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ÍNDICE
LISTA DE TABLAS .................................................................................................................................... 3
LISTA DE ILUSTRACIONES ..................................................................................................................... 3
RESUMEN .................................................................................................................................................. 4
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 5
CAPÍTULO I GENERALIDADES ............................................................................................................... 6
1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA .............................................................. 7
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................................ 7
1.2.1 OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................ 8
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................................... 8
1.3 MODELO DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ............................ 8
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 10
2.1 ¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE CALIDAD?.............................................. 11
2.1.1 CALIDAD A TRAVÉS DE LA HISTORIA. ....................................................................... 11
2.2 ESTÁNDARES Y NORMALIZACIÓN ...................................................................................... 14
2.2.1 ¿QUÉ ES ISO?, HISTORIA. ........................................................................................... 14
2.2.2 HISTORIA ISO 9000 ...................................................................................................... 14
2.3 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD................................................................................... 16
2.3.1 SISTEMA DE GESTION ISO 9001 ................................................................................ 17
2.3.2 DEFINICIÓN, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015
17
2.3.3 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD .......................................................... 18
2.3.4 ENFOQUE BASADO EN RIESGOS ................................................................................. 20
CAPÍTULO III DESARROLLO DOCUMENTAL ...................................................................................... 22
3.1 ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. .... 23
3.1.1 MANUAL DE CALIDAD ................................................................................................... 25
3.1.2 PROCEDIMIENTO ........................................................................................................... 31
3.2 ANALISIS DE RIESGOS APLICADO AL PROCESO.............................................................. 32
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Aplicación del enfoque basado en procesos y planificación del proceso de venta y
distribución de material didáctico de la empresa “SANMAR” con base en la norma ISO
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LISTA DE TABLAS
LISTA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1 Fases para el Desarrollo del Sistema De Gestión de Calidad Con Base en ISO
9001:2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
Ilustración 2: Representación esquemática de los Elementos de un Proceso ---------------------19
Ilustración 3: Diagrama propuesto para la elaboración de Documentos. --------------------------24
Ilustración 4: Propuesta de Plan de Calidad -----------------------------------------------------------29
Ilustración 5: Propuesta de Matriz de Responsabilidades --------------------------------------------30
Ilustración 6: Propuesta de Matriz FODA de la Organización. ---------------------------------------33
Ilustración 7: Propuesta de Análisis de Riesgos del Proceso-----------------------------------------34
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RESUMEN
Este trabajo de tesina plantea la propuesta del diseño y desarrollo de un Sistema de
Gestión de Calidad con base en la Norma ISO 9001 en una empresa de venta y
distribución de material didáctico.
Con esta propuesta se busca planificar el proceso principal para generar un control
interno de todas las partes del proceso para incrementar el desempeño general de la
organización y con ello cumplir con las exigencias de los clientes.
Para la realización de la propuesta del sistema de gestión de calidad se utilizó como
herramienta principal la norma ISO 9001:2015, la cual se estudió y analizó cada uno de
los requisitos que la conforman. A partir de esto se establecieron las bases para el diseño
del sistema
Para poder ofrecer la planificación del proceso y para desarrollar el sistema de gestión
de la calidad, se realizó un análisis para identificar los procesos involucrados y las
carencias con las que cuenta.
Con la identificación realizada de los procesos, se confeccionó el manual de calidad cuyo
objetivo es describir el sistema de gestión de calidad que incluye el alcance de la
empresa, la política de calidad, las responsabilidades principales.
Se definieron los objetivos de calidad de la organización y la estrategia de como
alcanzarlos.
Se elaboró el procedimiento de venta y distribución de materiales.
Y se realizó un análisis de riesgos y de identificación de oportunidades con los cuales se
crearon estrategias para poder manejar los riesgos detectados.
Finalmente se exponen las conclusiones del trabajo realizado en cuanto al desarrollo de
la propuesta expuesta y esperando se autorice la implementación del Sistema aquí
Propuesto
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INTRODUCCIÓN
La supervivencia de todas las empresas (atreviéndome a generalizar) está basada y
totalmente condicionada a la necesidad de ofertar productos y/o servicios con la
garantía de contar con la máxima calidad, pues esto le permite diferenciarse y tener
una ventaja significativa sobre sus competidores, por ello la calidad se convierte en un
factor básico y fundamental de la estrategia que dirige el comportamiento de la
organización.
Es por ello por lo que entra en consideración la norma ISO 9001, pues establece los
requisitos para implementar y mantener un buen sistema de gestión de la calidad que
puede utilizarse para su aplicación interna en las organizaciones pues desarrolla la
convivencia y necesidad de tener un sistema mediante el cual se puede desarrollar los
métodos que nos lleven a tener un nivel de calidad óptimo.
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES
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Surtidores Escolares SANMAR es una empresa familiar con titularidad de persona física
con actividades empresariales que surge en marzo del 2008, a iniciativa del Sr. Juan
Sánchez Martínez al identificar la oportunidad de negocio dado algunos planes y
programas que la Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado de
Querétaro (USEBEQ) lanza para apoyar a las escuelas de diversas categorías, para
vender y distribuir material didáctico y de desarrollo dependiendo lo que cada sector
educacional requiera. Los programas que atiende la empresa son principalmente dos,
El programa de Reforma Educativa y el Programa de Tiempo Completo, Estos programas
son lanzados Anualmente (En el primer y segundo semestre del año, respectivamente)
y se les ofrece a las escuelas un monto con el cual deben cubrir las necesidades que los
responsables detecten.
Actualmente la empresa sigue ofreciendo servicio a las escuelas para venderles los
materiales que requieran para sus los proyectos declarados, cabe destacar que a través
de los años y con base en las exigencias de los clientes, la empresa ha incrementado la
lista de servicios y materiales que ofrece, entre los materiales y servicios que abarca la
empresa hoy en día se encuentran los siguientes:
Actualmente la organización a pesar del tiempo que lleva operando, no cuenta con un
sistema de organización y control de la operación eficiente pues son solo 3 personas las
que desarrollan todas las actividades que hacen que la empresa funcione.
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gestión es aquel que establece las políticas y los objetivos para realizarla, por lo tanto,
un sistema de gestión de calidad es un sistema que permite crear y mantener el control
de una organización en términos de Calidad.
I. EVALUACIÓN/
ANÁLISIS ACTUAL
III.
DE LA EMPRESA
IMPLEMENTACIÓN*
II. DOCUMENTACIÓN:
•Procedimiento
•Instrucciones deTrabajo
•Formatos
*NOTA: La implementación se llevará a cabo posterior a la propuesta del objeto de esta tesina.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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Mucho se escucha en la actualidad sobre calidad; cuando vamos a una empresa, sea
cual sea el giro de ésta lo primero que escuchamos es la palabra calidad, suelen decirnos
“es una empresa con estándares altos de calidad” o “nuestros estándares de calidad
cumplen con lo requerido por el cliente” etc. Pero ¿sabemos realmente de lo que nos
hablan cuando nos mencionan cosas como las anteriores?, ¿Estándares?, ¿Calidad?
Bien, con el paso del tiempo el ser humano se ha ido relacionando con el lenguaje de
una manera automática, donde en ocasiones no hace falta que nos expliquen
literalmente a lo que se refiere una palabra, pues simplemente lo aprendemos por la
experiencia, porque lo vemos, estamos en contacto con ello, etc. La calidad puede
considerarse como una de esas cosas que, si bien no conocemos, sabemos que está
presente, pues automáticamente la asociamos con esa parte que está en nuestro
cerebro y que por lo que hemos escuchado, experimentado, etc., sabemos que tiene
que ver con algo “bien hecho” o que para nosotros está “bien hecho” pues cumple con
las exigencias que estamos demandando.
Analizando lo anterior no está tan desarraigado del concepto original el que le hemos
dado a la palabra calidad. Pero para poder obtener un concepto que nos permita
entender qué es calidad y como se usa y sepamos realmente de que hablamos cuando
hablamos de calidad, es necesario conocer un poco de la historia a través de los años,
así como el desarrollo que se le ha dado con el tiempo a la calidad, y por qué ésta ha
sido y seguirá siendo tan importante.
La calidad posee una amplia gama de perspectivas y definiciones que han evolucionado
con el transcurso de los años. Dándole una visión general, se puede traducir a un
proceso que comienza con el conocimiento de las necesidades de los clientes,
consiguiéndose a través de la puesta a disposición de los productos y/o servicios para
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Analizando los conceptos de calidad desde sus inicios donde se le veía como atributo de
un producto, hasta el concepto ultimo aplicado a todas las actividades de la organización
y de la gestión (Calidad total), se ha trazado un camino amplio donde ha habido
diferentes corrientes y autores que han ido aportando soluciones y nuevas ideas que
han enriquecido los principios de la calidad con base en su aplicación en diferentes
ámbitos dentro de una organización. Entre estos autores se destacan Shewhart, Crosby,
Deming, Juran e Ishikawa.
Juran (1990) dice que una definición sencilla de calidad es adecuación al uso,
pero que dicha definición hay que ampliarla rápidamente porque existen muchos
usos y usuarios.
Cantú (2006) define la calidad como adecuación al uso del cliente.
Shewhart (1939) se refiere a la calidad como el resultado de la interacción de
dos dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión
objetiva (lo que se ofrece).
Feigenbaum (2000) menciona que calidad es la satisfacción de las expectativas
del cliente.
Esto también nos lleva a la definición planteada por la norma ISO 9000 como la
integración de las características que determinan en qué grado un producto
satisface las necesidades y expectativas de su consumidor.
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Control de Impacto
Detección de Organización y
Objetivo productos y estratégico de
Defectos coordinación
procesos la calidad
Oportunidad
Problema por
Visión de la Problema Por Problema Por para alcanzar
resolver de forma
Calidad Resolver Resolver una ventaja
activa
competitiva
En el mercado
En el suministro En el suministro En la totalidad de
y en las
Énfasis uniforme de uniforme de la cadena de valor
necesidades
componentes componentes añadido
del cliente
Programas y
Fijación de Muestreo y
sistemas, Planificación
Métodos estándares y técnicas
planificación estratégica
medición estadísticas
estratégica
La dirección
de forma
Departamento Departamento Todos los activa y con
Responsabilidad
de inspección de producción departamentos ella, el resto
de la
organización
Con base en la tabla anterior podemos visualizar y tener más claro el concepto de
calidad, pero más allá del concepto como tal, tenemos una gama de lo que es calidad.
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ISO son las siglas en ingles de “International Organization for Standardization”, que se
refiere a la Organización Internacional de Normalización quienes ofrecen uniformar de
cierta manera los procesos que se llevan a cabo alrededor del mundo. Con la intensión
antes declarada crearon estándares que son aplicables a todas las organizaciones
productivas.
Desde entonces, se han creado más de 22106 normas para sectores de producción que
incluyen no solo a la industria, también al sector salud, alimentario, tecnológico, etc.
La organización tiene sede en Suiza y desde ahí, se controla el resto de los países.
Las familias de normas ISO 9000 se definen como una serie de estándares
internacionales que especifican las recomendaciones y requerimientos para el diseño y
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valoración de un sistema de gestión que asegure que los productos satisfagan los
requerimientos específicos.
La serie de normas que componen ISO 9000 nacen de las acciones y necesidades
generadas durante la segunda guerra mundial debido a la ausencia de control en los
procesos y productos en Reino Unido, donde se adoptaron como normativas. Éstas
iniciaron una normalización de procedimientos en los procesos de elaboración. Se aplicó
principalmente en los dispositivos utilizados en ese entonces para el combate (balas y
armas de fuego). Se establecía el procedimiento y se verificaba su eficacia, como
resultado de esto, para cuando terminó la segunda guerra mundial Al establecer los
procedimientos basados en inspecciones y controles, se aumentó la calidad. Se aplicó
el principio de Pareto y las mejoras en cuanto a aplicación estadística propuestos por
Walter Shewart. De esta forma, se aseguraba el cumplimiento con las especificaciones
de calidad y conformidad.
En 1994 salió una nueva versión de ISO 9001 que dejaba de manera más clara la
intención de estandarizar y ce aplicar un sistema de gestión de calidad, desde entonces
la norma ha experimentados varios cambios y enfoques teniendo como consecuencia
un crecimiento severo.
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Según la propia norma ISO 9001, Adoptar un sistema de gestión de calidad es una
decisión estratégica que puede ayudar a la organización a mejorar su desempeño global
además de que puede proporcionar una base para las iniciativas de desarrollo
sostenible.
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La norma ISO 9001 forma parte de la familia de normas ISO 9000 y ha sido elaborada
para establecer los requisitos para un buen sistema de gestión de la calidad, puede ser
utilizada para aplicarse internamente en las organizaciones, para certificación o con fines
contractuales.
La versión actual de esta norma corresponde al año 2015 donde no solo nos ofrece un
enfoque basado a los procesos, nos abre las puertas a incluir el pensamiento basado en
riesgos pues es esencial para lograr un sistema de gestión de la calidad eficaz.
La norma ISO 9001:2015 proporciona los requisitos con los que debe contar un sistema
de gestión de calidad aplicable a toda organización cuyo objetivo sea obtener y
demostrar que puede proporcionar productos y servicios que cumplan con las exigencias
del cliente y con los requisitos reglamentarios, ya sea esto sobre un área o un producto
en particular, o bien sobre todos sus procesos.
Otro enfoque que nos ofrece esta norma es el pensamiento basado en riesgos, el cual
permite que la organización determine aquellos factores que pudieran causar que tanto
los procesos como el propio sistema de gestión de calidad no cumpla con los resultados
planeados, también es una herramienta que sirve de apoyo para poner en marcha las
acciones preventivas para disminuir las afectaciones y aumentar las oportunidades que
se presenten.
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Los principios de la gestión de la calidad son una guía de apoyo para conducir de manera
exitosa a una organización que busca la mejora continua de su desempeño tomando en
cuenta las necesidades de todas las partes interesadas. Con base en lo establecido en
la norma ISO 9000:2015, a continuación, se presentan los principios de gestión de la
calidad en los cuales se basa la norma ISO 9001:2015 con el fin de mostrar la
importancia de cada uno de ellos y de que la alta dirección los utilice para encaminar a
la organización hacia la mejora en el desempeño.
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VII. Gestión de las Relaciones – Es sumamente importante tener una buena gestión
de las relaciones con los proveedores y socios ya que proporciona beneficios
significativos y de ello depende mucho el éxito de la organización.
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Cómo se Mencionó anteriormente, Uno de los impactos o cambios más grandes que
tuvo la norma ISO 9001:2015 en cuanto a su actualización es la inclusión del
pensamiento basado es riesgos, pues se incluye éste como un requisito.
Con fines de establecer un contexto adecuado para entender este tema estableceremos
las definiciones principales de acuerdo con el enfoque en riesgos-.
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Uno de los propósitos que tiene el sistema de gestión de calidad es ser una herramienta
preventiva y la mejor manera de asociar las acciones preventivas con el sistema de
gestión de calidad es con el uso del pensamiento basado en riesgos.
Para cerrar de manera óptima podemos destacar lo que nos menciona la norma en el
capítulo A.4 Pensamiento basado en riesgos. “Bajo los requisitos del apartado 6.1, la
organización es responsable de la aplicación del pensamiento basado en riesgos y de
las acciones que toma para abordar los riesgos, incluyendo si conserva o no información
documentada como evidencia de si determinación de riesgos”
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CAPÍTULO III
DESARROLLO DOCUMENTAL
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Manual de Instrucciones de
Procedimientos Formatos
Calidad Trabajo
• Especificación • Forma especifica • Las instrucciones
para el sistema de llevar a cabo de trabajo • Etructura que
de gestión de la una actividad o describen el nospermite
calidad de una un proceso.* Cómo se van a manejra
organización.* llevar a cabo las información de
actividades manera
correspondientes ordenada, el cual
a los diferentes se vuelve un
puntos del registro cuando
sistema de demuestra que
Gestión. se cumple con
una actividad
documentada en
pocedimientos o
instrucciones de
trabajo.
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Manual de Calidad
Formatos
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Objetivos de Calidad: Didácticos escolares SANMAR es una empresa comprometida con su política de calidad, por
lo tanto, con el fin de cumplir con ese compromiso se han establecido los siguientes objetivos de calidad.
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Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del
cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las
oportunidades.
(* ISO 9001:2015, Sistemas de gestion de la calidad - Requisitos)
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PLAN DE CALIDAD
Nombre Del Proceso : Venta y Distribución de Material Didáctico e Insumos a escuelas
Objetivo: Cubrir las necesidades el cliente con base en lo declarado en su programa de abastecimiento escolar.
Alcance : Este Proceso aplica para la promoción, ventas y entregas de material didactico e insumos que el cliente requiera.
Información Documentada de
Etapa Elemento Entrada Responsable tiempo de Respuesta Recursos necesarios Criterio de Aceptación Elemento de Salida
Referencia
Identificación de Lista de escuelas que pertenecen al 1 Mese antes del inicio del Clientes con necesidades a los programa de visitas/ programa
Promoción Vendedor Base de datos, Computador
Necesidades del cliente programa actual ciclo escolar y del programa productos ofertados. de oportunidad
Cotizaciones, lista de materiales a Que el material entregado sea el Copia de la factura Con firma
Entrega de Material Material a entregar Vendedor 3 horas Humano, Automóvil
comprar y facturas realizadas material Facturado de recibido
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
* Responsible - Responsable
* Accountable - Rinde cuentas.
* Consulted - Consultado.
* Informed - Informado.
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3.1.2 PROCEDIMIENTO
La norma ISO 9001:2015 establece como requisito que el plan de calidad cuente con los
procedimientos documentados, pues es parte de la información documentada.
Con base en lo recién mencionado, Para Surtidores Escolares SANMAR sólo se realizó la
propuesta de un Procedimiento con base en el proceso principal de venta y distribución.
(Anexos).
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La matriz de análisis FODA es una herramienta de análisis que sirve para el análisis de
una empresa, su principal objetivo es brindar un diagnostico claro de la situación para
con base en ello tomar decisiones estratégicas oportunas con el fin de mejorar.
Con este análisis se pueden observar dos aspectos importantes que influyen en una
organización, el externo y el interno.
Las amenazas son aquellos factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la
empresa o afectar económicamente a la empresa, si se identifica una amenaza con
tiempo, es posible evitarla o convertirla en oportunidad.
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Las fortalezas son aquellos recursos con los que la empresa cuenta para explotar las
oportunidades detectadas en los aspectos externos y con ello logre construir ventajas
competitivas.
Las debilidades son los puntos donde la empresa sufre de carencias, son aquellos
“mejorables” con los que cuenta la empresa.
Aplicado al contexto sobre el pensamiento basado en riesgos que la norma ISO 9001:1015
nos brinda, el análisis FODA nos serviría como herramienta para comenzar a identificar
los principales riesgos o los riesgos más notorios por los que la empresa se ve amenazada.
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Que el costo de compra sea más alto *Mantener los precios actualizados directamente
que el de cotización. *Asegurar dos veces el precio de los productos
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CONCLUSIONES
“La calidad nunca es un accidente. Siempre es resultado de un esfuerzo inteligente”. -John Ruskin.
La mejor estrategia que hoy en día puede tomar una empresa para generar compromiso
y brindar alto grado de calidad y de mejora continua en sus procesos es implementar un
sistema de gestión de calidad y trabajar día a día para conseguirlo, si bien es cierto que
desarrollar in SGC e implementarlo demanda tiempo, también es cierto que todo comienza
por tomar conciencia sobre el impacto y la importancia que tiene para una organización.
Este proyecto de tesina ofrece a Surtidores Escolares SANMAR una propuesta de manual
de calidad que no existe y que permitirá describir el Sistema De Gestión de la Calidad de
la organización.
A lo largo del trabajo desarrollado anteriormente, se logró ofrecer una propuesta sobre
la planificación del proceso general de venta y distribución de material didáctico e
insumos, con el fin de conseguir con esto un control no sólo documental si no físico del
proceso en la organización.
Cumpliendo con los requisitos que la norma establece para desarrollar un sistema de
Gestión de la Calidad, se desarrolló la asignación de responsabilidades para las diferentes
etapas del proceso desarrollado, Se elaboró el procedimiento donde se señala de manera
específica las actividades llevadas a cabo por la organización, Se elaboraron formatos con
el fin de que la organización cuente con evidencia de información para el control de su
operación de manera global (interna y externa)
En general la propuesta del diseño del sistema de gestión de calidad, y las actividades
que se desarrollan a partir de esto, fueron muy acordes en cuanto a lo que la organización
se dedica, además de estar cien por ciento comprometidas con el beneficio de la
organización.
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Lo desarrollado a través de estas páginas podrán servir como guía para orientar a la
organización sobre lo que debe organizar para la implementación de un Sistema de
Gestión de la Calidad.
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BIBLIOGRAFIA.
(s.f.). * ISO 9000:2015 Sistemas de gestion de la calidad- Fundamentos y Vocabulario.
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ANEXOS.
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