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PLAN DE CALIDAD

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5800005318


OPERACIONES TECNICAS MT/BT CUNDINAMARCA ZONA SUR
CODENSA S.A ESP.

CARRERA 4 No. 8-08 COTA, CUNDINAMARCA


PLAN DE CALIDAD
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 5800005318
CODENSA S.A ESP.

1. INTRODUCCIÓN

El presente plan contempla los procedimientos y recursos que se aplicarán para cumplir con
los requerimientos de Codensa S.A. E.S.P. para las Operaciones Técnicas MT/BT
Cundinamarca, que contempla las actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT,
Mantenimiento Alumbrado Público, Atención de Emergencias, Línea Viva en el Departamento
Sur de Cundinamarca (Sumapaz, Tequendama) de influencia de Codensa S.A. Este plan se
desarrolla con base en el Instructivo para la elaboración del plan de calidad “PO.022”,
aplicable a los contratistas de Endesa Colombia Versión 01 de Octubre de 2008.

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN

Definir e implementar el Plan de Calidad con los procedimientos específicos para las
actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT, Mantenimiento Alumbrado Público, Atención de
Emergencias y Línea Viva, descritas para la zona sur de influencia de Codensa, tomados del
Sistema de Gestión Integrado de COOPSER aplicables al contrato, así como los demás
requerimientos contractuales específicos que afectan la calidad del trabajo, los recursos
requeridos y las personas encargadas de los procesos, para garantizar la prestación de
servicios de alta calidad.

El Sistema de Gestión Integrado ha sido estructurado para cumplir con los requisitos de los
estándares ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y se aplica en “la
prestación de servicios integrales para la construcción, mantenimiento y operaciones
comerciales en los sistemas de distribución de energía”.

El Sistema de Gestión desarrollado en la Cooperativa excluye los siguientes numerales de la


norma NTC ISO 9001:2008:

• 7.3. Diseño y Desarrollo: Los servicios que presta la Cooperativa no incluyen actividades
de diseño y desarrollo.

• 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio:


Los servicios que presta la Cooperativa son verificables durante la prestación del mismo.

• 7.5.5. Preservación del producto: El tipo de servicios que presta la Cooperativa no


requiere preservar un producto.

• 7.6 Control de los equipos de Seguimiento y Medición: El tipo de actividades


desarrolladas por la Cooperativa no requieren el uso de equipo calibrado para el
seguimiento y medición, debido a que no se hacen medidas de precisión sino de
comprobación.

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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3. DEFINICIONES

Las siguientes definiciones claves son tomadas en su mayoría por la norma ISO 9000:2005.

• Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de


la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que
se cumplen los criterios utilizados como referencia.
• Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
• Cliente: Organización o personas que reciben un producto.
• Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
• Control de Calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los
requisitos de calidad.
• Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
• Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,
acompañada cuando sea apropiada por medición, ensayo/prueba o comparación con
patrones. (Guía ISO/CEI 2)
• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
• Objetivo de Calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
• Plan de Calidad: “Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados
deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, o
producto”. El proveedor del servicio contratado encuentra en el plan de calidad, la
herramienta para la definición, implementación, medición y seguimiento de las actividades
necesarias para cumplir con los requisitos del cliente. Entre tanto el cliente encuentra en el
plan de calidad, la herramienta adecuada para verificar y dar satisfacción de los requisitos
definidos.
• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita y obligatoria.

4. CONDICIONES GENERALES

Este plan busca normalizar los procedimientos administrativos, técnicos y operativos,


mejorando la productividad y la eficiencia de los procesos internos, mejorar el desempeño de
los servicios que se están prestando a los clientes, garantizar la reducción de costos
operativos, garantizar la prestación del servicio con profesionales y mano de obra calificados
y la calidad de los materiales, equipos y herramientas utilizados en la prestación del servicio.

El Plan de Calidad presenta una breve descripción de la cooperativa y como se desarrollan


sus procesos. Se hace referencia a procedimientos documentados y a los registros que
sustentan el Sistema de Gestión Integrado, abarca todas las áreas y actividades asociadas
con el desarrollo completo del contrato, la planificación, realización y control de los procesos.

Este Plan de Calidad, junto con sus revisiones, será emitido en forma controlada y estará
bajo la responsabilidad de los Ingenieros Coordinadores del proyecto darlo a conocer a las
personas que participen en la ejecución del mismo.

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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Las revisiones y cambios propuestos a este documento deben ser comunicados a los
Ingenieros del Sistema de Gestión Integrado y adicionalmente enviado contratante para su
aprobación.

5. CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

5.1 OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO

Este Plan de Calidad se ajustará y aplicará en la ejecución del contrato, que se establezca de
acuerdo a las actividades de Mantenimiento y Obras MT/BT, Mantenimiento Alumbrado
Público, Atención de Emergencias y Línea Viva, descritas para la zona sur de influencia de
Codensa, según contrato de suministro No. 5800005318,. La vigencia del contrato es de un
plazo de cinco (5) años, el cual se contará a partir del 1 de agosto de 2010.

COOPSER establece en los planes como se desarrollan los procesos para lograr la
conformidad con los requisitos establecidos para la realización de los trabajos solicitados por
el cliente. Asegura que todos los procesos de realización del producto se operen de forma
eficaz y de acuerdo con lo establecido. Se cuenta con el manual de operación donde se
explican los procedimientos operaciones técnicas y prestación del servicio, los cuales se
encuentran reunidos bajos las áreas de ingeniería, Mantenimiento y Servicios Comerciales. En
el anexo adjunto (desarrollo del plan de calidad) se observa cómo se controlan las diferentes
actividades ofertadas.

5.2 ESPECIFICACIÓNES DEL SERVICIO

Coopser prestara el suministro de servicios para las actividades de “Mantenimiento,


Expansión y Modernización de las Redes de Alumbrado Público”, “ Obras y Mantenimiento en
Redes y Equipos de MT/BT” y “Operación de la Red MT/BT en elementos de corte y
Subestaciones MT/MT, AT/MT en la zona sur, Operación de la Red MT/BT en elementos de
corte y Subestaciones MT/MT, AT/MT1, así como el servicio de Atención de Emergencias y/o
Plan de Mantenimiento Correctivo (PMC) en las redes de distribución de BT y MT, hasta el
nivel de 34.5 KV, en el área de influencia de Codensa.

Para la ejecución del contrato los requisitos legales y reglamentarios que se deben controlar
son:

• Ley 142 de julio 11 de 1994, Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios.


• Ley 143 de julio 11 de 1994, Ley Eléctrica.
• Reglamento de Instalaciones Eléctricas “RETIE”.
• Resolución CREG 108 de 1997, por medio de la cual se señalan criterios generales sobre la
protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía
eléctrica y gas combustible por red física, en relación con la facturación, comercialización y
demás atributos relativos entre las empresas y el usuario.

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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• Contrato de Condiciones Uniformes, según el cual la empresa contratante presta el servicio
público de energía a los suscriptores, propietarios y usuarios del mercado regulado.
• Código Eléctrico Nacional NTC 2050
• Sistema de Gestión Ambiental de la empresa contratante (procedimiento PA-09 Relaciones
con Empresas Colaboradoras y Proveedores).
• Normas de Construcción (TOMO 1-7)
• Manual SYSE
• Manual de Gestión Ambiental.
• Manual SGSO (manual del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional)
• Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
• Procedimiento para el control técnico en actividades de mantenimiento y obras de
distribución.
• Resolución 1348 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, Reglamento de Salud
Ocupacional en los Procesos de Generación, Transmisión y Distribución de Energía
Eléctrica en las empresas del sector eléctrico

NORMAS ESPECÍFICAS

 ALUMBRADO PÚBLICO

El servicio de alumbrado público se rige bajo las normas y legislaciones nacionales y


municipales vigentes dentro de las cuales se encuentran:

• Decretos 1524 y 2253 de 1994.


• Resoluciones CREG 043 de 1995, 043 y 089 de 1996, 076 y 166 de 1997, 070 de 1998 y
101 de 2001 y 082 de 2002.
• Decreto 2424 de julio 18 de 2006.
• Manual técnico de alumbrado público ML-04003
• Manual de calidad de alumbrado público ML-07003
• Manual manejo de bodegas contratista 0420007
• Normas Técnica Ambientales:
o NTA-409 Lámparas de vapor de mercurio
o NTA-405 Manejo y disposición final de residuos sólidos
o NTA-410 Labores de Poda y Tala
o NTA-412 Guía Ambiental Para Trabajos En Redes De Distribución
o NTA-405 Clasificación, Almacenamiento Y Segregación De Residuos
o NTA-406 Prevención Y Remediación De Derrames De Aceite
o NTA-404 Transporte Y Almacenamiento De Transformadores Y Otros Equipos En Aceite
• Transformadores de distribución: NTA-402.
• Procedimiento para reporte de información al área de Gestión de la Información. PC-
04018.

 REDES MT Y BT Y ATENCION DE EMERGENCIAS

• Estrategias del Mantenimiento de Distribución. Doc. Nro.: 0420002


• Normas Técnicas de Construcción:
o TOMO 1: Normas De Construcción Redes Aéreas De Distribución.
o TOMO 2: Normas De Construcción Redes Aéreas Rurales de Distribución.
o TOMO 3: Cables Subterráneos.
o TOMO 4: Centros de Distribución Urbano y Rural.
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad
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o TOMO 7: Acometidas Eléctricas e instalación de medidores.
• Instructivo Para Reporte de Modificaciones En Mt/Bit Para Actualizar El SDA, IN-04028.
• Procedimiento para reporte de información al área de Gestión de la Información. PC-
04018.
• Instructivo Para Incorporación De Descargos Y Cumplimentaciones En El SDA, IN-04025.
• Manual de Manejo de Bodegas. Doc. Numero: 0420007.
• Código Eléctrico Colombiano NTC 2050.
• Reglamento de Instalaciones Eléctricas “RETIE”.
• Contrato de Condiciones Uniformes.
• Normas Técnicas Ambientales:
o NTA-410 Labores de Poda y Tala
o NTA-412 Guía Ambiental Para Trabajos En Redes De Distribución
o NTA-405 Clasificación, Almacenamiento Y Segregación De Residuos
o NTA-406 Prevención Y Remediación De Derrames De Aceite
o NTA-404 Transporte Y Almacenamiento De Transformadores Y Otros Equipos En Aceite
• Procedimiento para el control técnico en actividades de mantenimiento y obras en
distribución PC-04034.
• Estándares, procedimientos e instructivos de tipo técnico que la empresa contratante
desarrolle, durante la relación surgida del Contrato.

5.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

La Cooperativa para satisfacer las necesidades de todas las partes interesadas, ha


identificado los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado, ha determinado la
secuencia e interacción. Estos procesos muestran los de dirección o gerenciales, en color
naranja, los de ejecución u operación, de color verde, y los de apoyo o soporte en color azul.
Así se describe en el mapa de procesos:

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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En la caracterización de cada proceso se expone en una secuencia ordenada las principales
actividades de que se compone, las entradas, los proveedores, los resultados y clientes de los
mismos. Contiene además, las áreas que intervienen, precisando la participación que cada
uno tiene para lograr la satisfacción del cliente desde el puesto que desempeña, los recursos,
la infraestructura, el ambiente de trabajo (factores de riesgo y aspectos ambientales), como
se mide, como se analiza, los documentos y registros asociados.

Para la ejecución del contrato se han identificado los procesos necesarios para llevar a cabo
la prestación del servicio contratado. Esta descripción y su interrelación, con la identificación
de las etapas, descripción, ejecución y control del proceso, se registra en el formato
“Desarrollo del Plan de Calidad”.

5.4 DOCUMENTACION

Toda la documentación del Sistema de Gestión Integrado, incluido el manual del sistema, los
manuales de operación, los procedimientos, programas, formatos, etc., tanto internos como
externos, son estrictamente controlados a través del procedimiento “DOCU-01 Elaboración y
control de los documentos”. Este procedimiento asegura que los documentos sean aprobados
previos a su distribución y que sean revisados continuamente para asegurar su vigencia. Así
mismo, asegura que los documentos sean legibles, fácilmente identificables y que estén
disponibles en los puntos de uso. Los cambios a los documentos son registrados y
comunicados, eliminando las versiones anteriores y previniéndose el uso de documentos
obsoletos.

Es responsabilidad del Ingeniero SGI- Área Calidad mantener un listado actualizado de las
versiones vigentes de los documentos y que éstos se encuentren disponibles en las áreas en
donde se realizan las operaciones esenciales para el desempeño eficaz del Sistema.

La documentación requerida para la ejecución del contrato es:

MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN INTERNA

TIEMPO DE SITIO DE
PROCESO ACTIVIDAD DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
CONSERVACIÓN ARCHIVO
Petición de
Operaciones
Oferta: Vigencia del Ofic. Adtiva.
técnicas MT/BT Gerencia
CSD-909019- Contrato Cota
Cundinamarca
A38
Operaciones técnicas

Ofic. Adtiva.
Contratación del
Contrato de Cota
Gerencial

servicio de Vigencia del


suministro No. Gerencia Sedes: Ubaté,
acuerdo a la Contrato
5800005318 Villeta, Fusa y
oferta
Zipaquirá

Ofic. Adtiva.
Sistema de Cota
Contrato: Vigencia del
Plan de calidad Gestión Sedes: Ubaté,
No. contrato Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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TIEMPO DE SITIO DE
PROCESO ACTIVIDAD DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
CONSERVACIÓN ARCHIVO
Ofic. Adtiva.
Sistema de Cota
Plan de manejo Contrato: Vigencia del
Gestión Sedes: Ubaté,
ambiental No. contrato Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá
Programa de Ofic. Adtiva.
salud Sistema de Cota
Vigencia del
ocupacional y PSO-01 Gestión Sedes: Ubaté,
Contrato
seguridad Integrado Villeta, Fusa y
industrial Zipaquirá
Ofic. Adtiva.
Plan de
Sistema de Cota
preparación y Vigencia del
EMER-01 Gestión Sedes: Ubaté,
respuesta ante Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
emergencias
Zipaquirá

Ofic. Adtiva.
Reglamento de
Sistema de Cota
higiene y Vigencia del
HIGI-01 Gestión Sedes: Ubaté,
seguridad Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
industrial
Zipaquirá

Ofic. Adtiva.
Sistema de Cota
Programa de PROGHUMA- Vigencia del
Operaciones técnicas

Gestión Sedes: Ubaté,


inducción 01 Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá
Gerencial

Ofic. Adtiva.
Elaboración y Sistema de Cota
Vigencia del
control de DOCU-01 Gestión Sedes: Ubaté,
Contrato
documentos Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá

Ofic. Adtiva.
Sistema de Cota
Control de Vigencia del
REGI-01 Gestión Sedes: Ubaté,
registros Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá

Ofic. Adtiva.
Control de Sistema de Cota
Vigencia del
producto no NOCO-01 Gestión Sedes: Ubaté,
Contrato
conforme Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá

Ofic. Adtiva.
Sistema de Cota
Auditorías Vigencia del
AUDI-01 Gestión Sedes: Ubaté,
internas Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá

Ofic. Adtiva.
Acciones Sistema de Cota
Vigencia del
correctivas y ACCIO-01 Gestión Sedes: Ubaté,
Contrato
preventivas Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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TIEMPO DE SITIO DE
PROCESO ACTIVIDAD DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
CONSERVACIÓN ARCHIVO

Ofic. Adtiva.
Sistema de Cota
Gestión de Vigencia del
COMP-01 Gestión Sedes: Ubaté,
compras Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá

Procedimiento
para identificación Ofic. Adtiva.
de peligros y Sistema de Cota
Vigencia del
evaluación de RIESG-02 Gestión Sedes: Ubaté,
Contrato
riesgos para Integrado Villeta, Fusa y
actividades no Zipaquirá
rutinarias

Procedimiento
para identificación Ofic. Adtiva.
de peligros y Sistema de Cota
Operaciones técnicas

Vigencia del
evaluación de RIESG-01 Gestión Sedes: Ubaté,
Contrato
riesgos para Integrado Villeta, Fusa y
Gerencial

actividades Zipaquirá
rutinarias

Ofic. Adtiva.
Identificación y
Sistema de Cota
valoración de Vigencia del
AMBIE-01 Gestión Sedes: Ubaté,
impactos Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
ambientales
Zipaquirá

Identificación y
acceso a los Ofic. Adtiva.
requisitos legales Sistema de Cota
Vigencia del
del sistema de LEGIS-01 Gestión Sedes: Ubaté,
Contrato
gestión integrado Integrado Villeta, Fusa y
y otros que sean Zipaquirá
aplicables

Ofic. Adtiva.
Sistema de Cota
Matriz de LEGIS01- Vigencia del
Gestión Sedes: Ubaté,
requisitos legales F01 Contrato
Integrado Villeta, Fusa y
Zipaquirá

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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TIEMPO DE SITIO DE
PROCESO ACTIVIDAD DOCUMENTO REGISTRO RESPONSABLE
CONSERVACIÓN ARCHIVO

Operaciones
Ofic. Adtiva.
Técnicas en Vigencia del
MTTO-02 Ing. Coordinador Cota y sedes
redes de Media Contrato
operativas
y Baja Tensión
Mantenimiento. preventivo

Operaciones
Ofic. Adtiva.
Técnicas en Vigencia del
MTTO-03 Ing. Coordinador Cota y sedes
Alumbrado Contrato
operativas
Público

Operaciones Ofic. Adtiva.


Vigencia del
Técnicas en MTTO-05 Ing. Coordinador Cota y sedes
Contrato
Poda y Tala operativas
Operación

Operaciones
Ofic. Adtiva.
Técnicas en Vigencia del
MTTO-02 Ing. Coordinador Cota y sedes
redes con Contrato
operativas
tensión
Mantenimiento
correctivo

Operaciones
Ofic. Adtiva.
Técnicas Vigencia del
MTTO-04 Ing. Coordinador Cota y sedes
Atención Contrato
operativas
Inmediata
Ingeniería
y obras

Ingeniería y Ofic. Adtiva.


Vigencia del
construcción de INGE-01 Ing. Coordinador Cota y sedes
Contrato
obras operativas

Instructivos
Instructivos de trabajo

para trabajos a
Cuadrilleros y Vigencia del Sistemas de
contacto en INST-04
técnicos Contrato Gestión
líneas con
tensión

Instructivo para
trabajos en Cuadrilleros y Vigencia del Sistemas de
INST-01
líneas sin técnicos Contrato Gestión
tensión

MATRIZ DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

FECHA
ÍTEM NOMBRE DEL DOCUMENTO DONDE SE ARCHIVA
EMISIÓN
Ofic. Administrativa Cota.
NTC-ISO 9001:08 Sistema de gestión de calidad. requisitos 15/12/2000
Sedes: Administrativas en terreno
Ofic. Administrativa Cota.
NTC-ISO14001:04 Sistema de gestión ambiental. requisitos 01/12/2004
Sedes: Administrativas en terreno
Sistema de gestión en seguridad y salud Ofic. Administrativa Cota.
NTC OHSAS 2007
ocupacional. requisitos Sedes: Administrativas en terreno

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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FECHA
ÍTEM NOMBRE DEL DOCUMENTO DONDE SE ARCHIVA
EMISIÓN
PO.022 Planes de calidad Ofic. Administrativa Cota. Oct.-2008
Registros de instrucción de control
RICA Ofic. Administrativa Cota 2009
ambiental SGA-Codensa
Especificaciones legales ambientales-SGA
ELA Ofic. Administrativa Cota. 2009
Codensa
Instrucciones de control ambiental-SGA
ICA Ofic. Administrativa Cota 2009
Codensa
Norma técnicas ambientales SGA
NTA Ofic. Administrativa Cota 2009
Codensa
PA Procedimientos SGA-Codensa Ofic. Administrativa Cota 2009
No Aplica Contrato de Condiciones Uniformes Ofic. Administrativa Cota 2006
Procedimientos de trabajo de Codensa,
No Aplica los cuales se encuentran relacionados en Ofic. Administrativa Cota N.A
el listado de procedimientos anexo.

Los registros internos y externos se emiten como evidencia de que los procesos se han
realizado y han sido controlados eficazmente de acuerdo al Sistema de Gestión Integrado. El
procedimiento “REGI-01 Control de los registros” proporciona las indicaciones para
identificar, archivar, conservar, recuperar, disponer o destruir los registros.

Los Registros generados por el contrato son:

RESPONSABLE TIEMPO DE SITIO DE


PROCESO ACTIVIDAD DOCUMENTO REGISTRO
DILIGENCIAMIENTO CONSERVACIÓN ARCHIVO
Operaciones
Orden de
Técnicas en
Trabajo
redes de No. Orden Técnico 5 años Archivo
archivada mes
Media y Baja
a mes
Tensión
Operación

Operaciones Orden de
Técnicas en Trabajo
No. Orden Técnico 5 años Archivo
Alumbrado archivada mes
Público a mes
Operaciones Orden de
Técnicas Trabajo
No. Orden Técnico 5 años Archivo
Atención archivada mes
Inmediata a mes
Ofic.
Actas de pago Ingeniero
No. Del Acta Permanente Adtiva.
y conciliación Coordinador
Cota
Operaciones
Soporte
Técnicas Copia de Ofic.
No. De
facturas Contabilidad Permanente Adtiva.
factura
radicadas Cota

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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5.5 RESPONSABILIDADES

En el organigrama del contrato se ve la interrelación entre los diferentes cargos y áreas de la


cooperativa, mostrando la forma en que se encuentra organizada y dirigida. Así mismo, en
las descripciones del cargo y en los procedimientos documentados están definidas las
responsabilidades y autoridades del personal. En el siguiente cuadro se presentan las
responsabilidades para la ejecución del contrato:

CARGO RESPONSABILIDAD FUNCIONES

• Procurar todos los medios físicos, humanos y


• Adoptar los planes, políticas, metas y
financieros para garantizar el desarrollo del
estrategias relacionadas con los Sistemas de
contrato cumpliendo con los parámetros y
Distribución y Comercialización
cláusulas establecidas
• Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de
• Informar sobre la importancia de satisfacer los
la normatividad y documentación de orden
requisitos del cliente, los legales y
técnico y administrativo y la divulgación
GERENTE reglamentarios en los servicios prestados.
requerida para el funcionamiento de los
(DIRECTOR • Implementar criterios de aceptación para el
procesos a desarrollar.
DEL desarrollo del proyecto y tomar acciones que
• Asegurar la optimización de los recursos
PROYECTO) propendan por el óptimo desarrollo del
asignados al proyecto, velar por el cuidado y
mismo.
disponibilidad de los mismos.
• Velar por el cumplimiento y mantenimiento
• Elaborar los indicadores de productividad,
del Sistema de Gestión Integrad, establecidos
puntualidad y calidad de la operación.
para el Proyecto.
• Atender los requerimientos del Cliente,
• Resolver inconvenientes que afecten el
relacionados a las actividades del proyecto.
desarrollo del contrato.
• Representar a la Gerencia en todo lo • Responder ante el Gerente General por el
relacionado con el Sistema de Gestión. funcionamiento del Sistema de Gestión
• Asegurar que se establezcan, implementen y Integrado
mantengan los procesos para el Sistema de • Recopilar información del Sistema de Gestión
PROCESO GERENCIAL

Gestión. Integrado para la revisión gerencial


• Informar a la Gerencia sobre el desempeño • Dirigir la elaboración y presentación oportuna
del Sistema de Gestión y de cualquier de los informes de gestión del Sistema de
necesidad de mejora. Gestión Integrado
• Atender los asuntos relacionados con el • Representar al Gerente frente a Entidades
Sistema de Gestión. externas en lo referente al Sistema de
• Programar las auditorías internas y designar Gestión Integrado.
los equipos de auditores encargados de • Responder por las auditorías externas
ejecutar el Programa de auditorías. • Verificar la ejecución de las auditorías
• Hacer seguimiento a la implementación de internas
acciones, correctivas, preventivas y/o de • Hacer seguimiento al cierre de las no
DIRECTOR
mejora. conformidades del Sistema de Gestión
SISTEMAS
• Verificar el funcionamiento y actualización de Integrado.
DE
la documentación del Sistema de Gestión. • Revisar, controlar y hacer seguimiento a los
GESTIÓN
• Mantener comunicación con los responsables programas gestión del Sistema de Gestión
HSEQ
del área de calidad, S&SO y Ambiental con el Integrado
fin de identificar, evaluar y controlar • Evaluar el desempeño laboral de las personas
permanentemente los resultados de la Gestión bajo su responsabilidad y los resultados
del Sistema. obtenidos
• Decidir y asesorar al Gerente General ante
situaciones especiales que puedan
comprometer el comportamiento de la
Cooperativa en el Sistema de Gestión.
• Tomar decisiones referentes a las acciones a
ejecutar relacionados con el contenido de los
Programas de Gestión.
• Documentar, implantar y mantener al día el
Sistema de Gestión, comprobando
periódicamente su eficacia, como base para la
mejora continua.
Proceso Gerencial/ Plan de Calidad
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CARGO RESPONSABILIDAD FUNCIONES

• Cumplir y exigir el cumplimiento de las


• Asegurar el cumplimiento del el Plan de Calidad normas y procedimientos técnicos.
durante la ejecución del contrato. • Elaborar los manuales de procedimientos
INGENIERO
• Tomar decisiones de carácter técnico, relacionados con el cumplimiento de
SGI ÁREA
relacionadas con la normatividad vigente, normas de calidad.
CALIDAD
aplicable a las actividades desarrolladas por • Capacitar al personal en el Sistema de
Coopser. gestión Integrado y hacer el seguimiento
adecuado.

• Capacitar, supervisar, controlar y hacer


PROCESO GERENCIAL

• Asegurar el cumplimiento del Programa de Salud


seguimiento a los procesos operativos
Ocupacional.
realizados por el personal de la cooperativa
• Tomar decisiones de carácter técnico,
INGENIERO • Cumplir y exigir el cumplimiento de las
relacionadas con la normatividad del S&SO con
SGI ÁREA normas y procedimientos técnicos de
base en criterios de alta eficiencia
S&SO seguridad.
• Evaluar y establecer medidas de control de los
• Implantar un sistema controlado, objetivo,
riesgos de trabajo, que pueden ocasionar un
eficiente de inspección periódica a los
incidente o enfermedades profesionales.
diferentes sitios de trabajo.

• Asegurar el cumplimiento del el Plan de Manejo • Capacitar, supervisar, controlar y hacer


Ambiental durante la ejecución del contrato. seguimiento a los procesos operativos
• Tomar decisiones de carácter técnico, realizados por el personal de la cooperativa
INGENIERO relacionadas con la normatividad Ambiental con • Cumplir y exigir el cumplimiento de las
SGI ÁREA base en criterios de alta eficiencia normas y procedimientos técnicos de
AMBIENTAL • Evaluar y establecer medidas de control de los seguridad.
factores de ambiente que son potencialmente • Implantar un sistema controlado, objetivo,
peligrosos y que pueden ocasionar incidentes o eficiente de inspección periódica a los
enfermedades profesionales. diferentes sitios de trabajo

CARGO RESPONSABILIDAD FUNCIONES

• Asesorar a la Gerencia en el análisis y


• Mantener un nivel de autoridad directivo y adopción de los planes, políticas, metas y
PROCESO DE OPERACIONES

operativo en el proyecto, así como la estrategias relacionadas con las


asistencia del grupo de trabajo. Operaciones de Mantenimiento.
• Dirigir, supervisar y coordinar los aspectos • Definir los lineamientos generales del
técnicos, administrativos, operativos y proceso operativo de mantenimiento del
financieros de las operaciones de sistema de distribución de energía.
INGENIERO
mantenimiento • Dirigir y Controlar el desarrollo del proceso
COORDINADOR
• Informar sobre la importancia de satisfacer los operativo de mantenimiento del sistema de
PMP+PMC, AP,
requisitos del cliente, los legales y distribución de energía.
INVERSIÓN
reglamentarios en los servicios prestados • Coordinar con el área administrativa la
• Velar por el cumplimiento y mantenimiento del capacitación para el personal de su área y
Sistema de Gestión Integrado, establecido hacer seguimiento de la misma
para el Proyecto. • Exigir el cumplimiento de las normas de
• Resolver inconvenientes que afecten el Seguridad Industrial en todas las
desarrollo del contrato. actividades relacionadas con las personas y
los equipos a su cargo.

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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CARGO RESPONSABILIDAD FUNCIONES

• Asegurar la optimización de los recursos


asignados al proyecto, velar por el cuidado
y disponibilidad de los mismos.
• Coordinación y supervisión del personal • Dirigir la programación del trabajo con los
operativo. técnicos, recepción del trabajo, de acuerdo
• Manejo de relaciones de ejecución y con las órdenes de trabajo asignadas,
coordinación del contrato ante la empresa apoyo y soporte técnico en el momento
contratante que se requiera
• Mantener un nivel de autoridad operativo en • Conciliación de Mano de obra y elaboración
el proyecto, así como la asistencia del grupo de informe de cierre de materiales
de trabajo. mensual, en donde se identifiquen los
INGENIERO • Informar sobre la importancia de satisfacer los materiales suministrados por la empresa
COORDINADOR requisitos del cliente, los legales y contratante durante el mes, cantidades
OPERATIVO reglamentarios en los servicios prestados utilizadas y reportadas, cantidades que
• Reportar novedades de personal están terreno y cantidades en bodega.
oportunamente al Departamento de Talento • Coordinar las actividades a realizar en los
Humano y resolver cualquier problema que trabajos de mantenimiento correctivo,
afecte al personal. preventivo y alumbrado público de las
• Asegurar que el personal a su cargo actúa de redes eléctricas de Distribución.
PROCESO DE OPERACIONES

acuerdo con los procedimientos y normas del • Implantar un sistema controlado,


SGI (Sistema de Gestión Integrado) objetivo, eficiente de inspección periódica
relacionados con sus actividades. de los diferentes sitos de trabajo.
• Evaluar el desempeño laboral de las
personas bajo su responsabilidad y los
resultados obtenidos

• Coordinar con el ingeniero las prioridades


para la realización de las órdenes de
trabajo y la disponibilidad de las personas
bajo su cargo, para establecer las fechas
de entrega o finalización de trabajos.
• Controlar la existencia de materiales y
equipos necesarios en la realización de los
• Organización y supervisión diaria de los
trabajos y diligenciar las solicitudes de
trabajos ejecutados por el personal técnico.
suministro respectivas
• Reportar con la mayor brevedad al jefe
• Asignar los trabajos al personal de técnicos
inmediato y/o al Coordinador de Salud
de redes y cuadrilleros, mediante el
TECNÓLOGO Ocupacional cualquier condición insegura que
sistema de órdenes de trabajo o de
DE observe referente a incidente, no conformidad
composición de acuerdo con la
SUPERVISIÓN o daño a propiedad, que se presente durante
programación establecida por el ingeniero
la ejecución de trabajos
superior o por el contratante
• Realizar los informes respectivos sobre las
• Asesorar al personal a su cargo sobre el
actividades realizadas en su zona de trabajo.
trabajo a realizar por cada uno de ellos.
• Controlar el uso y destinación correcta de
los materiales, herramientas y equipos de
los operarios para la realización de los
trabajos
• Cumplir y exigir el cumplimiento de las
normas y procedimientos de seguridad en
procesos de distribución

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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CARGO RESPONSABILIDAD FUNCIONES

• Replanteos de trabajos, comprobando que


los datos de la orden de trabajo
programada corresponden a las realidades
del sitio de Trabajo.
• Efectuar charlas diariamente de
retroalimentación al personal técnico a su
cargo.
• Cumplir con los procedimientos y normas
• Supervisar continuamente la labor de los
LIDER DE establecidos por la empresa contratante para
técnicos asegurando su correcta y debida
GRUPO DE la realización de las Operaciones Integradas.
actuación.
TRABAJO O • Apoyar la asignación de los trabajos a la
• Informar el deterioro de las herramientas
CUADRILLERO recepción y control de calidad de las órdenes
y/o anomalías de equipos utilizados, los
de trabajo ejecutadas.
cuales se encuentran a su cargo, asignado
para la ejecución de los trabajos.
• Reportar continuamente las condiciones y
actos inseguros detectados en el lugar de
trabajo.
PROCESO DE OPERACIONES

• Realizar junto con su grupo de trabajo el


análisis de riesgos preoperativo.

• Ejecución de orden de trabajo de acuerdo a las


Indicaciones de La empresa contratante y a la
programación establecida, para maniobras o • Cumplir el procedimiento establecido para
descargos. la ejecución de los trabajos.
• Actuar de acuerdo con los procedimientos y • Demarcar la zona de trabajo colocando la
normas del SGC relacionados con sus señalización correspondiente dando
actividades. cumplimiento a las normas de seguridad
• Identificar y reportar de manera oportuna establecidas.
anormalidad en los procesos o servicios a su • Ejecutar las órdenes de trabajo asignadas
cargo. en los tiempos establecidos.
TECNICOS • No debe convertirse en un riesgo para si • Coordinar el trabajo en terreno para que la
mismo o para los demás. Nadie puede ser persona que suba a los postes cuente con
obligado a violar las normas de seguridad. todos los elementos necesarios para la
• Informar todo incidente que se presente en el realización del trabajo.
desarrollo de su trabajo con o sin lesión a • Atender a los usuarios recibiendo los
personas, con o sin daño a los equipos de la reclamos y anotando en la planilla
Cooperativa o bienes de terceros. correspondiente para solucionar los
• Hacer uso adecuado de la herramienta y problemas presentados en el suministro de
equipos asignados para la ejecución de sus energía.
labores y reportando oportunamente las
perdidas, daños o deterioro de las mismas.

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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CARGO RESPONSABILIDAD FUNCIONES
• Realizar la inspección previa a la obra,
• Tiene la responsabilidad de adelantar y revisar el procedimiento de trabajo y
asegurar que se cumpla con las normas de realizar la charla pre operacional al grupo
seguridad industrial, ambientales y técnico bajo su cargo
procedimientos operativos establecidos por la • Ingresar adecuadamente la información en
labor de línea energizada y el personal a el medio seleccionado por la empresa
cargo, utilizando los elementos de trabajo contratante de las actividades ejecutadas
asignados y demás elementos que en terreno.
intervengan en la realización de su labor • Supervisar y coordinar continuamente la
según normatividad de la Empresa, con el fin labor de los técnicos asegurando su
de cumplir a cabalidad y de manera segura correcta y debida actuación.
con la labor encomendada. • Brindar buen trato y adecuada atención al
• Tiene la responsabilidad de registrar cliente
adecuadamente los datos requeridos de la • Informar el deterioro de las herramientas
obra en cuanto a mano de obra involucrada, y/o anomalías de equipos y elementos de
materiales instalados, cambiados o retirados, protección personal bajo su cargo,
respetando fielmente al procedimiento asignado para la ejecución de las tareas
CUADRILLERO
establecido para tal fin. • Realizar la ejecución y entrega del trabajo
LÍNEAS
• Debe garantizar el cumplimiento de las diario en el lugar asignado por la
ENERGIZADAS
labores programadas o asignadas para el Cooperativa.
PROCESO DE OPERACIONES

grupo técnico que lidera conservando los • Reportar las condiciones y actos inseguros
mejores estándares de calidad, seguridad detectados en el lugar de trabajo.
ocupacional y normas ambientales, • Reportar continuamente las desviaciones
informando a sus jefes directos de la legislación y requisitos ambientales
oportunamente la realización de los trabajos. durante las operaciones y concertar
• Como líder del Grupo técnico deberá obrar medidas de mitigación y corrección de
con responsabilidad civil y respeto hacia los impactos ambientales
clientes siendo el responsable coordinador de • Cumplir y hacer cumplir con los
los trabajos que se realizan en terreno y los procedimientos técnicos y de seguridad
grupos de apoyo que eventualmente industrial establecido para la realización
intervengan en la labor. Así mismo es el de las actividades.
responsable de la información capturada y • Reportar los incidentes y accidentes de
digitalizada en terreno, o aportada en medio trabajo (Reporte 24 Horas).
físico durante la ejecución de los trabajos • Reportar información clara y veraz de las
hasta su entrega al jefe respectivo. actividades ejecutadas en terreno.

• Cumplir el procedimiento establecido para
• Realizar las operaciones asignadas, siendo
la ejecución de los trabajos.
apoyo para el líder del grupo técnico de línea
• Demarcar la zona de trabajo colocando la
energizada, atendiendo a los requerimientos
señalización correspondiente dando
legales, contractuales, de la Empresa y las
cumplimiento a las normas de seguridad
indicaciones recibidas para el desarrollo de su
establecidas.
actividad. Utilizando los elementos de trabajo
• Ejecutar las órdenes de trabajo asignadas
asignados y demás elementos que
TECNICOS en los tiempos establecidos.
intervengan en la realización de su labor
LÌNEAS • Coordinar el trabajo en terreno para que la
según normatividad de la Empresa.
ENERGIZADAS persona que suba a los postes cuente con
• Realizar su labor con un alto grado de
todos los elementos necesarios para la
responsabilidad hacia el auto-cuidado
realización del trabajo.
observando en todo momento el
• Atender a los usuarios recibiendo los
cumplimiento de las normas y
reclamos y anotando en la planilla
procedimientos para ejecutar la labor
correspondiente para solucionar los
encomendada con seguridad, calidad y en
problemas presentados en el suministro de
observancia de la normatividad ambiental.
energía.

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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CARGO RESPONSABILIDAD FUNCIONES

• Informar a la empresa contratante el


estado normal y anormal de los circuitos
• Ejecución de orden de trabajo de acuerdo a
asignados a su cargo.
las Indicaciones de la empresa contratante y
• Señalizar y Adecuar el área de trabajo al
a la programación establecida, para
iniciar y finalizar la actividad.
TÉCNICO DE maniobras o descargos.
• Realizar las actividades que correspondan
ATENCIÓN DE • Efectuar las operaciones bajo los estándares
en la actividad técnica (instalación, retiro,
EMERGENCIAS de seguridad, calidad y gestión ambiental.
corrección, cambio, aforar, realizar
(ETT) • Hacer uso adecuado de la herramienta y
pruebas, etc.).
equipos asignados para la ejecución de sus
• Entregar reporte final del estado de
labores y reportando oportunamente las
suministro del cliente o circuito, indicando
perdidas, daños o deterioro de las mismas.
claramente estados de seccionamiento y
trabajos pendientes a desarrolla.

• Hacer seguimiento a los programas de


gestión.
• Planear, diseñar, organizar y evaluar los • Atender y resolver problemas con equipos
aspectos de gestión de la Cooperativa, y operación de sistemas que se presenten
brindando asistencia a las necesidades de en las diferentes sedes del proyecto.
COORDINADOR información, planeación y coordinación para • Supervisar, controlar y hacer seguimiento
DE los diferentes planes que surjan entre las a los procesos operativos realizados por el
INFORMACIÓN diferentes áreas de la cooperativa. personal de la cooperativa.
Y GESTIÓN DE • Diseñar, administrar y soportar los • Implantar un sistema controlado, objetivo,
SISTEMAS diferentes aplicativos que se requieran para eficiente de inspección periódica a los
la programación de actividades, reporte de diferentes sitios de trabajo
PROCESO DE OPERACIONES

resultados, control de órdenes y materiales y • Diseñar y ejecutar planes de acción para


de bases de datos de operación. atender las necesidades que se presenten.
• Cumplir y exigir el cumplimiento de las
normas y procedimientos técnicos.

• Administrar y optimizar las bases de datos


que contienen el manejo de la información
• Soporte operaciones de cargue y
enviada y recibida para la ejecución de las
descargue de terminales
órdenes de trabajo, debe orientar y
• Soporte para garantizar la funcionalidad de
promover las distintas aplicaciones e
las bases de Datos, hardware y Software.
implementar desarrollos de software que
• Apoyar en la entrega de la información de
ayuden al mejoramiento continúo de la labor
TECNÓLOGO la operación de acuerdo con las
diaria. Son los encargados de brindar el
EN SISTEMAS necesidades de la empresa contratante.
apoyo informático a los procesos de
• Garantizar la entrega oportuna y el cargue
mantenimiento, gestionando la información
de la información de las actividades
consignada en las bases de datos de la
realizadas en terreno en los sistemas
Cooperativa y garantizar que se mantenga
definidos por la empresa contratante.
un flujo de comunicación digital constante
con los servidores y bases de datos de la
empresa contratante.

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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CARGO RESPONSABILIDAD FUNCIONES
• Elaborar, ejecutar y controlar el
presupuesto de la Cooperativa.
• Formular y proyectar las políticas sobre
• Controlar las actividades del programa de
administración de Personal, adquisiciones,
desarrollo, modernización y seguridad de
servicios generales, transporte, servicios
los equipos de cómputo, sistemas y
informáticos, certificación sistemas de
aplicaciones, así como el soporte técnico
gestión; programar y controlar el desarrollo
requerido para la implantación de los
de estas actividades con criterios de calidad y
mismos.
oportunidad dentro de las políticas,
DIRECTOR • Dirigir la elaboración y presentación
estrategias y programas establecidos para
ADMITIVO Y oportuna de los informes de gestión
lograr los objetivos establecidos.
FINANCIERO administrativa, presupuestal, logística, de
• Asegurar la disponibilidad oportuna de los
personal y bienestar, patrimonial y demás
PROCESO DE SOPORTE

recursos financieros necesarios para el


documentos establecidos por los entes
desarrollo de las operaciones de la
legales pertinentes
Cooperativa, a corto y largo plazo, mediante
• Verificar el cumplimiento de los Estatutos,
la planificación, presupuestación, canalización,
regímenes y reglamentos de los fondos de
verificación y registro de los ingresos y
la cooperativa
egresos de la Cooperativa.
• Verificar el equilibrio económico-
financiero de la Cooperativa

• Formular y proponer a la Gerencia


normas, políticas y procedimientos
relacionados con la Gestión del Recurso
Humano
• Manejo, dirección y coordinación del talento • Estructurar el Plan de capacitación anual,
DIRECTOR
humano y aseguramiento de recursos para consolidar las actividades de capacitación
TALENTO
cumplir con los programas de los sistemas de y hacer el seguimiento adecuado.
HUMANO Y
gestión. • Proponer el Sistema de Evaluación del
JURÍDICO
Desempeño y consolidar la evaluación de
desempeño laboral de todo el personal de
la Cooperativa.
• Coordinar con el asesor Jurídico los
aspectos jurídicos- laborales

• Digitar los resultados de las ordenes de


• Digitar correctamente la información de las trabajo ejecutadas en terreno con toda la
ordenes de trabajo programadas y los información correspondiente.
DIGITADOR resultados de las mismas. • Conformar los archivos de resultados y
• Control y verificación de documentos físicos enviarlos.
PROCESO DE SOPORTE

de soporte. • Llevar el control de formatos pre-impresos


y materiales seriados.

• Recepción, alistamiento y asignación de


material a los técnicos.
• Despachar los pedidos organizando la
• Garantizar el control, guarda y registro del logística para la respectiva entrega.
inventario de material de la compañía. • Controlar, mantener y usar en forma
ALMACENISTA • Mantener el inventario almacenando de la adecuada los elementos de trabajo y
mejor forma, garantizando la efectividad y herramientas entregadas bajo su propia
orden del mismo. custodia.
• Llevar y controlar la base de datos de
materiales recibidos, entregados a los
técnicos, instalados y en bodega.

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 17 de 37
En el organigrama del contrato se ve la interrelación entre los diferentes cargos y áreas de la
cooperativa, mostrando la forma en que se encuentra organizada y dirigida:

ORGANIGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 18 de 37
COMPETENCIAS DEL PERSONAL

CARGO NIVEL EDUCATIVO EXPERIENCIA HABILIDADES Y DESTREZAS

 Capacidad de dirección, liderazgo y


 Profesional en Ingeniería,
toma de decisiones.
administración o afines, con  Mínimo cinco años en la
 Aptitudes para el trabajo en equipo
estudios terminados en una dirección de proyectos,
GERENTE y la motivación del personal.
Universidad reconocida por el preferiblemente con
(DIRECTOR  Habilidad en la comunicación y en la
Ministerio de Educación, con conocimiento y
DEL resolución de problemas.
tarjeta profesional vigente experiencia en ejecución
PROYECTO)  Manejo de diferentes líneas de
(cuando aplique)Titulo como de obras eléctricas y
tiempo y prioridades.
Ingeniero Eléctrico o civiles.
 Actitud de compromiso con su
Electricista
trabajo.

 Capacidad de llevar a efecto ideas y


proyectos propios o ajenos
DIRECTOR  Dos años de experiencia  Habilidad para encontrar soluciones
SISTEMAS  Profesional en ciencias de la en dirección, coordinación rápidas, mejores y seguras a los
DE ingeniería y/o o ejecución de actividades problemas que se presentan en su
GESTIÓN administrativas. para la certificación de trabajo
HSEQ sistemas de gestión.  Capacidad de relacionarse con las
demás personas de forma cordial,
comprensiva y sincera.
PROCESO GERENCIAL

 Capacidad de dirección, liderazgo y


 Profesional en ciencias de la  Dos años en la
toma de decisiones.
INGENIERO ingeniería y/o implementación de
 Aptitudes para el trabajo en equipo
SGI ÁREA administrativas. Auditor de sistemas de calidad,
y la motivación del personal.
CALIDAD calidad en la norma gestión de procesos y
 Habilidad en la comunicación y en la
ISO9001:2000 certificado control de calidad.
resolución de problemas.

 Profesional en ciencias de la
 Capacidad de dirección, liderazgo y
ingeniería o la salud con
 Dos años en el sector toma de decisiones.
INGENIERO especialización en seguridad
eléctrico y en  Aptitudes para el trabajo en equipo
SGI ÁREA industrial y prevención de
implementación de y la motivación del personal.
S&SO riesgos laborales. Licencia
sistemas Ohsas 18001.  Habilidad en la comunicación y en la
vigente en SYSO expedida
resolución de problemas.
por el Ministerio

 Dos años en la
implementación de
sistemas Gestión
Ambiental basado en el  Capacidad de dirección, liderazgo y
estándar internacional toma de decisiones.
INGENIERO  Ingeniero Ambiental o
ISO 14001. Experiencia  Aptitudes para el trabajo en equipo
SGI ÁREA profesional especialista en
en la realización de y la motivación del personal.
AMBIENTAL Gestión Ambiental
inspecciones ambientales,  Habilidad en la comunicación y en la
en la elaboración de resolución de problemas.
Planes de Manejo
Ambiental o estudios de
impacto ambiental.

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 19 de 37
CARGO NIVEL EDUCATIVO EXPERIENCIA HABILIDADES Y DESTREZAS

 Capacidad de dirección, liderazgo y


toma de decisiones.
 Titulo como Ingeniero  Tres años de experiencia  Aptitudes para el trabajo en equipo
INGENIERO Eléctrico o Electricista en la dirección de y la motivación del personal.
COORDINADOR (universidad o entidad proyectos eléctricos de  Habilidad en la comunicación y en la
PMP+PMC+AP, reconocida por el mantenimiento o resolución de problemas.
INVERSIÒN Ministerio de construcción de redes de  Manejo de diferentes líneas de
Educación Nacional). media y baja tensión. tiempo y prioridades.
 Actitud de compromiso con su
trabajo.
 Coordinación de la recepción y
despacho de órdenes de trabajo al
 Titulo como Ingeniero  Dos años de experiencia
personal.
Eléctrico o Electricista en la ejecución de
INGENIERO  Preparación y Entregar los
(universidad o entidad proyectos eléctricos de
COORDINADOR resultados diarios del proceso a
reconocida por el mantenimiento o
OPERATIVO Empresa contratante.
Ministerio de construcción de redes de
 Preparación y Entregar los
Educación Nacional). media y baja tensión.
resultados mensuales del proceso al
Director técnico.
 Estudios tecnológicos
terminados en
 Conocimientos de procedimientos y
electricidad o haber
normatividad para la realización de
cursado y aprobado 7
 Mínimo tres años en trabajos de media y baja tensión en
TECNÒLOGO semestre de Ingeniería
labores de mantenimiento redes aéreas desenergizadas.
DE Eléctrica, electrónica o
y /o construcción de redes  Conocimiento de normas de
SUPERVISIÓN electromecánica, en
de MT y BT. construcción, interpretación de
una universidad
PROCESO DE OPERACIONES

planos, calidad, ambientales y de


reconocida por el
seguridad.
Ministerio de
Educación Nacional.
 Tecnólogo Electricista  Conocimiento de normas de
Certificado por una construcción, mantenimiento de
Universidad redes, calidad, ambientales y de
LIDER DE  Mínimo tres años en
reconocida. Certificado seguridad en el sector eléctrico.
GRUPO DE labores de mantenimiento
de competencias  Conocimientos de procedimientos y
TRABAJO O y /o construcción de redes
expedido por el SENA normatividad para la realización de
CUADRILLERO de MT y BT.
para esta labor y trabajos de media y baja tensión en
certificado de aptitud redes aéreas desenergizadas.
profesional CAP.
 Manejo del trabajo bajo presión
 Acreditar o demostrar habilidad y
experiencia en trabajos en altura
 Técnico Electricista con escalera, pretales usando arnés
Certificado por una de seguridad, tie off, eslinga de
entidad educativa posicionamiento, línea de vida.
reconocida a nivel  Mínimo dos años en  Habilidad para encontrar
nacional. Tarjeta mantenimiento o direcciones, respeto por las normas
TECNICOS profesional TE-5 construcción de redes de de tránsito.
expedida por el distribución de media y  Lenguaje respetuoso, manejo de
CONTE. Certificado de baja tensión. información confidencial.
aptitud profesional  Capacidad para prever nuevas
(CAP) expedida por el situaciones y adaptarse a ellas
SENA para esta labor.  Habilidad en la comunicación y en la
resolución de problemas
 Actitud de profundo compromiso con
su trabajo.

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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CARGO NIVEL EDUCATIVO EXPERIENCIA HABILIDADES Y DESTREZAS

 Manejo del trabajo bajo presión.


 Condiciones físicas y mentales para
la ejecución de trabajos en línea
energizada
 Técnico electricista.  Habilidad para encontrar
Tarjeta profesional direcciones, respeto por las normas
CUADRILLERO expedida por el CONTE de tránsito.
 Mínimo cinco años como
LÍNEAS u otra entidad  Lenguaje respetuoso, manejo de
jefe de “línea viva”.
ENERGIZADAS acreditada y información confidencial
reconocida a nivel  Capacidad para prever nuevas
nacional. situaciones y adaptarse a ellas
 Habilidad en la comunicación y en la
resolución de problemas
 Actitud de profundo compromiso con
su trabajo.

 Manejo del trabajo bajo presión


 Aptitudes físicas y mentales para
desarrollar trabajos en línea
 Técnico Electricista energizada
con experiencia  Acreditar o demostrar habilidad y
PROCESO DE OPERACIONES

acreditada por experiencia en trabajos en altura


Empresas con canasta.
 Mínimo dos años en
Contratantes en  Habilidad para encontrar
TECNICOS labores de construcción
labores de línea direcciones, respeto por las normas
LÍNEAS y/o mantenimiento de
energizada de no de tránsito.
ENERGIZADAS redes de media y baja
menos de 5 años  Lenguaje respetuoso, manejo de
tensión.
como operario de información confidencial.
“línea viva”. Tarjeta  Capacidad para prever nuevas
profesional expedida situaciones y adaptarse a ellas
por el CONTE.  Habilidad en la comunicación y en la
resolución de problemas
 Actitud de profundo compromiso con
su trabajo.

 Técnico Electricista
Certificado por una
entidad educativa
reconocida a nivel
nacional. Tarjeta
profesional TE-5  Tener licencia de Conducción para
expedida por el CONTE vehículos, mínimo de cuarta
u otra entidad categoría.
acreditada y  Conocimiento de normas de
TÉCNICO DE
reconocida a nivel  Tres años en trabajos en construcción, mantenimiento de
ATENCIÓN DE
nacional. redes de Distribución MT, redes, calidad, ambientales y de
EMERGENCIAS
Conocimiento de la BT y AP. seguridad en el sector eléctrico.
(ETT)
operación y manejo de  Conocimientos de procedimientos y
equipos de la red normatividad para la realización de
como Subestaciones trabajos de media y baja tensión en
MT/MT, redes aéreas desenergizadas.
transformadores,
reconectadores,
seccionalizadores,
cortacircuitos, entre
otros.

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 21 de 37
CARGO NIVEL EDUCATIVO EXPERIENCIA HABILIDADES Y DESTREZAS

 Capacidad de dirección, liderazgo y


toma de decisiones.
 Aptitudes para el trabajo en equipo
COORDINADOR
y la motivación del personal.
DE  Profesional en ciencias  Un año realizando labores
PROCESO DE OPERACIONES

 Habilidad en la comunicación y en la
INFORMACIÓN de la ingeniería y/o y responsabilidades
resolución de problemas.
Y GESTIÓN DE administrativas. similares.
 Manejo de diferentes líneas de
SISTEMAS
tiempo y prioridades.
 Actitud de compromiso con su
trabajo.
 Conocimiento de Office, Access, Fox
Pro, Visual Basic.
 Estudios cursados y  Manejo del trabajo bajo presión
aprobados en  Lenguaje respetuoso, manejo de
Tecnología de información confidencial.
TECNÓLOGO  Mínimo dos años en
Sistemas o de mínimo  Capacidad para prever nuevas
EN SISTEMAS manejo de bases de datos
6 semestres de situaciones y adaptarse a ellas
Ingeniería de  Habilidad en la comunicación y en la
Sistemas. resolución de problemas
 Actitud de profundo compromiso con
su trabajo.

CARGO NIVEL EDUCATIVO EXPERIENCIA HABILIDADES Y DESTREZAS

 Capacidad de dirección, liderazgo y


toma de decisiones.
 Aptitudes para el trabajo en equipo
 Tres años de experiencia y la motivación del personal.
DIRECTOR  Profesional en ciencias
en dirección, coordinación  Habilidad en la comunicación y en la
ADMITIVO Y de la ingeniería y/o
o ejecución de actividades resolución de problemas.
FINANCIERO administrativas.
en áreas Administrativas.  Manejo de diferentes líneas de
tiempo y prioridades.
 Actitud de compromiso con su
trabajo.
 Capacidad de dirección, liderazgo y
toma de decisiones.
 Aptitudes para el trabajo en equipo
PROCESO DE SOPORTE

DIRECTOR  Profesional en ciencias y la motivación del personal.


 Tres años de experiencia
TALENTO de la ingeniería y/o  Habilidad en la comunicación y en la
en gestión del talento
HUMANO Y administrativas y/o de resolución de problemas.
humano.
JURÍDICO la salud.  Manejo de diferentes líneas de
tiempo y prioridades.
 Actitud de compromiso con su
trabajo.
 Manejo del trabajo bajo presión
 Manejo del trabajo bajo presión
 Lenguaje respetuoso,
 Habilidad en la comunicación y en la
resolución de problemas
 Actitud de profundo compromiso con
su trabajo.
 Mínimo un año en
DIGITADOR  Bachiller académico  Metódico en su trabajo caracterizado
digitación de datos
por orden y aseo.
 Manejo de Archivos físicos y
magnéticos con orden.
 Manejo de relaciones
interpersonales
 Actitudes de trabajo en equipo y la
motivación del personal

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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CARGO NIVEL EDUCATIVO EXPERIENCIA HABILIDADES Y DESTREZAS

 Manejo del trabajo bajo presión


 Lenguaje respetuoso,
PROCESO DE SOPORTE

 Habilidad en la comunicación y en la
resolución de problemas
 Actitud de profundo compromiso con
 Mínimo dos años en
su trabajo.
cargos compatibles a este
 Metódico en su trabajo caracterizado
ALMACENISTA  Bachiller académico. requerimiento como
por orden y aseo.
Almacenista o auxiliar de
 Manejo de Archivos físicos y
almacén.
magnéticos con orden.
 Manejo de relaciones
interpersonales
 Actitudes de trabajo en equipo y la
motivación del personal

5.6 CAPACITACIÓN

Mínimo una vez al año se hace la medición de competencias y se diseñan los programas de
entrenamiento que aseguren que los asociados estén motivados, tengan los conocimientos y
habilidades necesarios para desempeñar las actividades bajo su responsabilidad. A través, de
comunicados internos se asegura que las personas conozcan los impactos de sus actividades
sobre el servicio que presta la Cooperativa y de cómo contribuyen al logro de los objetivos
del Sistema de Gestión Integrado. El área de Recursos Humanos mantiene los registros
apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia del personal vinculado a
COOPSER.

Las necesidades de entrenamiento y toma de conciencia del personal se encuentran


especificadas en el “programa de transferencia del conocimiento PROGHUMA-02” en el ítem
Determinación de necesidades de capacitación, en donde se establece un inventario de
requisitos para diagnosticar dichos requerimientos.

Los Coordinadores del Sistema de Gestión Integrado reúnen los requerimientos de toda la
Cooperativa y establecen el programa general de entrenamiento, son responsables de
presupuestar, gestionar y conseguir los medios necesarios para la ejecución del programa de
entrenamiento e informar a la Gerencia sobre el cumplimiento y desarrollo.

Cuando se evidencie la necesidad o se reciba una propuesta de realizar acciones de


entrenamiento no incluidas en el Cronograma Anual de Entrenamiento se remitirá la solicitud
a la Gerencia para su trámite, si el asociado requiere capacitación para alcanzar el perfil
requerido, deberá firmar un acuerdo de compromiso y se le hará el seguimiento a través del
formato “Compromisos cumplimiento de perfil PROGHUMA-04”.

El “programa de transferencia del conocimiento PROGHUMA-02” surge del análisis de la


evolución previsible de las situaciones de trabajo y de las capacidades de las personas para
mejorar y cambiar dichas situaciones, elevando el rendimiento, la moral y el ingenio del
asociado, apoyando su desarrollo profesional mediante la entrega de conocimientos,
desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los
asociados en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del
entorno.

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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A todos los asociados se les entrena y concientiza en el Sistema de Gestión Integrado, para
que sea consecuente de la importancia y la responsabilidad del cumplimiento de las políticas,
procedimientos y otros requisitos establecidos en el Sistema de Gestión.

Una vez que se ha efectuado la determinación de las necesidades se procede a la


programación de acuerdo a los siguientes aspectos:

• Capacitación técnica: conocimientos básicos para el desarrollo de las actividades


• Capacitación seguridad y salud ocupacional: conocimientos frente a los riegos y
preparación para su prevención.
• Capacitación calidad: conocimientos para entregar un servicio que satisfaga al cliente
• Capacitación ambiental: conocimientos para el control de aspectos e impactos ambientales
y cómo prevenirlos.
• Capacitación organizacional: conocimiento de las características de la organización y el
desarrollo del personal.

Igualmente, el enfoque se hace de acuerdo a los niveles de la organización:

• Nivel operativo: ayudantes, técnicos, cuadrilleros y conductores


• Nivel de apoyo operativo: ingenieros coordinadores, supervisores y almacenistas.
• Nivel administrativo: cargos técnicos administrativos, auxiliares, secretarias y técnicos en
sistemas.
• Nivel directivo: gerentes, cargos directivos y profesionales.

El alcance de la capacitación para cada nivel de la organización con su extensión en horas y


la periodicidad en que se dictara se encuentra en el anexo “Cronograma de transferencia del
conocimiento PROGHUMA-03”

El “programa de inducción PROGHUMA-01” permite al personal nuevo en el momento de su


ingreso, conocer todo lo referente a valores, misión, visión, objetivos, reseña histórica,
políticas, normas, servicios que presta, estructura organizativa, beneficios socioeconómicos y
toda aquella información necesaria para la identificación con la Cooperativa, teniendo en
cuenta los siguientes puntos:

• Proporcionar al asociado información referente al contexto general donde ingresa; es


decir, su historia, estructura, evolución y actividad a que se dedica.
• Dar a conocer a los nuevos asociados sobre sus derechos y deberes dentro de la
organización a la cual ingresa.
• Suministrar al asociado información sobre los beneficios sociales, económicos, actividades
deportivas y culturales, actividades de desarrollo y de adiestramiento de personal.
• Contribuir a la identificación del asociado con su situación de trabajo y todo lo que ello
implica.
• Mecanismos para mantener informados a todos los asociados de los cambios que se
produzcan en la cooperativa, en cuanto a políticas, normas, procedimientos y cambios de
estructura.
• Proporcionar al asociado que ingresa, las bases para una adaptación con su grupo de
trabajo.
• Los asociados deben creer que el esfuerzo producirá satisfacciones, gratificaciones y
recompensas.
• Orientar el trabajo específico del asociado con el lugar de trabajo.
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• Mostrarle su lugar específico de trabajo, el mobiliario, equipo e instrumentos de trabajo.
• Mostrarle los artículos y suministros necesarios para el desempeño de sus labores, así
como el procedimiento con que deben solicitarse cuando se agoten.
• Explicar la estructura organizacional y su relación con otras actividades de la cooperativa.
• Dar a conocer los sistemas de gestión y sus responsabilidades frente a estos.
• Explicar la contribución individual del asociado a los objetivos de los sistemas de gestión y
sus asignaciones iniciales en términos generales.
• Comentar el contenido del puesto con el asociado y proporcionarle una copia de la
descripción del mismo.
• Explicar el programa de capacitación.
• Explicarle las condiciones de trabajo:
 Horas de trabajo
 Horas de comida
 Recesos o períodos de descanso
 Medios de comunicación
 Políticas y requerimientos del contrato
 Días de pago y procedimientos para recibir el pago
 Otros
• Requerimientos para la conservación del puesto de trabajo: explicar los criterios de la
cooperativa con relación a:
 Cumplimiento de las responsabilidades
 Asistencia y puntualidad
 Manejo de información confidencial
 Conducta
 Apariencia general
 Uso de dotación
 Cumplimiento con las normas de seguridad
 Cumplimiento del régimen disciplinario.
• Ayudar a identificar los riesgos en su nuevo puesto de trabajo y las medidas de
prevención que debe tomar.

5.7 RECURSOS

COOPSER proporciona y mantiene las instalaciones que se requieren para la prestación del
servicio, los equipos necesarios para los procesos, incluyendo el hardware y el software, y los
servicios de apoyo tales como equipos de comunicación, equipos de transporte,
herramientas, equipos de seguridad entre otros. COOPSER controla la maquinaria y equipo
que se usa en la prestación del servicio para garantizar su efectividad en el funcionamiento
con miras a satisfacer las necesidades de los clientes.

Para la prestación del servicio de este contrato en particular se contará con las sedes en La
Mesa, Caqueza, Fusagasuga y Girardot.

Vehículos: Las características de los vehículos suministrados por COOSER son Vehículo
pesado con equipo elevador o canasta con altura útil de 11 metros, escala telescópica y
vehículo liviano para los grupos de trabajo equipados con extintor de incendios, botiquín,
cinta adhesiva reflectiva y dispositivos de localización.

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Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 25 de 37
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

 Ahoyadoras  Juego de Copas o Ratching


 Alicate dieléctrico  Juego de destornilladores dieléctricos
 Ahuyentador canino  Juegos de llaves
 Antenallas  Juego llaves allen (brístol)
 Aparejo doble  Lima Plana 10”
 Bandeja para recolección de aceite de  Lima Redonda 10”
transformadores  Linterna
 Barras metálicas  Load Buster
 Barrenos  Llave expansiva
 Binoculares  Luxómetro
 Bloques de madera  Maceta
 Brocas  Manila 5/8 “
 Calculadora  Manila 3/4 “
 Cámara Fotográfica digital  Marco para segueta
 Centro punto  Odómetro
 Cepillo en V para conductores  Pala con Cabo
 Cepillo tubular para conductores  PDA (Terminal portátil)
 Cincel  Pica con Cabo
 Cinta de Demarcación  Pintura Vinilo
 Cinta métrica  Pinza Pico de Loro
 Cizalla  Pinza Voltiamperimétrica
 Colombina de señalización  Pizón
 Cuchillo pelacables  Planillero
 Curvas de alivio para tendido de cables  Pértiga para prueba de paralelo
 Detector de Ausencia o Presencia de  Pértiga Universal
Tensión  Pértiga Telescópica
 Detector de Voltaje  Poleas
 Equipo de puesta a Tierra MT  Ponchadora Mecánica
 Equipo de Puesta a Tierra para BT  Ponchadora Hidráulica
 Espejo de inspección  Rotuladora
 Estrobos dieléctricos  Rueda numérica para rotulación
 Extensión de 12 m  Secuencimetro
 Flexómetro  Sonda dieléctrica 100m
 Garrucha de Trinquete pequeña  Telurímetro
 Garrucha de Trinquete mediana  Vallas
 Guantes dieléctricos clase 2  Zunchadora
 Herramienta AMPAC para conector cuña

Equipo de protección Personal (EPP)

El Equipo de Protección Personal, es utilizado en todo momento de realización de actividades


por todos los operarios.

RIESGO: Caída de Altura- Caída diferente nivel


1. Par de pretales de alta Especificación
2. Arnés Dieléctrico
3. Eslinga o TIE OFF (Anclaje portátil)
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5. Mosquetón
6. Cuerda estática para rescate
7. Cuerda para viento en rescate
8. Cuerda estática para escalera
9. Manila de amarre
10. Ascendedor de cuerda (gibb)
11. Polea
12. Cuerda de servicio (Ayudador)

RIESGO: Eléctrico
1. Guante Dieléctrico Clase 00 / 0
2. Guante Dieléctrico Clase 2
3. Guante Protector para guante dieléctrico clase 00 / 0
4. Guantin
5. Visor – Pantalla facial
6. Soporte universal

RIESGO: Agentes químicos y biológicos


1. Mascarilla
2. Botas de Caucho
3. Impermeable (pantalón y camisa)

RIESGO: Iluminación (trabajos nocturnos)


1. Linterna escualizable para casco

RIESGO: Proyecciones
1. Anteojo de seguridad Oscuro
2. Anteojo de seguridad Claro

RIESGO: Configuración puesto de trabajo


1. Manilla o Cinta de Señalización
2. Cono de señalización vial
3. Valla de informativa
4. Delineadores tubulares
5. Paletas
6. Luces de identificación peligro
7. Señales Preventivas, Señales Informativas y Señales Reglamentarias
8. Señales Preventivas, Señales Informativas y Señales Reglamentarias
9. Avisos de prevención
10. Chaleco Reflectivo

RIESGO: Caída de objetos – choques y golpes – cortes – atrapamientos


1. Casco Dieléctrico
2. Barbuquejo
3. Chaleco reflectivo
4. Casco motocicleta
5. Guantes para conducción de motocicleta
6. Guante de caucho
7. Guantes de vaqueta

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Propiedad del cliente: La Cooperativa cuida los bienes que son propiedad del cliente
mientras estén bajo su control o estén siendo utilizados por la misma, incluyendo la
propiedad intelectual. Estos bienes se identifican y verifican a través de un acta de recibo de
materiales. Se protegen y salvaguardan de acuerdo a las normas de preservación según el
bien. Igualmente, cuando un bien de éstos se pierda, deteriore o que de algún otro modo se
considere inadecuado para su uso se registra y comunica al cliente a través de un informe.

Los elementos que suministrará el cliente para la ejecución de este proyecto son:

 Postes de concreto y madera  Crucetas


 Herrajes  Aisladores
 Cable ACSR  Varillas de anclaje
 Varillas Cooper Well  Alambre de cobre
 Luminarias  Bombillas de Sodio y Mercurio
 Cortacircuitos  Pararrayos
 Transformadores  Conectores
 Cable antifraude  Tubería

La Cooperativa adaptará las bodegas que se requieran de acuerdo al contrato, para


garantizar que una vez se hace la entrada de almacén de los equipos, materiales o
herramientas, haya conformidad en las etapas de manejo, almacenamiento, embalaje,
protección y entrega al sitio donde se utilice el material, de acuerdo a las necesidades de los
clientes.

Para la ejecución de este contrato se dispondrá de almacenes, en el que estarán


perfectamente clasificados e identificados todos los materiales que se usen.

5.8 CONTROL DE CALIDAD

Para monitorear y medir el desempeño en calidad, seguridad, salud ocupacional, ambiental,


los procesos y actividades a los que se les realiza medición y seguimiento son aquellos que
involucran aspectos de calidad, factores de riesgo o impactos ambientales los cuales una vez
identificados y valorados han resultado significativos para la ejecución de las actividades, con
respecto a los demás. Para cada proceso se determinan aspectos de control con el fin de
garantizar que se encuentra controlado el proceso.

La metodología empleada para el monitoreo y medición se describe en el procedimiento


“MEDIC-01 Medición y seguimiento del desempeño”.

Para el proyecto o actividades ejecutadas se hará la identificación y trazabilidad de acuerdo al


número de la orden de trabajo designada por Empresa contratante.

La verificación del cumplimiento de las actividades del contrato se realiza a través de


inspecciones aleatorias en terreno de acuerdo al procedimiento “INSP-01 Inspecciones”, en
caso de encontrarse alguna anomalía, ésta se corrige de inmediato.

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5.9 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN

En el tipo de actividades desarrolladas para el contrato solo se requiere de pinzas


Voltiamperimétrica para hacer medidas de comprobación de rangos de tensión que no exigen
una precisión que amerite una calibración adicional a la ofrecida y garantizada por los
fabricantes de los equipos.

Para garantizar el funcionamiento de la pinza, los técnicos realizaran la medición en la toma


corriente de sus casas la cual deberá estar entre 105 y 120 Voltios, como registro de la
validez de las mediciones quedara plasmado en el formato EQUI01-F01. En caso de que la
pinza no registre la medición en los parámetros establecidos se confirmara en otro predio, la
medición en caso de fallar nuevamente se solicitara el cambio de la pinza de inmediato.

Para temas de mantenimiento y verificación de calibración se tiene en cuenta que las pinzas
vienen calibradas de fábrica y se verificará semestralmente que están dentro de los rangos
permitidos, mediante el contraste con una pinza patrón. En caso de que el resultado se salga
de los máximos permitidos (±5%) está será reemplazada por una nueva.

5.10 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

La medición de los procesos del Sistema de Gestión Integrado es establecida en la


identificación de cada proceso y su seguimiento se hace por medio de un sistema de
indicadores semaforizado, donde se establece la frecuencia de medición y las metas. Esta
información es revisada por la dirección para tomar las correcciones necesarias para
asegurarse de que el servicio prestado es conforme a los requisitos del cliente.

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión Integrado, COOPSER realiza
una encuesta de la percepción del cliente de acuerdo al formato “Satisfacción del Cliente
CLIE-F01”, igualmente, a través de las permanentes comunicaciones y reuniones con el
cliente se detectan las insatisfacciones que pueda llegar a tener.

De acuerdo a la política Integral establecida por la Cooperativa, los objetivos se han


establecido para la ejecución del contrato, los cuales serán ajustados cada año para alcanzar
las metas fijadas, Los Ingenieros Coordinadores Operativos serán los responsables de hacer
la medición de los indicadores, el Ingeniero Coordinador del proyecto será el responsable de
su seguimiento y el cliente validara la información. A continuación se presentan los objetivos
y metas fijadas para el primer año de contrato:

FRECUENCIA
PROCESO OBJETIVOS META INDICADOR
MEDICIÓN

Cumplir el horario de (Numero de Descargos cumplidos


Descargos e 85% dentro de los tiempos(1*)) / Mensual
incidencias (número total de Descargos)

Dirección (Órdenes rechazadas / muestra de


órdenes entregadas (AQL). +
Mantener la Calidad de rechazos por calidad y oportunidad
90% Mensual
los trabajos ejecutados en el envió de la información para
actualizaciones en las BD).

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FRECUENCIA
PROCESO OBJETIVOS META INDICADOR
MEDICIÓN
No días hábiles tomados para el
Suministrar a tiempo la
envió del balance de materiales, con
información de 7 días Mensual
observaciones a las desviaciones,
materiales
después de finalizado el mes.
((Número de días perdidos por
accidente de trabajo en el período +
Disminuir el índice de
96 DIAS DE PENALIZACIÓN)/ Horas Trimestral
gravedad
hombre trabajadas en el período) *
un millón.
Dirección (Número de accidentes
incapacitantes computables
Disminuir el índice de
9.59 (metodología Endesa)/ horas hombre Trimestral
frecuencia
trabajadas en el período) * un
millón.
Mejorar el índice de
prevención de Sumatoria del riesgo detectado/
80 Mensual
accidentes laborales número de inspecciones del período.
(IPAL)

Cantidad de OT cumplidas y
reportadas dentro del plazo /
Cumplimiento de la
Cantidad de OT Totales entregadas
fecha de ejecución de
para ejecución dentro del periodo
las OT programadas,
90% considerado. Reportadas dentro del Mensual
incluyendo el envío del
plazo (después de ejecutada)
reporte en los plazos
5 días calendario máximo Año 1,
estipulados (*2).
4 días calendario máximo Año 2,
3 días calendario máximo Años 3 al 5
Cumplir
oportunamente con las
Órdenes de Trabajo de
Cambios de
Transformadores de Cantidad de OT`s de Cambio de
Distribución. 90% Transformadores cumplidas dentro
Obras y Mensual
del plazo / Total de OT’s de Cambio
mantenimiento Año 1 y 2; T1= 1 días, de Transformadores del periodo.
de redes T2= 2 días, T3= 3 días.

Años 3 al 5; T1= 1 día,


T2= 1 día, T3= 3 días.
Entregar de forma
oportuna la
información para
Atención de Solicitudes
escritas del cliente. Solicitudes escritas del cliente
reportadas a tiempo / Total de
85% Mensual
Año 1 = 5 días solicitudes escritas entregadas en el
calendario, periodo.
Año 2 = 4 días
calendario,
Años 3 al 5= 3 días
calendario.

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FRECUENCIA
PROCESO OBJETIVOS META INDICADOR
MEDICIÓN
Ordenes
MT/BTatendidas en el
mes en menos de T
horas /total de ordenes
(Ordenes MT/BT atendidas en el mes
del mes asignadas
en menos de T horas /total de
MT/BT en Casco 92% Mensual
ordenes del mes asignadas MT/BT
Urbano (*3)
en Casco Urbano (*3)
T: 1 año 5 horas
T: 2 año 4,5 horas
T: 3 y 5 año 4 horas
Ordenes
MT/BTatendidas en el
mes en menos de T
horas /total de ordenes (Ordenes MT/BTatendidas en el mes
Atención de del mes asignadas en menos de T horas /total de
92% Mensual
Emergencias MT/BT en zona veredal ordenes del mes asignadas MT/BT
(*3) en zona veredal (*3)
T: 1 año 8 horas
T: 2 año 7,5 horas
T: 3 y 5 año 7 horas
(Órdenes de AE
enviadas a tiempo) / (Órdenes de AE enviadas a Codensa
Total de Ordenes 90% EEC a tiempo) / Total de Ordenes Diario
asignadas a la asignadas a la semana). (*6)
semana). (*6)
OT entregadas en
medio físico a tiempo OT entregadas en medio físico a
en menos de 7 días tiempo Codensa /EEC en menos de 7
90% Semanal
desde su ejecución/ días desde su ejecución/ Ordenes en
Ordenes en medio medio físico reportadas.
físico reportadas
Cumplir la fecha de (Cantidad de Ordenes cumplidas en 3
ejecución de las OT días/# de Ordenes de Trabajo
95% Mensual
programadas (Cascos entregadas) en el periodo en zona
Urbanos) T1 T1(*5)
Alumbrado
Público Cumplir la fecha de (Cantidad de Ordenes cumplidas en 8
ejecución de las OT días/# de Ordenes de Trabajo
95% Mensual
programadas (zona entregadas) en el periodo en zona T2
Veredal) T2 (*5)

Notas:
(*1) desviación permitida en los horarios de CORTE y/o REANUDACIÓN cuyas tolerancias de
los valores convenidos son +/- 15 min al corte, +30 y -60 min a la reanudación. Estos
valores seran ajustados anualmente según criterios EEC Codensa.

(*2) Para ordenes programadas para mas de un día se tomara en cuenta la fecha pactada
para la finalización total de los trabajos según cronograma de la obra. No se contabilizaran en
este indicador las ordenes que no se puedan gestionar en GOM por causas imputables a
Codensa EEC y previamente aceptadas por ellos.

(*3) atendidas se entendera hasta el momento de reponer el servicio a la totalidad de los


clientes y el tiempo se contará desde el momento que se asigna la orden a la EC hasta el
momento que se reporta servicio a la totalidad de los clientes.

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Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 31 de 37
(*4) El tiempo en días se contabiliza desde la fecha y hora en que se asigna la orden a la EC.
Se entiende que el reporte para el cierre de la incidencia es en linea.

(*5) El tiempo se cuenta desde el momento que se asigna la orden de trabajo Ap a la EC.

(*6) A tiempo: En AE las ordenes se deberan reportar en medio estructurado y magnetico al


siguiente día de su ejecución siempre y cuando este operación las terminales portatiles.
A continuación se presentan los objetivos y metas fijadas para los años 2, 3, 4 y 5 del
contrato:

META META META META


PROCESO OBJETIVOS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Cumplir el horario de Descargos e
90% 95% 95% 95%
incidencias

Mantener la Calidad de los trabajos


95% 95% 95% 95%
ejecutados
Dirección
Suministrar a tiempo la información de
6 Días 5 Días 5 Días 5 Días
materiales

Disminuir el índice de gravedad 89 83 77 72

Disminuir el índice de frecuencia 9 8.4 7.8 7.2

Dirección
Mejorar el índice de prevención de
74 69 64 60
accidentes laborales (IPAL)

Cumplir de la fecha de ejecucion de las


OT programadas, incluyendo el envio
95% 97% 97% 97%
del reporte en los plazos estipulados
(*2)

Cumplir oportunamente con las


Órdenes de Trabajo de Cambios de
Transformadores de Distribución.

Obras y Año 1 y 2; T1= 1 días, T2= 2 días, 95% 97% 97% 97%
mantenimiento T3= 3 días.
de redes
Años 3 al 5; T1= 1 día, T2= 1 día, T3=
3 días.

Entregar de forma oportuna la


información para Atención de
Solicitudes escritas del cliente.
90% 95% 95% 95%
Año 1 = 5 días calendario,
Año 2 = 4 días calendario,
Años 3 al 5= 3 días calendario.

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META META META META
PROCESO OBJETIVOS
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(Ordenes MT/BTatendidas en el mes en
menos de T horas /total de ordenes
del mes asignadas MT/BT en Casco
Urbano (*3) 94% 96% 96% 96%
T: 1 año 5 horas
T: 2 año 4,5 horas
T: 3 y 5 año 4 horas

Ordenes MT/BTatendidas en el mes en


menos de T horas /total de ordenes
del mes asignadas MT/BT en zona
Atención de veredal (*3) 94% 96% 96% 96%
Emergencias T: 1 año 8 horas
T: 2 año 7,5 horas
T: 3 y 5 año 7 horas

(Órdenes de AE enviadas a tiempo) /


Total de Ordenes asignadas a la 95% 97% 97% 97%
semana). (*6)

OT entregadas en medio físico a


tiempo en menos de 7 días desde su
95% 97% 97% 97%
ejecución/ Ordenes en medio físico
reportadas

Cumplir la fecha de ejecución de las OT


97% 99% 99% 99%
programadas (Cascos Urbanos) T1
Alumbrado
Público
Cumplir la fecha de ejecución de las OT
97% 99% 99% 99%
programadas (zona Veredal) T2

La Gerencia de la Cooperativa se ha asegurado que los objetivos sean acordes con los del
Sistema de Gestión Integrado, a los propósitos de la Cooperativa y que en toda la ejecución
del contrato se mantenga la integridad del Sistema de Gestión Integrado.

Para el logro de los objetivos se cuenta con:

• Para el cumplimiento de las órdenes de trabajo generadas en el contrato se contará con el


siguiente personal:

PERSONAL CANTIDAD GRUPOS TÉCNICOS


CANTIDAD ETT
OPERATIVO MANTENIMIENTO E INVERSION

TOTAL 51 30
Dependiendo del volumen de trabaja asiganado
por parte del operador de la red.

Adicionalmente se tendrá un grupo técnico de Línea Viva y dos de Alumbrado público. Para
ello cada grupo de trabajo contará con dispositivos móviles de información donde recibirán
los datos de la orden de trabajo y al finalízala será diligenciada y enviada para el cierre

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oportuno. En caso de no poder ejecutar la orden, se informara al gestor de la zona designado
por la zona contratante, las dificultades presentadas para dicha ejecución.

• Para garantizar la calidad de los trabajos ejecutados se contara con 13 Tecnólogos de


supervisión, quienes realizaran diariamente la verificación en terreno la efectividad de las
operaciones, de igual forma controlara el cumplimiento con las normas de seguridad y
procedimiento operativos establecidos para la labor.

• Con el fin de lograr cero accidentes durante la ejecución del contrato se han establecido
los subprogramas de seguridad y salud ocupacional, al igual que se han fijado programas
de capacitación que motiven al personal hacia la prevención y el autocuidado.

5.11 AUDITORIAS

COOPSER mantiene un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la


importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías
previas, controlando que se realice al menos una auditoria anual a todos los procesos de la
Cooperativa.

Para la realización de auditorías se cuenta con auditores internos calificados que evalúan la
conformidad del sistema de gestión con las normas, si se han implementado y se mantienen
de manera eficaz en todos los niveles de la Cooperativa. El procedimiento “AUDI-01
Auditorías Internas” establece las responsabilidades y requisitos para la planificación, la
realización de auditorías, los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodología, la preparación de informes de los resultados y los registros que se mantienen.

Igualmente, establece cómo la dirección responsable del área que esté siendo auditada se
asegura de que se toman acciones para eliminar las no conformidades detectadas y sus
causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el
informe de los resultados de la verificación. La metodología para la designación y calificación
de auditores internos está definida dentro del mismo procedimiento.
Durante la ejecución del proyecto se hará auditoria de seguimiento al plan para verificar su
cumplimiento. Esta será realizada de acuerdo a la programación establecida en el Sistema de
Gestión Integrado y la hará un auditor interno calificado.

Los procesos que se auditarán durante la ejecución de este proyecto son:

 Redes de Media y Baja Tensión


 Alumbrado Público
 Línea Viva
 Atención Inmediata

5.12 ANÁLISIS DE DATOS

COOPSER determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la
eficacia del Sistema de Gestión Integrado. Los indicadores de satisfacción del cliente,
cumplimiento de objetivos y metas, acciones preventivas, desempeño de los proveedores,
conformidad de los servicios, características y tendencias de los procesos controlados por la
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dirección de la Cooperativa, es la información analizada durante las revisiones gerenciales
para detectar oportunidades de mejora. De esta manera se asegura que toda la Cooperativa
se esmere por lograr el mejoramiento continuo de los procesos, el cumplimiento de los
objetivos y metas acordes a las políticas del Sistema de Gestión Integrado.

Con una periodicidad mensual, la empresa contratante y COOPSER efectuaran reuniones de


seguimiento y control del servicio, en el sitio y hora definido por el cliente, a la cual asistirá
el Ingeniero Coordinador con el respectivo informe de gestión, anexando datos, estadísticas y
análisis de estos e incluyendo el comportamiento de los niveles de servicio requeridos.

En cada reunión se generará un acta en la cual quedaran plasmados los acuerdos y


compromisos entre las partes.

5.13 CONTROL PRODUCTO NO CONFORME

COOPSER ha documentado e implementado el procedimiento “NOCO-01 Tratamiento de


producto no conforme”, en el se describen los parámetros para detectar productos o equipos,
procesos o procedimientos no conformes en cualquier etapa de la prestación del servicio, las
desviaciones frente a los requisitos legales y otros compromisos adquiridos, así como
también los resultados frente a la Política, a los objetivos y metas planteados por la
organización o al no-cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión
Integrado.

Así mismo, el procedimiento describe la manera de manejar dichos no conformes, las etapas
y los responsables del análisis de las causas de la no conformidad, las autoridades
relacionadas con la disposición final, las acciones para eliminar la no conformidad detectada,
autorización para el uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente
y, cuando sea aplicable, por el cliente.

Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción


tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido o las acciones
emprendidas para mitigar cualquier impacto causado. Cuando se detecta un producto no
conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, la Cooperativa toma las
acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.

LISTADO DE POSIBLES NO CONFORMES MANEJO


Obras o Trabajos mal Ejecutados
Verificación y corrección en Terreno
Falta de Información disponible en Terreno
Errores Recurrentes en el Proceso Cambio en el Procedimiento
Errores de Apreciación Capacitación

Falencias en cuanto a Calidad y Cantidad de la Información Ajustes de la Información

Acciones correctivas y preventivas: Las no conformidades detectadas, sean éstas por


fallas del sistema, fallas en la aplicación del sistema o quejas del cliente son registradas. Se
consideran como oportunidades de mejora, que concentran los esfuerzos en la solución de los
problemas. COOPSER ha establecido el procedimiento “ACCIO-01 Acciones Correctivas y
Preventivas” en donde se identifican los mecanismos necesarios para hacer el análisis de las
causas de las no conformidades, tomar en forma efectiva acciones en todas las áreas de la

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


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cooperativa con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir la falla y se describen los pasos para
la implementación, el control y el seguimiento de la misma, además ilustra sobre los
responsables para emprender este tipo de acciones y su registro.

En este mismo procedimiento se describen los pasos a seguir para hacer el análisis de las
causas de las no conformidades, defectos u otra situación no deseable que pudiese llegar a
ocurrir, se determinan e implementan las acciones necesarias, se registran y revisan los
resultados de las acciones tomadas.

5.14 CONTROL DE COMPRAS

Para las compras que se requieran para la ejecución del contrato se cuenta con el
procedimiento “COMP-01 Compras” donde se establece la descripción del producto a
comprar, incluyendo los criterios de aceptabilidad, el personal calificado para realizar la
compra y cómo la Cooperativa se asegura de la adecuación de los requisitos de compra
especificados.

5.15 COMUNICACIONES

Una vez iniciadas las actividades de la prestación del servicio se establecen y determinan las
disposiciones eficaces para la comunicación con el cliente en aspectos relacionados a la
información sobre los trabajos, las consultas, modificaciones y la retroalimentación del
cliente, incluyendo las quejas. Como anexo a este tema se establecen los formatos “Matriz
de comunicación” COMUN01-F01 y “Matriz de personal de contacto” COMUN01-F02, en donde
se encuentran los momentos de comunicación y el personal de contacto respectivamente.

5.16 DESARROLLO DEL PLAN DE CALIDAD

Como anexo a este plan de calidad, en el formato “Desarrollo del Plan de Calidad” se resume
la información más relevante en cuanto a la planeación, ejecución y control de las actividades
del contrato.

6. REVISIÓN, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Revisó Cargo: Nombre: Firma:


Representante de la dirección Martha González
SGI
Aprobó Cargo: Nombre: Firma:
Gerente Edgar Loaiza

Aprobó Cargo: Nombre: Firma:


División de Calidad
CODENSA

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7. CONTROL DE CAMBIOS DEL PLAN DE CALIDAD

HISTORIA DE LAS REVISIONES


Versión # Descripción del cambio Aprobado Fecha
Elaboración Inicial para la petición de
01 Gerencia Diciembre de 2009
oferta CSD-909019-A38
Adjudicación petición de oferta CSD-
02 Gerencia Junio de 2010
909019-A38, asignación zona Sur
Ajustes y modificaciones según
03 Gerencia Junio de 2010
recomendaciones de Codensa
Modificaciones por especificaciones del
04 Gerencia Julio de 2010
Contrato.
05 Ajustes y recomendaciones de Codensa Gerencia Julio de 2010
Ajustes y modificaciones según Acuerdos
06 Gerencia Septiembre de 2010
de Nivel de Servicio.

Proceso Gerencial/ Plan de Calidad


Código: 5800005318 CODENSA/ Versión No. 6/ Septiembre 2010/ Pág. 37 de 37

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