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I. RESUMEN EJECUTIVO
OFERTA DEMANDA
DEMANDA DEMANDA OPTIMIZADA INSATESFECHA
MES DIA M. LIT/SEG M3/HA M3/HA M3/HA.
ENERO 31.00 34.31 62.04 0.00 62.04
FEBRERO 28.00 32.13 58.11 0.00 58.11
MARZO 31.00 26.41 47.76 0.00 47.76
ABRIL 30.00 26.41 62.19 0.00 62.19
MAYO 31.00 20.29 36.69 0.00 36.69
JUNIO 30.00 18.80 34.00 0.00 34.00
JULIO 31.00 27.67 50.04 0.00 50.04
AGOSTO 30.00 31.60 57.14 0.00 57.14
SEPTIEMBRE 31.00 35.69 64.53 0.00 64.53
OCTUBRE 30.00 28.31 51.19 0.00 51.19
OFERTA DEMANDA
Nº DEMANDA
MES OPTIMIZADA INSATISFECHA
Has M3/HA
M3/HA M3/HA
ALTERNATIVA
55.30 37,472.27 0 37,472.27
01
ALTERNATIVA
55.30 37,472.27 0 37,472.27
02
Fuente: Elaboración Equipo técnico
PROYECCION DE RESERVORIO
A partir del reservorio el caudal de diseño es 65 lps, con una eficiencia de riego
de 75% y 8 horas de riego, para 55.3 Has que serán incorporadas bajo riego,
mediante sistema de aspersión con el objetivo de mejorar la eficiencia de riego y
abarcar mayor área regada, los gastos para la implementación del sistema de
riego por aspersión serán afrontados el gobierno local de Vilca.
Son aquellos costos que demandaran la Inversión requerida para la ejecución del proyecto: este
costo será dispuesto por la unidad ejecutora para la realización de la obra.
Los costos en la situación con proyecto se han estimado para las dos
alternativas planteadas a precios privados y a precios sociales haciendo
uso de los factores de corrección. Los precios considerados para elaborar
el presupuesto son de la ciudad de Huancavelica, dichos costos se
muestran a continuación de manera detallada.
CUADRO Nº 03:
INVERSION TOTAL EN LA SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01
CUADRO Nº 04:
PRESUPUESTO TOTAL CON PROYECTO- ALTERNATIVA 01
Precios
N° DESCRIPCION
privados
1,742,768.17
1 Componente 1: I n f r a e s t r u c t u r a de riego.
Construcción de infraestructuras de riegos 1654136.33
Mitigación de Impacto Ambiental 23412.60
Componente 2: Eficiente gestión de agua para
2 12499.00
riego
Componente 3: Adecuado conocimiento en
3 1960.00
Manejo de cultivo.
4 Expediente tec. 3% 50,760.24
Costo Directo 1692007.93
Gastos Generales 10% 169200.79
Utilidad 8% 135360.63
Supervisión 4% 67680.32
COSTO TOTAL 2,115,009.91
Fuente: Elaboración Equipo técnico
Para los cálculos de los beneficios netos en las condiciones con proyecto se obtuvo
de la diferencia del valor bruto de la producción y los costos totales de producción.
Se detalla en el cuadro resumen.
I. Impacto Ambiental.
TOTAL 23,412.60
Fuente: Elaboración Equipo técnico
J. Organización y Gestión
K. Plan de Implementación
A. Planificación.
Una vez viabilizado el perfil, el siguiente paso es la elaboración del
Expediente Técnico para el cual se realizara el Proceso de Adjudicación
para la Contratación del Consultor y el desarrollo de Estudio en un
periodo no mayor en dos meses el mismo que estará financiado por el
Gobierno Regional de Pasco y será responsabilidad de la municipalidad
distrital de vilca con su determinado área que le corresponde.
Es importante la organización técnica y disponibilidad presupuestal para
la ejecución del proyecto.
El estudio definitivo o Expediente Técnico será formulado con la
Participación de los beneficiarios.
B. Construcción.
Con la Formulación y Aprobación del Expediente Técnico se realizara la
Ejecución de la Obra física con el Proceso de Adjudicación para la
Contratación del Empresa Constructora, así también con el Proceso de
Adjudicación para la Contratación del Supervisor de Obra, los plazos de
C. Operación y mantenimiento.
Para la operación y mantenimiento previamente en la ejecución del
Proyecto se han capacitado los usuarios de riego (beneficiarios. Asimismo
se ha fortalecido al comité de regantes a través de la junta de usuarios y se
ha conformado un comité técnico para velar la seguridad del sistema de
riego por aspersión (presurizado) garantizando la correcta operatividad del
sistema.
L. Conclusiones y Recomendaciones
a. Conclusiones
De implementarse el proyecto se estaría generando las condiciones para promover el
desarrollo de las localidades de Campo Alegre, Tambopampa y San Carlos del
distrito de vilca, Huancavelica –Huancavelica. es a través de la intensificación de la
actividad agrícola.
Los análisis económicos son: VANS de la alternativa 01 a precios sociales es de
1,848.385 nuevos soles y a precios privados es de 2,157.170 nuevos soles, mientras
en la alternativa 02 el VANS a precios sociales 2,158.763 nuevos soles y a precios
privados es de 2,520.855 nuevos soles.
TIR de la alternativa 01 a precios sociales es de 16.73% y a precios privados es de
12.53%; para la alternativa 02 tenemos 12.59% en precios sociales y 8.57% en precios
privados
La ALTERNATIVA elegida es la 01: construcción del sistema de riego presurizado con
tuberías de PVC – 08, fortalecimiento de la organización de comité de riego y
Capacitación en manejo de cultivos , ya que presente mayor ventaja ante la alternativa 02,
según los análisis económicos y sociales.
El costo de inversión de la alternativa 01 es de S/. 2´115,009.91 nuevos soles a
precios privados y S/. 1´805,732.40 soles a precios sociales.
Los beneficiarios garantizan el sostenimiento del proyecto.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Mejora socioeconómico de Aumentar el nivel de Realización de Mejor calidad de
Las localidades de CAMPO ingresos de los encuestas. vida
ALEGRE – TAMBOPAMPA – SAN agricultores beneficiados Visitas a De los
CARLOS. en 20%: hogares pobladores de
para las localidades
FIN
Estadísticas
generales.
Evaluación de
impacto.
Impacto.
eficientemente
del recurso
hídrico.
Se lleva a cabo
oportunamente
una buena
gestión y
ESTUDIO PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL. organización.
1.1-Construcción 1.1 construcción Ficha técnica Los beneficiarios
Infraestructura de riego Infraestructura de riego de fortalecen sus
PVC08. S/.1,677,548.93. Verificación. Conocimientos con
ACCIONES