Ssma Rep Inc R5reporte de Incidentes.

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – Versión: 01
OSHAS 18001 Revisión: 00
F. G.: 01/10/2015
GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
SG-FOR-CHMS / N4 Página: 1 /1
I. OBJETIVO. Elaborar un procedimiento guía para estandarizar la elaboración,

modificación, eliminación, control y mantenimiento, de los documentos utilizados
en la empresa SEYCON METLAL EIRL
II. ALCANCE. Aplicable a toda la documentación de la gestión de seguridad de la

empresa.
III. RESPONSABILIDADES.
3.1. GERENTE GENERAL. Es el responsable de aprobar toda la documentación que

ingresa al sistema, para mejorar el desempeño de la empresa.
3.2. SUPERVISIÓN Es el responsable de la revisión de la documentación,
juntamente con el gerente general, le representa en caso de ausencia del gerente
general para aprobar documentos.
3.3. JEFES DE AREAS Y/O RESPONSABLES DE PROCESOS. Es el responsable de

asegurar que los documentos con copia controlada estén disponibles para los
trabajadores de su proceso, así como difundir el contenido de acuerdo a las
actividades y funciones que les correspondan.
3.4. JEFE SE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

Es el responsable de distribuir y controlar los documentos que ingresan a l
sistema, así como también de evaluar y/o apoyar a documentar una actividad o
procedimiento presentados por las áreas, cumpliendo con lo estipulado en el
presente procedimiento.
IV. DEFINICIONES.
4.1. Documento: Información y su medio de soporte, que puede ser papel, disco
magnético, óptico o electrónico.
4.2. Documento interno: Documento que es generado por la misma empresa.

4.3. Documento externo: Documento que es generado por una empresa aparte de
SEYCON METAL.
4.4. Instructivo de trabajo: Es la descripción detalla de cómo realizar o registrar

una tarea.
4.5. Procedimiento: Documento que especifica cómo llevar a cabo de varias

actividades de uno o varios procesos.
F. G.: 01/10/2015
4.6. Registro: Documento que puede tener una estructura determinada y que
presenta resultados obtenidos o que proporciona evidencias de actividades
ejecutadas o desempeñadas.
4.7. Fecha de Generación (F.G.): fecha en la cual se elabora por primera vez el
documento.
V. DESARROLLO.
5.1. ESTRUCTURA DOCUMENTARIA. 5.1.1. Establecer la estructura documentaria

de la empresa.
Tabla Nro. 01: Estructura documentaria de la empresa.
NIVEL DOCUMENTO
Nivel 1 (N1)  Políticas de la empresa.
 Normas.
 Manuales de gestión.
 Programas de gestión general.
Nivel 2 (N2)  Procesos documentados.
 Procedimientos.
 Planes.
Nivel 3 (N3)  Instrucciones de trabajo.
 Especificaciones de trabajo.
 Programas de gestión específicos.
Nivel 4 (N4)  Documentos y partes interesadas
externas.
Nivel 5 (N5)  Registros.
RESPONSABLE:
 Gerente General.
 Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
5.1.2. Establecer los responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los

documentos de acuerdo a la estructura documentaria.
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Tabla Nro. 02: Elaboración / modificación / anulación, revisión y

aprobación de los documentos de acuerdo a la estructura
documentaria.
DOCUMENTOS ELABORACIÓN / REVISIÓN APROBACIÓN

MODIFICACIÓN /
ANULACIÓN.
Nivel 1: Prevencionista Supervisor Gerente General

POLITICAS
Nivel 1: Prevencionista Supervisor Gerente General
PROGRAMAS DE
GESTION
Nivel 1, 2, 3, 4, 5. Jefes de áreas y/o Prevencionista Gerente General
ESTRATEGICO responsables de
procesos.
Nivel 2, 3, 4, 5. Jefes de áreas y/o Prevencionista Gerente General

DE OPERACIÓN responsables de
Y APOYO. procesos.
5.2. ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ELIMINACIÓN, REVISIÓN, Y

APROBACIÓN DE DOCUMENTOS.
5.2.1. Documentos Estratégicos:
a) Nuevo documento: Evaluar la necesidad de evaluar o documentar un proceso y

definir el tipo de documento a elaborar, es decir: Procedimiento, Instructivo,
Especificaciones, etc.
RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y MedioAmbiente.
b) Elaborar un documento de acuerdo a la información obtenida en in situ y

respetando lo indicado en: Anexo 01 – Estructura de los documentos. Anexo 02 –
Formato de los documentos. Anexo 03 – Codificación de los documentos.
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RESPONSABLE: Jefes de áreas y/o responsables de procesos.
c) Proceder a firmar el documento dando su visto bueno de elaboración del mismo

y enviarlo a los responsables de la revisión, de acuerdo a lo indicado en la tabla
Nro. 02, Elaboración / modificación / anulación, revisión y aprobación de los
documentos.
RESPONSABLE: Jefes de áreas y/o responsables de procesos.
d) Revisar el documento, revisando que el contenido del documento este alineado

con el objetivo, así con la redacción, ortografía, y cumplimiento con lo establecido
en el presente procedimiento.
RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Medio

Ambiente; Sub Gerente, Gerente General.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL – OSHAS 18001
Versión: 01
Revisión: 00
GESTION DE DOCUMENTOS Y RESGISTROS
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SG-PE-GDR-N2 Página: 7 / 26
Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: Fecha:
Ing. Carlos Villa Trujillano.
Jefe SSMA
Ing. Lenin Reyes Díaz.
Sub Gerente.
Ing. Miguel Pereyra Oyarce.
Gerente General. e) Proceder a firmar el documento, dando su visto bueno de
revisado y entregar al autor para luego proseguir con el paso 5.2.1.g). En caso que
en el proceso de revisión se encuentra alguna observación, proceder a devolver el
documento al autor, indicando sus observaciones y/o sugerencias, y proceder al
paso 5.2.1.f).
Ambiente; Sub Gerente. f) Proceder con el paso 5.2.1.b).
RESPONSABLE: Jefes de áreas y/o responsables de
procesos. g) Presentar el documento revisado a los responsables de la aprobación,
de acuerdo a lo estipulado en la Tabla Nro. 02: Elaboración / modificación /
anulación, revisión y aprobación de los documentos de acuerdo a la estructura
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documentaria.
Ambiente; Sub Gerente, Gerente General. h) Revisar el documento, de acuerdo a
lo estipulado en el punto 5.2.1.d).
RESPONSABLE: Sub Gerente, Gerente General.
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Revisión: 00
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Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General. i) Proceder a firmar el documento, dando su visto bueno de
Aprobado y entregar al autor, luego proceder con el paso 5.2.1.k). En caso que en el
proceso de Aprobación se detecta alguna observación, proceder a devolver el
documento al autor, indicando sus observaciones y/o sugerencias, y proceder al
paso 5.2.1.f).
RESPONSABLE: Gerente General. j) Proceder con el paso 5.2.1.b).
procesos. k) Entregar al Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, para,
adjuntando el documento de Solicitud de Tramite Documentario – SG-SO-TD / N5.
Luego Proseguir con el paso 5.3. Ingreso de documentos al sistema.
Ambiente. l) Modificación: Evaluar la necesidad de eliminar un documento y luego
ejecutar el paso 5.2.1.b). y realizar los cambios estipulados en el Anexo 04. Control
de cambios, luego proceder con el paso 5.2.1.c).
Ambiente.
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F. G.: 01/10/2015
Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General. m) Eliminación: Evaluar la necesidad de evaluar un documento,
verificando que afecte ningún proceso, luego proceder a justificar la eliminación,
registrándole el formato SG-SO-TD / N5 - Solicitud de Tramite Documentario,
luego presentar el documento ante los representantes de la revisión, según lo
estipulado en la Tabla Nro. 02, Elaboración / modificación / anulación, revisión y
aprobación de los documentos.
Ambiente. n) Revisar la solicitud de eliminación y proceder a firma el formato SG-
SO-TD / N5 - Solicitud de Tramite Documentario, en visto bueno de la aprobación
de lo solicitado, entregar el documento al autor y luego proceder con el paso
5.2.1.o). En caso de no estar de acuerdo con la eliminación, el trámite se da por
cancelado.
RESPONSABLE: Gerente General. o) Entregar al Jefe de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente, para, adjuntando el documento de Solicitud de Tramite Documentario –
SG-SO-TD / N5, para la ejecución de lo solicitado. Luego Proseguir con el paso 5.3.
Ingreso de documentos al sistema.
Ambiente.
Versión: 01
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Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General. 5.2.2. Documentos Operacionales y Apoyo. a) Nuevo documento:
Evaluar la necesidad de documentar una actividad o proceso y definir el tipo de
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documento a elaborar, es decir: Procedimiento, Instructivo, Especificaciones, etc.

Ambiente. b) Elaborar un documento de acuerdo a la información obtenida en in
situ y respetando lo indicado en: Anexo 01 – Estructura de los documentos. Anexo
02 – Formato de los documentos. Anexo 03 – Codificación de los documentos.
procesos. c) Proceder a firmar el documento dando su visto bueno de elaboración
del mismo y enviarlo a los responsables de la revisión, de acuerdo a lo indicado en
la tabla Nro. 02, Elaboración / modificación / anulación, revisión y aprobación de
los documentos.
procesos. d) Revisar el documento, revisando que el contenido del documento este
alineado con el objetivo, así con la
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Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General. redacción, ortografía, y cumplimiento con lo establecido en el
presente procedimiento.
Ambiente; Sub Gerente, Gerente General. e) Proceder a firmar el documento,
dando su visto bueno de revisado y entregar al autor para luego proseguir con el
paso 5.2.2.g). En caso que en el proceso de revisión se encuentra alguna
observación, proceder a devolver el documento al autor, indicando sus
observaciones y/o sugerencias, y proceder al paso 5.2.2.f).
Ambiente; Sub Gerente. f) Proceder con el paso 5.2.1.b).
procesos. g) Presentar el documento revisado a los responsables de la aprobación,
de acuerdo a lo estipulado en la Tabla Nro. 02: Elaboración / modificación /
anulación, revisión y aprobación de los documentos de acuerdo a la estructura
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documentaria.
Ambiente.
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Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General. h) Revisar el documento, de acuerdo a lo estipulado en el punto
5.2.2.d).
RESPONSABLE: Sub Gerente, Gerente General. i) Proceder a firmar el documento,
dando su visto bueno de Aprobado y entregar al autor, luego proceder con el paso
5.2.2.k). En caso que en el proceso de Aprobación se detecta alguna observación,
proceder a devolver el documento al autor, indicando sus observaciones y/o
sugerencias, y proceder al paso 5.2.1.f).
RESPONSABLE: Gerente General. j) Proceder con el paso 5.2.2.b).
procesos. k) Entregar al Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, para,
adjuntando el documento de Solicitud de Tramite Documentario – SG-SO-TD / N5.
Luego Proseguir con el paso 5.3. Ingreso de documentos al sistema.
Ambiente. l) Modificación: Evaluar la necesidad de eliminar un documento y luego
ejecutar el paso 5.2.2.b). y realizar los cambios estipulados
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F. G.: 01/10/2015
Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General. en el Anexo 04. Control de cambios, luego proceder con el paso
5.2.2.c).
Ambiente. m) Eliminación: Evaluar la necesidad de evaluar un documento,
verificando que afecte ningún proceso, luego proceder a justificar la eliminación,
registrándole el formato SG-SO-TD / N5 - Solicitud de Tramite Documentario,
luego presentar el documento ante los representantes de la revisión, según lo
estipulado en la Tabla Nro. 02, Elaboración / modificación / anulación, revisión y
aprobación de los documentos.
Ambiente. n) Revisar la solicitud de eliminación y proceder a firma el formato SG-
SO-TD / N5 - Solicitud de Tramite Documentario, en visto bueno de la aprobación
de lo solicitado, entregar el documento al autor y luego proceder con el paso
5.2.2.o). En caso de no estar de acuerdo con la eliminación, el trámite se da por
cancelado.
RESPONSABLE: Gerente General. o) Entregar al Jefe de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente, para, adjuntando el documento de Solicitud de Tramite Documentario –
SG-SO-TD / N5, para la ejecución de lo
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Revisión: 00
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Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General. solicitado. Luego Proseguir con el paso 5.3. Ingreso de
documentos al sistema.
Ambiente.
5.3. INGRESO DE DOCUMENTOS AL SISTEMA. 5.3.1. Nuevos o Modificados:
F. G.: 01/10/2015
Recepcionar y revisar la SG-SO-TD / N5 – Solicitud de Tramite Documentario y el

documento que se desea ingresar al sistema, verificando que cumplan con los
lineamientos establecidos en el presente procedimiento.
Ambiente. 5.3.2. Sacar el número de copias en base a lo especificado en la solicitud
de trámite documentario, elaborar la lista de distribución y sellar cada página que
conforma el documento con el sello de COPIA CONTOLADA.
Ambiente. 5.3.3. Distribuir los documentos y solicitar la firma en la lista de
distribución a cada persona que se entrega el documento controlado, para el caso
de los documentos que ingresan con nuevas versiones, se procederá a solicitar el
documento de la versión anterior, para proceder a entregar la versión actual.
Versión: 01
Revisión: 00
F. G.: 20/10/2012
Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General.
Ambiente. 5.3.4. Sellar el documento de versión anterior con el sello de obsoleto y
el resto de copias con la versión anterior eliminarlas, luego archivarla el
documento obsoleto conjuntamente con la solicitud de trámite documentario que
le corresponda.
Ambiente. 5.3.5. Escanear el documento actual que contiene el sello de copia
controlada, y subirlo al sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Luego informar vía correo electrónico a los usuarios.
Ambiente. 5.3.6. Ingresar y/o actualizar los registros detallados líneas debajo de
acuerdo al documento implementado:
 SSO-RE-LMDI / N5 – Lista Maestra de Documentos Internos.
F. G.: 01/10/2015
 SSO-RE-LMDE / N5 – Lista Maestra de Documentos Externos.

 SSO-RE-CR / N5 – Control de Registros.
Ambiente.
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Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General. 5.3.7. Realizar la capacitación del nuevo documento ingresado al
sistema.
Ambiente. 5.3.8. Eliminados: Recepcionar y revisar el SG-SO-TD / N5 – Solicitud de
Tramite Documentario, que indica la eliminación de un documento, verificando
que contemple la justificación de lo solicitado y esté debidamente autorizado
mediante la firma de Aprobación.
Ambiente. 5.3.9. Retirar todas las copias controladas de acuerdo a la lista de
distribución de documento
Ambiente. 5.3.10. Sellar un documento eliminado con el sello de obsoleto y el resto
de copias eliminarlas, luego archivarla el documento obsoleto conjuntamente con
la solicitud de trámite documentario que le corresponde y a la solicitud de tramite
documentario que le corresponde.
Ambiente.
Versión: 01
Revisión: 00
F. G.: 01/10/2015
F. G.: 20/10/2012
Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General. 5.3.11. Actualizar los registros detallados líneas debajo de
acuerdo al tipo de documento eliminado:
 SSO-RE-LMDI / N5 – Lista Maestra de Documentos Internos.
 SSO-RE-LMDE / N5 – Lista Maestra de Documentos Externos.
 SSO-RE-CR / N5 – Control de Registros.
Ambiente. 5.3.12. Proceder a informar vía correo electrónico a los usuarios de la
eliminación del documento.
Ambiente.
5.4. CONTROL DE REGISTROS. 5.4.1. Identificación. Identificar los registros de
acuerdo a la asignación de código de acuerdo al anexo 03. Codificación de
Documentos.
Ambiente. 5.4.2. Almacenamiento. Almacenar los registros físicos en archivadores,
file, Etc., y para el caso de registros lógicos archivar en carpetas en el Sistema de
Gestión, lo cual deberán estar ordenados de
Versión: 01
Revisión: 00
F. G.: 20/10/2012
Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General. acuerdo a algún criterio (fecha, códigos, tema, u otra forma que
F. G.: 01/10/2015
permita tener un acceso rápido y oportuno).

Ambiente. 5.4.3. Protección. Proteger los registros manteniéndoles en lugares
seguros, para el caso de los físicos deben guardarse en una oficina con llave; para el
caso de los lógicos deben almacenarse el Sistema de Gestión, en la computadora
del Jefe de SSMA, protegido mediante una contraseña.
Ambiente. 5.4.4. Recuperación. Para el caso de los registros físicos, algunos se
pueden recuperar en otras áreas, porque se entregan copias de los mismos; y para
el caso de los lógicos se pueden recuperar mediante copias de seguridad (backup).
Ambiente. 5.4.5. Tiempo de retención. Guardas todos los registros por un tiempo
no menor de 5 años, dependiendo de la naturaleza y contenido de la información;
este podrá ser conservado por mucho más tiempo (inclusive ilimitado) o
conservado por un tiempo prudencial.
Versión: 01
Revisión: 00
F. G.: 20/10/2012
Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General.
Ambiente. 5.4.6. Disposición final. Eliminar la documentación verificando que le
tiempo de retención se haya cumplido y que al ser eliminado no ocasionen
impactos potenciales a la empresa.
Ambiente.
5.5. DOCUMENTOS EXTERNOS. 5.5.1. Definir los documentos externos que deben
ser controlados, los cuales se detallan líneas abajo:
 Documentación varios del cliente.
 Normas ISO 14001.
F. G.: 01/10/2015
 Certificados del cliente y de Homologaciones.

 Hojas de Seguridad que se emplean en la empresa.
 Certificados de Operatividad de los Equipos.
 Certificados de Operatividad de Unidades Vehiculares.
 Revisiones técnicas Vehiculares y de equipos.
 Manuales de equipos y herramientas.
Ambiente. 5.5.2. Proceder a ingresar al sistema los documentos externos de
acuerdo a lo indicado en el punto 5.3.
Versión: 01
Revisión: 00
F. G.: 20/10/2012
Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General.
Ambiente.
VI. DOCUMENTO DE REFERENCIA.
6.1. Norma ISO 14001:2004 : Sistema de Gestión Ambiental.
6.2. Norma ISO 18001:2007 : Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
VII. REGISTROS.
7.1. SSO-RE-LMDI / N5 – Lista Maestra de Documentos Internos.
7.2. SSO-RE-LMDE / N5 – Lista Maestra de Documentos Externos.
7.3. SSO-RE-CR / N5 – Control de Registros.
7.4. SSO-SO-TD / N5 – Solicitud de Tramite Documentario.
7.5. SSO-RE-LD / N5 – Lista de distribución.
VIII. REGISTROS.
8.1. Anexo 01. Estructura del Documento.
8.2. Anexo 02. Formato del Documento.
8.3. Anexo 03. Codificación del Documento.
F. G.: 01/10/2015
8.4. Anexo 04. Control de cambios.

Versión: 01
Revisión: 00
F. G.: 20/10/2012
Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General.
IX. ANEXOS.
9.1. ANEXO 01 - ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. 9.1.1. Para el caso de los
Procedimientos.
Versión: 01
Revisión: 00
F. G.: 20/10/2012
Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General. 9.1.2. Para el caso de los instructivos.
Versión: 01
Revisión: 00
F. G.: 20/10/2012
F. G.: 01/10/2015

Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General.
9.2. ANEXO 02 – FORMATO DEL DOCUMENTO.
Logo de la empresa de 1.3
x 2.58 cm., dentro de un
recuadro de 0.64 x 3.56 cm.
Tipo de Letra: Arial / Negrita.
Tamaño: 14 mayúscula.
Color: Negro.
Posición: Centrado.
Tipo de Letra: Arial / Negrita.
Tamaño: 12 mayúscula.
Color: Negro.
Posición: Centrado.
- Tipo de Letra:
Arial / Negrita.
- Tamaño: 1 2
mayúscula.
- Color: Negro.
- Posición:
Centrado.
- 1er Recuadro
de 1.04 x 3.56
cm.
- 2do recuadro
tipo oración,
negrita /
cursiva.
- Tipo de Letra:
Arial / Cursiva.
- Tamaño: 1 1.
- 2 primeras
palabras con
Mayúsculas,
el resto tipo
Oración.
F. G.: 01/10/2015
- Color: Negro.
- Tipo de Letra:
Arial.
- Tamaño: 1 0.
- Color: Negro.
- Alineación
justificada.
- Tipo de Letra: Arial.
- Tamaño: 08.
- Color: Negro.
- 1ra fila, negrita / cursiva. – Alto 0.5 cm.
3 primeros de 7 cm, los 2 últimos cuadros de 3.2 cm de ancho.
- 2ra fila, negrita / cursiva. – Alto 3.75 cm.
3 primeros de 7 cm, los 2 últimos cuadros de 3.2 cm de ancho.
- Tipo de Letra:
Arial.
- Tamaño: 10.
- Mayúscula
solo títulos.
- Texto en
minúscula y
normal.
- Alineación de
texto
justificada.
Versión: 01
Revisión: 00
F. G.: 20/10/2012
Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General.
9.3. ANEXO 03 – CODIFICACION DEL DOCUMENTO.
F. G.: 01/10/2015
Ejemplo:
Nombre del procedimiento: Mantenimiento Mecánico.
Por lo Tanto la codificación es:
SG-PE-MM / N2 Corresponde a las siglas del Sistema de Gestión, seguido de un
guion sin espacio. Corresponde al tipo de documentación, seguido de un guion sin
espacio, las siglas se colocaran según el documento que corresponde:
 ET: Estándar de Trabajo.
 PO: Política.
 PE: Procedimiento Escrito.
 PR: Programa.
 IT: Instructivo.
 PL: Plan.
 RE: Registro.
 SO: Solicitud. Corresponde a las siglas del nombre del documento o registro,
compuesto de la primera letra de cada palabra, con mayúsculas, seguido de un
espacio y una línea oblicua y otro espacio. De haber una similitud en siglas con otro
documento, se adicionara un número, correlativo, que ayuden a diferenciar, al final
de las siglas. SG PE MM
Versión: 01
Revisión: 00
F. G.: 20/10/2012
Jefe SSMA
Sub Gerente.
Gerente General. Corresponde al nivel del documento, ver la Tabla Nro. 01:
Estructura Documentaria.
9.4. ANEXO 04 – CONTROL DE CAMBIOS.
CASO 1: Cuando se quiere agregar una sola palabra en un solo párrafo,
entonces de debe colocar el símbolo “► ” antes de la palabra que se agregó:
CASO 2: Cuando se quiere cambiar una palabra en el documento por otro, entonces
se debe reemplazar el término anterior por la nueva palabra y se debe colocar el
símbolo “► ” antes de la palabra que se modificó: N2
F. G.: 01/10/2015
Antes:
1. OBJETIVO:
Elaborar un procedimiento guía para estandarizar
la elaboración, eliminación, control y
mantenimiento, de los documentos utilizados en la
empresa Ingeniería en Proyectos Metalmecánicos
y Eléctricos S.A.C.
Después:
1. OBJETIVO:
la elaboración, ► modificación, eliminación, control
y mantenimiento, de los documentos utilizados en
la empresa Ingeniería en Proyectos
Metalmecánicos y Eléctricos S.A.C.
Antes:
2. OBJETIVO:
Después:
2. OBJETIVO:
► Establecer un procedimiento guía para
estandarizar la elaboración, eliminación, control y
Versión: 01
Revisión: 00
F. G.: 20/10/2012
Jefe SSMA
Sub Gerente.
F. G.: 01/10/2015

Gerente General.
CASO 3: Cuando se quiere modificar todo un párrafo en un documento entonces
realizar la modificación y colocar el símbolo “► ” antes del párrafo modificado:
CASO 4: Cuando el documento ha variado totalmente, entonces colocar el símbolo
“► ” en el extremo superior izquierdo de cada hoja antes de empezar la redacción
del documento, de igual manera se debe aplicar para los gráficos, organigramas,
etc.
Antes:
3. OBJETIVO:
Después:
3. OBJETIVO:
► Establecer un documento para la
implementación, mantenimiento, y control de
los documento sutilizados en la empresa
Ingeniería en Proyectos Metalmecánicos y
Eléctricos S.A.C.

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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – Versión: 01

OSHAS 18001 Revisión: 00

I. OBJETIVO. Elaborar un procedimiento guía para estandarizar la elaboración,

II. ALCANCE. Aplicable a toda la documentación de la gestión de seguridad de la

3.1. GERENTE GENERAL. Es el responsable de aprobar toda la documentación que

3.3. JEFES DE AREAS Y/O RESPONSABLES DE PROCESOS. Es el responsable de

3.4. JEFE SE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

4.2. Documento interno: Documento que es generado por la misma empresa.

4.4. Instructivo de trabajo: Es la descripción detalla de cómo realizar o registrar

4.5. Procedimiento: Documento que especifica cómo llevar a cabo de varias

5.1. ESTRUCTURA DOCUMENTARIA. 5.1.1. Establecer la estructura documentaria

Tabla Nro. 01: Estructura documentaria de la empresa.

Nivel 5 (N5)  Registros.

5.1.2. Establecer los responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los

Tabla Nro. 02: Elaboración / modificación / anulación, revisión y

DOCUMENTOS ELABORACIÓN / REVISIÓN APROBACIÓN

Nivel 1: Prevencionista Supervisor Gerente General

Nivel 2, 3, 4, 5. Jefes de áreas y/o Prevencionista Gerente General

5.2. ELABORACIÓN / MODIFICACIÓN / ELIMINACIÓN, REVISIÓN, Y

5.2.1. Documentos Estratégicos:

a) Nuevo documento: Evaluar la necesidad de evaluar o documentar un proceso y

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y MedioAmbiente.

b) Elaborar un documento de acuerdo a la información obtenida en in situ y

RESPONSABLE: Jefes de áreas y/o responsables de procesos.

c) Proceder a firmar el documento dando su visto bueno de elaboración del mismo

RESPONSABLE: Jefes de áreas y/o responsables de procesos.

d) Revisar el documento, revisando que el contenido del documento este alineado

RESPONSABLE: Jefe de Seguridad, Salud y Medio

documento a elaborar, es decir: Procedimiento, Instructivo, Especificaciones, etc.

Recepcionar y revisar la SG-SO-TD / N5 – Solicitud de Tramite Documentario y el

 SSO-RE-LMDE / N5 – Lista Maestra de Documentos Externos.

permita tener un acceso rápido y oportuno).

 Certificados del cliente y de Homologaciones.

8.4. Anexo 04. Control de cambios.

Ing. Carlos Villa Trujillano.

Ing. Miguel Pereyra Oyarce.

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