombiana
NSR-10 Norma sismorresistente
La identificación de los documentos para este proyecto se realiza por medio de códigos alfanuméricos de la siguiente manera:
Tabla 2. Codificación de Documentos

CONS-AA-BBB-XX
Descripción Nomenclatura
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GE: General
EL: Eléctrica
AA: se debe colocar la especialidad
CC: Circuito Cerrado de Televisión
que aplica
CI: Civil
ME: Mecánico
ESP: Especificaciones
LIS: Listado
DAT: Hojas de Datos
PRO: Procedimientos
BBB: se refiere al tipo de documento RQ: Requisiciones
PL: Planos
PRB: Pruebas
LC: Formato Lista de Chequeo
VND: documentos del vendor
XXX: Consecutivo -
Los documentos y registros que se generen del proyecto, provenientes del Contratante o por nuestra empresa, serán identificados,
revisados, controlados y almacenados de acuerdo al Control de información documentada PA-02, este control se llevará en la Carpeta
del Contrato correspondiente o en el libro de registros o en el lugar que asigne el responsable del proceso. Los documentos y registros
externos se controlarán en Anexo 3. R-PA-02-01 Listado maestro de información documentada que se lleva por contrato en la carpeta
de cada contrato.
Por solicitud del cliente se agregará el logo de Consorcio Energético Nacional – CEN en los registros a utilizarse en el desarrollo del
proyecto.
Anexo 3. R-PA-02-01 Listado maestro de información documentada
10.2. GESTION DEL CAMBIO

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El sistema de gestión de Consulting S.A.S, define el procedimiento IA-12-01 Plan para Cambios, donde establece los lineamientos
que permitan tratar de forma adecuada y a tiempo los cambios que se requieran en todas las áreas de la Organización, con el fin de
determinar la forma de controlar y ejecutar oportunamente la introducción y adaptación de los mismos y de esta forma prevenir
inconvenientes para el correcto funcionamiento de la misma.
Todo cambio en especificaciones, diseño y alcance del contrato, debe ser registrado en el formato R-PGO-01-06 control de cambios
para contratos, para luego ser revisado por parte de Consulting S.A.S en cuanto a la capacidad de realización, responsabilidad para
el desarrollo de los mismos e identificación de nuevos riesgos e impactos ambientales.
Cuando los cambios incluyan actividades y recursos que no se encuentran contemplados en el plan de calidad del proyecto, se deberá
anexar: control de cambios para contratos, la matriz de actividades y recursos disponibles para el proyecto y la matriz de productos y
servicios que afectan la calidad, para realizar la planeación, control y seguimiento de dicha actividad.
10.3. AUDITORIAS
Se realizan auditorías internas según el procedimiento de Auditorías Internas PA-10, con el fin de evaluar la aplicación por parte del
Consulting S.A.S. de los requisitos del sistema de gestión de integrado de Consulting S.A.S y requisitos del cliente. En la reunión
de la planificación del servicio se estableció para este contrato una frecuencia de una (01) auditoria durante todo el desarrollo del
contrato.
La cantidad de auditorías establecidas se hacen con base en el tiempo de ejecución contractual, en caso de que el tiempo de ejecución
sea inferior al contractual se realizarán menos auditorias de las programadas y en caso de que el tiempo de ejecución sea mayor se
realizarán más auditorias de las programadas a continuación:
Tabla 3. Cronograma de Auditorias

AUDITORIA
FECHA HORA DURACION AUDITOR LUGAR
No.
Lilia Calderón
01 22/08/18 08:00 am 4 horas S/E Bosque
Serrano
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10.4. SALIDAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES
Consulting S.A.S para los productos no conformes toma acciones para eliminar la no conformidad detectada según el procedimiento
PA-15 Control de Producto no Conforme. Esto aplica a la realización de los procesos constructivos y a los insumos suministrados.
Los tipos de no conformes que pueden presentarse en el proceso de ejecución son: por fallas constructivas, productos y servicios de
deficiente calidad y por siniestros e imprevistos, los cuales se trataran por medio de una Corrección, separación, contención, una
Concesión, Permiso de desviación o Desechar; esto se registrara en el R-PA-15-01 Tratamiento de conformes que incluye, la
descripción del no conforme, la fecha, las causas, el tratamiento, el seguimiento, los responsables y si amerita o no acción correctiva
y la firma que autoriza el tratamiento del no conforme.
10.5. MEJORA CONTINUA (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)
En Consulting S.A.S, se mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión Integrado mediante la revisión, publicación y
divulgación de la Política Integrada, el cumplimiento de los objetivos, el seguimiento de los resultados emanados de las auditorias, el
análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas que se generan en el sistema y la revisión realizada por la dirección.
La organización toma acciones correctivas determina las causas que originan no conformes, la evaluación del tratamiento que requiere
para que no se repita y asegurarse que las acciones correctivas tomadas son oportunas y causarán impactos favorables para los
procesos.
La organización toma acciones preventivas necesarias, antes de que ocurra la causa de no conformidades en los procesos de acuerdo
el procedimiento de PA-04 Acciones de mejora.
10.6. PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE
La organización cuida los bienes que son propiedad del cliente, que están bajo su control o están siendo utilizadas por la misma; esto
se establece en el PGO-01 Procedimiento general de obra. Los materiales suministrados por el cliente se inspeccionan y se registran
en el acta de entrega evaluando los siguientes aspectos:
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VERIFICACION DE CUMP. DE LA MERCANCIA MARQUE CON:
C = CUMPLE NC = NO CUMPLE
CUMP. DE CANTIDAD CUMP. DE CALIDAD CUMP. TIEMPO ENTREGA
EN CASO DE MATERIALES NO CONFORMES DILIGENCIAR EL REGISTRO R-

PA-15-01
RECIBE:____________________
CARGO:____________________
FECHA:____________________
FIRMA: ____________________
Cuando el insumo entregado por el cliente sea de características especiales, además de estos aspectos, se debe elaborar una check-
list donde se verifique detalladamente las condiciones en que se recibe el equipo.
10.7. IDENTIFICACION, ACCESO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES
Para Consulting S.A.S, los requisitos que se deben cumplir son los requisitos legales aplicables al proyecto, requisitos de las normas
ISO 900:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015 y especificaciones técnicas o requisitos del cliente.
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Para la identificación de los requisitos legales se seguirá el procedimiento “PA-18 Identificación de requisitos legales”, y se cuentan
con los registros “R-PA-18-01 Matriz Legal Seguridad y Salud en el Trabajo” y los de ambiente en “R-PA-18-02 Matriz Legal Ambiental”.
10.8. QUEJAS Y RECLAMOS
La herramienta utilizada para medir el nivel de satisfacción de nuestros clientes es el formato R-PA-06-02 Encuesta de satisfacción
del cliente, donde se evalúan criterios técnicos, de seguridad y salud en el trabajo, ambiente, etc. y tomar las acciones necesarias de
acuerdo a los comentarios y sugerencias del cliente y partes interesadas.
La organización realiza seguimiento de su desempeño como prestador de servicios de sus clientes mediante el procedimiento PA-06
Liquidación de contratos, y toma las acciones necesarias de acuerdo a los comentarios y sugerencias del cliente y partes interesadas.
10.9. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
En Consulting S.A.S, se identifican los productos o servicios mediante el código que se asigna a cada obra, teniendo en cuenta el
consecutivo y el año vigente. Se ejerce control de esta trazabilidad mediante el listado maestro de documentos del proyecto.
10.10. METROLOGIA
El procedimiento PA-13 Mantenimiento, establece las actividades necesarias para la identificación de los dispositivos de medición, su
manipulación y control, así como la gestión de los servicios de calibración con proveedores externos acreditados ante un ente
competente.
10.11. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Toda información que sea generada por el Contratante o por Consulting S.A.S, concerniente a: Datos del Producto, Contratos,
Especificaciones Técnicas, Modificaciones o cambios de Especificaciones, planos, quejas del cliente, entre otras comunicaciones que
surjan del proyecto, se darán de forma escrita y detallada, para evitar en lo posible comunicaciones que induzcan a confusiones y
malos entendidos. Según lo establecido en el PA-25 Comunicación, participación y Consulta.
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La comunicación del cliente con Consulting S.A.S se realizarán por medio del Gerente, jefe de planeación y/o Residente de Obra de
manera escrita o por E-mail. Se gestionará en lo posible confirmación de recibido de las comunicaciones emitidas al cliente, con el fin
de verificar que el cliente recibió la comunicación. Igualmente, se emitirá confirmación de recibido por medio físico o magnético de las
comunicaciones recibidas del cliente.
11. RECURSOS HUMANOS
Para la ejecución de cada una de las actividades concernientes al proyecto, Consulting S.A.S, hará uso de sus recursos encaminados
al cumplimiento del Plan de Calidad, cobijados por las Normas Técnicas correspondientes. La vinculación del personal se realizará
según PA-11 Recursos Humanos.
11.1. COMPETENCIA DEL PERSONAL
El personal encargado de la dirección, planeación, ejecución, control y seguimiento de la obra de acuerdo a su competencia y requisitos
del cliente y del Consulting S.A.S, es el siguiente:
Tabla 4. Competencias del Personal

CARGO EDUCACION FORMACION EXPERIENCIA HABILIDAD
Inducción General Consulting
Ingeniero Civil con Mayor o igual a diez (10) años Liderazgo, trabajo en equipo,
Inducción en calidad, seguridad y salud en el
título de pregrado en obras civiles expresión y comunicación y
RESIDENTE DE trabajo y ambiente.
con matrícula preferiblemente de relaciones interpersonales.
OBRA Inducción al cargo (funciones,
profesional construcción en subestaciones Manejo de Office (Word, Excel;
responsabilidades, procedimientos y registros
vigente. eléctricas. etc.).
de su cargo)
Técnico, Inducción General Consulting.
tecnólogo o Inducción en calidad, seguridad y salud en el Con cinco (05) años de Liderazgo, trabajo en equipo,
HSE OPERATIVO profesional en trabajo y ambiente, experiencia general como expresión y comunicación y
salud Inducción al cargo (funciones, HSE. relaciones interpersonales.
ocupacional, con responsabilidades, procedimientos y registros
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licencia en salud de su cargo)
ocupacional. Trabajo en altura nivel Avanzado.
Coordinador de trabajo seguro en alturas
Curso espacios confinados
Ingeniero Civil Inducción en calidad, seguridad y salud en el Liderazgo, trabajo en equipo,
Con experiencia de 3 años
Con matrícula trabajo y ambiente. expresión y comunicación,
PROGRAMADOR como programador en obras
profesional Inducción al cargo (funciones, capacidad de análisis y
civiles.
vigente responsabilidades, procedimientos y registros relaciones interpersonales.
de su cargo)
Inducción General Consulting Con dos (2) años de
Profesional, Inducción en calidad, seguridad y salud en el experiencia en cargos similares Liderazgo, trabajo en equipo,
Técnico, trabajo y ambiente. o ingeniero civil recién expresión y comunicación,
INSPECTOR QA/QC
tecnólogo en Inducción al cargo (funciones, egresado con experiencia en capacidad de análisis y
obras civiles responsabilidades, procedimientos y registros pruebas de calidad de obras relaciones interpersonales.
de su cargo) civiles.
Inducción en calidad, seguridad y salud en el
trabajo y ambiente.
ASISTENTE Bachiller con
Inducción al cargo (funciones, Tres (3) años de experiencia en Buenas relaciones
LOGISTICO licencia de
responsabilidades, procedimientos y registros cargos similares. interpersonales.
(Conductor) conducción C2.
de su cargo)
Curso de manejo defensivo
Curso de primeros auxilios
Técnico obra civil Trabajo en equipo expresión,
SUPERVISOR DE Entrenamiento en los procedimientos de Con 6 años de experiencia
graduado y/o comunicación y buenas
OBRA CIVIL trabajo y/o ATS. especifica en obras civiles
empírico relaciones interpersonales.
Trabajo en altura nivel Avanzado
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Técnico
Graduado y/o Técnico titulado 2 años de
Entrenamiento en los procedimientos de Trabajo en equipo, Buenas
ALBAÑIL Empírico con experiencia o Técnico empírico
trabajo y/o ATS. relaciones interpersonales.
experiencia en 4 años de experiencia.
Trabajo en altura nivel Avanzado
obras civiles
Inducción General Consulting Hombre con experiencia
Empírico con
Entrenamiento en los procedimientos de mínima de 1 año de obrero en Trabajo en equipo, Buenas
OBRERO experiencia en
trabajo y/o ATS. obras civiles o ayudante de relaciones interpersonales.
obras civiles
Trabajo en altura nivel Avanzado obras civiles
Técnico, Inducción General Consulting Con tres años de experiencia
como almacenista o cargos Trabajo en equipo, Buenas
ALMACENISTA tecnólogo en Inducción en calidad, seguridad y salud en el
similares, con manejo de office relaciones interpersonales.
áreas afines trabajo y ambiente.
e inventario.
12. COMPRAS
Para este proceso emplearemos, el procedimiento de compras PA-07 del Sistema de Gestión de Integrado de Consulting S.A.S que
consiste básicamente en:
 Seleccionar, evaluar y reevaluar los proveedores de acuerdo a las capacidades de suministro y que cumplan con los requisitos
establecidos por el cliente.
 Solicitar a los proveedores seleccionados los materiales y/o servicios requeridos para el proyecto, detallando las
especificaciones, requisitos y normas aplicables para el mismo.
 Se inspeccionan y revisan los productos recibidos para asegurar que cumplan con los requisitos especificados en la solicitud
de compra. Cuando sea necesario la verificación se llevará a cabo en las instalaciones del proveedor.
Es responsabilidad del residente de obra realizar los requerimientos de los productos y servicios que se utilizaran en el desarrollo de
la obra según la Anexo1 Productos y servicios que afectan la calidad y anexo 2 matriz de actividades y recursos disponible para el
FECHA: 14/06/2018
PLAN DE CALIDAD
VERSION: 01
proyecto. En ente anexo se establecen las inspecciones (aseguramiento de calidad, conformidad) necesarias para cada tipo de
producto o servicio, sea en el lugar de la obra o en las instalaciones del proveedor.
El residente de obra y el Jefe de Compras serán responsables de asegurar que los materiales, servicios y equipos comprados, estén
en total cumplimiento con los requerimientos indicados en las especificaciones y según marcas aceptadas y/o autorizadas por el
cliente.
13. GESTION FINANCIERA
 Los recursos administrativos de la empresa y el personal administrativo asignado y contratado para el proyecto.
 Flujo de fondos incluido dentro del flujo de fondo de la empresa
 Anticipo del 20% del valor del contrato.
 Por avance de Obra mediante Actas Mensuales de trabajos realmente ejecutados.
14. LOGISTICA
Los insumos, equipos, herramientas destinadas para la ejecución de las obras y aquellos productos no conformes de propiedad del
Consulting S.A.S y del cliente serán identificados, clasificados y protegidos según los siguientes criterios:
Tabla 5. Manejo de Materiales

TIPO DE LUGAR DE
ÍTEM INSUMOS CONDICIONES AMBIENTALES
ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO
Sobre estibas y protegido No expuestos a la humedad u otros Contenedor /Bodega
1 Cemento Gris, Yeso, Caolín,
con plástico aspectos que puedan causar daños Bajo techo
Sobre terreno limpio y No expuestos a la humedad u otros
2 Arena, triturado, zahorra Campo abierto
recubierta con plástico aspectos que puedan causar daños
No expuestos a la humedad u otros Contenedor /Bodega
3 Herramientas menores Civiles Estanterías y/o cajas
aspectos que puedan causar daños Bajo techo
FECHA: 14/06/2018
PLAN DE CALIDAD
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TIPO DE LUGAR DE
ÍTEM INSUMOS CONDICIONES AMBIENTALES
ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO
Estanterías y/o deposito
No expuestos a la humedad u otros Contenedor /Bodega
4 Productos no conformes y/o cajas, sobre
aspectos que puedan causar daños Bajo techo
estructura en madera
Equipos, Accesorios o
Estanterías y/o cajas No expuestos a la humedad u otros Contenedor /Bodega
5 elementos de propiedad del
sobre piso o estructura aspectos que puedan causar daños Bajo techo
cliente
15. REVISION, ACEPTACION, IMPLEMENTACION Y REVISION DEL PLAN DE CALIDAD
El presente plan de calidad es elaborado por Consulting S.A.S y aprobado por el representante legal de la organización.
EDEMCO S.A revisara y emitirá aprobación de aceptación del plan de calidad para ser implementado en la ejecución del proyecto
"EJECUCIÓN DE TODAS LAS OBRAS CIVILES REQUERIDAS PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO QUE
COMPRENDE: DISEÑO, ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
2017”
El presente plan de calidad estará a cargo del Inspector QA/QC, será implementado y actualizado durante el desarrollo del proyecto.
El presente será divulgado o socializado a todas las partes interesadas que afecten el desarrollo adecuado del proyecto.
Se hará seguimiento del plan a través de la supervisión en campo por parte del residente de obra e inspector QA/QC para el
cumplimiento de requisitos técnicos exigidos por EDEMCO S.A y la aplicación de auditorías de seguimiento y aplicación de listas de
chequeo de las actividades críticas ejecutadas.

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CODIGO: DPC-01-C-001-18

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

CARTAGENA DE INDIAS, 14 DE JUNIO DE 2018

1. ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE CALIDAD ...........................................................................................................................5

Tabla 1. Resumen Documentos del Proyecto ................................................................................................................................................ 24

Tabla 4. Competencias del Personal ............................................................................................................................................................... 30

Ilustración 1. Organigrama del proyecto ........................................................................................................................................................ 13

Anexo 1. Matriz de productos y servicios que afectan la calidad ................................................................................................................. 21

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 125 días calendario.

1. ESPECIFICACIONES DEL PLAN DE CALIDAD

ADQUISICIÓN DE LOS SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TERCER TRANSFORMADOR

3. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

4. ALCANCE DEL PROYECTO

 Sistema de drenajes: colectores, filtros y cajas de inspección.

5.1. INFORMACION DE REFERENCIA

 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10

 Memoria STR022017-IB-CIV-MC-015_Memoria de cálculo de drenajes(V0)

 NTC OSHAS 18001:2007

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO

 Cumplimiento de la programación de obras

elementos de protección y los métodos de prevención de accidentes e incidentes de trabajo.

7.3. POLITICA DE GESTION INTEGRADA

7.5. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

PROGRAMAD RESIDENTE HSE INSPECTOR

Ilustración 1. Organigrama del proyecto

7.5.1. ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL

c. MANO DE OBRA CALIFICADA:

d. MANO DE OBRA NO CALIFICADA:

 Identificar oportunidades de mejora.

 Satisfacción del cliente.

7.7. MAPA DE PROCESOS

Ilustración 2. Mapa de procesos

7.8. MAPA DE RIESGOS

7.9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

7.10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

7.11. CRONOGRAMA DE TRABAJO

7.11.1. PROGRAMACIÓN EN OBRA

7.12. CONTROL DEL PROYECTO – INFORMES

Las reuniones en obra se realizarán de la siguiente manera:

7.13. PLAN DE INSPECCIÓN

7.13.1. MATRIZ DE PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE AFECTAN LA CALIDAD

Anexo 1. Matriz de productos y servicios que afectan la calidad

7.13.2. MATRIZ DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DISPONIBLES PARA EL PROYECTO (INSPECCION TECNICA

A continuación, se describen cada una de los campos de esta matriz:

Anexo 2. Matriz de actividades y recursos disponible para el proyecto

7.14. REVISION POR LA DIRECCION

10. GESTION INTEGRAL

10.1. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

10.1.1. RESUMEN DE DOCUMENTOS A UTILIZAR EN EL PROYECTO

Tabla 1. Resumen Documentos del Proyecto

Tabla 2. Codificación de Documentos

Anexo 3. R-PA-02-01 Listado maestro de información documentada

10.2. GESTION DEL CAMBIO

Tabla 3. Cronograma de Auditorias

10.4. SALIDAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES

10.5. MEJORA CONTINUA (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

10.6. PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

VERIFICACION DE CUMP. DE LA MERCANCIA MARQUE CON:

CUMP. DE CANTIDAD CUMP. DE CALIDAD CUMP. TIEMPO ENTREGA

EN CASO DE MATERIALES NO CONFORMES DILIGENCIAR EL REGISTRO R-

10.7. IDENTIFICACION, ACCESO Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES

10.8. QUEJAS Y RECLAMOS

10.9. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD