CONTEXTUL ORGANIZATIEI

NrDenumire
cap Denumire
capitol subcapitolCerinte & clauze standard Detalii documente Documente
Valorile organizatiei: SMART, Pozitia pe piata, Premii,
Analiza SWOT
Raportarea la concurenta
Intelegerea Certificare peronal, Sisteme informationale,Structura
factor
organizatiei Contextul Contextul organizatorica, Contracte, Capabilitate
si a contextului in intern extern
Factori care influenteaza capabilitatea de a realiza rezultate importanta pentru noi
care activeaza
Clienti, Furnizori, Investitori, Mass-media, influenta asupra firmei
Aspecte tehnologice, Aspecte economice, Concurenta,
Plan de afaceri,
Tendinta pietei,Legislatie,
Sondaje, Chestionare, Analize oferte,
Intelegerea Registrul contextual organizational al
Tabel: Partea interesata, necesitati, asteptari, relevanta partii
necesitatilor Partile interesate de partilor interesate a necesitatilor si
interesate,
si asteptarilor catre organizatie asteptarilor acestora
Program de management
Context partilor interesate Comunicarea cu fz, consumatorii,
ul Benchmarking, Analiza Stakeholderilor
4
organiza Proiectare Nu include
tiei a, servicii de
Domeniul de productia instalare
aplicare si ,servici,ser Cerinte/clauze aplicabile sau neaplicabile in organizatie Cerinte client aplicabile
al SMC distributia vicii de
de cofrete mentenan
metalice,d ta alte
Fisa procesului
INPUT, OUTPUT,INTERACTIUNE PROCESE, Harta proceselor
INDICATORI DE PERFORMANTA,RESURSE, Diagrama flux
SMC si procesele RESPOSABILITATILE , Proceduri/instructiuni
Procesele organizatiei Responsabilul de proces
sale RISCURILE SI OPORTUNITATILE, Metode de monitorizare ,
masurare,evaluare procese, Matricea proceselor
Oportunitati de imbunatatire procese Fisa de risc
Tabelul riscurilor
 LEADERSHIP
NrDenumire
cap Denumire
capitol subcapitolCerinte si clauze standard Detalii documente Documente
Politica in domeniul calitatii
Comunicare in org, Analiza SMC
Planuri ( de proiecte de dezvoltare, a
Cerinte legale, Politica SMC orientat catre cerinte externe
resurselor umane, ale calitatii, de realizare
Leaders Leadership si obiective , Analize Angajamentul trebuie dovedit
a obiectivelor)
5 hip si angajament- de management, Planficare
Proces verbal al Analizei SMC
generalitati Responsabilitati Constientizare personal
Conferinte
eficacitate SMC, SMC Managementul prin calitatea totala (MCT/TQM)
Conventii
etc
Planuri de investitii
Informatie Marketing (site-uri de prezentare)
Analiza reclamatiilor
Leadership documentata cerintele Chestionare transmise clientilor+ evaluare raspunsuri
Leaders Rezultate ale validarii produselor
si angajament- clientului sunt Cercetare de piata
5 hip Paticiparea la targuri
orientarea catre determinate si Analiza concurenta
QFD- Desfasurarea functiilor calitatii or
client indeplinite, Cerinte Instrumente ale calitatii (QFD- Desfasurarea functiilor
Voice of Engineer
legale, Riscuri si calitatii)

Informatie Declaratia privind managementul de varf

documentata Proces de stabilire politica de
Viziunea SMART ( tendinte afaceri, grad de satisfactie clienti,
Leaders angajament privind calitate+obiective calitate
Leadership politica si obiective existente, analize, asteptari, imbunatatire-
5 hip indeplinirea cerintelor Sedinte de lucru cu imbunatatirea continua
si politica necesitati, resurse)
+imbunatatirea a proceselor==> protocoale
Politica referitoare la calitate
SMC+CADRU DE Seminarii privind strategiile org
LUCRU Analiza SMC + AUDITURI INTERNE

Informatii de
Organigrama/Fisa de post
responsabilitati si
Leadership- roluri Postere/Instructiuni/Proceduri/ Decizii ale
autoritatile pentru
organizationale, SMC- RMC(Reprezentantul managementului de managementului /conducerii
5 Leaders functiile relevante
hip responsabilitati si varf pt calitate) Cerinte specifice per procese
definite.
autoritati Regulamente de functionare/Rapoarte
SMC -cf standardului,
Planuri de masuri
Procesele-iesiri dorite,
 PLANIFICARE
NrDenumire
cap Denumire
capitol subcapitolCerinte si clauze standard Detalii documente Documente
Determinare riscuri si
oportunitati, Actiuni
Fise de risc, Registru al riscurilor,diagrame
de tratare a lor, Evitarea riscului, Luarea in considerare a riscului la
de flux, Check list, Harta proceselor,
Planifica Actiuni de tratare a Prevenire si reducere exercitarea unei oportunitati, Eliminarea sursei riscului,
Ishikawa, FMEA,FMECA, Arborele
6 re riscurilor si efecte nedorite, Schimbarea probabilitatii si a consecintelor, Impartirea
defectarilor, HACCP, Lista de verificare,
oportunitatilor Imbunatatirea riscului sau mentinerea riscului prin decizii constiente.
Analize, Braintorming, Analiza cost
continua, Actiuni in Gandirea bazata pe risc.
beneficiu,
procesele SMC,
Modalitati de tratare a
Obiectivele calitatii,
Obiectivele=cuprind toate domeniile care aduc Valoare Inregistrari ale discutiilor sal
monitorizarea,
adaugata,grafice, Lista obiective calitatii
Obiectivele comunicarea si
Caracteristici obiective: masurabile, coerente,cerinte Obiectivele intreprinderii
Planifica referitoare la actualizarea lor
aplicabile, relevante, communicate,monitorizate, actualizate, Obiective ale proiectelor , obiective
6 re calitate si Obiective SMART+
Plan de masuri :ce este de facut? Ce resurse sunt necesare? referitoare la produs,proces
planificarea Raspunde la %
Cine este responsabil? Care este termenul de realizare? Cum Analiza realizarii obiectivelor
realizarii lor intrebari: ce se face?
vor fi evaluate rezultatele? Caracteristici ale produselor
Ce resurse sunt
necesare? Cine va fi Caracterisitici ale service-ului.

Modificarea str org

Leaders Informatii documentate cu privire la
Planificarea Modif produselor
6 hip planificarea+realizarea schimb
schimbarilor Scop schimbare Noi cerinte ale clientului
Plande masuri,Analiza riscurilor
+consecinte,disponibili Dotari, tehnologii
tatea resurselor
Modificari sistematice
in SMC
 SUPORT (pentru SMC)
NrDenumire
cap Denumire
capitol subcapitolCerinte si clauze standard Detalii documente Documente
Resurse necesare
pentru
stabilirea,implementar
7 Suport Generalitati Suportul resurselor financiare, materiale,umane etc Bugetul de venituri si cheltuieli
ea,mentinerea si
imbunatatirea
continue SMC
FISELE POSTURILOR
Persoane pentru Contractele de munca
implementarea si Planurile de dezvoltare personal
7 Suport Personal STANDARDE OCUPATIONALE APLICABILE PT PERSONAL
functionarea eficace Matricea calificarilor
SMC Dovezi ale calificarii angajatilor
Proceduri ref la pesonal

Infrastructura: spatii datele planificarii sistemului Plan de investitii

de lucru+ facilitati cerinte pentru procese si produse Manualele masinilor
echipamente de necesitati de comunicare Analize de risc
7 Suport Infrastructura
proces autorizari Det capabilitatii
servicii suport capabilitatea proceselor Procese verbale dupa reparatii
tehnologii mentenenta Fise de urmarire

managementul de mediu: Instruiri privind

protectia muncii
Cerinte legale de reglementare
Mediu pentru Factori Benchmarking pv cond de lucru
7 Suport operarea sociali Factori umani, metodele de lucru,cond de igiena Procesele verbale ==>capabilitatii
proceselor ,psihologici,fizici proceselor/ Planurile de evacuare
Saptii de odihna,cantine
Analiza rezultatelor evaluarii stisfactiei
salariatilor
 SUPORT (pentru SMC)

Lista mijloacelor de masurare

Fisa de urmarire a mijl de masurare
Buletine de etalonare/verificare
Identificarea stadiului de conformitate
legislatia
Resurse de Analiza factorilor care contribuie la
masuratori,monitorizari echip de mas necesare
7 Suport monitorizare si incertitudinea masuratorilor
Echip confirmate metrologic/ info documentate,validitatea
masurare Cerinte de trasabilitate rez, /capabilitate software/protejate imp defectarilor Mijloace de masurare individuale
Mijloace de masura Etaloane neconforme
contra suprasolicitarii Incercari comparative
Pastrarea info Buletine de verificare,certificate de
documentate etalonare

Gradul de instruire personal

Constinte pentru
Evaluare angajati Experienta din proiectele anterioare
Cunostinte operarea proceselor
7 Suport Cunostinte disponibile experienta si gradul de pregatire a
organizationale sale
managementului
Participarea la targuri si simpozioane

Competenta pers
angajate Chestionare
Studii,instruiri,experie Competente Fisa de post
nte Instruiri Comparatie cerinte post cu competenta
Actiuni intreprinse si Evaluare eficacitate instruiri evaluata
7 Suport Competenta
eficacitatea actiunilor Programe anuale de instruire Compararea profil cerut cu profil candidat
Competente necesare Tematici instruire ==>stabilire Discutii cu salariatul
persoanelor Evaluarea periodica
Documentare==>dove Inregistrari diverse
zi ale competentei
 SUPORT (pentru SMC)
Conceptii scrise in domeniul calitatii
Fisa postului
Constientizare Evaluare angajati Seminarii,workshop-uri
7 Suport Constientizare angajati: Cunostinte disponibile Panouri asa da asa nu
politica ref la calitate Constientizare si motivare personal Buna organizare
obiective pv calitatea Sistem de colectare sugestii Procedura
cerintele SMC Sedinte
Politici de omunicare: Team buildinguri
comunicare interdisciplinara, pe diferite niveluri ale org Aviziere
Gestionare comunicari in cadrul SMC ( Cine? Ce? Cand? Circulare
Unde? Cat? Cu cine? De ce? Cum ? Pentru ce? Medii electronice
Comunicare
7 Suport Comunicare Politica referitoare la calitate Cercul calitatii
externa si interna
Cerintele ref la calitate Instruiri in grup
Obiectivele calitatii Statistici
Rezultatele calitatii Rapoarte pv calitatea
Reactii parti interesate Relatia mass media

informatii
Lista/evidenta/registrul de context extern-
documentate cerute
intern
Informatii de standard
Proceduri ( tipul activitatilor, Lista evidenta/registrul partilor interesate
7 Suport documentate- Informatii
marimea org, procese, produse si servicii etc) Lista/registru de risc
generalitati documentate
Lista registru obiective
determinate de
Lista info doc
organizatie
Aspecte adecvate:
identificarea si tabel
descrierea Manualul calitatii+procedurile calitatii
Informatii
formatul si mediul Instructiunile de lucru
documentate- Doc SMC
7 Suport suport Organigrame
creare si Inregistrarile calitatii
analizarea +aprobarea Doc audituri
actualizare
dpdv al potriviriii si Diagrame flux
adecvarii Oferte,contracte
 SUPORT (pentru SMC)
Standarde, Lista doc si inregistrarilor,Lista
situatii
revizii,doc, inregistrari, de difuzare,
Inducerea si mentinerea sub control a acestora
Registrul doc interne si externe,Registru
Informatii Controlul doc
intrari/iesiri
7 Suport documentate- Info doc: Proceduri cu pv la inreg calitatii==>mentinere sub control
Dovezi de fabr
controlul info doc def responsabilitatilor
Protocoale
Format, mediu suport,codificare doc, Standarde, doc client
Liste de verificari
Dovezi de inspectie
Inreg audit

PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI CALITATII

1. Orientarea catre client
2. Leadership
3.Angajamentul personalului
4.Abordarea bazata pe proces
5.Imbunatatirea
6.Luarea deciziilor pe baza de dovezi
7. Managementul relatiilor cu partile interesate
 OPERARE

Determinarea caiet de sarcini, diagrame flux, matricea

Planificare procese: doc contructiva, conditii
cerintelor pentru responsabilitatilor, urmarie indicatori baze
cadru,tehnologii,cerinte pt mijl de productie, sisteme de
produse si servicii de date, parametrii de proces,itinerar
Planificare si masurare,obiectivele calitatii, activitati de verificare,
8 Operare control stabilire tehnologic, planuri de proiect (strategii),
validare,incercare,criterii de acceptare
procese/criterii de protocole privind evaluarea
operational Det necesar de resurse pt conf produs, bugete
acceptare riscurilor,planuri ale calitatii
Procese externalizate mentinute sub control
Det resurse nec Planuri de inspectii si incercari
Mentinere sub control schimbarile
Controlul proceselor cf cataloage,desene,doc tehnologica
cu criteriile impuse dosare de omologare,norme de produs

Cerinte client,cerinte Caiete de sarcini, Dicutare comenzi

Focalizarea pe cerintele clientilor
Cerinte pentru necesare,cerinte /contracte
8 Operare Documentarea cerintelor clientilor
produse si servicii legale, orice cerinta Referire la standarde
Identificarea cerintelor legale
suplimentara Modele de referinta

OFERTE,Proiecte de contracte
Punerea la dispozitie Website prezentare oferta
de info referitoare la Vizite la fata locului
Info clienti==>catalog/fisa tehnica
produs si servicii Fisele clientilor
Procedura de comunicare cu clientii
Comunicarea cu Cerere de oferta Evenimente sociale
8 Operare Comunicarea cu clientii: cerinte privind actiunile de urgenta,
clientul Feed-back de la client Persoana responsabila contract cu clientii
info ref la produs si serviciu, mod de gestionare: solicitarile
CONTROLUL Confirmare c-zi, Contracte
de oferta, comenzile,contractele,feed-back de la clienti
proprietatii clientului Analiza reclamatiilor
Actiuni de urgenta Evaluare satisfactie clienti
Notificari privind modificarile
 OPERARE

Fisa de analiza oferta/contract

Comanda(contract)
Stabilirea cerintelor pe Proces de stabilirea a cerintelor clientilor
Cereri de oferta clienti
care org considera ca Completarea cerintelor clientilor
Convorbiri cu clientii
este necesar sa le Documente referitoare la produs ( dispozitii oficiale,legale)
Determinarea Analiza tendintelor pietei
asigure Obligatii de livrare+ solicitari legate de termene
8 Operare cerintelor pentru Analiza asupra concurentei
Asigurarea Doc cu privire la cerintele clientilor
produse si servicii Caiet de sarcini/specificatii/Tema de
posibilitatilor de Organizatia-obligatii: proces de management al definirii
proiectare/Cereri de
indeplinire a acestor cerintelor , gestiune declaratii referitoare la produsele si
oferta/Comenzi/Evolutie
cerinte serviciile pe care le ofera
legislatie/Tendintele pietei/Calculatii de
pret/Termenul de livrare

Organizatia==>se
asigura ca are Inainte de livrare org se asigura ca:
capabilitatea de a cerintele referitoare la produs au fost definitivate Oferte, Contracte,Dovezi privind analiza
satisface cerintele prezentarea este detaliata si clarificata contractelor(fise de analiza oferta/contract)
Analizarea clientilor s-a finalizat analiza contractului Studii privind posibilitatea de realizare
8 Operare cerintelor pentru Analiza: este asigurata capabilitatea de realizare (tehnica,comerciala) Procese verbale privind analizele
produse si servicii a) cerinte specificate caracteristicile calitative au fost determinate referitoare la posibilitatea de executie
de client cerintele nedocumentate client au fost confirmate Fisa de analiza a ofertei,Proceduri de
b) cerinte proceduri de evaluare cerintelor referitoare la produs si analiza a ofertei
nespecificate de client confirmarea de catre client
c) cerinte specificate
de organizatie
d) cerinte legale
e) cerinte din contract
f) pastrarea info doc
 OPERARE

Informatiile
documentate
Modificarile==>incluse in documentatie sub forma clara Fise de modificare
relevante sunt
Modificari ale Modificarile semnate/amendamentele semnate de aceeasi Buletine de service
modificate adecvat si
8 Operare cerintelor pentru functii care au aprobat contractul initial Anexe la contract
ca personalul implicat
produse si servicii Personalul va primi documentatia noua Modificari ale manualului de utilizare si
este informat cu
service
privire la cerintele
modificate

Proiectarea si
Proiectare si devoltare pentru produse complexe
dezvoltarea
Proces de proiectare si ==>proceduri pentru activitatea de proiectare Reglementari privind organizarea activitatii
8 Operare produselor si
dezvoltare adecvat activitatea de proiectare==>dependenta de complexitatea de proiectare-dezvoltare
serviciilor-
produsului +efectele decetarii acesteia asupra vietii
generalitati

Faze in proiectarea si dezvoltarea

Planificarea clara si stabilirea tuturor fazelor individuale de
produsului:
proiectare si dezvoltare a interfetelor(faze evaluate
planificarea proiectului
specific,programate in timp, mod de finalizare
diagrame de desfasurare
faza==>stabilit)
Proiectarea si diagrame de flux
Planificarea stadiilor si controalelor de dezvoltare ale
dezvoltarea Stabilirea matrice de responsabilitate
proiectarii si devoltarii (activitati de proiectare si dezvoltare,
produselor si naturii/duratei/compl descrierea interfetelor intre structuri
etape in proiectul de proiectare si dezvoltare, activitati de
8 Operare serviciilor- exitatii activitatilor de elaborarea planului de verificare
verificare si validare, interfete intre pers implicate in
planificarea proiectare si aprobarile si avizarile necesare
proiectare)
proiectarii si dezvoltare responsabilitati si autoritati
Stabilirea responsabilitatilor si autoritatilor in cadrul
dezvoltarii evaluare riscuri
procesului de proiectare si dezvoltare(relatiei cu clientul si
Termene/pers responsabil per etapa/mod
utilizatorul, controlului necesar de catre client si partile
de finalizare etapa
interesate)
Inregistrari daca se realizeaza activitatea in
Documentarea procesului de proiectare si dezvoltare
colaborarea si alte org
 OPERARE

Tema de proiectare cercetare

Determinarea Caiet de sarcini
Proiectarea si
cerintelor functionale directive, rez proiecte anterioare,analiza
dezvoltarea
Informatii din activitati Cerinte esentiale pt produse: cerinte functionale si de cerintelor clientilor
produselor si
de proiectare performanta, info de la proiecte similare, cerinte de Analiza AMDE-FMEA
serviciilor-
8 Operare anterioare reglementare, standarde si coduri, cerinte privind pretul, Analiza produse similare pe piata
elemente de
Cerinte legale si durata de viata, potentiale defectari, data de intrare Identificarea reprezentantilor legali in
intrare ale
reglementate complete clare, organizarea proiectului
proiectarii si
Potentiale consecinte Punct pe lista de verificare==>cerinte legale
dezvoltarii
ale esecului Indicatori si date pentru mediu
Info doc despre datele de intrare

Planuri de inspectie
Program de incercari
Doc defineste
Prototip/model de incercare
rezultatele obtinute
Protocoale/rapoarte de inspectie
Proiectarea si Efectuarea de
Rapoarte cu privire la calcule/analize
dezvoltarea verificari si de analize Controulul activitiatii de proiectare si dezvoltare: analiza
alternative
produselor si pt evaluarea ,verificarea si validarea proiectarii si dezvoltarii
Rapoarte de test/simulare
8 Operare serviciilor- capabilitatii Produsul este capabil sa indeplineasca cerintele de utilizare,
Rapoarte de incercari in cond normale
controale ale rezultatelor proiectarii sunt validate, rez validarii vor fi stocate si mentinute prin
Masuri pt incercarea prototipului
proiectarii si si dezvoltarii inreg adecvate, la modificari revalidarea produsului
Doc de certificare, rezultate la incercari,
dezvoltarii Validare/verificare
procese verbale de omologare a seriei
Pastrarea info
zero,avize de la autoritati,certificate de
documentate
calitate produs
Info doc analize,verificari ,validari.
 OPERARE

Punerea la dispozitie a
info necesare pt
productie, prestari de
servicii si
aprovizionare Plannuri,retete,descrieri
Proiectarea si ELEMENTE DE IESIRE Analiza de risc (AMDE- FMEA)
Documentarea procesului de proiectare si dezvoltare
dezvoltarea ALE PROIECTARII SI Programe de incercari,validare
Documente aprobate
produselor si DEZVOLTARII==> Dosar de omologare
DATELE DE IESIRE: indeplinesc cerintele datelor de instrare;
8 Operare serviciilor- satisfac cerintele Rez proiectarii dezv: desene ,tehnologii de
capabile sa sustine furnizare de produse; monitorizari,
elemente de iesire elementelor de intare exe,instructiuni de lucru, analize de risc,fise
masurare,criterii de acceptare, caracteristici esentiale ale
ale proiectarii si si sunt adecvate pt de urmarire,fise de incercare,carti
produselor
dezvoltarii procese ulterioare tehnice,fise de urmarire)
Cerinte pt Dosar tehnic
monitorizare,masurar
e,criterii de aceptare
Caracteristicile prod si
serv esentiale pt scop

Org==> sa identifice,
Proiectarea si Fisa de modificare
sa analizeze si
dezvoltarea Solicitari ale modificarii
controleze
produselor si Noi editii ale caietului de sarcini
modificarile Modificarile--> identificate,documentate,evaluare efecte
8 Operare serviciilor- Rapoarte de incercare
efectuate(modificari modificari, verificate si validate,
modificari ale Documente de aprobare
ale proiectarii si dezv,
proiectarii si Comunicari cu privire la modificari
rez analize,autorizarea
dezvoltarii Doc pv managementul configuratiei
modificarilor)
 OPERARE

EVALUAREA,
SELECTIONAREA,MONIT
ORIZAREA
PERFORMANTELOR SI
REEVALUAREA Specificatii de produs,caiete de sarcini,fise
Controlul FURNIZORILOR SAI tehnice,doc pv man calitatii fz, Lista de
proceselor,produs EXTERNI. Procese de aprovizionare,selectionare si evaluare fz, verificari
elor si serviciilor Pentru potentiali rezultate inregistrate, Dovezi cu privire la evaluare fz
8 Operare
furnizate din furnizori externi- Criterii de evaluare,selectie , monitorizare a performantei si Banza de date fz
exterior- includerea in reevaluare fz externi Istoricul livrarilor anterioare
generalitati produsele si Statistici pv conf/abaterilor livrarilor
serviciile proprii, precedente
furnizare direct
clientului, ca urmare
a deciziei unei org.

Org: asigura ca procesele Fisa de evaluare/autoevaluare a fz

, produsele si serviciile Rapoarte de audit
exterioare nu-I infl C-zi de aprovizionare
capabilitatea de a livra Conventii pv la calitate
Controlul consecvent clientilor Fise tehnice de produs
proceselor,produs produse conforme
Org: procesele externalizate respecta SMC; Controale Fise/protocoale de incercare
elor si serviciilor Procesele furnizate din
aplicabile f extern, d.p.d.v. calitativ si SMC, Formulare de comanda
8 Operare furnizate din exterior sunt sub
controlul SMC
Receptie, standuri aparatura de masura, personal specializat, Tehnologii de inspectie la receptie
exterior-tipul si
Eficacitatea actiunilor de nota interna de receptie Note interne de receptie
amploarea
control aplicate de fz Reclamatiipv calitatea produsului
controlului
extern aprovizionat
Verificare,alte activitati Avize de insotire
pt a satisface cerintele Auditul de secunda
clientilor Receptia si la fz
 OPERARE
Org : asigura
adecvarea cerintelor
inainte de
comunicare catre fz Doc de planificare
extern,comunice fz Comenzi,contracte
Controlul externi:procese,pro Specificatii de produs
proceselor,produs Tip, volum, mod de evaluare conformitatii doc de
duse,aprobarile,com Criterii de receptie
elor si serviciilor aprovizionare,
unice cerinte de Criterii de acceptare
8 Operare furnizate din Contracte pt fiecare livrare,comenzi
calificare Protocoale de incercari
exterior-informatii Mod de realizare receptie,garantia,litigii,Confirmare de
Formulare de comanda
pentru furnizorii personal,def comanda
interactiunilor fz cu Liste de comanda
externi
org, actiuni de Contracte de prestari servicii
Acorduri de asig a cal
control si
monitorizare
perf,actiuni de
verificare
Doc de planificare
doc tehnica,desene,tehnologii
Conditii controlate: Doc de inspectie
resursele pt Instructiuni de lucru
monitorizare si Coordonarea si planificarea productiei si a realizarii serviciilor-
Productie si Punerea in functiune
furnizare de masurare; activitati de instructiuni de lucru Planificarea productiei
masurare si Monitorizare si masurare , validarii si revalidarii periodicea
servicii- controlul Intretinerea utilajelor
8 Operare monitorizare; persone proceselor de realizare a produselor si serviciilor
productiei si al competente; validarea si Planificarea ,masurarea si monitorizarea prin tehnologii de
Instructiuni de utilizare
furnizarii de revalidarea repetata a Activitati de service
control
servicii capabilitatii de a obtine Coordonare activitati Criterii de acceptare
rezultate planificate ; Metode POKA YOKE
informatii documentate Inspectii: fise de masuratori, de incercari,
procese verbale de omologare,pentru
procese
 OPERARE

Org trebuie sa: Identificarea si trasabilitatea elem de iesire ale proceselor

identifice Fise de
trebuie asigurate.
elementele de urmarire,etichete,containere,Inregistrari pe
Trasabilitatea : carac de material, pers care a executat,
Productie si calc, Marcarea produselor, dovezi ale
iesire, identifice inspectat, receptionat un produs, utilajul pe care s-a lucrat.
furnizare de inspectiilor, Criterii de lotizare, Fisa de
8 Operare stadiul elem de Caracterizarea situatiei produsului prin marcare, asigurarea
servicii- idenficare marcare, Registru de evidenta, Stampile
iesire-monitorizare recunoasterii, doc adecvata.
si trasabilitate ,semnaturi, Evidente pe calc, Etichete de
si masurare Identificare produs ,stadiul inspectiilor prin
blocare
Sa stocheze info doc marcare,stampile,sa controleze si sa inregistreze
Intregistrari de aprobare
pt asig trasabilitatii identificarea clara si unica a produsuluietc.

Org trebuiie sa:

identifice,
verifice,protejeze, Tratarea cu grija a proprietatilor apartinand clientilor si furnizorilor Liste cu componente privind propr
puna in sig propr etxterni clientului
clientilor/furnizorilor Identificarea adecvata a proprietatilor detinute de clienti si Corespondenta cu clientii si furnizorii
Productie si externi furnizori externi externi
furnizare de Proprietatea unui Verificarea si protectia proprietatilor detinute de clienti si Inregistrari cu inspectiile de receptie
furnizorii externi
servicii- client /unui furnizor Dovada unui comportament ingrijit in
Proprietatea clientului==> produse care urmeaza a fi utilizate in
8 Operare proprietate care extern poate include: planurile de inspectie
org pentru a fi incuse intr-un produs destinat clientului
apartine clientilor materiale, spatii, propr Orice proprietate a clientului trebuie inregistrata si comunicata Conventii ==>produse furnizate de clienti &
sau furnizorilor intelectuala, date clientului furnizorii externi
externi personale Produs furnizat la client==> produse materiale etc. Procese verbale de verificare si intretinere
Mentinerea de info Se pot stabili cu clientul aranjamente de tratare a anumitor Inregistrari
doc==>pierderii,deteri situatii==> pt a proteja proprietatea clientului si a-i da destinatia etichete, marcaje,liste
orarii /constatarii ca convenita verificari periodice ale SDV-urilor
propr unui client e
inapta pt utilizare
 OPERARE

Pastrarea -
identificarea,
manipularea , Reguli de depozitare
controlul, Prescriptii de ambalare,
Procesul PASTRAREA PRODUSULUI==> include subprocesele:
ambalarea, conservare,depozitare,identificare
identificare, manipulare, ambalare, depozitare, transportare,
Etichete cu indicatii
Productie si depozitarea, protejare
Reglementari aplicabile :durata de
8 Operare furnizare de transmiterea Org trebuie sa asigure PASTRAREA ELEMENTELOR DE IESIRE
depozitare, indicatii de ambalare,
servicii- pastrare transportul ALE PROCESULUI==> metode adecvate de : identificare,
organizarea expedierii, transportul intern
,protejarea manipulare, control al contaminarii, ambalare, depozitare,
Principiul FIFO in gestionarea stocurilor
Conformitatea tranportare, protejare, pt a asigura conf cu cerintele
Instructiuni de montaj
procesului de aplicabile
pastrare cu cerinte
aplicabile

Actiuni supuse Sustinerea produsului dupa vanzarea sa -->prevazuta in

prevederilor legale contract, -->proceduri pt a asigura sustinerea dupa vanzare, Proceduri pv sustinerea prod dupa vz
referitoare la garantie + verificarea ca aceasta sustinere este conforma cu cerintele Doc tehnica a prod, manualul,
Obligatii contractuale specificate doc privind mentenanta preventiva si
Determinarea Activitatea de sustinere dupa vanzare: documentatie corectiva
Productie si activitatilor tinand cont
tehnica==>furnizare, activitati de mententanta preventiva+ Liste piese de schimb necesare
furnizare de de: cerintele legale si
8 Operare corectiva, furnizarea pieselor de schimb necesare, calificarea Liste calificari personal,
servicii- activitati reglementare,
post-livrare consecintele potentiale si intruirea personalului, prelucrarea datelor din exploatare, Formular de inreg reclamatii
nedorite asociate echipe de interventie specializate: defectari accidentale, Fise de urmarire si calcul fiabilitate
produselor, natura, instalarea si punerea in functiune, reparatii capitale Rapoarte cu date fz de structurile de Service
durata de viata a managementul org: analiza produselor reclamate de liste cu defectele contatate + moduri de
produselr, cerinte clienti, beneficiari, rapoarte de exploatare,date furnizate de comp remediere
feedback de la client de service
 OPERARE
Org trebuie sa
controleze: si sa
analizeze toate
modificarile
referitoare la Analiza modificarilor/ schimbarilor referitoare la productie si Planudi de aplicare a unor modificari
furnizare de servicii ==> pt a asigura continuitatea indeplinirii Fise de modificare
Productie si productie
conformitatii Doc de service
furnizare de /furnizarea
8 Operare Info doc pv rezultatele analizei,actiuni efectuate + pers care a Reproiectarea fluxului tehnologic
servicii- controlul serviciului
autorizat Plan de asimilare a unor prod
modificarilor Org pastreaza info Analiza consecintelor potentiale ale schimbarilor noi/modificate
doc despre rez Actiuni necesare dupa evaluarea rez analizei Planuri de instruire personal
analizarii
modificarilor + pers
care au autorizat
modificarea

Planuri de inspectie
Detalierea cerintelor privind inspectiille produselor
Instructiuni de control/inspectie
doc rezultatelor inspectiilor
Planuri ale calitatii
Org trebuie sa Inreg pers responsabile pentru eliberarea produselor
Instructiuni priind incercarile
verifice/inspecteze Modalitatile planificate de inspectie sunt efectuate complet
Inreg ale rez inspectiilor
caracteristicile prod Activitatile de masurare si monitorizare sunt dependente de
Eliberarea Planuri de esantionare/control
Org trebuie sa pastreze caract prod
8 Operare produselor si Derogari
info doc pt a dovedi conf Activitati planificate: planurile calitatii, planurile de inspectie,
serviciilor cu criteriile de acceptare Liste de verificari
fise de masuratori.
+ trasabilitatea pers care standarde
Activitatea de inspectie: la receptie,pe flux, la final
elibereaza autorizarea Aprobari date de client
Caracteristici de verificat
Fise de masuratori
+personal+echipamente+inregistrari de realizat
Info doc cuprind: dovada conf +criterii de
Eliberarea prod conforme==>dupa finalizarea activitatilor
acceptare+trasabilitatea pers ce autorizeaza
 OPERARE

Produsul neconform
SE IDENTIFICA, SE
MARCHEAZA, SE
SEPARA,SE TRATEAZA
,SE IMBUNATATESTE,
Controlul elem de iesire neconforme are scopul de a preveni
SE
utilizarea neintentionata a prod si serv neconforme
VERIFICA/INSPECTEAZ
+stabilirea de masuri adecvate in cazul constatarii de
A
deficiente dupa livrare+aplicarea unor masuri adecvate Procedura "Controlul prod necon"
Actiuni adecvate
proceselor,produselor si serviciilor neconforme Instructiuni pentru controlul/inspectia prod
asupra produsului
Tratamente: CORECTII(reprelucrare, remaniere, reparare, neconf
neconform
represtare)==>rebutarea /casarea==>actiuni corective Procese verbale
Dupa corectie se realiz
Controlul Rapoarte de neconf
ao noua inspectie
8 Operare elementelor de SEPARAREA,RETINEREA,RETURNAREA,SUSPENDAREA Fise de inspectie
IZOLAREA,RETINEREA,
iesire neconforme LIVRARII dovevi ale inspectiei
RETURNAREA
INFORMARE CLIENT Info client
/SUSPENDAREA
OBTINEREA DE DEROGARI Fisa 8D,
LIVRARII PRODUSELOR
iNREGISTRARILE PV natura neconf +actiuni ==>pastrate Doc ref la reprelucrare, remaniere,
Informare client
Statistici si sinteze ref la prod neconform represtare
Obt autorizatii pentru
Prod neconf corectat trebuie reverificat ==> produsul pentru
derogari
care s-a obtinut derogare==produs cu derogare
Info doc despre
NECONFORMITATI,
ACTIUNI INTREPRINSE,
DEROGARI OBTINUTE,
IDENTIFICAREA
AUTORITATII