AUDITORIA ISO 14001:20

1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Falta el registro "Listado de aspectos ambientales significativos"
Documentación asociada

Tipo Nombre

Procedimiento Identificación y evaluación de aspectos ambientales

Formatos Diagrama de análisis de proceso

Formatos Identificación y evaluación de aspectos ambientales (IEAA)

Formatos Listado de aspectos ambientales significativos

Registros Diagrama de análisis de procesos laboratorio

Registros IEAA - Laboratorio

Registros Diagrama de análisis de procesos almacén

Registros IEAA - Almacen

Registros Diagrama de análisis de procesos vigilancia

Registros IEAA - Vigilancia

Registros Diagrama de análisis de procesos comedor

Registros IEAA - Comedor

Registros Diagrama de análisis de procesos labores adminstrativas

Registros IEAA - Labores administrativas

Registros Diagrama de análisis de procesos areas comunes

Registros IEAA - Áreas comunes

Registros Diagrama de análisis de procesos servicios generales

Registros IEAA - Servicios generales

Registros Diagrama de análisis de procesos TIC

Registros IEAA - TIC

Registros Diagramas de análisis de procesos limpieza

Registros IEAA - Limpieza

Registros Diagrama de análisis de procesos vigilancia (Taller central)

Registros IEAA - Vigilancia (Taller central)

Registros Diagrama de análisis de procesos areas comunes (Taller central)

Registros IEAA - Áreas comunes (Taller central)

Registros Diagrama de análisis de procesos labores adminstrativas (Taller central)

Registros IEAA - Labores administrativas (Taller central)

Registros Diagrama de análisis de procesos almacén (Taller central)

Registros IEAA almacén (Taller central)

Registros Diagrama de análisis de procesos taller central

 Registros IEAA - Taller central

2. OBJETIVOS AMBIENTALES
Falta la actualización de ejecución de los programas del SGI
Documentación asociada

Tipo Nombre

Formatos Matriz de objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

Formatos Programa del SGI

Registros Matriz de objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 2013 (Sede central)

Registros Matriz de objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 2013 (Corporativos)

Registros Programa del SGI - SSO corporativo 2013

Registros Programa del SGI - SSO corporativo 2013

Registros Programa del SGI - SSOMA corporativo 2013

Registros Programa del SGI - SSOMA corporativo 2013

Registros Programa del SGI - MA corporativo 2013

Registros Programa del SGI - MA corporativo 2013

Registros Programa del SGI - Sede central SSO1

Registros Programa del SGI - Sede central SSO2

Registros Programa del SGI - Sede central SSO3

Registros Programa del SGI - Sede central MA1

Registros Programa del SGI - Sede central MA2

Registros Programa del SGI - SSO corporativo - Ejecutado

Registros Programa del SGI - SSO corporativo - Ejecutado

Registros Programa del SGI - SSOMA corporativo - Ejecutado

Registros Programa del SGI - SSOMA corporativo - Ejecutado

Registros Programa del SGI - MA corporativo - Ejecutado

Registros Programa del SGI - MA corporativo - Ejecutado

Registros Programa del SGI - Sede central SSO1 - Ejecutado

Registros Programa del SGI - Sede central SSO2- Ejecutado

Registros Programa del SGI - Sede central SSO3- Ejecutado

Registros Programa del SGI - Sede central MA1- Ejecutado

Registros Programa del SGI - Sede central MA 2- Ejecutado

3. INDICADORES AMBIENTALES
Falta actualizar formato "Desempeño ambiental", registros "Desempeño ambiental" y "Matriz de seguimiento de indicador
Documentación asociada

Tipo Nombre

Procedimiento Seguimiento y medición del desempeño

 Procedimiento Reconocimiento al mejor colaborador SSOMA

Formatos Evaluación del ARO

Formatos Ficha calibración / verificación

Formatos Control de acciones de incidentes - accidentes

Formatos Inspección de seguridad, salud y medio ambiente

Formatos Control de acciones de inspecciones

Formatos Matriz de seguimiento de indicadores de gestión

Formatos Observación planeada de tarea

Formatos Plan de acción

Formatos Inspección de equipos de protección personal

Formatos Matriz de estadísticas del SG de SSOMA

Formatos Desempeño ambiental (obras/Sede central/Taller central)

Formatos Análisis de riesgo operacional

Registros Ficha calibración / verificación

Registros Desempeño ambiental - sede central

Registros Estadísticas SSO

Registros Matriz de seguimiento de indicadores de gestión corporativo

Registros Matriz de seguimiento de indicadores de gestión SC

Registros Performance sede central

Registros Programa de inspecciones

Registros Certificado calibración termómetro

4. CONTROL DE DOCUMENTOS
Revisar y definir si se requiere alguna actualización en los registros
Documentación asociada

Tipo Nombre

Procedimiento Control de documentos

Formatos Lista maestra de documentos internos

Formatos Lista maestra de documentos externos

Formatos Lista de distribución de documentos

Registros Lista maestra de documentos internos

Registros Listra maestra de documentos externos

5. CONTROL DE REGISTROS
Analizar si es que se requiere alguna actualización
Documentación asociada

Tipo Nombre

Procedimiento Control de registros

 Formatos Lista maestra de registros

Registros Lista maestra de registros

6. CONTROLES OPERACIONALES
Verificar la ejecución de estos procedimientos
Documentación asociada

Tipo Nombre

Procedimiento Control operacional

Formatos Inspección planeada de seguridad, salud y medio ambiente

Formatos Control de acciones de inspecciones

Procedimiento Informe SSOMA de cierre de obra

Instructivo Propuesta de mejora

Formatos Aprobación de propuesta de mejora

Formatos Evaluación de la viabilidad de la propuesta de mejora

Formatos Evaluación preliminar y comunicación de la propuesta de mejora

Registros Aprobación de propuesta de mejora

Registros Evaluación de la viabilidad de la propuesta de mejora

Registros Evaluación preliminar y comunicación de la propuesta de mejora

Instructivo Manejo de aceites usados

Instructivo Manejo de chatarra

Instructivo Manejo de papel y carton

Instructivo Manejo de sustancias químicas peligrosas

Formatos Inventario de productos químicos

Instructivo Manejo de toners, cartuchos y cintas

Instructivo Manejo de aceites residuales de cocina

Formatos Variación de volumen de aceite de cocina SC-MEP

Documentos Manual SSOMA para contratistas

Formatos Distribución del manual SSOMA para contratistas

Formatos Análisis de riesgo operacional

Procedimiento Inspecciones

Formatos Inspeccciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

Formatos Control de acciones de inspecciones

Registros Programa de inspecciones 2013

Procedimiento Manejo de residuos sólidos

Formatos Control mensual de generación de residuos sólidos

Formatos Resumen de control mensual de generación de residuos sólidos

Procedimiento Control y manejo de derrame de sustancias peligrosas

 Formatos Informe preliminar

Formatos Informe de investigación de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales

7. PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES
Verificar la ejecución de estos procedimientos
Documentación asociada

Tipo Nombre

Procedimiento Identificación y evaluación de aspectos ambientales

Procedimiento Identificación, actualización y evaluación de requisitos legales

Procedimiento Competencia, formación y toma de conciencia

Procedimiento Gestión de comunicaciones, participación y consulta de SSOMA

Procedimiento Control de documentos

Procedimiento Control operacional

Procedimiento Informe SSOMA de cierre de obra

Procedimiento Inspecciones

Procedimiento Manejo de residuos sólidos

Procedimiento Control y manejo de derrame de sustancias peligrosas

Procedimiento Preparación y respuesta ante emergencias

Procedimiento Seguimiento y medición del desempeño

Procedimiento Reconocimiento al mejor colaborador SSOMA

Procedimiento Investigación de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes y enfermedades ocupacionales

Procedimiento Investigación de incidentes ambientales

Procedimiento Acciones correctivass y preventivas

Procedimiento Control de registros

Procedimiento Auditoría interna del SGI

ORIA ISO 14001:2004

cumentación asociada

Código Versión Fecha aprobación Fecha actualización Soporte

MEP-SGI-PR012 05 6/21/2012 - Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 - Digital Y físico

SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 - Digital y físico

SGI-PR012.F003 02 5/9/2011 - Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 6/13/2013 Físico

SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 6/17/2013 Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Físico

SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Físico

SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Físico

SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Físico

SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Físico

SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Físico

SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/12/2013 Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Físico

SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/13/2013 Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 7/11/2013 Físico

SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 7/12/2013 Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 Físico

SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/11/2013 Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 Físico

SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/16/2013 Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 Físico

SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/12/2013 Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 Físico

SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/12/2013 Digital y físico

SGI-PR012.F001 01 3/30/2012 4/4/2013 Físico

 SGI-PR012.F002 04 3/30/2012 4/10/2013 Digital y físico

cumentación asociada

Código Versión Fecha aprobación Fecha actualización Soporte

SGI-MT-001 02 - - -

- 02 - - Físico

SGI-MT-001 02 Dec-12 - Digital y físico

SGI-MT-001 02 Dec-12 - Digital y físico

- 02 12/28/2012 - Digital y físico

- 02 12/28/2012 - Digital y físico

- 02 12/28/2012 - Digital y físico

- 02 12/28/2012 - Digital y físico

- 02 12/28/2012 - Digital y físico

- 02 12/28/2012 - Digital y físico

- 02 1/6/2012 - Digital y físico

- 02 1/6/2012 - Digital y físico

- 02 1/6/2012 - Digital y físico

- 02 1/6/2012 - Digital y físico

- 02 1/6/2012 - Digital y físico

- 02 - a julio 2013 Digital y físico

- 02 - a julio 2013 Digital y físico

- 02 - a julio 2013 Digital y físico

- 02 - a julio 2013 Digital y físico

- 02 - a julio 2013 Digital y físico

- 02 - a julio 2013 Digital y físico

- 02 - a julio 2013 Digital y físico

- 02 - a julio 2013 Digital y físico

- 02 - a julio 2013 Digital y físico

- 02 - a julio 2013 Digital y físico

- 02 - a julio 2013 Digita y físico

eguimiento de indicadores" a octubre 2013 para SC y TC

cumentación asociada

Código Versión Fecha aprobación Fecha actualización Soporte

SGI-PR014 03 7/20/2011 - Digital y físico

 MEP-GSSOMARS-PR001 01 6/22/2012 - Digital y físico

- 01 - - Digital y físico

SGI-PR014.F01 01 - - Digital y físico

- 01 - 3/15/2011 Digital y físico

- 01 - 3/15/2011 Digital y físico

- 01 - 3/15/2011 Digital y físico

SGI-R015 03 - - Digital y físico

- 02 - - Digital y físico

- 02 1/14/2011 - Digital y físico

- 01 5/30/2011 - Digital y físico

MEP-SGI-PR014.001 04 - - Digital y físico

MEP-SGI-PR014.002 05 - - Digital y físico

SGI-PR015.001 02 12/28/2011 - Digital y físico

SGI-PR014.F01 01 12/20/2011 12/28/2012 Digital y físico

- 01 - a julio 13 Digital y físico

- 02 - a agosto 13 Digital y físico

SGI-R015 03 7/20/2013 a julio 13 Digital y físico

SGI-R015 03 7/20/2013 a julio 13 Digital y físico

- 01 7/30/2011 - Digital y físico

- 02 6/7/2011 1/20/2013 Digital y físico

- - 4/3/2011 4/3/2013 Digital y físico

cumentación asociada

Código Versión Fecha aprobación Fecha actualización Soporte

MEP-SGI-PR001 02 4/19/2013 - Digital y físico

MEP-SGI-PR001.01 01 - - Digital y físico

MEP-SGI-PR001.02 01 - - Digital y físico

MEP-SGI-PR001.03 01 - - Digital y físico

MEP-SGI-PR001.01 01 - 8/1/2013 Digital

MEP-SGI-PR001.02 01 - 1/28/2013 Digital

cumentación asociada

Código Versión Fecha aprobación Fecha actualización Soporte

MEP-SGI-PR002 01 9/26/2012 - Digital y físico

 MEP-SGI-PR002.01 01 - - Digital y físico

MEP-SGI-PR002.01 01 - Jul-13 Digital y físico

cumentación asociada

Código Versión Fecha aprobación Fecha actualización Soporte

SGI-PR015 02 5/31/2011 - Digital y físico

- 02 - - Digital y físico

- 02 - - Digital

OB-SGI-PR001 01 2/18/2011 - Digital y físico

SGI-IN004 02 1/6/2012 - Digital y físico

- 02 1/20/2012 - Digital y físico

- 03 1/20/2012 - Digital y físico

- 02 1/25/2012 - Digital y físico

- 02 1/20/2012 Apr-13 Digital y físico

- 03 1/20/2012 Apr-13 Digital y físico

- 02 1/25/2012 Apr-13 Digital y físico

SGI-IN003 02 11/25/2013 - físico

SGI-IN001 01 4/11/2011 - Digital y físico

MEP-SSOMA-IN.007 02 9/10/2012 - Digital y físico

SGI-IN005 01 10/24/2011 - Digital y físico

SGI-IN005.F001 01 10/19/2011 - Digital y físico

SGI-IN002 02 11/25/2013 - físico

MEP-SGI-IN.008 02 11/25/2013 - físico

MEP-SSOMA-PR024.003 01 - - Digital y físico

SGI-MN010 04 1/13/2012 - Digital y físico

SGI-MN010.F001 01 - - Digital y físico

SGI-PR015.F001 02 12/28/2011 - Digital y físico

MEP-SSOMA-PR023 01 4/22/2013 - Digital y físico

- 02 4/3/2012 - Digital y físico

- 01 3/15/2011 - Digital y físico

- 02 1/7/2013 - Digital y físico

MEP-SSOMA-PR024 03 9/10/2012 - Digital y físico

MEP-SSOMA-PR024.01 01 7/30/2012 - Digital y físico

MEP-SSOMA-PR024.02 01 7/30/2012 - Digital y físico

SGI-PR021 02 12/20/2011 - Digital y físico

 SGI-PR011.001 02 - - Digital y físico

- 03 5/31/2011 - Digital y físico

cumentación asociada

Código Versión Fecha aprobación Fecha actualización Soporte

MEP-SGI-PR012 05 6/21/2012 - Digital y físico

SGI-PR008 03 1/28/2011 - Digital y físico

SGI-PR016 03 3/8/2013 - Digital y físico

MEP-SGI-PR009 03 7/31/2012 - Digital y físico

MEP-SGI-PR001 02 4/19/2013 - Digital y físico

SGI-PR015 02 5/31/2011 - Digital y físico

OB-SGI-PR001 01 2/18/2011 - Digital y físico

MEP-SSOMA-PR023 01 4/22/2013 - Digital y físico

MEP-SSOMA-PR024 03 9/10/2012 - Digital y físico

SGI-PR021 02 12/20/2011 - Digital y físico

SGI-PR013 02 12/1/2010 - Digital y físico

SGI-PR014 03 7/20/2011 - Digital y físico

MEP-GSSOMARS-PR001 01 6/22/2012 - Digital y físico

MEP-SSOMA-PR011 03 4/22/2013 - Digital y físico

SGI-PR027 03 11/22/2013 físico

MEP-SGI-PR003 - 2/1/2012 - Digital y físico

MEP-SGI-PR002 01 9/26/2012 - Digital y físico

MEP-SGI-PR004 02 4/19/2013 - Digital y fisico