Plan Operativo 2015

ELECTROSUR S.A.
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD

PLAN OPERATIVO
2015

Tacna, Diciembre 2014

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 Plan Operativo 2015

PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2015

I.- Aspectos Generales

1.1. Naturaleza Jurídica.

ELECTROSUR S.A. es una empresa pública de derecho privado ubicada en la Categoría “B”, siendo
su Calificación Industrial Internacional Uniforme, CIIU, el 4010-4.
El Estatuto de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad - ELECTROSUR S.A. está
constituido por 61 artículos, comprendidos a su vez en 10 títulos y una disposición final; siendo el
título Nº 10, referido a disposiciones transitorias.

1.2. Objeto Social.

El objeto social de la empresa es brindar el servicio de distribución y comercialización de energía
eléctrica en las regiones de Tacna y Moquegua.

1.3. Accionariado.
En cumplimiento de la Ley N° 27170, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (FONAFE), desde el 09 de diciembre de 1999, ejerce la titularidad del 100%
de las acciones representativas del capital social de ELECTROSUR S.A.

1.4. Directorio.

Nombres y Apellidos Cargo Fecha de Designación

Javier Martín Hervías Concha Presidente 26.01.2012 – A la fecha

Hermann Baumann Samanez Director 20.03.2004 – A la fecha
José Manuel Pando Pando Director 26.01.2012 – A la fecha
Juan de Dios Manrique Reyes Director 23.08.2012 – A la fecha

1.5. Gerencias Principales.

Nombres y Apellidos Cargo Fecha de Designación

Marco Gustavo Araujo Pérez Gerente General 30.07.2012 - A la fecha

Víctor Raúl Monzón Gonzáles
Raúl Tasa Cervantes
Saúl Vizcarra Carrasco
Marco Alvites Bullón
Marco Alvites Bullón
Andrés Salome Gamarra
Fidel Olarte Pino
Gerente Técnico 09.10.2013 - A la fecha
Gerente Comercial 03.03.2014 - A la fecha
Gerente de Administración y Finanzas 03.03.2014 - A la fecha
Gerente de Operaciones 09.10.2013 - A la fecha
Jefe Unidad de Planeamiento y Desarrollo (e) 02.09.2013 - A la fecha
Jefe Unidad Operativa Moquegua 18-06-2013 - A la fecha
Jefe Unidad Operativa Ilo 18-06-2013 - A la fecha

1.6. Marco Regulatorio.

ELECTROSUR S.A. fue creada por Ley Nº 24093 del 28 de enero de 1985, su constitución se
definió mediante Resolución Ministerial Nº 096-85-EM/DGE del 22 de abril de 1985.

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1.7. Estructura Organizacional de la Empresa.

Junta General de
Accionistas

Directorio

Órgano de Control
Institucional

Gerencia General

Oficina de
Asesoría Legal

Gerencia de Unidad de
Administración y Planeamiento y
Finanzas Desarrollo

Gerencia Gerencia Gerencia de Unidad Operativa Unidad Operativa

Técnica Comercial Operaciones Moquegua Ilo

1.8. Factores Críticos de Éxito.

A. Factores Externos.

 Zona Franca de Tacna – ZOFRA Tacna.- En proceso de expansión por nuevas inversiones
con exoneración de impuestos, que va a generar un requerimiento ingente de energía
eléctrica

 Zona de Frontera y Turismo.- La ubicación estratégica de Tacna, cercana al país de Chile,

permite un auge de las actividades comerciales que generan un incremento en el número de
clientes, la demanda de energía y oportunidades de negocio.

 Inversiones Mineras.- Está prevista la ejecución de nuevos proyectos en el sector minero

para el año 2015, la expansión de la minería en la región de Tacna, con una inversión de US$
800 millones por parte de SPCC y de US$ 120 millones de MINSUR para una Mina de Oro en
Palca.

 Industrias Pesqueras. Se implementaron nuevas industrias pesqueras en Ilo – Moquegua.

 Mega Centros Comerciales. El Gobierno Regional de Moquegua entregó terrenos para la

implementación de un Mega Centro Comercial en la Provincia de Mariscal Nieto.

 Crecimiento Inmobiliario. En Tacna y en Moquegua se acrecentó la implementación de

complejos habitacionales.

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B. Factores Internos.

 Solvencia Financiera: Por la naturaleza propia de la empresa, se cuenta con un sólido

patrimonio, lo que nos permite afrontar nuestras obligaciones, y asumir la inversión de
proyectos prioritarios para mantener la rentabilidad de la Empresa.

 Personal Ejecutivo con Experiencia: El personal ejecutivo y técnico cuenta con experiencia
en el sector eléctrico, y se encuentra adecuadamente capacitado para realizar sus labores, lo
que nos permite mejorar constantemente la eficiencia y rentabilidad de la Empresa.

 Implementación de Sistemas de Gestión Empresarial: Los Soportes de Sistemas de

Gestión Empresarial como el Sistema de Control Interno, el Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2008, la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo; permiten
optimizar los procesos para mejorar los niveles de productividad en la empresa.

 Tecnología Adecuada: Se cuenta con tecnología adecuada para mantener la operatividad

de la empresa (Equipos de comunicación de datos, licenciamiento de software, cableado
estructurado, modernos equipos de cómputo, software: GIS, PAMF, Fondos Fijos, Logística,
Contabilidad, entre otros).

 Infraestructura de Redes Eléctricas. Se cuenta con buena y suficiente capacidad eléctrica

instalada.

1.9. Área de Influencia.

ELECTROSUR S.A. actualmente cuenta con las siguientes zonas de concesión:

REGIÓN MOQUEGUA

PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

MARISCAL MOQUEGUA, CARUMAS, CUCHUMBAYA, Moquegua, Carumas, Cuchumbaya, Samegua, Torata, Taquilla, Conde,
NIETO SAMEGUA, TORATA. San José, Montalvo, La Chimba.

GENERAL OMATE, COALAQUE, ICHUÑA, LA Omate, Coallaque, Ichuña, La Capilla, Matalaque, Puquina,
SANCHEZ CAPILLA, MATALAQUE, PUQUINA, Quinistaquillas, Ubinas, Cogri, Challahuaya, Quinistacas, Carumas,
CERRO QUINISTAQUILLA, UBINAS. Cambrune, Calacoa, San Miguel, Tonohaya.

ILO ILO, EL ALGARROBAL, PACOCHA. Ilo, El Algarrobal, Pacocha, Pueblo Nuevo, ENACE.

REGIÓN TACNA
PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD
TACNA TACNA, ALTO DE LA ALIANZA, CALANA, Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Inclán Pachia, Palca, Pocollay,
CIUDAD NUEVA, INCLAN, PACHIA, Sama, La Esperanza, Gregorio Albarracín, Lanchipa, Miculla, Calientes,
PALCA, POCOLLAY Y SAMA Las Yaras, Llostay, Boca del rio, Vila-Vila, los Palos, Toquepala,
Caplina, Ataspaca, Causuri, La Yarada.

JORGE LOCUMBA, ILABAYE, ITE Locumba, Ilabaya, Ite, Camiara, Chipe, Sagollo, Cinto, Fuerte Locumba,
BASADRE Mirave, Chejaya, Chulune, Toco Chico Toco Grande.

CANDARAVE CANDARAVE, CAIRANI, CAMILACA, Candarave, Cairani, Camilaca, Huanuara, Quilahuani, Curibaya,
HUANUARA, QUILAHUANI, CURIBAYA Borogueña, Cambaya, Vilalaca, Corahuaya, Ancocala, Calacala, San
Pedro, Talaca, Pallata, Totora, jirata, Santa Cruz, Yucamane.

TARATA TARATA, CHUCATAMANI, ESTIQUE Tarata, Chucatamani, Estique Pampa, Estique Pueblo, Sitajara,
PAMPA, ESTIQUE PUEBLO, SITAJARA, Susapaya, Tarucachi, Ticaco,Yabroco, Challhuaya, Tala, Pistala,
SUSAPAYA, TARUCACHI, TICACO Londanisa, Chipispaya, Coropuro, Talabaya.

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1.10. Soporte Operativo.

Infraestructura:

 Sede Tacna.-
Área Comercial: Calle 28 de Julio Nro. 263
Área Administrativa: Calle Zela Nro. 408
Área de Operaciones: Av. Ejercito S/N Para Chico
Almacén: A.H. Viñani, Parcela 6-F

 Sede Moquegua.-
Local Principal: Calle Andres A. Cáceres S/N Alto Zapata

 Sede Ilo.-
Local Principal: Jr. Junín Nro. 606 - Ilo

Redes de Distribución y Transmisión Eléctrica:

 Redes de Distribución MT (Longitud) 1, 405 Km

 Redes de Distribución BT (Longitud) 1, 749 Km
 Redes de Transmisión 33 y 66 KV (Longitud) 187 Km

Sub Estaciones de Distribución:

 Tacna 1008 SED

 Ilo 361 SED
 Moquegua 315 SED

Sub Estaciones de Potencia:

 S.E. TACNA 66/10.5/ KV, 35 MVA

 S.E. ILO 138/10.5/22.9 KV, 25 MVA
 S.E. PARQUE INDUSTRIAL 66/10.5/ KV, 25 MVA
 S.E. MOQUEGUA 138/10.5 KV, 10 MVA
 S.E. YARADA 66/10.5/ KV, 10/13 MVA
 S.E. TOMASIRI 66/10.5/ KV, 3 MVA
 S.E. CASERIO ARICOTA 33/10.5 KV, 0.64 MVA
 S.E. CHALLAGUAYA 33/10.5 KV, 0.32 MVA
 S.E. TARATA 33/10.5 KV, 0.5 MVA
 S.E. ALTO TOQUELA 33/10.5 KV, 0.25 MVA
 S.E. EL AYRO 33/10.5 KV, 0,8 MVA
 S.E. PUQUINA 33/22.9 KV, 2 MVA

Vehículos:

 35 camionetas
 02 elevador hidráulico
 03 camión grúa
 03 camión lavador de redes eléctricas

Soporte de Comunicaciones:

 03 sistemas de radio comunicaciones analógicas en cada sede Tacna, Moquegua e Ilo, que
proporciona soporte de comunicaciones al personal técnico en realizar maniobras eléctricas
de cortes programados y no programados.
 Sistema de comunicaciones de SCADA se tiene el siguiente equipamiento:
 12 torres de comunicaciones de radio renlaces punto a punto a nivel regional Tacna,
Moquegua e Ilo.
 04 enlaces satelitales Tacna - Ilo, Tacna – Moquegua y enlace redundante con el
COES.
 Fibra óptica Entre Sub Estación Tacna y S.E. los Héroes
 10 GPRs comunicación remota como: Socabaya Arequipa, Santa Rosa Polobaya
Arequipa, Tomasiri, locumba, Tarata, Central master.

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 15 Enlaces de Radio en Postes de media (Yarada, Tacna e Ilo) señales de

equipamiento de protección y maniobra en redes media tensión.
 03 sistemas de interconexión de red de datos entre las sedes de Tacna, Moquegua e Ilo.
 03 Servidores de telefonía IP y 03 centrales de telefonía Analógica distribuidos en cada
sede Tacna, Moquegua e Ilo.

1.11. Logros.

a. Principales logros obtenidos por la empresa en el año 2013.

 Certificación del Proceso de Facturación, en las sedes de Tacna y Moquegua, bajo el

enfoque de la Norma Internacional ISO 9001:2008.

 Culminación del Diagnóstico para la Implementación del Código de Buen Gobierno

Corporativo, ejecutado por la consultora PWC y liderado por FONAFE.

 Implementación de 07 principios de Código de Buen Gobierno Corporativo (Objetivos de

las empresas del estado, JGA de las empresas del estado, Código de Ética, Funciones y
Responsabilidades del Directorio, Interacción entre Directorio y Gerencia, Administración
de conflictos de interés, Estructura de propiedad y administración de la empresa)

 Incremento en 4% de nuevos clientes en la zona de concesión, con lo cual se terminó el

año 2013 con 141 885 clientes.

 Culminación de Electrificación de las Asociaciones de Vivienda en la ciudad de Tacna,

con una inversión de S/. 1 365 539 beneficiando a 765 familias. (Fuente de
Financiamiento: D.U. 116-2009).

b. Principales logros estimados a obtener en el año 2014.

 Adopción por primera vez en ELECTROSUR S.A., de las Normas Internacionales de

Información Financiera – NIIF, aprobadas por la Junta de Normas Internacionales (IASB -
International Accounting Standards Board), las que incorporan las Normas
Internacionales de Contabilidad – NIC y sus interpretaciones.

 Atención a la demanda generada por nuevos clientes como: Pesquera Austral con una
demanda aproximada de 2.4 MW.

 Incremento de aproximadamente 3% de nuevos clientes en la zona de concesión, con lo

cual se estima terminó el 2014 con 145 721 clientes.

 Implementación de 04 principios del Código de Buen Gobierno Corporativo proporcionado

por FONAFE, que son:

 17. Funciones y responsabilidades del Directorio.

 25. Reportes del Directorio sobre Gobierno Corporativo.
 31. Estándares contables de la información financiera.
 33. Estructura de Propiedad.

 Principales Obras:

 Culminación de Remodelación de las redes secundarias y Alumbrado público de

Ciudad Nueva – Tacna.
 Culminación de Remodelación y ampliación de redes primarias S.E. Yarada – El
Chasqui – Boca del Río.
 Inicio de obras del Proyecto Instalación de L.T. en 66 KV SE Para – Viñani y S.E.
Viñani 66/10,5 KV.
 Inicio de Obras de la Línea de transmisión Los Héroes – Parque Industrial
 Adecuación de Red Primaria a la Norma de Seguridad Pública Tacna.
 Adecuación de Red Primaria a la Norma de Seguridad Pública Moquegua.
 Implementación del Centro de Control de Distribución de Tacna

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 Culminación del Convenio de Promoción de Usos Productivos de la Electricidad suscrito

con la DFC/DGER del MEM. En Julio del 2014 se concluyó el Proyecto Usos Productivos
en el Área Electrificada Rural de ELECTROSUR en las Regiones de Tacna y Moquegua,
habiendo implementado el Consultor FOVIDA-EL TALLER 1,718 Unidades Productivas
Familiares.

c. Principales logros esperados a obtener en el año 2015

 Atención de nuevas demandas de energía eléctrica por parte de las nuevas Empresas
que se están instalando en la ZOFRA Tacna, CPG, Inmobiliarias de Tacna y Moquegua y
Real Plaza de Moquegua.

 Incremento de 4% aproximadamente de nuevos clientes en la zona de concesión, con lo

cual se estima terminar el 2015 con 154 695 clientes.

 Implementación del proyecto Modelo Estandarizado de Gestión Administrativa MEGA-

ERP propiciado por FONAFE.

 Implementación del Proyecto Centro de Datos Compartidos Fase II (CDC 2), propiciado
por FONAFE.

 Implementación del SIELSE Distribución. Módulos: mantenimiento, calidad de producto,

calidad de suministro, alumbrado público e interrupciones. Norma técnica de calidad de
servicios eléctricos.

 Certificación en ISO: 9001: 2008 de los Procesos de Atención a Clientes y Cobranzas

para culminar con el Macro Proceso de Gestión Comercial.

 En atención a la nueva implementación de los lineamientos corporativos proporcionados

por FONAFE, se espera avanzar con 11 principios de Código de Buen Gobierno
Corporativo (3. Endeudamiento, 4. Cumplimiento de obligaciones y compromisos, 6.
Manual de Junta General de Accionistas, 16. Políticas de independencia de los directores,
17. Funciones y responsabilidades del Directorio, 19. Conformación de comités
especiales, 24. Plan de continuidad del negocio, 27. Sistema efectivo de análisis de
riesgo, 28. Código de Ética, 29. Política de información y 30. Mecanismos de información),
ya que el avance se debe proyectar para un universo de 02 años de implementación.

 Implementación y actualización del Componentes 2 del SCI: “Servicio de Identificación de

Riesgos e Implementación de Administración de Riesgos de ELECTROSUR”, que
permitirá obtener la matriz de riesgos actualizada.

 Principales Obras

 Conclusión Línea de Transmisión Tacna – Viñani en 66 KV y Subestación Viñani.

 Conclusión de Línea de Transmisión Los Héroes – Parque Industrial en 66 KV
 Inicio de la Ampliación de la Sub Estación de Ilo en 138 KV.

II.- Líneas de Negocio de la Empresa.

2.1. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa.

 Distribución de energía eléctrica en media y baja tensión en los sectores del sistema eléctrico 2,
3, 4 y 5.
 Comercialización de energía eléctrica a nuestros clientes ubicados en la zona de concesión
urbana y rural de las Regiones de Tacna y Moquegua.

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 Plan Operativo 2015

2.2. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2013, estimado año 2014,
Previsto año 2015.

 Evolución de la Venta de Energía (Nuevos Soles)

Años 2013 2014 2015

Venta de Energía 114 783 144,265 146 351

 Evolución de la Venta de Energía (MWh)

Años 2013 2014 2015

Venta de Energía 331 872 346 063 380 656

 Evolución de número de clientes (Número)

Años 2013 2014 2015

Total 141 885 145 721 154 695

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 Plan Operativo 2015

III.- Plan Estratégico.

3.1 Visión.

“Consolidarnos como una empresa eficiente, moderna y responsable”

3.2 Misión.

“Satisfacer la necesidad de energía de nuestros clientes, contribuyendo a su desarrollo y

bienestar, con calidad, responsabilidad social y respeto al medio ambiente,
comprometidos con la satisfacción laboral y el desarrollo de las competencias de nuestro
personal.”

3.3 Valores.

 Honestidad.- Electrosur S.A. es una empresa correcta, integra en su obrar, que desecha el
provecho o ventaja propia, obtenido por sí misma o a través de terceros y rechaza la corrupción
en todos los ámbitos de su desempeño.
 Lealtad.- Electrosur S.A. actúa con fidelidad y solidaridad hacia sus clientes y a la comunidad
en general, obrando con reserva y diligencia en el manejo de la información.
 Idoneidad.- Electrosur S.A. es una empresa que se desenvuelve con aptitud técnica y legal en
la prestación del servicio al cual se encuentra abocada.
 Trabajo en equipo.- Electrosur S.A. trabajan en forma conjunta con FONAFE y las demás
empresas de su Sector cuando es requerido y necesario, por alcanzar tanto sus propios
objetivos como aquellos objetivos comunes del Sector a Empresa, brindando apoyo,
colaboración y buena comunicación.
 Perseverancia.- Electrosur S.A. es una empresa constante, dedicada y firme en la
consecución de propósitos y metas empresariales.

3.4 Horizonte del Plan Estratégico.

El Plan Estratégico de ELECTROSUR S.A. ha sido desarrollado en base a los lineamientos

establecidos por FONAFE, para el periodo 2013-2017.

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 Plan Operativo 2015

3.5 Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas.

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO ESPECIFICO INDICADOR UNIDAD DE META FORMULA DE CALCULO
FONAFE EMPRESA EMPRESA MEDIDA 2013 2014 2015 2016 2017
(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total
Rentabilidad patrimonial - ROE % 6.68 5.88 7.11 7.40 7.69 Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x100
(Ganancia o Pérdida Operativa/Total Activo al
Lograr una Rentabilidad Sostenida Rentabilidad operativa - ROA % 7.83 7.01 8.54 8.88 9.24 cierre del año anterior ) x 100
(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Total de
Impulsar el crecimiento de Margen de Ventas % 8.69 7.14 8.92 9.11 9.36 ingresosn de Actividades Ordinarias del
las empresas para Maximizar la creación de valor ejercicio)x100
FINANCIERA
contribuir al desarrollo del económico (Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del
pais Rotación de Activos % 67.90 69.10 74.22 77.68 81.34 ejercicio / Total Activos del ejercicio )x100

Incrementar los ingresos y optimizar (Venta de energía en MWh del ejercicio/ Venta de
los costos Incremento en la venta de energía a clientes % 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 energía en MWh del ejercicio anterior -1)x100

((Energía total entregada - Energía

Pérdidas de energía totales % 7.66 7.65 7.64 7.63 7.62
vendida)/(Energia total entregada)x100

Implementación del Programa de Responsabilidad (Número de actividades implementadas/Número

Social Empresarial
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 de actividades progamadas)x100
Fortalecer las relaciones con los
grupos de interes y el medio ambiente Porcentaje de clientes con buena percepción del
Percepción del alcance de la misión social de la
Crear valor social % 31.90 31.90 35.00 40.00 45.00 alcance de la misión social de la Empresa en base
empresa
a la encuesta
CLIENTES Y Promover la electrificación rural, el uso
Impulsar la creación de Número de usuarios incorporados por Electrificación Número de usuarios incorporados por
GRUPOS DE productivo de la electricidad y energia
Rural
Número 500 550 600 650 700
valor social electrificación rural
INTERES renovables
Garantizar la calidad del suministro
Indice de satisfacción de usuarios con el servico de Porcentaje de clientes satisfechos y muy
electrico y mejorar el servicio de
Energía Electrica
% 37.30 37.30 41.00 45.00 50.00
satisfechos en base a la encuesta
atención al cliente
Mejorar la imagen empresarial
Promover la conservación del medio Cantidad de tansformadores analizados/cantidad
Descarte de Presencia de Binefilos Policrorados - PBC % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ambiente de transformadores programados x 100

Incorporar buenas practicas de Implementación del Codigo de Buen Gobierno (Número de activdades implementadas/ Número
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
gestión corporativa Corporativo de actividades programadas)x100
Fortalecer el control de la gestión (Número de activdades implementadas/ Número
PROCESOS
Incrementar la eficiencia a
Mejorar los procesos de gestión
Implementacion del Sistema de Control Interno % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
empresarial de actividades programadas)x100
través de la excelencia
INTERNOS interna y gobierno corporativo Duración promedio de interrupciones del sistema - (Σ(Usuarios afectados x Duración de la
operacional
Ampliar y mejorar la infraestructura SAIDI
Horas 33.00 31.00 30.00 30.00 30.00
interrupción en horas/ Total Usuarios)
electrica Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - (Σ(Usuarios afectados x Número de
Veces 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
SAIFI interrupciones / Total Usuarios)
Fortalecer el talento Lograr un ambiente de trabajo que Pocentaje de satisfación laboral en base al
Clima laboral % 51.00 _ 59.00 _ 67.00
humano, la organización y Fortalecer la gestión del talento fomente la productividad laboral estudio realizado
APRENDIZAJE
el uso de las TIC en la humano (Cursos realizados para mejorar competencias
Fortalecer el desarrollo del personal Mejora de competencias % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
corporación /cursos programados)x100

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 Plan Operativo 2015

3.6 Mapa Estratégico.

MISION Y VISION DE ELECTROSUR S.A.

OG1 Maximizar la creación del valor OG2 Crear valor social

económico
PERSPECTIVA FINANCIERA

PERSPECTIVA CLIENTES Y
OG3 Mejorar la imagen empresarial

GRUPOS DE INTERES
OE4 Promover la OE3 Fortalecer las
OE1 Lograr una electrificación rural, el
relaciones con los
rentabilidad uso productivo de la
electricidad y energia
grupos de interes y el
sostenida
renovables medio ambiente

OE2 Incrementar los OE5 Garantizar la calidad OE6 Promover la

ingresos y optimizar del suministro electrico y
mejorar el servicio de
preservación del
los cotos
atención al cliente Medio Ambiente
PROCESOS INTERNOS

OE8 Fortalecer el OE9 Ampliar y mejorar OE7 Incorporar

PERSPECTIVA

control de la gestion la infraestructura buenas practicas de

empresarial eléctrica gestión corporativa

OG4 Mejorar los procesos de gestión interna y gobierno corporativo

OG5 Fortalecer la gestión del Talento Humano

APRENDIZAJE
PERSPECTIVA

OE10 Lograr un
ambiente de trabajo OE11 Fortalecer el
que fomente la desarrollo del
productividad personal
laboral

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 Plan Operativo 2015

3.7 Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo estimado para el
año 2014.

El nivel de cumplimiento previsto para la implementación y monitoreo de los principios de Buen

Gobierno Corporativo para el año 2014 es del 100%, conforme lo permita los avances del
PROSEMER. Las actividades referentes al CBGC detalladas en el Plan Estratégico 2013-2017 de
Electrosur S.A., correspondientes al año 2014, se detallan a continuación:

Línea Base METAS

PLANES DE ACCION INDICADOR UM RESPONSABLE
Año Dato 2013 2014 2015 2016 2017
Aprobación, y actualización de los
avances realizados de BGC, Unidad de
Informe
tomando en cuenta el nuevo Informe 2012 Existe 1 Planeamiento y
Situacional
CBGC aprobado por FONAFE Desarrollo
difundido en mayo 2013
Consolidación, difusión y
Unidad de
sensibilización en los 6 principios Informe
Informe 2012 Existe 1 1 Planeamiento y
de BGC implementados a la Situacional
Desarrollo
fecha.
Implementación de los
mecanismos estandarizados de Informe GPD-Todas las
Informe 2012 Existe 1 1 1 1 1
CBGC proporcionados por Situacional Gerencias
FONAFE en Mayo 2013.

3.8 Nivel previsto de cumplimiento de los Principios de Gobierno Corporativo para el año 2015.

El nivel de cumplimiento previsto para la implementación y monitoreo de los 34 principios de Buen

Gobierno Corporativo para el año 2015 es del 100%, conforme lo permita los avances del
PROSEMER. Las actividades referentes al CBGC detalladas en el Plan Estratégico 2013-2017 de
Electrosur S.A., correspondientes al año 2015, se detallan a continuación:

Línea Base METAS

PLANES DE ACCION INDICADOR UM RESPONSABLE
Año Dato 2013 2014 2015 2016 2017
Sensibilización de los 34 principios Unidad de
Informe
del Código de Buen Gobierno Informe 2012 Existe 1 1 1 Planeamiento y
Situacional
Corporativo Desarrollo
Implementación y Monitoreo de
los 34 principios del Código de Unidad de
Informe
Buen Gobierno en base a la Informe 2012 Existe 1 1 1 Planeamiento y
Situacional
metodología estandarizada Desarrollo
proporcionada por FONAFE
Mantenimiento del Código de
Buen Gobierno Corporativo,
Informe GPD-Todas las
utilizando los mecanismos Informe 201 2 Existe 1 1 1 1 1
Situacional Gerencias
estandarizados, proporcionados
por FONAFE.

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 Plan Operativo del Año 2015

IV.- Plan Operativo.

4.1 Plan Operativo 2014: Cumplimiento de Indicadores al III Trimestre y al cierre del año.

- Cumplimiento de Indicadores del Plan Operativo al III Trimestre del año 2014.

UNIDAD
MARCO META AL III RESULTADO AL NIVEL DE
INDICADORES DE
ANUAL TRIMESTRE III TRIMESTRE CUMPLIMIENTO
MEDIDA

Rentabilidad Patrimonial - ROE % 6.24 6.19 6.19 100.00

Rentabilidad Operativa - ROA % 7.17 6.16 7.11 100.00

Margen de Ventas % 7.87 8.26 9.99 100.00

Rotación de Activos % 57.78 51.38 48.00 93.42

Incremento en la venta de
% 4.00 3.85 4.53 100.00
energía a clientes

Pérdida de energía Totales % 7.65 7.63 7.69 99.22

Implementación del Programa
de Responsabilidad Social % 100.00 75.00 75.00 93.20
Empresarial
Percepción del alcance de la
% 31.90 ------ _____ _____
misión social de la empresa
Número de usuarios
incorporados por Electrificación Número 100 75 403 100.00
Rural
Índice de satisfacción de
usuarios con el servicio de % 37.30 ------- _____ ____
Energía Eléctrica
Descarte de Presencia de
% 100.00 75.00 75.00 100.00
Bifenilos Policlorados - PCB
Implementación del Código
Marco de Buen Gobierno % 100.00 75.00 74.00 98.67
Corporativo
Implementación del Sistema de
% 100.00 75.00 74.00 98.67
Control Interno
Duración Promedio de
Interrupciones del Sistema - Horas 31.00 23.25 16.48 100.00
SAIDI
Frecuencia Promedio de
Interrupciones del Sistema - Veces 20.00 15.00 8.53 100.00
SAIFI

Índice de Clima Laboral % 51.00 51.00 51.00 100.00

Mejora de competencias del

% 100.00 75.00 75.00 100.00
personal

TOTAL 98.88

13
 Plan Operativo del Año 2015

 Cumplimiento de Indicadores del Plan Operativo al IV Trimestre del año 2014.

UNIDAD
MARCO META AL IV RESULTADO AL NIVEL DE
INDICADORES DE
ANUAL TRIMESTRE IV TRIMESTRE CUMPLIMIENTO
MEDIDA
Rentabilidad Patrimonial - ROE % 6.24 6.24 5.65 90.54

Rentabilidad Operativa - ROA % 7.17 7.17 6.33 88.28

Margen de Ventas % 7.87 7.87 6.95 88.31

Rotación de Activos % 57.78 57.78 57.69 99.84

Íncremento en la venta de
% 4.00 4.00 4.47 100.00
energía a clientes

Pérdida de energía Totales % 7.65 7.65 7.62 100.00

Implementación del Programa

de Responsabilidad Social % 100.00 100.00 96.00 96.00
Empresarial
Percepción del alcance de la
% 31.90 _____ _____ _____
misión social de la empresa
Número de usuarios
incorporados por Electrificación Número 100 100 412 100.00
Rural
Índice de satisfacción de
usuarios con el servicio de % 37.30 ____ ___ ____
Energía Eléctrica
Descarte de Presencia de
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Bifenilos Policlorados - PCB
Implementación del Código
Marco de Buen Gobierno % 100.00 100.00 100.00 100.00
Corporativo
Implementación del Sistema de
% 100.00 100.00 100.00 100.00
Control Interno
Duración Promedio de
Interrupciones del Sistema - Horas 31.00 31.00 20.17 100.00
SAIDI
Frecuencia Promedio de
Interrupciones del Sistema - Veces 20.00 20.00 11.47 100.00
SAIFI

Índice de Clima Laboral % 51.00 51.00 51.00 96.23

Mejora de competencias del

% 100.00 100.00 100.00 100.00
personal
TOTAL 97.28

14
 Plan Operativo del Año 2015

4.2 Objetivos del Plan Operativo 2015.

OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE INDICADORES
ESTRATÉGICOS DE
LA EMPRESA
LA EMPRESA
Rentabilidad Patrimonial – ROE
Rentabilidad Operativa – ROA
Lograr una rentabilidad sostenida
Liquidez Acida
Margen de Ventas
Maximizar la creación Reducción de Inventarios
de valor económico
Incremento en la Venta de Energía a
Incrementar los ingresos y
Clientes
optimizar los costos
Perdidas de Energía Totales

Fortalecer las relaciones con los

Implementación del Programa de
grupos de interés y el medio
Responsabilidad Social Empresarial
ambiente.
Crear valor social Número de Usuarios incorporados por
Promover la electrificación rural,
Electrificación Rural y por Usos
el uso productivo de la
Productivos de la Energía
electricidad

Garantizar la calidad del

suministro eléctrico y mejorar el
Mejorar la imagen servicio de atención al cliente
empresarial
Promover la preservación del
medio ambiente
Gestión de Reclamos
Descarte de Presencia de Bifenilos
Policlorados – PCB

Duración de Promedio de Interrupciones

del Sistema - SAIDI
Mejorar los procesos
Ampliar y mejorar la
de gestión interna y
infraestructura eléctrica
gobierno corporativo

Frecuencia Promedio de Interrupciones

del Sistema - SAIFI
Lograr un ambiente de trabajo
que fomente la productividad Inversión en Capacitación
Fortalecer la gestión laboral
del talento humano
Fortalecer el desarrollo del
Mejora de Competencias
personal

15
 Plan Operativo del Año 2015

4.3 Indicadores y Metas Plan Operativo 2015.

INDICADORES UNIDAD MARCO META AL I META AL II META AL III META AL IV

DE ANUAL TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
MEDIDA

Rentabilidad Patrimonial –
% 7.01 1.72 5.13 6.24 7.01
ROE (+)

Rentabilidad Operativa – % 9.42 2.34 7.07 8.45 9.42

ROA (+)

Liquidez Ácida % 68.88 97.07 75.81 68.00 68.88

Margen de ventas (+) % 8.74 9.83 13.13 10.27 8.74

Reducción de Inventarios 14.41 -0.04 1.53 7.58 14.41

%
Incremento en la venta de % 4.00 3.50 3.50 4.00 4.00
energía a clientes

Perdida de Energía Totales % 7.65 7.39 7.56 7.66 7.65

Implementación del
Programa de % 100.00
25.00 50.00 75.00 100.00
Responsabilidad Social
Empresarial
Número de usuarios
incorporados por Número 200 100 120 150 200
Electrificación Rural

Gestión de Reclamos % 0.82 0.82 1.11 0.80 0.82

Descarte de Presencia de
% 100.00 20.00 45.00 75.00 100.00
Bifenilos Policlorados - PCB
Duración Promedio de
Interrupciones del Sistema - Horas 18.70 4.65 9.34 14.02 18.70
SAIDI
Frecuencia Promedio de
Interrupciones de Sistema - Veces 11.10 2.76 5.54 8.32 11.10
SAIFI

Ínversión en Capacitación % 0.131 0.032 0.064 0.096 0.131

Mejora de competencias % 100.00 25.00 50.00 75.00 100.00

16
 Plan Operativo del Año 2015

NOMBRE DEL INDICADOR RENTABILIDAD PATRIMONIAL - ROE

(Ganancia (perdida) neta del ejercicio/total patrimonio al

FORMULA DE CALCULO
cierre del ejercicio anterior) x 100
PONDERACION DEL
INDICADOR 5
Continuo de Incremento
TIPO DE INDICADOR
5.24
VALOR DE REFERENCIA
Porcentaje
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS 5.97
2011
6.68
2012
5.05
2013
2014 6.24 (Estimado)
META ESTIMADA AÑO 2015
7.01 (Previsto)
METAS PARCIALES 2015 I TRIM 1.72
II TRIM 5.13
III TRIM 6.24
IV TRIM 7.01

17
 Plan Operativo del Año 2015

NOMBRE DEL INDICADOR RENTABILIDAD OPERATIVA - ROA

(Ganancia o Pérdida Operativa / Total Activo al cierre

FORMULA DE CALCULO
del año anterior) x 100
PONDERACION DEL
INDICADOR 5
Continuo de Incremento
TIPO DE INDICADOR
6.41
VALOR DE REFERENCIA
Porcentaje
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS 7.28
2011
7.79
2012
6.17
2013
7.17 (Estimado)
2014

META ESTIMADA AÑO 2015

9.42 (Previsto)
METAS PARCIALES 2015 I TRIM 2.34
II TRIM 7.07
III TRIM 8.45
IV TRIM 9.42

18
 Plan Operativo del Año 2015

NOMBRE DEL INDICADOR LIQUIDEZ ÁCIDA

(Total Activo Corriente - Inventarios / Total de Pasivo

FORMULA DE CALCULO
Corriente) x 100
PONDERACION DEL
INDICADOR 5
Continuo
TIPO DE INDICADOR

VALOR DE REFERENCIA
%
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS
2011
137.27
2012
127.11
2013
106.31
(Estimado)
2014
154.43
META ESTIMADA AÑO 2015
68.88 (Previsto)
METAS PARCIALES 2015 I TRIM 97.07
II TRIM 75.81
III TRIM 68.00
IV TRIM 68.88

19
 Plan Operativo del Año 2015

NOMBRE DEL INDICADOR MARGEN DE VENTAS

(Ganancia o Pérdida) neta del ejercicio / Total de

FORMULA DE CALCULO
ingresos de actividades ordinarias del ejercicio) x100
PONDERACION DEL
INDICADOR 5
Continuo de Incremento
TIPO DE INDICADOR
6.84
VALOR DE REFERENCIA
Porcentaje
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS 8.17
2011
9.57
2012
7.94
2013
8.53 (Estimado)
2014

META ESTIMADA AÑO 2015

8.74 (Previsto)
METAS PARCIALES 2015 I TRIM 9.83
II TRIM 13.13
III TRIM 10.27
IV TRIM 8.74

20
 Plan Operativo del Año 2015

NOMBRE DEL INDICADOR REDUCCIÓN DE INVENTARIOS

(Inventarios del ejercicio /Inventarios del mismo periodo

FORMULA DE CALCULO
del ejercicio anterior-1) x 100
PONDERACION DEL
INDICADOR 5
Continuo de Incremento
TIPO DE INDICADOR

VALOR DE REFERENCIA
%
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS
2011
214.94
2012
100.03
2013
118.85
(Estimado)
2014
91.95
META ESTIMADA AÑO 2015
114.41 (Previsto)
METAS PARCIALES 2015 I TRIM -0.04
II TRIM 1.53
III TRIM 7.58
IV TRIM 14.41

21
 Plan Operativo del Año 2015

NOMBRE DEL INDICADOR

INCREMENTO EN LA VENTA DE ENERGÍA
A CLIENTES
(Venta de energía en Mwh del ejercicio) / (Venta de
FORMULA DE CALCULO
energía en Mwh del ejercicio anterior-1) x 100
PONDERACION DEL
INDICADOR 5
Continuo de Incremento
TIPO DE INDICADOR
0.78
VALOR DE REFERENCIA
Porcentaje
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS --
2011
1.37
2012
1.08
2013
2014 3.84 (Estimado)
META ESTIMADA AÑO 2015
4.00 (Previsto)
METAS PARCIALES 2015 I TRIM 3.50
II TRIM 3.50
III TRIM 4.00
IV TRIM 4.00

22
 Plan Operativo del Año 2015

NOMBRE DEL INDICADOR PÉRDIDAS DE ENERGÍA TOTALES

(Energía Total Entregada - Energía vendida) / (Energía
FORMULA DE CALCULO
Total Entregada) x 100
PONDERACION DEL 5
INDICADOR
Continuo de Reducción
TIPO DE INDICADOR
7.66
VALOR DE REFERENCIA
Porcentaje
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS 7.69
2011
7.66
2012
7.63
2013
7.65 (Estimado)
2014
7.65 (Previsto)
META ESTIMADA AÑO 2015
I TRIM 7.39
II
TRIM 7.56
III
TRIM 7.66
IV
TRIM 7.65

23
 Plan Operativo del Año 2015

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE

NOMBRE DEL INDICADOR RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
(Número de Actividades implementadas / Número de
FORMULA DE CALCULO
actividades programadas) x 100
PONDERACION DEL
INDICADOR 5
Continuo de Incremento
TIPO DE INDICADOR
100.00
VALOR DE REFERENCIA
Porcentaje
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS --
2011
--
2012
100.00
2013
2014 100.00
META ESTIMADA AÑO 2015
100.00 (Previsto)
METAS PARCIALES 2015 25.00
I TRIM
50.00
II TRIM
75.00
III TRIM
100.00
IV TRIM

ACCIONES A IMPLEMENTAR ITRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

Cumplimiento del Programa de
Responsabilidad Social de Electrosur S.A. 25% 25% 25% 25% 100%

24
 Plan Operativo del Año 2015

NÚMERO DE USUARIOS INCORPORADOS

NOMBRE DEL INDICADOR POR ELECTRIFICACION RURAL Y USOS
PRODUCTIVOS DE LA ENERGÍA
Número de usuarios incorporados por electrificación
FORMULA DE CALCULO
rural
PONDERACION DEL 5
INDICADOR
Continuo de Incremento
TIPO DE INDICADOR
100
VALOR DE REFERENCIA
Número
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS ---
2011
---
2012
---
2013
100 (Estimado)
2014
200 (Previsto)
META ESTIMADA AÑO 2015
METAS PARCIALES 2015 I TRIM 100
II TRIM 150
III TRIM 150
IV TRIM 200

25
 Plan Operativo del Año 2015

NOMBRE DEL INDICADOR GESTIÓN DE RECLAMOS

((Sumatoria Reclamos Presentados)/(Sumatoria

FORMULA DE CALCULO
Clientes))x100
PONDERACION DEL
INDICADOR 5
Continuo de Incremento
TIPO DE INDICADOR
--
VALOR DE REFERENCIA
Porcentaje
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS 1.41
2011
1.87
2012
1.41
2013
3.11 (Estimado)
2014

META ESTIMADA AÑO 2015

0.82 (Previsto)
METAS PARCIALES 2015 I TRIM 0.82
II TRIM 1.11
III TRIM 0.80
IV TRIM 0.82

26
 Plan Operativo del Año 2015

NOMBRE DEL INDICADOR

DESCARTE DE PRESENCIA DE BIFENILOS
POLICLORADOS - PCB
Cantidad de transformadores analizados / cantidad de
FORMULA DE CALCULO
transformadores programados x 100
PONDERACION DEL
INDICADOR 5
Continuo de Incremento
TIPO DE INDICADOR
100.00
VALOR DE REFERENCIA
Porcentaje
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS --
2011
--
2012
--
2013
100.00 (Estimado)
2014

META ESTIMADA AÑO 2015

00.00 (Previsto)
METAS PARCIALES 2015 I TRIM 20.00
II TRIM 45.00
III TRIM 75.00
IV TRIM 100.00

27
 Plan Operativo del Año 2015

NOMBRE DEL INDICADOR

DURACIÓN PROMEDIO DE
INTERRUPCIONES DEL SISTEMA - SAIDI
(Ʃ(Usuarios afectados x duración de la interrupción en
FORMULA DE CALCULO
horas) / (total de usuarios) x100
PONDERACION DEL
INDICADOR 5
Continuo de Reducción
TIPO DE INDICADOR
29.00
VALOR DE REFERENCIA
Horas
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS 35.16
2011
27.13
2012
20.94
2013
2014 21.10 (Estimado)
META ESTIMADA AÑO 2015
18.70 (Previsto)
METAS PARCIALES 2015 I TRIM 4.65
II TRIM 9.34
III TRIM 14.02
IV TRIM 18.70

28
 Plan Operativo del Año 2015

NOMBRE DEL INDICADOR

FRECUENCIA PROMEDIO DE
INTERRUPCIONES DE SISTEMA - SAIFI
(Ʃ(Usuarios afectados x Número de interrupciones) /
FORMULA DE CALCULO
(total de usuarios) x100
PONDERACION DEL
INDICADOR 4
Continuo de Reducción
TIPO DE INDICADOR
17.00
VALOR DE REFERENCIA
Veces
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS 19.53
2011
15.50
2012
12.17
2013
11.60 (Estimado)
2014

META ESTIMADA AÑO 2015

11.10 (Previsto)
METAS PARCIALES 2015 I TRIM 2.76
II TRIM 5.54
III TRIM 8.32
IV TRIM 11.10

29
 Plan Operativo del Año 2015

NOMBRE DEL INDICADOR INVERSIÓN EN CAPACITACIÓN

(Sumatoria Inversión en capacitación de

FORMULA DE CALCULO colaboradores)/Total de Ingresos de Actividades
Ordinarias del Ejercicio) x 100
PONDERACION DEL
INDICADOR 5
Continuo de Incremento
TIPO DE INDICADOR

VALOR DE REFERENCIA
Porcentaje
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS 0.115
2011
0.108
2012
0.125
2013
2014 0.104 (Estimado)
META ESTIMADA AÑO 2015
0.131 (Previsto)
METAS PARCIALES 2015 I TRIM 0.032
II TRIM 0.064
III TRIM 0.096
IV TRIM 0.131

30
 Plan Operativo del Año 2015

NOMBRE DEL INDICADOR MEJORA DE COMPETENCIAS

(Cursos realizados para mejorar competencias) /

FORMULA DE CALCULO
(Cursos programados) x 100
PONDERACION DEL
INDICADOR 5
Continuo de Incremento
TIPO DE INDICADOR
100.00
VALOR DE REFERENCIA
Porcentaje
UNIDAD DE MEDIDA
DATOS HISTORICOS --
2011
--
2012
--
2013
2014 100.00 (Estimado)
META ESTIMADA AÑO 2015
100.00 (Previsto)
METAS PARCIALES 2015 25.00
I TRIM
50.00
II TRIM
75.00
III TRIM
100.00
IV TRIM

31
 Plan Operativo del Año 2015

4.4 Relación entre los objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los objetivos del Plan Estratégico
de la Empresa, de FONAFE y del Sector.

 CUADRO N° 1
Objetivos Estratégicos de la empresa alineados a los objetivos estratégicos de FONAFE y el sector.

OBJETIVOS DE LA DESCRIPCION OBJETIVOS

EMPRESA
Maximizar la creación del
valor económico
Lograr una rentabilidad
sostenida
Incrementar los ingresos y Incrementar el margen entre la venta y compra de energía,
optimizar los costos
Crear valor social
Fortalecer las relaciones con los
grupos de interés y el medio
ambiente
Promover la electrificación rural,
el uso productivo de la
electricidad y energías
renovables
Mejorar la imagen empresarial
Garantizar la calidad del
suministro eléctrico y mejorar el
servicio de atención al cliente
Promover la preservación del
medio ambiente
Mejorar los procesos de
gestión interna y de gobierno
corporativo
Incorporar buenas prácticas de
gestión corporativa
Fortalecer el control de la
gestión empresarial
Ampliar y mejorar la
infraestructura eléctrica
Fortalecer la gestión del
talento humano
Lograr un ambiente de trabajo
que fomente la productividad
laboral
Fortalecer el desarrollo del
personal
ESTRATEGICOS
FONAFE SECTOR
Gestionar los recursos materiales y financieros con la finalidad de A I
obtener mayores rendimientos por el capital utilizado.
Optimizar los recursos materiales y financieros en los programas de A I
inversión con la finalidad de obtener mayor rentabilidad en el capital
utilizado.
A I
disminuyendo los gastos administrativos.
Impulsar y gestionar la combinación de recursos, procesos, políticas B II
para generar valor y mejorar la percepción en los clientes.
Gestionar los recursos necesarios para programar actividades que B II
resalen el compromiso con la sociedad.
Desarrollar los panes de uso productivo de energía eléctrica en las B II
zonas rurales de nuestra zona de concesión, que permita el desarrollo
de nuestros clientes.
Gestionar el Sistema de Gestión de la calidad, orientado al cliente, a C III
mejorar y optimizar los procesos de la empresa, permitiendo la
satisfacción de los clientes internos y externos.
Ejecutar programas de mantenimiento preventivo y predictivo que C III
permitan optimizar los procesos operativos.
Promover e implementar acciones que resalten el compromiso de la C III
empresa con sus trabajadores, clientes y la comunidad regional y
nacional para lograr una convivencia armónica y equilibrio sostenible
con el medio ambiente.
Implementar, mantener y controlar los sistemas de gestión empresarial C I
que permitan la mejora continua de nuestros procesos.
Desarrollar y promover buenas prácticas de gobierno corporativo dentro C I
y fuera de la empresa.
Implementar, mantener y controlar el Sistema de Control Interno en C I
nuestra empresa.
Cumplir el programa de inversión, atender los requerimientos de C I
suministro de energía en los plazos establecidos por las normas
vigentes (Obras, ampliaciones, instalaciones)
Promover el desarrollo profesional del trabajador y mejorar sus D III
competencias a través de la capacitación.
Promover actividades que mejoren el ambiente de trabajo y la relación D III
de los trabadores.
Identificar las necesidades de capacitación e impulsar el desarrollo de D III
las mismas para mejorar las competencias y fortalecer el desarrollo del
trabajador

32
 Plan Operativo del Año 2015

 CUADRO N° 2
Objetivos Estratégicos de FONAFE.

LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir con el desarrollo del

A
país
B Impulsar la creación del valor social
C Incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional
Fortalecer el Talento Humano, la organización y el uso de las TIC en la
D
corporación

 CUADRO N° 3
Objetivos Estratégicos del SECTOR.

LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE

I Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energético, priorizando la

inversión privada y la diversificación de la matriz energética; a fin de asegurar el
abastecimiento de los requerimientos de energía en forma eficiente y eficaz para
posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de
vida de la población con inclusión social.

II Promover la preservación y conservación del medio ambiente por parte de las empresas
del sector Energía y Minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales
fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector energético y la
sociedad civil.

III Contar con una organización transparente, eficiente eficaz y descentralizada, que permita
el cumplimiento de su misión a través de procesos sistematizados e informatizados, con
personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientación
a un servicio de calidad al usuario.

33